酒店內部管理制度

酒店內部管理制度目錄1、公文處理規(guī)定2、印章、介紹信治理規(guī)定3、辦公治理制度4、辦公用品治理規(guī)定5、勞保用品治理規(guī)定6、合同治理制度7、“一卡通”使用治理方法8、重點崗位人員離職審計制度9、會議制度10、夜間總值班制度11、用車治理規(guī)定12、內部招待標準及規(guī)定13、客房折扣權限的規(guī)定14、差旅費報銷規(guī)定15、醫(yī)務室工作制度16、鑰匙安全治理制度（待擬）17、應急卡治理規(guī)定（待擬）18、公共場所衛(wèi)生包干治理規(guī)定（待擬）19、宣傳工作治理規(guī)定（待擬）20、酒店設施設備修理保養(yǎng)治理規(guī)定（待擬）酒店公文處理規(guī)定 （初稿）為使酒店公文處理工作制度化、規(guī)范化、科學化，制定本規(guī)定。1、酒店的公文，是酒店經(jīng)營治理過程中形成的具有行政治理效力的文書，是企業(yè)進展的歷史記錄，是依法行政和開展經(jīng)營活動的重要工具。2、公文處理指公文的辦理、治理（立卷）、歸檔等一系列相互關聯(lián)、銜接有序的工作。3、行政辦公室負責酒店的公文處理；各部門應明確一名工作人員兼部門文員（或內勤）工作，負責部門公文的處理。各部門負責人應重視、加強對本部門公文處理工作的領導和檢查。4、酒店的公文處理：4-1擬文。依照總經(jīng)理的指示和會議決定，行政辦擬制文稿，經(jīng)總經(jīng)理簽批后印文蓋章下發(fā)。4-2發(fā)文。發(fā)文應予登記簽收，以示明責。4-3收文。收到上級或地點政府職能單位來文，行政辦辦應先辦理收文登記，依照文件的性質、內容，在收文處理單中簽署處理意見，呈有關領導閱示后，按照領導批示對文件作進一步處理（如傳閱或轉某一部門或領導承辦），行政辦應對文件承辦過程及結果進行督辦，文件承辦結果應在文件處理單的“處理結果”欄中注明。4-4歸檔。公文處理完畢，應及時收回，妥善保管。年末，對一年的收文、發(fā)文進行整理，對具有存查保留價值的文件，應整理清晰，打印名目和頁碼，裝訂歸檔。4-5借閱。借閱文件，應辦理借閱登記，注明借閱用途、歸還日期。借閱密級文件，須經(jīng)行政總監(jiān)同意。5、部門的公文處理：5-1擬文。通常情形下的部門擬文有三種類型：一是部門為加強內部治理和經(jīng)營制訂的崗位責任、目標考核方法及相關治理制度；二是向酒店報送的請示、報告、匯報或工作總結、打算、方案及酒店或行政辦要求上報的有關材料；三是部門與部門之間需通過文書形式和諧、關心辦理的有關工作。上述三類公文，由部門兼職文員或部門領導擬制。5-2收文。部門收到行政辦下發(fā)或其他部門的來文，兼職文員簽收后應當即逐一登記，注明收到的日期，急件應注明收到文件的月、日、時、分，以備查考。在文件上附上文件處理單，簽署處理意見送部門總監(jiān)或經(jīng)理閱批，按部門領導要求做好文件在辦的催辦、督辦工作。辦理結果應填入文件處理單相關欄內。部門收到酒店行政辦或其他部門標有時效要求的公文后，應按時效要求在規(guī)定的時刻內完成并予以報告或回復。5-3發(fā)文。部門有需要通過酒店行政辦發(fā)文在酒店內告知或協(xié)助的工作事項，可擬文稿報總辦審核后擬報正式文稿經(jīng)總經(jīng)理簽批印發(fā)；部門與部門之間的某項工作和諧，由部門自行擬文發(fā)至相關部門。發(fā)文時，部門兼職文員應辦理簽收、發(fā)送登記。6、注意事項：6-1對標有“密級”的公文，行政辦文秘和部門兼職文員應嚴格保管，防止丟失、印制或泄露。6-2公文被廢止，自廢止之日起不產(chǎn)生效力。6-3公文銷毀，統(tǒng)一在年末交行政辦進行銷毀；隱秘級文件的銷毀，應由兩人以上負責監(jiān)銷，保證不丟失，不漏銷。銷毀文件，應通過鑒別經(jīng)行政辦總監(jiān)批準。6-4負責公文治理的文員（兼職文員）工作調離，應當將本人治理的公文按規(guī)定移交、清退，辦理移交手續(xù)，建立移交清單。 2008-5酒店印章和介紹信治理規(guī)定（初稿）為加強酒店印信的治理，確保印信使用安全、規(guī)范、準確、及時，制定本規(guī)定。1、新印章在使用前，由各部門依照工作需要，向有關單位發(fā)送啟用通知。2、有下列情形可使用印章：2-1簽署合同、協(xié)議等；2-2對外聯(lián)系、商洽業(yè)務工作的介紹信、證明信等；2-3對外發(fā)出的公文；2-4酒店職員辦理私事，確需酒店出具證明等。3、使用酒店印章須由酒店領導批準或授權行政總監(jiān)審核批準，使用部門印章須經(jīng)部門領導批準；文件用印，由簽發(fā)該文件的領導人簽字為準；常規(guī)用印由部門經(jīng)理提請，行政總監(jiān)審核后辦理。4、印章治理人員須對需要蓋章的文件、信函等進行檢查，須有關領導的簽發(fā)或簽署，文件、信函格式須合適、文字須通順、無錯漏字，標點符號須妥當?shù)?。開具印制好的介紹信時，須確認已將存根所列項目填寫清晰；如需領導簽字的，須有關領導在“批準人”一欄簽字，一切合格后方可蓋??；使用信箋開信，須按領導批準的底稿抄清后再蓋印。5、蓋印位置要端正、清晰，不可斜、側、偏、模糊不清。6、行政辦公室對用印有監(jiān)督監(jiān)印權，對不合手續(xù)的用印有權提出異議并拒絕蓋印。