管理評審輸入材料

質量方針和質量目標實現(xiàn)情況報告本所按照《實驗室資質認定評審準則》建立的質量管理體系運行以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、工作依文件、過程有記錄、結果有考核的文件化、制度化和規(guī)范化的管理道路。2015年度的管理體系運行，各部門都能嚴格按照質量手冊、程序文件的規(guī)定對管理體系進行有效的運行，通過采購控制、資源配置、檢測管理，不符合工作的控制以及采取必要的糾正和預防措施，各項管理工作逐步完善。具備了實施質量方針的條件和能力，為提供符合國家標準、顧客要求的檢測報告，持續(xù)提高檢測工作；規(guī)范滿意的服務；帶來合理增長的效益創(chuàng)造了必備的條件。目前組織機構和職能分配是合理的，職責到位權限清晰，資源能夠保證管理體系正常運行，全體職工通過培訓尤其專業(yè)技能培訓、崗位操作培訓和安全培訓使職工的質量管理意識得到進一步提高。實行嚴格管理，設備建檔和定人專職的管理，安全文明檢測進一步強化，員工樹立了良好的質量意識，并營造了良好的企業(yè)形象。管理體系運行今年以來未發(fā)生安全事故，實現(xiàn)了質量責任事故為零，未發(fā)生大的質量事故，體系運行到目前沒有顧客投訴和抱怨。過去一年來，本所制定的質量方針和質量目標得以實現(xiàn)，管理體系符合《實驗室資質認定評審準則》標準，體系運行是有效的、充分的、適宜的。最后，我再次要求各部門負責人要戒驕戒躁、進一步加強管理，確保管理體系持續(xù)有效的運行。政策和程序的適用性情況主要考慮才良據評審準則制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的實際和特點。本所的管理體系按《實驗室資質認定評審準則》標準制定，質量手冊共5章42條，程序文件39個，覆蓋了準則的各種要素。編制的作業(yè)指導書，適用于本所的檢測工作。今年我所按計劃認真組織職工進行質量手冊和程序文件的培訓和學習。職工對手冊的理解更加深刻，運用更加熟練，保證了檢測數(shù)據的可靠性和真實性。質量管理體系文件管理手冊包含了第一部分總則，7條、第二部分引用法規(guī)、標準和術語，第三部分質量方針、目標及承諾、3條，第四部分管理要求、12條，第五部分技術要求、9條。這些文件是技術所按準則制定的內部政策，是檢測工作的指導性文件，適用于檢測工作的全過程，全體職工必須遵照執(zhí)行。程序文件39個，系質量管理手冊的實施性操作文件，其內容覆蓋了檢測、服務控制、記錄、管理和內部審核、人員及培訓、數(shù)據及報告、量值溯源、預防及改進等程序文件。我們認為我所按準則制定的體系政策和程序文件及其作業(yè)指導書，是符合我所檢驗工作的特點，能夠覆蓋檢測工作的全過程，不但能使檢測工作有序進行，確保檢測質量，確保第三方的公正性，而且能夠保證各種相關行業(yè)政策、國家標準的實施，是可行的，也是能夠適應本所檢測業(yè)務的。同時也具有可持續(xù)性。技術所是一個面向社會的技術服務性機構，服務主要體現(xiàn)在用戶需求的滿足和檢測質量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷提高自身檢測能力，不斷運用新技術、新工藝，不斷改善檢測環(huán)境等，同時全體員工要提高服務意識。這就不但要求要有制度保障，還要不斷提高全體員工素質。在這種方針和理念的指導下我所在廣大用戶中享有良好的聲譽，也取得了一定的社會效益。綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，貫徹也是有力的，是符合準則要求的。資源配置管理及需求情況報告在人員方面，結合本所的實際情況，制定了《年度培訓計劃》，按計劃組織員工培訓，并在年終組織了考核，考核結果均為合格。在每月召開的例會上，所長要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利用業(yè)余時間努力學習，鉆研技術，勇于創(chuàng)新。根據《人員培訓控制程序》的要求，我們編制并順利實施了員工培訓計劃，對培訓的有效性進行了評價。質量檢驗工作要求越來越嚴格，所以在業(yè)余時間，我們加強了自學和互相學習，特別是檢驗標準、方法，提高技術能力，保證了數(shù)據質量。近幾年來，政府對我所籌建的安徽省水泥及制品質量監(jiān)督檢驗中心大力支持，共投入資金1000萬元。近幾年來，通過公開招聘擇優(yōu)錄用等形式，共招聘高校畢業(yè)生5人，其中本科三人，碩士研究生2人，滿足本機構發(fā)展需要。通過這些工作，優(yōu)化資源配置和管理，提高了技術機構的檢驗能檢測工作開展及質量控制情況報告管理體系運行以來，檢驗室逐步規(guī)范，現(xiàn)在，各項檢驗、檢測工作嚴格按標準進行，重要設備制定了操作規(guī)程，定期對檢測設備實施維護保養(yǎng)和期間核查，組織人員進行了能力/驗證和比對，及時處理客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測工作的準確性和公正性。