企業(yè)內(nèi)控專員崗位職責(zé)

企業(yè)內(nèi)控專員崗位職責(zé)正文第1篇：內(nèi)控專員崗位職責(zé)1、督導(dǎo)貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、檢查公司對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)方針、戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；2、執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)控部、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)；3、檢查銷售、采購、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)告等各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行是否正常受控，有無運(yùn)作效率低下等現(xiàn)象；4、接受本單位管理層專項(xiàng)任務(wù)，實(shí)地調(diào)查各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況并提出建議報(bào)告；5、檢查是否按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)以及集團(tuán)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算、管理和監(jiān)督；檢查全面預(yù)算管理及總成本控制執(zhí)行情況；6、依據(jù)規(guī)定的程序?qū)嵉卦敿?xì)查核本單位的運(yùn)營(yíng)管理情況，詳細(xì)記錄檢查結(jié)果；依據(jù)檢查結(jié)果，編制內(nèi)控工作底稿；7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報(bào)告；8、就檢查的發(fā)現(xiàn)報(bào)告上級(jí)，并提出建議報(bào)告；負(fù)責(zé)建議事項(xiàng)的后續(xù)追蹤考察；9、部門文件的整理歸檔；10、持續(xù)參加內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)，提高內(nèi)控檢查技能；11、向內(nèi)控報(bào)告初稿提供素材，參與內(nèi)控報(bào)告的編制；12、關(guān)聯(lián)內(nèi)控控制活動(dòng)：PC-A-15。第2篇：內(nèi)控部審計(jì)專員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)收集、整理公司有關(guān)內(nèi)控方面的規(guī)章制度。2.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)內(nèi)控簾計(jì)檢查及處理流程和方案。3.針對(duì)公司重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，設(shè)計(jì)內(nèi)控監(jiān)督框架與節(jié)點(diǎn)。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種臨時(shí)性工作。第3篇：企業(yè)內(nèi)控崗位的職責(zé)企業(yè)內(nèi)控崗位的職責(zé)在企業(yè)里當(dāng)內(nèi)部控制出現(xiàn)問題時(shí)，誰是主要責(zé)任，誰是次要責(zé)任，誰沒有責(zé)任，都應(yīng)當(dāng)很清晰的量化。但在許多企業(yè)里往往都會(huì)責(zé)怪財(cái)務(wù)人員，都會(huì)責(zé)怪財(cái)務(wù)總監(jiān)。事實(shí)上，內(nèi)部控制第一責(zé)任人應(yīng)當(dāng)是企業(yè)負(fù)責(zé)人。所以，企業(yè)應(yīng)當(dāng)清晰明確內(nèi)部控制崗位和職責(zé)，重視內(nèi)控崗位設(shè)計(jì)。內(nèi)控崗位主要包括領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位和信息反饋崗位，具體如下圖：1、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位包括各屬地負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和各委員會(huì)負(fù)責(zé)人。①各屬地負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人各屬地負(fù)責(zé)人（包括集團(tuán)首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營(yíng)部或辦事處經(jīng)理）是屬地管理的一把手，各屬地各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理都離不開他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負(fù)責(zé)人或?qū)俚刎?fù)責(zé)人審定的流程來協(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實(shí)的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負(fù)責(zé)人沒有內(nèi)控責(zé)任崗位意識(shí)，那么當(dāng)內(nèi)控出現(xiàn)問題時(shí)，屬地負(fù)責(zé)人就追究不了哪部門哪崗位的責(zé)任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題)，這必將難于對(duì)癥下藥地根除。所以，當(dāng)問題出現(xiàn)后，屬地負(fù)責(zé)人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，并及時(shí)對(duì)癥下藥地妥善解決(包括追究責(zé)任人)，以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。