7、用印、使用介紹信應予登記。登記內容包括用印和用信人、事由、時刻、批準人、經(jīng)手人和印數(shù)等。8、酒店各部門的印章，須由各部門的負責人保管，負責人不在時，應指定專人保管。酒店印章、總經(jīng)理個人印章、酒店介紹信均有專人治理和保管，存放安全可靠。未經(jīng)批準，不得把印章和介紹信交他人治理和使用。9、印章須妥善保管，隨用隨取，用后趕忙存入原處，并及時上鎖，嚴禁將印章攜出辦公室。10、各部門作廢的印章須及時上交行政辦封存。11、嚴禁未經(jīng)批準擅自用印和使用介紹信。非法用印，非法使用介紹信，應依照情節(jié)和后果嚴肅處理，直至依法懲戒。本《規(guī)定》從發(fā)文之日起，由行政辦督導施行。2008-5酒店辦公治理制度（初稿）為規(guī)范辦公治理，降低辦公費用，制定本制度。1、酒店建立辦公虛擬網(wǎng)，各部門按照統(tǒng)一設置的權限使用辦公，不得私自調整和改動。2、全體職員必須自覺樹立節(jié)約意識。內部通話使用“小號”，不得使用“大號”。對內部通話使用“大號”而產(chǎn)生的費用，由通話人承擔，在本人工資中扣回；查找不到通話人時，該費用由辦公所在部門的負責人承擔。3、使用辦公要注意以下事項：3-1使用前應對通話內容稍加構思，或擬出提綱。3-2通話時應簡明扼要，幸免耗時占線、白費話費。3-3接聽應注意禮貌，以表達我店職員良好的文化素養(yǎng)和精神風貌。3-4因重要工作而通話后，應及時記錄通話記錄，以幸免再次通話。3-5業(yè)務一線工作人員不得在接待客人時，撥打和接聽與該事項無關的。3-6禁止用辦公掛用私人。4、對長途和發(fā)實行統(tǒng)一治理。因工作需要，使用長途或發(fā)時，應填寫《長途記錄簿》，由部門負責人審核，行政辦總監(jiān)批準后，統(tǒng)一到商務中心使用辦公。未經(jīng)批準擅自使用長途或者發(fā)送，其費用由當事人自己承擔。當事人不清的，費用由商務中心負責人承擔。5、酒店辦公的費用按月與電信部門結算。結算前，行政辦要逐一進行嚴格審查，對顯現(xiàn)的差錯要及時與電信部門交涉解決；對屬于個人承擔的費用，要通知計財部扣回；對費明顯偏高的，要及時向有關當事人發(fā)出警告。6、各部門應加強機的愛護與治理。機丟失或者人為損壞的，由當事人賠償；自然損壞的先報工程部修理，修理不行時再購買新機。本《制度》自頒布之日施行。 2008-5酒店辦公用品治理規(guī)定 （初稿）為加強辦公用品申購和領用的治理，本著節(jié)約支出，降低費用的原則，視各部門辦公用品的使用情形，規(guī)定如下：一、辦公用品的申購1、各部門于每月月底前，將本部門下月所需辦公用品的名稱、數(shù)量及用途填寫“部門辦公用品申購表”（見附件一）報行政辦審核。注意：在“用途”一欄中要寫明具體何人因何事而用，以便審核。表中未找到本部門需要的辦公用品，可在空欄中自行添加。2、行政辦依照各部門上月申購數(shù)量、使用情形及人均費用標準（見附件二），給予審核，認為可壓縮的，則與部門協(xié)商后確定。3、經(jīng)審核確定后，行政辦統(tǒng)一制定“辦公用品申報統(tǒng)計表”報總經(jīng)理審批。4、行政辦將審定后的“部門辦公用品申購表”復制一份交總倉留存，以便總仺發(fā)放時有依據(jù)。5、采購部依照總經(jīng)理審批的“辦公用品申購統(tǒng)計表”于5日前將當月辦公用品采購完畢。6、每月5日各部門分管人員到總倉領取本部門當月的辦公用品，總倉依照留存的各部門申購表核發(fā)。二、辦公用品的使用1、部門的辦公用品必須有專人妥善保管，操縱發(fā)放，節(jié)約使用。當月內不再受理額外的辦公用品申購。2、如遇突發(fā)事件或臨時性大型活動需要添置辦公用品時，須填寫“打算采購單”交總經(jīng)理批準后，方可采購領用。3、珍愛和愛護辦公用品，對重要的辦公用品要妥善保管，如有損壞，須以舊換新；如遺失，則由個人賠償。4、辦公用品的支出將計入每個部門的治理費用。本《規(guī)定》自下發(fā)之日起實行。 2008-5附件：1、《部門辦公用品申購表》2、《辦公用品人均費用標準》附件2辦公用品人均費用標準序號部門人均費用備注1行政辦2營銷部3計財部4房務部5西餐部6保安部7工程部8采購部9總倉10單位：元酒店勞保用品治理規(guī)定（初稿）為了加強勞保用品的治理，做好職員勞動愛護工作，制訂本規(guī)定。1、勞保用品是酒店依照職員勞動環(huán)境、工種發(fā)放給個人的勞動用品。依照勞動法的有關規(guī)定，本酒店職員均可得到企業(yè)為職員提供的勞動愛護，酒店依據(jù)職員的崗位性質，提供必要的勞動愛護用品。2、勞保用品的打算配置2-1職員服的配置標準（見附件1）2-2其他勞保用品的配置標準（見附件2）3、勞保用品的治理3-1人力資源部負責酒店勞保用品的打算和調整，對勞保用品的使用和治理進行檢查監(jiān)督，按本規(guī)定對勞保用品的更換提出方案并組織實施。3-2勞保用品的申購3-2-13-2-23-3勞保用品的采購 勞保用品的采購由人力資源部與采購部一起，對工衣、鞋等款式、面料、價格、數(shù)量先進行內部選定，并與供應商洽談，方案報總經(jīng)理審批后，由采購部與供應商簽訂合同。