2015年檢測室做了如下工作：1)截止目前，共完成143組產品的檢驗工作，客戶均對我所的的服務效率和數(shù)據質量反應滿意。2)制定了設備維護保養(yǎng)計劃，并組織有效實施，確保了檢測設備完好率達100%。3)按《期間核查程序》制定了期間核查計劃，按計劃組織實施了核查，對核查結果進行了評價，確保了設備校準狀態(tài)的可信度。4)安全管理得到落實，2015年未發(fā)生安全事故。5)通過日常監(jiān)督記錄表明，檢驗人員按標準實施檢測，檢驗室內務管理得到有效落實。6)通過良好的服務和準確的檢測，得到了廣大客戶的認可，無顧客投訴。通過這些工作證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。管理和監(jiān)督人員的報告在曰常檢測工作中，質量監(jiān)督員對以下項目：①執(zhí)行標準、方法、程序、規(guī)程是否規(guī)范；②儀器設備完好狀況：溯源、標識是否準確完整；③使用記錄是否正確填寫；④環(huán)境內務是否符合程序、標準要求;⑤檢測人員是否持證上崗；⑥原始記錄、檢測報告是否完整，符合規(guī)定；⑦有無不合格工作等方面每月至少進行兩次檢查。每月兩次對檢測環(huán)境及安全管理檢查，檢查項目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三廢處理是否正確、合理；③毒品、危險品存放是否正確、手續(xù)齊備；④實驗室是否整潔、衛(wèi)生；⑤儀器設備是否配置合理；⑥檢測結束后，水、電、氣、門、窗是否關閉；⑦檢測人員著裝是否規(guī)范；⑧檢測室是否存在與檢測無關的活動及物品；⑨是否存在不合格工作等。從日常監(jiān)督的情況來看，基本上都能按規(guī)定做好，未發(fā)現(xiàn)嚴重的違規(guī)行為，本所能嚴格遵守相關法律法規(guī)規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關標準，準確、規(guī)范地開展檢測工作，檢驗記錄、檢驗結果及報告完整規(guī)范，并按要求存檔。從日常監(jiān)督的結果證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。內、外審工作4艮告按照《評審準則》第4.10條款的要求，4艮據質量手冊、程序文件的規(guī)定，2015年11月5日至11月7日進行了本年度內部質量審核，查出了5個基本符合項，8個不合格項。責任部門對此均落實了整改。通過本次內部質量審核，我們可以得出以下的審核結論與意見：1、按《評審準則》建立的管理體系，對貫徹本所現(xiàn)階段的質量方針、實現(xiàn)現(xiàn)階段的質量目標是適宜的。2、本所管理體系的運行是基本符合的、基本有效的。3、審核中沒有發(fā)現(xiàn)嚴重不合格和區(qū)域性不合格。糾正和預防措施分析報告2015年11月5日至11月7日進行的內部質量審核中，查出了5個基本符合項，8個不合格項。相關部門認真進行了整改，經驗證，不合格項整改符合要求，說明了所采取的糾正措施是基本符合的。這些問題產生的主要原因，一是對標準的學習領會不夠，二是由于部門負責人工作較忙、疏忽而產生的。希望各部門加強管理，在糾正和預防措施實施中要舉一反三，對相關的不符合項也同樣進行糾正整改，這樣將會使沒有檢查出的不合格項得到糾正整改或使?jié)撛诘牟缓细癫粫a生。質量管理體系的運行是長期的管理工作，要保證體系持續(xù)有效的運行，各部門及相關人員應加強對標準、準則、質量手冊、程序文件的學習，及時更新知識，以確保質量體系持續(xù)有效的運行。實驗室間比對和能力驗證情況實驗室間比對和能力驗證是考察本所人員操作水平，提高專業(yè)技能的良好途徑，有于本機構面臨試驗室搬遷等諸多原因，本機構本年度參加省質量技術監(jiān)督局組織的化肥質量檢驗能力驗證，驗證結果合格，平時各檢驗室均安排了內部對比試驗，試驗結果良好。工作量與工作類型的變化情況本審核年度工作類型沒有改變，但是由于大的經濟形式不好，業(yè)務開展困難，但是總的業(yè)務量沒有下降，但是明年大的經濟形勢不容樂觀，加上定期監(jiān)督檢驗收費取消，工作壓力會加大，2016年我們爭取省水泥中心能投入運行，這是我們工作的一個增長點。顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評價)本機構歷來重視顧客訴求，不斷提高服務質量，本審核周期除了一起電話投訴報告單不能及時反饋的投訴外（經核實，是郵政投遞不及時），沒有其他投訴，本機構的服務效率一直受到各行業(yè)的好評。上次管理評審跟蹤驗證報告上次管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題均得到及時整改，跟蹤效果良好，本次內審中沒有發(fā)現(xiàn)持續(xù)不合格情況，說明質量體系運行良好。有關本所的檢測、過程