②各委員會(huì)負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第二領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人之所以叫“內(nèi)控”是因?yàn)樯婕暗娇绮块T工作，涉及到部門利益和個(gè)人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會(huì)或項(xiàng)目小組（以下簡(jiǎn)稱：委員會(huì)），以打破部門壁壘，快速推動(dòng)管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié)，各部門應(yīng)當(dāng)支持各委員會(huì)開展工作。委員會(huì)負(fù)責(zé)人未必要是屬地負(fù)責(zé)人或哪部門負(fù)責(zé)人，但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。③各部門負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第三領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人各項(xiàng)目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問題，在實(shí)際工作中往往會(huì)遇到所屬部門負(fù)責(zé)人的干涉，或因某部門負(fù)責(zé)人在該流程中所扮演的角色只是一個(gè)職員職責(zé)而礙于面子從而沒有積極配合等，使得該項(xiàng)目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)關(guān)注和承擔(dān)本部門在各項(xiàng)目流程中扮演角色的責(zé)任。④財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是保障內(nèi)控信息正確的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人內(nèi)控信息，諸如：費(fèi)用控制、成本消耗、存貨結(jié)構(gòu)、應(yīng)收賬款管理、各項(xiàng)獎(jiǎng)懲等最終會(huì)通過會(huì)計(jì)的賬務(wù)反饋出來。所以，為避免因核算、統(tǒng)計(jì)口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯(cuò)，從而影響各項(xiàng)管理決策，凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計(jì)的設(shè)計(jì)、方法、審核或?qū)徟紤?yīng)該由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。2、內(nèi)控信息反饋崗位內(nèi)控信息反饋崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)清晰明了，不要多個(gè)崗位做重復(fù)的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費(fèi)資源和影響各崗位人員之間和諧工作。現(xiàn)實(shí)工作中，由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業(yè)，而實(shí)質(zhì)上這已嚴(yán)重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內(nèi)控原則。內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對(duì)獨(dú)立的，實(shí)質(zhì)是一個(gè)完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會(huì)計(jì)要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設(shè)置息息相關(guān)，要依實(shí)際工作量而定，比如說，有的企業(yè)將資金會(huì)計(jì)分為銀行會(huì)計(jì)和現(xiàn)金會(huì)計(jì)，將臺(tái)賬會(huì)計(jì)設(shè)置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應(yīng)當(dāng)都有專人負(fù)責(zé)，因?yàn)檫@涉及到對(duì)賬問題，對(duì)賬工作量往往比較大和繁瑣，同時(shí)也有利于對(duì)號(hào)入座，樹立良好的外部形象。內(nèi)控信息反饋崗位職責(zé)扼要說明如下：①主辦會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括審核助理會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、涉及資金流項(xiàng)目賬務(wù)處理、報(bào)稅、報(bào)表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計(jì)、檔案管理（重點(diǎn)是憑證、報(bào)表和賬簿）等。②分析專員：主要工作職責(zé)包括報(bào)表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)分析等。③審計(jì)人員：主要職責(zé)包括賬務(wù)、報(bào)表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計(jì)，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動(dòng)離任審計(jì)等。④管理專員：主要工作職責(zé)包括經(jīng)營(yíng)預(yù)算、績(jī)效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對(duì)不良存貨進(jìn)行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。⑤倉管主管：主要工作職責(zé)包括準(zhǔn)確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期（一旬為適）與會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。⑥出納員：主要工作職責(zé)包括資金進(jìn)出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。