其他勞保用品由采購部按申購打算單進行采購。3-4勞保用品的保管3-4-13-4-23-5勞保用品的領用3-5-13-5-2除工衣外的其他勞保用品由部門內勤按本方法的使用期限到總倉以舊換新，總倉工作人員應認真審核使用更換期，未到期或未交舊用品，不予換新。3-6勞保用品的回收職員離店，須交回已領用的勞保用品。職員憑人力資源部簽發(fā)的《職員離店通知單》將用品向總倉移交。用品移交清晰后，總倉經(jīng)辦人方可在通知單上簽字。符合使用期更換的舊勞保用品，總倉工作人員作廢品統(tǒng)一回收處理。3-7勞保用品丟失、損壞處理1—21—21—31—211—31—21—32—33-8勞保用品報損、賠償3-8-13-8-2以上《規(guī)定》自發(fā)文之日起實行。2008-5附件1：職員服的配置標準崗位、職務名稱費用標準（元/套）品種（數(shù)量）西裝、裙（套）崗位工服（套）襯衣（件）領帶（根）大衣（件）總經(jīng)理222副總經(jīng)理222總監(jiān)222中層治理人員222主管、營銷人員222后勤人員、領班冬：夏：冬：2

夏：22總臺、商務中心22收銀員、夜審2門僮冬：夏：冬：2

夏：2服務員、話務員、迎賓、洗滌工、傳菜生、酒水員、工程人員、貨車司機冬：夏：冬：2

夏：2職員食堂、PA2保安員冬：夏：冬：2

夏：21廚師冬：夏：冬：2

夏：2附件2：其他勞保用品的配置標準部門用品名稱配發(fā)崗位使用時刻及數(shù)量備注房務部膠手套PA半月1雙布鞋清潔員每季1雙布鞋服務員、PA、領班半年1雙雨鞋PA一年1雙安全帶壞了即換口罩洗衣房每月1只紗手套洗衣房、司機一年4雙工程部帆布手套鍋爐工、修理工每人每月2雙絕緣鞋除鍋爐工以外人員每人每年1雙老保鞋鍋爐工每人每月1雙口罩鍋爐工每人每月1雙總辦紗手套司機一年4雙毛巾職員食堂工作人員每人每季1匹皮鞋職員食堂工作人員雨鞋職員食堂工作人員每年3雙膠手套職員食堂工作人員半月1雙保安部保暖皮鞋保安員每人每年1雙酒店合同治理制度（初稿）為加強酒店的合同治理，保證合同的簽訂、履行、變更、解除能依法進行，愛護酒店的合法權益，依照《中華人民共和國合同法》，結合本店實際情形制定本制度。1、合同治理工作由財務總監(jiān)負責。2、計財部是酒店的合同治理部門，其職責：負責合同專用章的保管和使用。設立合同匯總的臺賬，負責酒店對外簽訂合同的治理。核查各部門訂立和履行合同的情形，并進行匯總作出統(tǒng)計報表。制定有關的合同治理方法，組織各部門學習合同治理的法律和政策，提高政策水平和業(yè)務能力。參加重大合同的談判與簽訂，審查與企業(yè)經(jīng)濟效益和市場關系較大的合同，參與合同糾紛的調解、仲裁以及訴訟等活動。5、酒店對外的一切合同，必須加蓋本店合同專用章，各部門不得以部門公章對外簽訂合同。6、對外簽約各類合同必須是酒店總經(jīng)理或總經(jīng)理給予授權的各部門總監(jiān)，未經(jīng)總經(jīng)理正式授權者不得對外簽訂合同。7、合同草簽時期必須填寫合同審查表，由部門總監(jiān)或經(jīng)理簽署意見后，連同合同文本一并交送計財部審查。財務總監(jiān)在三天之內進行打算、財務等方面的審查，并簽署意見報送總經(jīng)理審批后執(zhí)行。8、凡涉及酒店的承包經(jīng)營、租賃、涉外業(yè)務、原材料購銷、基建項目等合同，均由酒店財務總監(jiān)報總經(jīng)理審查，報酒店業(yè)主批準后，方為有效。其他合同在總經(jīng)理授權的范疇內由部門總監(jiān)簽署。9、簽訂經(jīng)濟合同必須條款齊全、責任明確、字跡清晰，在合同內容上應寫明標的、數(shù)量、質量和驗收方法、價款或酬金、結算方式、包裝要求、履行期限、交貨地點和方式、違約責任、解決爭議的方法以及雙方協(xié)商一致的其他條款等。10、簽訂合同時，對對方履約能力（包括資信、資格）不明的，除要求其出示法定代表人托付書外，還應要求對方出示工商局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照副本，審查其主體資格和經(jīng)營范疇，要求提供銀行資信證明或擔保。擔保者必須是能夠承擔相應的經(jīng)濟責任，并具備獨立法人資格的經(jīng)濟實體。11、合同以法定代表人或法定代表人的授權代表簽字，并加蓋合同專用章后生效。合同生效前，合同承辦人應對合同進行反復審查，如發(fā)覺問題應及時糾正。合同審查的要緊內容：合同的對方是否具有獨立法人資格，合同對方是否具備履約能力；合同內容是否符合法律和政策規(guī)定；合同是否超越企業(yè)經(jīng)營范疇和授權代表的托付權限；合同條款是否完整，文字是否正確，簽約手續(xù)是否完備；12、合同簽訂并生效后即具有法律約束力，必須嚴格執(zhí)行，確保酒店信譽。酒店實行合同履行情形網(wǎng)絡治理，每一個編號合同的履行部門、履行期限、履行內容、履行要求全面進入網(wǎng)絡系統(tǒng)。13、涉及酒店付款的合同，應于合同規(guī)定的付款之日前一周，由有關部門通知計財部，以便及時籌措資金按時付款。14、當事人協(xié)商一致，能夠變更、轉讓或解除合同，但依照合同性質，當事人約定或法律規(guī)定不得變更、轉讓的，不得變更、轉讓。