Sedex 4p社會責(zé)任審核清單及輔導(dǎo)事項(xiàng)自查

頁次PAGE3OFNUMPAGES3咨詢報告客戶名稱：XXXX有限公司輔導(dǎo)老師：XXX日期：08-08入廠時間：09:00出廠時間：17:00報告編號：1體系類別：社會責(zé)任輔導(dǎo)項(xiàng)目：SEDEX-4P說明：本次內(nèi)容：全面輔導(dǎo)下次主要輔導(dǎo)內(nèi)容：序號問題描述標(biāo)準(zhǔn)要求，改進(jìn)措施（8月25日檢查確認(rèn)）責(zé)任人完成時間工資考勤、人事檔案、勞動合同、離職單、請假單檢查注意事項(xiàng)1工廠提供花名冊。(要包含4名急救員人員名單）顧問做一年工資考勤，工廠簽名。2工資和培訓(xùn)記錄打印簽名、請假單、離職單填寫。XXXX8月13日3社保臺賬、繳費(fèi)記錄近三月打印7月社保151人參保，花名冊175人XXXX8月13日證書證件類（具體按照附件清單完成）1需要車間空氣、噪音、粉塵檢測報告、三廢檢測ok2車間需要飲用水檢測報告ok3急救員證、特種設(shè)備操作證、電工證、安全主任證4份急救員證過期OK；A4、電工證、安全主任證書有，急救員證已出待回廠XXXX8月20日4廚工健康證已做體檢證件未拿回（健康證已出待回廠）okXXXX8月18日5環(huán)評批復(fù)、竣工驗(yàn)收、消防驗(yàn)收報告有ok6職業(yè)病體檢報告暫未拿到報告（職業(yè)病體檢報告有202X年崗中體檢，無崗前和崗后體檢報告NGXXXX8月20日7危廢協(xié)議及危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)，廢水協(xié)議、處理聯(lián)單ok8空壓機(jī)壓力表、安全閥校正報告無、信宏依目前正壓壓力儲氣罐上的壓力表、安全閥進(jìn)行委外校正。或準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量新壓力表、安全閥校正回廠后更換上。拆下再校正備用。這方面政府安全生產(chǎn)也是被查的對象。(進(jìn)行中）XXXX8月25日9電梯年檢報告（1部電梯）202X年8月份底到期，202X年年度檢測合同已簽。XXXX8月20日文件記錄1消防演習(xí)每年兩次記錄打印消防演習(xí)照片及記錄OKXXXX8月20日2供應(yīng)商簽蓋社會責(zé)任承諾書蓋章回傳、供應(yīng)商社會責(zé)任供應(yīng)商調(diào)查表/評審表、合格供應(yīng)商清單承諾書、調(diào)查評審表、合格供應(yīng)商清單已完成。王主管8月20日3公司宣傳欄張貼ETI行為守則公告欄有張貼。XXXX8月20日現(xiàn)場問題1成型、噴漆、成型、印刷、折邊工的勞保用品驗(yàn)廠當(dāng)天發(fā)放并佩戴驗(yàn)廠當(dāng)天接觸化學(xué)品、灰塵、噪音的崗位必須佩戴正規(guī)的活性炭口罩、防塵口罩、耳塞，模具工配備勞保鞋（大部分崗位有戴防護(hù)用品）楊助理8月20日2緊急疏散通道、消防設(shè)施被占用、堵塞車間次要通道1.2m，主要通道1.4m寬；最低1.2m（四樓通道有改善）楊助理8月20日3安全出口燈、疏散指示燈、應(yīng)急燈、消防栓、滅火器每月點(diǎn)檢宿舍滅火器部分未點(diǎn)檢且壓力過低，食堂滅火器數(shù)量不足，改善OKXXXX8月20日4宿舍一樓樓道下雜物、宿舍二樓活動室堆放紙皮貨物，食堂堆放貨物驗(yàn)廠前清理，三合一會導(dǎo)致驗(yàn)廠不通過（一樓樓道下雜物(本周六清理--還是有雜物沒清理好）和宿舍二樓堆放貨物(二樓窗戶貼玻璃紙)，食堂堆放貨物已改善）XXXX8月20日4化學(xué)品管理，車間現(xiàn)場很多化學(xué)品直接使用，無二次容器，車間桶裝化學(xué)品零散放置，無標(biāo)示標(biāo)簽使用的化學(xué)品要有標(biāo)識/標(biāo)簽，-現(xiàn)場有化學(xué)無標(biāo)簽，如：四樓噴涂清潔工序；使用或者存放化學(xué)品地方需要有化學(xué)品MSDS和洗眼器、危險化學(xué)品標(biāo)識--現(xiàn)場有些崗位無二次容器，無MSDS（例如：三樓。