⑦材料會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括外購物資賬務(wù)處理、審核（或初審）物資價(jià)格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對(duì)賬、與采購人員內(nèi)部對(duì)賬和與倉庫內(nèi)部對(duì)賬等。⑧銷售會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價(jià)格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對(duì)賬、與臺(tái)賬會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬和與倉庫內(nèi)部對(duì)賬等。⑨成本會(huì)計(jì)：主要工作職責(zé)包括實(shí)際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價(jià)審核和管理、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。⑩稅務(wù)會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)每月報(bào)稅、稅票購買和管理、每月銷項(xiàng)稅收和進(jìn)項(xiàng)稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財(cái)政政策法規(guī)，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部稅籌進(jìn)行分析和調(diào)控等。⑾生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)：主要工作職責(zé)包括成本消耗統(tǒng)計(jì)和分析、與成本會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬等。⑿臺(tái)賬會(huì)計(jì)（銷售內(nèi)勤）：主要工作職責(zé)包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價(jià)格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達(dá)情況、跟蹤驗(yàn)收回單與管理、每天登記臺(tái)賬、定期（一星期為適）與銷售會(huì)計(jì)內(nèi)部對(duì)賬、每月與客戶對(duì)賬確認(rèn)等。第4篇：企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責(zé)企大企業(yè)在線培訓(xùn)企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責(zé)第一、企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責(zé)1、協(xié)助上級(jí)完成需求崗位的職務(wù)說明書；2、調(diào)查公司所需人才的外部人力資源存量與分布狀況，并進(jìn)行有效分析，對(duì)招聘渠道實(shí)施規(guī)劃、開發(fā)、維護(hù)、拓展，保證人才信息量大、層次豐富、質(zhì)量高，確保招聘渠道能有效滿足公司的用人需求；3、發(fā)布職位需求信息，做好公司形象宣傳；4、搜集簡(jiǎn)歷，對(duì)簡(jiǎn)歷進(jìn)行分類、篩選，安排聘前測(cè)試，確定面試名單，通知應(yīng)聘者前來面試（筆試），對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初步面試（筆試）考核，出具綜合評(píng)價(jià)意見；5、組織相關(guān)部門人員協(xié)助完成復(fù)試工作，確保面試工作的及時(shí)開展及考核結(jié)果符合崗位要求；6、對(duì)擬錄用人員進(jìn)行背景調(diào)查，與擬錄用人員進(jìn)行待遇溝通，完成錄用通知；7、負(fù)責(zé)招聘廣告的撰寫，招聘網(wǎng)站的維護(hù)和更新，以及招聘網(wǎng)站的信息溝通；17、整理、匯總、歸檔各類培訓(xùn)資料，編制培訓(xùn)教材；8、維護(hù)培訓(xùn)渠道和培訓(xùn)資源，保持與內(nèi)外部培訓(xùn)師的良好關(guān)系；9、組織培訓(xùn)過程，管理和維護(hù)培訓(xùn)器材及培訓(xùn)教室；10、入職員工企業(yè)文化和價(jià)值觀的培訓(xùn)、考核和評(píng)估作業(yè)，擔(dān)任一些基礎(chǔ)課程的內(nèi)部講師；11、組織員工開展各種活動(dòng)，營(yíng)造企業(yè)文化；12、做好培訓(xùn)記錄，跟蹤培訓(xùn)效果反饋，建立和完善員工培訓(xùn)檔案，提出針對(duì)員工培訓(xùn)的改進(jìn)意見；13、調(diào)查和分析培訓(xùn)需求，協(xié)助編制培訓(xùn)計(jì)劃、規(guī)劃和培訓(xùn)制度。第二、企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責(zé)1.制定公司培訓(xùn)管理制度、程序等規(guī)范性文件；2.制定公司及本部年度培訓(xùn)計(jì)劃和專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施；3.調(diào)查及確定各部員工培訓(xùn)需求，給部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)提供建議；4.開發(fā)培訓(xùn)課題，編制培訓(xùn)教材，編寫培訓(xùn)教案；講授培訓(xùn)課程；5.組織實(shí)施及跟蹤員工參加各類公司相關(guān)培訓(xùn)；6.教授崗前培訓(xùn)等基礎(chǔ)類課程；7.設(shè)計(jì)和改進(jìn)培訓(xùn)形式和方法；8.甄選公司內(nèi)部培訓(xùn)講師，建立講師聘用制度；9.跟蹤外部培訓(xùn)市場(chǎng)變化，發(fā)掘并利用外部培訓(xùn)資源；10.給公司組織培訓(xùn)進(jìn)行反饋，協(xié)助部門進(jìn)行培訓(xùn)及員工考查；11.設(shè)計(jì)培訓(xùn)評(píng)估體系并組織或協(xié)助評(píng)估培訓(xùn)效果。企大企業(yè)在線培訓(xùn)12.