法律、法規(guī)規(guī)定變更、轉讓、解除合同應當辦理批準、登記等手續(xù)的，應依照其規(guī)定。凡要變更或解除合同，必須事先以書面形式通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，按法定程序簽訂新的書面協(xié)議。在雙方?jīng)]有達成新的協(xié)議往常，原合同仍舊有效。15、合同承辦人員收到對方要求變更或解除合同的正式文件、信件、電報，應及時告知計財部以書面作出明確答復。對方以、口頭通知，不能作為變更或解除合同的依據(jù)。16、酒店因情形變化需變更或解除合同時，應在合同期滿前30天向對方提出，原合同有規(guī)定或雙方另有書面約定的，按合同規(guī)定或約定辦理。17、合同正本應由計財部負責保管，副本交行政辦公室，復印件分送有關部門。18、各類合同都必須建立臺賬登記，臺賬要能全面反映合同的訂立、履行、變更、解除和爭議解決處理等情形。19、有關合同訂立、變更、解除的往來函電、信件均應妥善保管。合同承辦人員在收到對方有關函電信件后，應及時在合同副本和臺賬上作好記錄，以便查考。并在函電信件上簽注處理意見后歸檔。飯店就合同訂立、履行、變更、解除而撰發(fā)的函電均應留底，有關合同的函件一律掛號發(fā)出，掛號信存根一并歸檔。20、合同執(zhí)行完畢，應由合同承辦人員、部門總監(jiān)或經(jīng)理或酒店財務總監(jiān)簽字認可。21、對已生效的合同要及時分類、整理、立卷、裝訂歸檔以便隨時查閱。合同履行終止后，應依照檔案法規(guī)定保管和處理合同檔案。一樣買賣合同檔案的儲存期為三年，重大合同需永久性儲存。22、凡合同在履行中發(fā)生糾紛，原則上應由原承辦人員負責解決，合同治理人員應積極配合。合同糾紛發(fā)生及解決通過，應在合同臺賬上進行詳細記錄，凡合同糾紛通過協(xié)商解決的，均應將協(xié)商結果形成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行，合同糾紛協(xié)商不成的，應及時向部門總監(jiān)或經(jīng)理和財務總監(jiān)匯報，并整理好有關資料。在法定的時效內，能夠調解，調解不成的，可依據(jù)仲裁協(xié)議向有關仲裁機構申請仲裁。沒有仲裁協(xié)議或仲裁協(xié)議無效的，可向人民法院提起訴訟。23、合同履行過程中如發(fā)生違約事項，應按合同的規(guī)定和罰則辦理；但確因不可抗力等緣故而造成的逾期短少等情形，應取得有關方面的書面證明，報部門總監(jiān)或經(jīng)理審核后轉財務總監(jiān)審批處理，合同承辦人員不得擅自決定免罰。24、對愛護飯店合法權益，工作成績顯著或對挽回合同簽訂履行事故有功，使國家和飯店利益免受重大缺失，應給予必要的榮譽和獎勵。26、應當簽訂書面合同而未簽訂，以口頭約定代替書面合同而給飯店造成經(jīng)濟缺失的。凡不使用或不驗核授權證書簽訂合同，或使用授權托付書不當，造成經(jīng)濟缺失的。合同授權代表人員在簽訂履行合同時未盡到責任而造成經(jīng)濟缺失的，或導致合同糾紛被處賠償罰款的。合同承辦人員丟失或擅自銷毀合同及合同附件資料，造成經(jīng)濟缺失的。不及時追究違約責任，造成缺失的。合同治理人員玩忽職守，造成經(jīng)濟缺失的。本《制度》從發(fā)文之日起執(zhí)行。2008-5酒店職員“一卡通”（IC卡）使用及治理方法（初稿）為加強酒店治理，方便職員用餐、就醫(yī)，規(guī)范職員“一卡通”（以下簡稱IC卡。）的使用和保管，制訂本治理方法。1、酒店運用電子設備IC卡，對職員用餐、洗浴進行治理。職員在酒店內用餐、洗浴，統(tǒng)一使用IC卡。2、凡入職的本店職員，由人力資源部發(fā)給IC卡一張，本卡為酒店內部的有價卡。3、IC卡的使用方法：（1）職員用餐，每人每日1次，每月26次；（2）職員就醫(yī)，醫(yī)務人員按實際用藥刷卡記賬；（3）在使用前由人力資源部統(tǒng)一按酒店規(guī)定的職員用餐次數(shù)，制作IC卡：①職員按酒店規(guī)定的每月用餐次數(shù)使用，IC卡余額每月清算，在次月充值時自動清零；②每月初，職員IC卡需再次充值，由職員自行到設置在IC卡通用“補助機”上充值（具體充值說明另附）。（4）職員IC卡，由職員本人負責保管，按規(guī)定方法使用。未持卡，拒絕用餐和就醫(yī)。嚴禁將IC卡提供給非本店職員使用，若有違反，給予卡主人每次50元罰款。4、職員應慎重保管IC卡，若有丟失，應向人力資源部申請補辦，每張卡收取補辦工本費20元（包括離職未交卡），在職職員資中扣繳。5、IC卡不宜與手機等物品放置一起，以免被消磁。本《方法》自IC卡發(fā)放之日起施行。 2008-5-22重點崗位人員離職審計制度 （初稿）1、為愛護酒店利益，嚴密酒店內部治理，酒店重點崗位人員離職，必須進行離職工作移交審計。2、重點崗位范疇：2-1中層以上治理人員2-2行政辦文秘、人事員2-3營銷部人員2-4酒水員2-5財務會計、出納、收銀員、催款員、采供員、總倉倉管員、成本核算員2-6工程技術人員2-7部門財產(chǎn)保管員3、離職程序3-1由部門負責人填報《退工單》上報人力資源部逐級報批。3-2獲準后，由人力資源部發(fā)出《酒店重點崗位人員離職審計通知書》、《酒店重點崗位人員離職工作移交審計表》、《離店流轉單》，離職職員在規(guī)定時刻內辦理離職工作移交手續(xù)。