存放和使用化學(xué)品需要有二次容器--部分崗位無二次容器。接觸化學(xué)品要進(jìn)行防護(hù)如佩戴口罩、手套--化學(xué)柜分裝過程部分無配齊防護(hù)用品（耐酸堿手套、防護(hù)眼鏡、口罩）。使用和存放化學(xué)品的地方需要有防爆燈、線路、開關(guān)?；瘜W(xué)品倉的化學(xué)品要有防泄漏裝置--有二次容器。楊助理8月20日5有罰款、放假、工資遲發(fā)的通告、漲工資的公告、星期天上班的記錄，驗(yàn)廠前要清理干凈。日報表、品質(zhì)檢驗(yàn)單、設(shè)備保養(yǎng)卡、溫度記錄表、倉庫出入庫領(lǐng)料單據(jù)鎖起來--現(xiàn)場檢查8月份有點(diǎn)檢記錄與考勤日報表不符合。要依考勤日報表檢查記錄。余經(jīng)理、楊助理、XXXX8月20日6車間藥箱驗(yàn)廠前放置藥品，藥品過期及不足，藥品清單過期藥箱貼上藥品清單，根據(jù)清單補(bǔ)充藥品并替換掉過期藥品，不放置口服藥在藥箱。（有改善OK）XXXX8月20日7洗眼器水壓不足，洗手間放置洗手液紙巾3,4樓洗眼器水壓不足（無改善）暫無法改善。XXXX8月20日8門口招聘廣告收起來暫無收起（驗(yàn)廠前一天貼紙遮好）XXXX8月20日補(bǔ)充廚房食物留樣，部分餐次無留樣。廚房應(yīng)保留48小時的餐次留樣。OKXXXX8月15日廚房電箱蓋板未裝重新配加原尺寸的蓋板。（無改善）OKXXXX8月15日廚房滅蚊燈無開電或壞。重新檢查修復(fù)或更換。改善OKXXXX8月15日廚房食堂滅火器配置不足和滅火器壓力不足重新配置足量的滅火器和更換合格的滅火器。okXXXX8月20日化學(xué)品倉MSDS、二次容器、標(biāo)志重新標(biāo)識或配置二次容器、MSDS。OK楊助理8月15日新隔氣動沖孔車間進(jìn)出口門無安全出口指示燈和無應(yīng)急燈，員工作業(yè)無戴耳塞重新安裝安全出口指示燈和應(yīng)急燈。員工作業(yè)發(fā)放耳塞并組長監(jiān)管。（應(yīng)急燈和安全出口指示燈OK，無噪音告知標(biāo)簽）OKXXXX楊助理8月15日危廢倉危廢分類凌亂，外面陳舊卡板危廢按要求進(jìn)行整理，外面陳舊卡板重新整理。（危廢倉危廢有分類管理，舊卡板改善OK）XXXX楊助理8月20日8月17日現(xiàn)場稽核問題點(diǎn)補(bǔ)充新隔煉膠車間，安全出口門無應(yīng)急燈和安全出口指示燈。配電箱前有辦公桌、料桶阻檔。已改善OK楊助理8月20日新隔煉膠車間，煉膠機(jī)轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)動軸無防護(hù)措施。未改善，已申請材料楊助理8月20日一樓成型車間邊上刷處理劑，處理劑存放量多，要求為當(dāng)天使用量，現(xiàn)場無MSDS。有MSDS報告，但存放量多（不是一天用量）。楊助理8月20日車間員工飲水機(jī)現(xiàn)場無濾芯更換記錄（三個月一次）和無水質(zhì)檢測報告?，F(xiàn)場有濾芯更換記錄，有水質(zhì)檢測報告XXXX8月20日化學(xué)品柜，存放有清單以外的化學(xué)品，化學(xué)品存放數(shù)量量超出規(guī)定要求。例如：四樓噴涂部四樓化學(xué)品柜存量超出要求量。楊助理8月20日三樓小房間噴影響套色油，色油無MSDS，噴柜電箱無“有電危險”標(biāo)簽，現(xiàn)場雜亂。有“有電危險”標(biāo)識，但無MSDS報告。楊助理8月20日固態(tài)成型車間，現(xiàn)場有瓶裝有防銹劑（化學(xué)品）無MSDS，不在化學(xué)品清單內(nèi)，驗(yàn)廠時要收起來。現(xiàn)場檢查防銹劑已收起。楊助理8月20日固態(tài)成型現(xiàn)場作業(yè)臺下有瓶裝食用水、飲用水瓶裝化學(xué)品（脫模水），或化學(xué)品瓶無標(biāo)識?，F(xiàn)場檢查已改善。楊助理8月20日特別備注：1、工廠CCTV資料必須將硬盤圖片拷貝出來，并將以前的圖片清空，只作實(shí)時監(jiān)控；2、請工廠務(wù)必配