進(jìn)行員工工作儀表儀容及服務(wù)等督導(dǎo)工作，并將結(jié)果反饋部門；13.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)。第三、企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責(zé)1．資歷：（l）具有大專文化程度；（2）具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格；（3）具有三年以上科技或企業(yè)管理工作經(jīng)歷。2．知識(shí)：（1）熟悉黨和國(guó)家知識(shí)分子和專業(yè)技術(shù)人員的有關(guān)政策、規(guī)定，以及企業(yè)管理基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)技術(shù)人員管理的基本要求；（2）熟悉產(chǎn)品工藝流程和技術(shù)要求，各工種的操作規(guī)范和等級(jí)規(guī)定；（3）掌握科技管理、人才管理等專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審、聘任條件、規(guī)定和程序；各工種各等級(jí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求；（4）了解企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)、工藝方面知識(shí)、設(shè)備分布、專業(yè)技術(shù)干部分布和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況；（5）掌握質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系相關(guān)的知識(shí)。3．能力：（1）有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力，既懂管理又懂技術(shù)，能獨(dú)立處理較復(fù)雜的業(yè)務(wù)技術(shù)問題；（2）有一定的協(xié)調(diào)能力，能協(xié)調(diào)處理專業(yè)技術(shù)人員對(duì)業(yè)務(wù)工作的意見和建議，能組織教育培訓(xùn)的管理；（3）有一定的文字表達(dá)能力，能撰寫工作總結(jié)和業(yè)務(wù)工作報(bào)告；（4）有較強(qiáng)的公關(guān)意識(shí)，善于處理好與各有關(guān)部門的關(guān)系；（5）有計(jì)算機(jī)基本操作和閱讀一門外語的能力。第5篇：企業(yè)文化專員崗位職責(zé)企業(yè)文化專員崗位職責(zé)企業(yè)文化是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中，逐步形成的、為全體員工所認(rèn)同并遵守的、帶有本組織特點(diǎn)的使命、愿景、宗旨、精神、價(jià)值觀和經(jīng)營(yíng)理念，以及這些理念在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐、管理制度、員工行為方式與企業(yè)對(duì)外形象的體現(xiàn)的總和。作為公司的企業(yè)文化專員，主要負(fù)責(zé)企業(yè)文化管理，通過理念滲透和行為規(guī)范，達(dá)到增強(qiáng)員工歸屬感、提升企業(yè)知名度的目的。一般來說，企業(yè)文化專員崗位職責(zé)主要有如下幾條：1、負(fù)責(zé)具體落實(shí)企業(yè)文化發(fā)展戰(zhàn)略；2、負(fù)責(zé)MI、VI、BI系統(tǒng)的組織設(shè)計(jì)、優(yōu)化和推廣應(yīng)用工作；3、負(fù)責(zé)企業(yè)文化制度建設(shè)和執(zhí)行；4、對(duì)外宣傳企業(yè)文化，對(duì)內(nèi)部宣傳企業(yè)的價(jià)值觀、管理理念、行為準(zhǔn)則；5、負(fù)責(zé)內(nèi)部宣傳欄和內(nèi)部期刊的建立；6、組織員工學(xué)習(xí)公司的共同價(jià)值觀、管理理念、行為準(zhǔn)則；7、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部活動(dòng)的策劃、組織和實(shí)施；8、完成上級(jí)交給的其它任務(wù)。第6篇：企業(yè)文化專員崗位職責(zé)企業(yè)文化專員崗位職責(zé)崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)全面推動(dòng)企業(yè)文化系統(tǒng)的建設(shè)工作。2、負(fù)責(zé)MI、VI、BI系統(tǒng)的組織設(shè)計(jì)、優(yōu)化和推廣應(yīng)用工作。3、負(fù)責(zé)企業(yè)文化活動(dòng)方案的制訂與組織實(shí)施。4、負(fù)責(zé)組織公司業(yè)務(wù)流程、規(guī)章制度的設(shè)計(jì)、維護(hù)及優(yōu)化，并負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的檢查、落實(shí)和反饋。5、負(fù)責(zé)公司報(bào)告、總結(jié)、會(huì)議紀(jì)要等行政公文的擬訂。6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排完成相關(guān)文件和文字資料的起草工作。7、負(fù)責(zé)公司發(fā)展史資料的收集、整理。8、負(fù)責(zé)公司公文的印發(fā)及相關(guān)通知信息的發(fā)送工作。9、負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)議的落實(shí)工作。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。任職條件：1、統(tǒng)招本科學(xué)歷、專業(yè)不限、男女不限、30歲以下；2、兩年以上企業(yè)管理或企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；3、工作踏實(shí)認(rèn)真、勤于思考、擅長(zhǎng)公文寫作和企業(yè)文化活動(dòng)策劃、熟練運(yùn)用辦公軟件；4、有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)精神和敬業(yè)精神。