相關部門收到通知書后須按通知要求在規(guī)定時刻內完成對該職員離職工作移交情形的審計、監(jiān)交、接交工作。4、離職審計內容：4-1工作移交：該離職人員須將原任職務（崗位）時保管的公章（印鑒）、財產(chǎn)、資料、合同、文件、客戶信息和未完成（進行中和待處理）的工作以及在職期間經(jīng)手的財務賬目，包括所領票據(jù)去向、客戶回執(zhí)（證明）、聯(lián)系人、應收賬款、應對賬款、擔保業(yè)務等填寫于《酒店重點崗位人員離職工作移交審計表》中的“工作交接內容”欄內（如填寫不下，可另附移交清單），上報所屬部門和財務部審計，該離職人員對所提供資料的真實性負責。經(jīng)本部門負責人、財務部負責人核實無誤后，由離職人員和接交人員在部門負責人和監(jiān)交人的監(jiān)督下完成實物、記錄、資料等移交、接交手續(xù)，參與審計、監(jiān)交、移交及所在部門負責人等相關人員在《酒店重點崗位人員離職工作移交審計表》中簽名報送人力資源部，此通知書和所附移交清單一式三份，分別由部門、財務、人力資源部各執(zhí)一份，存檔保管。4-2事務移交：4-2-1本人領用的工具、辦公用品、工服、鑰匙等歸還手續(xù)按職員離店流轉程序辦理。4-2-2到財務部門清理本人借支等事項。4-2-3移交期限從收到人力資源部發(fā)出的《酒店重點崗位人員離職審計通知書》、《酒店重點崗位人員離職工作移交審計表》、《離店流轉單》開始，3天內辦妥。5、審計、接交人員職責5-1審計人員職責凡與財務系統(tǒng)、財務賬目有關聯(lián)的崗位人員離職，其所填移交清冊均須由財務經(jīng)理審計，確認無誤，簽字認可。如因漏核、錯核等緣故，致使企業(yè)蒙受缺失，責任由財務經(jīng)理承擔。5-2接交人在接手離職人職員作后顯現(xiàn)資料、財產(chǎn)等丟失、短少情形，責任由接交人承擔。6、爭吵處理職員在辦理交接時，如發(fā)生爭吵應由監(jiān)交人述明通過，會同移交人及接交人擬具處理意見呈報上級主管核定。7、移交手續(xù)由離職人員負責辦理，若有專門緣故，經(jīng)報告領導批準可托付本部門工作人員代為辦理移交手續(xù)，但顯現(xiàn)問題一切責任仍由離職者（托付人）自負。8、離職逾期不移交或移交不清者，責令于10天內交接清晰，其缺少公物(公款)或致企業(yè)受缺失者，應負賠償責任。情節(jié)嚴峻者，企業(yè)可向司法機關報案，追究其法律責任。9、離職人員不得外泄本企業(yè)客戶資料信息、技術資料、商業(yè)隱秘等，若違反并造成企業(yè)經(jīng)濟缺失，企業(yè)可要求司法機關追究其法律責任。附件：1、《酒店重點崗位人員離職審計通知書》2、《酒店重點崗位人員離職工作移交審計表》2008-5酒店會議制度（初稿）為規(guī)范酒店的各種會議，提高會議質量和工作效率，制訂本制度。一、會議類別（一）班前會：1、組織單位：房務部、餐飲部、工程部、保安部；2、主持人：班組領班；3、會議內容：點到、進行班前工作安排及事項的交待；4、會議時刻：各班組規(guī)定的上班時刻前；5、參加會議對象：各班當班職員；6、列席會議人員：部門經(jīng)理、主管視情形而定。（二）部務會:1、組織單位：各職能部門；2、主持人：總監(jiān)或部門經(jīng)理；3、會議內容：傳達店務會精神或領導指示；總結、布置工作等4、會議時刻：宜以店務會召開后的當天下午或晚上；如遇有經(jīng)營等專門情形，由部門擇時安排；5、參加會議對象：配有領班編制的部門，為領班以上治理人員；其他部門則部門全體人員。（三）部門職員會議：1、組織單位：各職能部門；2、主持人：總監(jiān)或部門經(jīng)理；3、會議內容：依照部門經(jīng)營、治理工作情形，總監(jiān)或部門經(jīng)理認為必須直截了當向本部門全體職員傳達、動員、布置、強調、總結的工作；4、會議時刻：由部門視需要而定；5、參加會議對象：部門全體職員。（四）店務會：1、組織單位：行政辦公室；2、主持人：總經(jīng)理或常務副總經(jīng)理；3、會議內容：（1）各職能部門匯報上一周工作打算中的要緊工作包括指令性工作任務，以及已明確必須完成的協(xié)作任務的完成辦結情形，工作中發(fā)覺的問題及解決的措施，未能及時完成的說明緣故；新一周要緊工作打算內容，；需在會上提出由酒店解決或其他部門協(xié)作的事項；（2）常務副總經(jīng)理對會議中提出的協(xié)作（調）問題予以明確指示；（3）常務副總經(jīng)理對上一周各部門工作情形進行指導；通報經(jīng)營情形；對新一周的工作進行部署，對重要工作進行強調。4、會議時刻：每周一上午09:005、會議地點：酒店樓會議室6、會議程序：部門先作工作匯報，順序為：營銷部、房務部、餐飲部、工程部、保安部、計財部、行政辦；常務副總經(jīng)理作工作總結、布置。7、參加對象：酒店領導、各職能部門負責人。8、行政辦負責店務會的記錄、《會議紀要》的整理，并報常務副總經(jīng)理審批后，印發(fā)各部門；對各部門各項工作完成情形進行督辦、反饋。（五）財務分析會：1、組織單位：行政辦公室2、主持人：總經(jīng)理3、會議內容：財務匯報上月經(jīng)營情形和財務情形（包括成本分析、現(xiàn)金流及本月資金使用情形、倉儲補充調整打算和酒店財產(chǎn)治理等情形），分析財務運行情形和存在問題的要緊緣故，提出工作建議。4、會議時刻：每月一次（月初）5、會議地點：酒店樓會議室6、參加會議對象：酒店領導、營銷部、房務部、餐飲部、工程部、、財務部、行政辦要緊負責人。7、會議記錄：行政辦工作人員。（六）營銷會議1、組織單位：行政辦公室2、主持人：常務副總經(jīng)理3、會議內容：營銷部匯報上一月營銷工作情形，通報走訪客戶（協(xié)議）單位對酒店產(chǎn)品的反饋意見，并分析存在問題的緣故，提出營銷計策和工作打算；匯報協(xié)議客戶應收帳款追繳的信用情形；甄別和調整信用度差的客戶單位，提出配合財務的應收款催收打算。其他部門對營銷工作的建議和意見；常務副總經(jīng)理進行工作總結和布置。4、會議時刻：每月一次（上旬）5、會議地點：酒店樓會議室6、參加對象：酒店領導、營銷部全體人員及相關經(jīng)營部門的負責人7、會議記錄：由營銷部文員負責（七）其他專題會：專題會議具有會議主題、參會對象針對性強、時刻短、靈活性大、效率高的特點，宜以提倡。當總經(jīng)理依照情形認為需要，如：召開某項重要接待預備會或需要及時解決某項工作，或某個部門、某個環(huán)節(jié)方面問題的時候，由總經(jīng)理決定并指令行政辦臨時通知相關部門人員參加。（八）酒店班子（擴大）會議：1、組織單位：行政辦公室2、主持人：常務副總經(jīng)理3、會議內容：總結分析一周酒店業(yè)務經(jīng)營、治理情形，研究存在問題的解決措施；安排下一周工作打算。4、會議時刻：每周六下午三點5、會議地點：酒店樓會議室6、參加會議對象：酒店領導班子成員或指定擴大參加會議的人員。7、會議記錄：行政辦文員（九）酒店全體職員大會：1、組織單位：總經(jīng)理室2、主持人：總經(jīng)理3、會議內容：半年度或全年工作總結、表彰，重要的報告會、動員會；重大工作通報（職工代表大會、黨團組織會議、工會會議由相關的組織機構另行安排）。4、會議時刻：視情形組織召開。5、會議地點：酒店樓會議室6、參加會議對象：酒店全體職員。7、邀請列席人員：董事長、房地產(chǎn)公司領導。二、會議治理及紀律（一）各會議組織單位要嚴格按照本制度的規(guī)定，按時、認真組織好會議，會前要對會議主題、內容、組織方法做精心預備，講求實效。（二）各部門及各參加會議的人員要按照本制度規(guī)定的不同會議主題，會前認真作好匯報、發(fā)言預備，準時出席會議，會中做好會議記錄。（三）會議匯報發(fā)言要主題明確、重輕有序、言簡意賅、嚴肅認真、實事求是。（四）參會人員對會議決議應認真貫徹、按時落實；對需要傳達的精神，應按會議要求及時向有關人員進行傳達，未及時或準確傳達落實而貽誤工作的按酒店有關規(guī)定處罰。（五）會議須作記錄，重要會議參加會議人員必須會簽確認。（六）《會議紀要》須有編號，按會議種類要求印發(fā)、上報、存檔。（七）會議紀律：參加會議人員須提早到達會議室，不得遲到、早退、無故缺席，因專門情形不能參會，需在會前向會議主持人請假并獲批準；開會期間，不得隨意走動或離開會場；手機禁止鈴聲，一律開振動檔；非重要工作等專門情形，不準接拔。違反會議紀律，按酒店有關規(guī)定進行處罰。本《制度》自發(fā)文之日起施行。 酒店夜間總值班制度（初稿）為愛護酒店夜間工作秩序，確保酒店夜間經(jīng)營工作的正常運行，制訂本制度。一、總值班人員：夜間總值班，由專職前廳大堂副理擔任。受總經(jīng)理的托付，全權負責酒店夜間經(jīng)營運行和秩序治理。二、夜間總值班經(jīng)理的職責范疇：配合和和諧各經(jīng)營點的對客接待和服務。接待夜間、清晨抵離店的重要來賓和旅行團隊。接待客人的咨詢和投訴，并及時加以處理。負責酒店夜間突發(fā)事件的組織指揮、和諧處理。檢查和了解酒店工程設備、安全泊車、安全防火、治安防范、客房房態(tài)、財務夜審等運行情形，協(xié)助、督促工程部和保安部做好后勤保證工作。對夜間崗位工作人員的服務行為、服務質量、勞動紀律、儀容外表進行檢查和督導。對經(jīng)營點、樓層、保安監(jiān)控室、機房、工程值班室、室外停車場、職員宿舍等場所的衛(wèi)生、秩序進行巡查，發(fā)覺問題及時處理。三、夜間總值班經(jīng)理工作權限：1、夜間總值班經(jīng)理在值班期間代理行使總經(jīng)理權限，其工作直截了當對總經(jīng)理負責。2、總值班經(jīng)理可依照酒店夜間經(jīng)營和治理工作所發(fā)生的情形，提出處理或處罰意見；可視情形按規(guī)定的房價折扣及空退房權限處理。3、當顯現(xiàn)超過折扣權限或專門重大情形，以及超出自己處理能力時，須及時報告酒店領導。4、總值班經(jīng)理可對酒店各經(jīng)營部門（場所）的經(jīng)營秩序、職員行為規(guī)范行使檢查、督導權，各部門應積極配合。5、必要時能夠調動工作人員和車輛，被調人員應服從總值班經(jīng)理的工作指令。四、值班紀律和要求：遵守值班紀律，準時到崗，堅守崗位。不得隨意離開酒店，不得從事與值班職責任務不符的活動。到其他區(qū)域進行巡查時，應告知總臺去向；其他部門晚間因工作須找總值班經(jīng)理時，可向總臺詢問或聯(lián)系?？