第7篇：企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責(zé)企大企業(yè)在線培訓(xùn)企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責(zé)第一、企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責(zé)、協(xié)助上級(jí)完成需求崗位的職務(wù)說明書；1、調(diào)查公司所需人才的外部人力資源存量與分布狀況，并進(jìn)行有效分析，對(duì)招2聘渠道實(shí)施規(guī)劃、開發(fā)、維護(hù)、拓展，保證人才信息量大、層次豐富、質(zhì)量高，確保招聘渠道能有效滿足公司的用人需求；、發(fā)布職位需求信息，做好公司形象宣傳；3、搜集簡(jiǎn)歷，對(duì)簡(jiǎn)歷進(jìn)行分類、篩選，安排聘前測(cè)試，確定面試名單，通知應(yīng)4，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初步面試（筆試）考核，出具綜合評(píng)價(jià)意聘者前來面試（筆試）見；、組織相關(guān)部門人員協(xié)助完成復(fù)試工作，確保面試工作的及時(shí)開展及考核結(jié)果5符合崗位要求；、對(duì)擬錄用人員進(jìn)行背景調(diào)查，與擬錄用人員進(jìn)行待遇溝通，完成錄用通知；6、負(fù)責(zé)招聘廣告的撰寫，招聘網(wǎng)站的維護(hù)和更新，以及招聘網(wǎng)站的信息溝通；7、整理、匯總、歸檔各類培訓(xùn)資料，編制培訓(xùn)教材；17、維護(hù)培訓(xùn)渠道和培訓(xùn)資源，保持與內(nèi)外部培訓(xùn)師的良好關(guān)系；8、組織培訓(xùn)過程，管理和維護(hù)培訓(xùn)器材及培訓(xùn)教室；9擔(dān)任一些基礎(chǔ)課程的考核和評(píng)估作業(yè)，入職員工企業(yè)文化和價(jià)值觀的培訓(xùn)、10內(nèi)部講師；、組織員工開展各種活動(dòng)，營(yíng)造企業(yè)文化；11、做好培訓(xùn)記錄，跟蹤培訓(xùn)效果反饋，建立和完善員工培訓(xùn)檔案，提出針對(duì)員12工培訓(xùn)的改進(jìn)意見；、調(diào)查和分析培訓(xùn)需求，協(xié)助編制培訓(xùn)計(jì)劃、規(guī)劃和培訓(xùn)制度。13第二、企業(yè)培訓(xùn)專員崗位職責(zé)制定公司培訓(xùn)管理制度、程序等規(guī)范性文件；1.制定公司及本部年度培訓(xùn)計(jì)劃和專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施；2.調(diào)查及確定各部員工培訓(xùn)需求，給部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)提供建議；3.開發(fā)培訓(xùn)課題，編制培訓(xùn)教材，編寫培訓(xùn)教案；講授培訓(xùn)課程；4.組織實(shí)施及跟蹤員工參加各類公司相關(guān)培訓(xùn)；5.教授崗前培訓(xùn)等基礎(chǔ)類課程；6.設(shè)計(jì)和改進(jìn)培訓(xùn)形式和方法；7.甄選公司內(nèi)部培訓(xùn)講師，建立講師聘用制度；8.跟蹤外部培訓(xùn)市場(chǎng)變化，發(fā)掘并利用外部培訓(xùn)資源；9.給公司組織培訓(xùn)進(jìn)行反饋，協(xié)助部門進(jìn)行培訓(xùn)及員工考查；10.設(shè)計(jì)培訓(xùn)評(píng)估體系并組織或協(xié)助評(píng)估培訓(xùn)效果。11.第8篇：內(nèi)控崗位職責(zé)內(nèi)控崗位職責(zé)2.1履行服務(wù)與監(jiān)督職能，合理保證JV公司經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.2研究公司內(nèi)控具體職能、工作計(jì)劃與重點(diǎn)、工作制度，提出內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備建議。2.3評(píng)估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行的合理性、有效性，促進(jìn)內(nèi)控體系的建立和完善。2.4協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。2.5制定并實(shí)施公司年度內(nèi)控計(jì)劃，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。2.6對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求，提供審計(jì)建議或咨詢服務(wù)，但不得替代管理層的決策職能和實(shí)施執(zhí)行。2.7對(duì)重大違紀(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，提出處理建議。2.8檢查審計(jì)發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)計(jì)劃的落實(shí)情況。3.內(nèi)控部門崗位職責(zé)3.1內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)3.1.1根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系。3.1.2領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部檢查、評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率，促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全。3.1.3協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。3.1.4根據(jù)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃及企業(yè)發(fā)展階段重點(diǎn)，制定部門發(fā)展方向以及年度內(nèi)控計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)。3.1.5督導(dǎo)落實(shí)批準(zhǔn)的年度內(nèi)控計(jì)劃，以及專項(xiàng)