傊蛋嘟?jīng)理擔任值班任務期間，需按規(guī)范要求著裝，佩戴工號牌，保持良好的儀容外表和精神狀態(tài)；對客交流時應熱情、自信、語言得體；愛護和和諧好酒店與客人的合法權益?？傟P于其他部門夜間發(fā)生的情形，總值班經(jīng)理可依照情形，即時通知或于次日向相關部門負責人通報。認真完整地記錄值班期間的工作情形（包括重要事項的處理結果），重大情形次日須向酒店領導作專門匯報?？傊蛋嘟?jīng)理值班期間手機須保持開機狀態(tài)，便于聯(lián)絡。四、總值班工作的組織與落實：總經(jīng)理對總值班記錄的相關工作有批示的，相關部門負責人應于接到批示的第一個工作日內及時處理，并將處理情形填報于值班日志后頁或按批示要求及時落實匯報。前廳部負責夜間總值班班次及人員的安排。值班日志的發(fā)送及總經(jīng)理批示的落實，由行政辦負責督辦。本《制度》從發(fā)文之日起執(zhí)行。2008-5酒店用車治理規(guī)定（初稿）為加強酒店用車的治理，合理調配車輛，做到用車及時、安全，制定本規(guī)定。一、日常用車（一）用車申請：1、用車部門須提早填寫《派車單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報行政辦公室。2、行政辦依照用車部門需要和車輛調度情形簽批、派車。3、用車部門將《派車單》送駕駛員，駕駛員預備好出車。（二）用車審批權限：1、部門用車由行政總監(jiān)簽批。2、部門經(jīng)理用車及出境（長途）用車須經(jīng)總經(jīng)理簽批。3、夜間用車由夜間值班經(jīng)理簽批。4、專門情形緊急用車，須向行政辦報告后，直截了當聯(lián)系駕駛員出車，后補辦派車手續(xù)。（三）出境（長途）用車：出境（長途）用車應提早兩天申報，以便行政辦作出用車打算安排。（四）市內用車：1、每日上午9：00前，用車部門應將派車單報送行政辦公室做打算用車安排。2、凡屬部門正常用車（如每周、每月例行用車），應提早一天將《派車單》報行政辦簽批。3、小車要緊供酒店領導、重要客人、董事會成員等高層領導使用。部門事務用車一樣安排面包車。4、厲行節(jié)約，減少白費，凡路途較近，時刻承諾又不需載貨的事務，不予派車。（五）憑派車單出車：1、駕駛員須憑行政辦簽批的《派車單》出車。用車終止，由駕駛員填寫行車記錄，連同用車單及時交還行政辦。2、遇專門情形，用車部門可直截了當通知駕駛員先出車，但回來后須及時補單。3、未經(jīng)批準，嚴禁個人找駕駛員私自出車，一經(jīng)發(fā)覺此現(xiàn)象，用車人必須按酒店出租車費標準付費，同時扣發(fā)駕駛員相應的工資。二、應急用車（一）當值班駕駛員接到酒店有關部門或客人的緊急用車時，要詳細詢問乘車人的姓名、住店或預定房號、乘車時刻、地點、目的地，并及時報告行政辦。（二）出車回來后要在用車日報表上填寫回店時刻、起止地點、行駛里程，并通知用車部門，補辦派車單。（三）完成專門任務（如送病號去醫(yī)院緊急搶救或工程救險等）回來后，要向行政辦報告情況的緣由。如出車任務是住店客人，還需將行駛里程報告有關部門，由酒店領導確定是否收費。三、出租用車（一）市場營銷、預定人員或其他人員接到客人訂車的要求時，需了解客人姓名、人數(shù)、用車日期、起止時刻、車型、用車起止地點、航班號、起飛港、目的港及起飛或落地時刻。并依照酒店核定的價格規(guī)定報價。（二）客人同意報價后須趕忙與行政辦聯(lián)系，行政辦視用車時刻、車輛情形予以安排確認。（三）用車確認后，即由聯(lián)系人（營銷、預定人員）填寫《來賓派車單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽批后在部門《交班本》或專門設立的《備忘錄》上記錄。（四）派車單經(jīng)行政辦簽批后，聯(lián)系人須做好以下幾項工作：1、通知駕駛員做好出車預備。2、接機前應與機場聯(lián)系，確認航班及起落時刻，如有變化，及時通知駕駛員及客人。3、接機應在飛機落地前10分鐘到達機場大廳等候。送機應提早10分鐘在大堂等候。4、通知前臺收銀員預備雜費通知單，以便客人到店入住或離店結帳時簽字認可發(fā)生的費用。前臺收銀員在《交班本》上記錄。5、將客人接到酒店，司機負責通知前臺及大堂副理客人到達情形。（五）當客人在辦理入住或離店手續(xù)時，前臺接待臺或大堂副理應請客人簽字認可出租費用。（六）客人簽字認可后，交給前臺結帳員將客人租車費用帳單轉入客人帳戶。（七）費用發(fā)生變化時，前臺結帳員及時通知大堂副理處理。四、車輛安全(一)駕駛必須證照隨身攜帶，嚴格遵守交通規(guī)則，慎重安全駕駛，確保行車安全。（二）車輛應停放在指定、安全可靠的地點，夜間一律不準在外停放過夜，如確因工作需要，須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準同意。五、車輛的愛護與保養(yǎng)（一）車輛建檔立卡，做到“一車一卡”。按打算進行年檢和愛護保養(yǎng)。做好車輛登記卡。（二）駕駛員堅持“一天三查”工作制度。用車前和接班時按車輛日常愛護手冊規(guī)定進行檢查；下班前和用車后要檢查和及時補充油料等，清潔車輛和煙灰盒，鎖好門窗及尾蓋。六、專門情形處理:車輛如發(fā)生交通事故，駕駛員應迅速與辦公室取得聯(lián)系，及時派出人員，采取措施進行處理。本《規(guī)定》從發(fā)文之日起執(zhí)行。 2008-5酒店內部招待工作規(guī)定（初稿）為加強酒店經(jīng)濟治理，規(guī)范內部招待工作，嚴格內招標準、程序、核算，規(guī)定如下：一、內招原則：以有利于酒店經(jīng)營活動的正常開展和加強酒店成本治理為目的，堅持“必須與操縱”的原則。二、內招范疇：與酒店經(jīng)營活動及經(jīng)濟效益直截了當相關的重要客戶和政府監(jiān)管部門的要緊人員，以及酒店認為必須招待的單位或對象。三、內招程序：（一）所有內招必須遵循先報批后接待的程序，須報總經(jīng)理審批后方可接待。（二）需由酒店出面招待的，由酒店領導指示行政辦辦理《內招申請單》；（三）部門認為需要接待的（主辦部門依照以上原則和范疇認為必須招待的單位和對象），由部門辦理《內招申請單》。（四）接待部門將經(jīng)審批的《內招申請單》送餐飲部預定處。專門情形下來不及辦理《內招申請單》時，可由酒店領導口頭通知，可先予招待，后由招待經(jīng)辦部門補辦《內招申請單》交財務部。（五）董事會領導或董事口頭通知的內招或贈送，可先予招待，由經(jīng)辦人在菜單上加以注明并在事后請領導或董事簽字確認。四、內招標準：（一）客房：依照招待單位或對象的職位，合理安排標房、單房或套房。（二）餐飲：依照接待人數(shù)和陪同人數(shù)按以下標準招待：1、總經(jīng)理主陪：按元/桌標準招待；2、副總經(jīng)理主陪：按元/桌標準招待；3、部門經(jīng)理主陪：按元/人標準招待。4、一樣招待用酒水、飲料以一般酒水為主（白酒、紅酒以庫存品種為主），重要接待由總經(jīng)理決定。五、內招價格運算：（一）內部核算：客房按房型協(xié)議價（無協(xié)議價按門市優(yōu)待價）運算；（二）餐飲一律按成本價運算；（三）財務每月對酒店內招費用進行統(tǒng)計，向總經(jīng)理室匯報。六、內招陪同：用餐陪同視情形確定，確需陪同的,陪同人數(shù)一樣操縱在1-2人，專門內宴報總經(jīng)理視情形審批，不受此限制。未經(jīng)批準，超標準部分由責任人自理。七、內招手續(xù)和監(jiān)督：招待終止，陪同的要緊負責人應在消費單上簽字確認，財務審核人員依照《內招申請單》總經(jīng)理簽批意見（金額）審核實際消費金額后列帳。本《規(guī)定》自發(fā)文之日起開始執(zhí)行。 2008-5酒店客房折扣權限規(guī)定（初稿）為有利于酒店的經(jīng)營工作，本著“有利經(jīng)營、分級授權、職權明確、把握有度”的原則，現(xiàn)對酒店經(jīng)營中折扣權限作如下規(guī)定：一、客房的折扣和空退房處理權限1、客人因專門情形（專門是酒店重要客戶）要求延遲退房，在2小時內的，房務總監(jiān)、營銷總監(jiān)享有批準權限；超過2小時至半天的，須經(jīng)常務副總經(jīng)理批準。2、常務副總經(jīng)理享有5折的最低房價折扣權限，總監(jiān)享有5.5折的折扣權限。3、酒店重要客戶在辦理入住客房1小時內，又因其他意外緣故提出退房的，經(jīng)查房確認客人未曾使用過客房后，由前廳經(jīng)理批準可作空退房處理；超過辦理入住1小時以上的，須經(jīng)房務總監(jiān)批準（夜間由大堂副理批準）；超過半天的，一樣不予空退。二、治理人員在行使折扣權限中，應嚴格公、私界限，嚴禁濫用權限或超權限行為；并履行簽字手續(xù)，注明事由。三、財務部對以上權限的履行（包括簽字手續(xù)）情形應進行監(jiān)督審核，發(fā)覺濫用權限或超權限的行為，應及時報告酒店領導。本《規(guī)定》從發(fā)文之日起開始執(zhí)行。 2008-5酒店差旅費報銷規(guī)定(初稿)為加強酒店差旅費報銷的治理，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，現(xiàn)對酒店差旅費的報銷規(guī)定如下：1、市內出差：（1）誤餐費憑單據(jù)按市內出差伙食補貼標準執(zhí)行。（2）車費憑車票（指不享受交通補貼）的由部門領導簽字后按實報銷。2、外埠出差：（1）職員去外地出差，一律填寫出差申請單，寫明出差事由、地點、日期、暫借差旅費金額等，經(jīng)部門領導簽字后報酒店主管領導批準。（2）職員因公去外地出差按前往地點的不同類別享受規(guī)定的伙食補助費標準報銷。（3）參加外地單位召開的不開支伙食補助費的會議的人員，須取得主辦會議單位出具的證明，方可按出差伙食補助標準報銷。（4）職員出差開始和終止當天的伙食補助費，按乘車、船、飛機開出和抵達時刻計發(fā)。（5）出差期間已按差旅費開支標準報支出差補助費的一律不得再報支夜餐費、洗滌費、茶水費等。（6）一樣人員出差不得乘坐飛機或火車軟臥，輪船只準報三等艙，乘坐其他交通工具，不得超出上述標準，專門情形需經(jīng)總經(jīng)理批準。（7）出差車船費憑票按規(guī)定報銷。旅社住宿費依發(fā)票實際金額按規(guī)定報銷。（8）審批手續(xù)。職員報銷由部門領導審核，報常務副總經(jīng)理簽字批準，部門領導的報銷則由總經(jīng)理審批。以