南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)林業(yè)站

——表二：收入決算表單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計44.9844.980.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出3.313.310.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休3.313.310.000.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.313.310.000.000.000.000.00213農(nóng)林水支出39.5539.550.000.000.000.000.0021302林業(yè)39.5539.550.000.000.000.000.002130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)31.1231.120.000.000.000.000.002130205森林培育1.561.560.000.000.000.000.002130234林業(yè)防災減災4.874.870.000.000.000.000.002130299其他林業(yè)支出2.002.000.000.000.000.000.00221住房保障支出2.112.110.000.000.000.000.0022102住房改革支出2.112.110.000.000.000.000.002210201住房公積金2.112.110.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。表三：支出決算表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計44.9836.558.430.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出3.313.310.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休3.313.310.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.313.310.000.000.000.00213農(nóng)林水支出39.5531.128.430.000.000.0021302林業(yè)39.5531.128.430.000.000.002130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)31.1231.120.000.000.000.002130205森林培育1.560.001.560.000.000.002130234林業(yè)防災減災4.870.004.870.000.000.002130299其他林業(yè)支出2.000.002.000.000.000.00221住房保障支出2.112.110.000.000.000.0022102住房改革支出2.112.110.000.000.000.002210201住房公積金2.112.110.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款144.98一、一般公共服務支出280.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出290.000.000.003三、國防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科學技術(shù)支出330.000.000.007七、文化體育與傳媒支出340.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出353.313.310.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出360.000.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出3939.5539.550.0013十三、交通運輸支出400.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出462.112.110.0020二十、糧油物資儲備支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合計2244.98本年支出合計4944.9844.980.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余231.97年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余501.971.970.00一般公共預算財政撥款241.9751政府性基金預算財政撥款250.00522653總計2746.95總計5446.9546.950.00注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五：一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項欄次123合計44.9836.558.43208社會保障和就業(yè)支出3.313.310.0020805行政事業(yè)單位離退休3.313.310.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.313.310.00213農(nóng)林水支出39.5531.128.4321302林業(yè)39.5531.128.432130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)31.1231.120.002130205森林培育1.560.001.562130207森林資源管理0.000.000.002130234林業(yè)防災減災4.870.004.872130299其他林業(yè)支出2.000.002.00221住房保障支出2.112.110.0022102住房改革支出2.112.110.002210201住房公積金2.112.110.00注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況 表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出27.32302商品和服務支出5.78310其他資本性支出0.0030101基本工資9.9630201辦公費1.6831001房屋建筑物購建0.0030102津貼補貼5.7330202印刷費0.0031002辦公設備購置0.0030103獎金0.0030203咨詢費0.0031003專用設備購置0.0030104其他社會保障繳費0.1230204手續(xù)費0.0031005基礎(chǔ)設施建設0.0030106伙食補助費0.0030205水費0.0731006大型修繕0.0030107績效工資3.6130206電費0.2031007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.0030108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.3130207郵電費0.1431008物資儲備0.0030109職業(yè)年金繳費0.0030208取暖費0.0031009土地補償0.0030199其他工資福利支出4.5930209物業(yè)管理費0.0031010安置補助0.00303對個人和家庭的補助3.4630211差旅費1.6531011地上附著物和青苗補償0.0030301離休費0.0030212因公出國（境）費用0.0031012拆遷補償0.0030302退休費0.0030213維修(護)費0.1831013公務用車購置0.0030303退職（役）費0.0030214租賃費0.0031019其他交通工具購置0.0030304撫恤金0.0030215會議費0.0031020產(chǎn)權(quán)參股0.0030305生活補助1.3430216培訓費0.0031099其他資本性支出0.0030306救濟費0.0030217公務接待費0.00304對企事業(yè)單位的補貼0.0030307醫(yī)療費0.0030218專用材料費0.0030401企業(yè)政策性補貼0.0030308助學金0.0030224被裝購置費0.0030402事業(yè)單位補貼0.0030309獎勵金0.0030225專用燃料費0.0030403財政貼息0.0030310生產(chǎn)補貼0.0030226勞務費0.0030499其他對企事業(yè)單位的補貼0.0030311住房公積金2.1130227委托業(yè)務費0.00307債務利息支出0.0030312提租補貼0.0030228工會經(jīng)費0.0030701國內(nèi)債務付息0.0030313購房補貼0.0030229福利費0.0030707國外債務付息0.0030314采暖補貼0.0030231公務用車運行維護費1.85399其他支出0.0030315物業(yè)服務補貼0.0030239其他交通費用0.0039906贈與0.0030399其他對個人和家庭的補助支出0.0030240稅金及附加費用0.0030299其他商品和服務支出0.00人員經(jīng)費合計30.78公用經(jīng)費合計5.78注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表單位：萬元2017年度預算數(shù)2017年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費1234567891011122.700.002.20.002.20.501.850.001.850.001.850.00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中。2017年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計類款項注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分：南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)林業(yè)站2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況（一）本部門2017年度總收入46.95萬元，其中本年收入44.98萬元,較2016年度決算數(shù)增加15.78萬元，增長54%。收入具體情況如下。1.財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。2.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關(guān)服務局后勤服務收入。3.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.97萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)持平。（二）本單位2017年度總支出46.95萬元，其中本年支出44.98萬元,較2016年度決算數(shù)增加15.78萬元，增長54%。支出具體情況如下：1.一般公共服務支出(類）0萬元。2．教育支出（類）0萬元；3．科學技術(shù)支出（類）0萬元；4．文化體育與傳媒支出（類）0萬元；5．社會保障和就業(yè)支出（類）0萬元。6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0萬元；7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）0萬元；8．農(nóng)林水支出（類）39.55萬元，較2016年度決算數(shù)增加12.21萬元，增長45%，主要原因是林業(yè)事業(yè)機構(gòu)、森林培育、林業(yè)防災減災等其他林業(yè)林業(yè)支出增加；9．交通運輸支出（類）0萬元；10．資源勘探信息等支出（類）0萬元；11．商業(yè)服務業(yè)等支出（類）0萬元；12．國土海洋氣象等支出（類）0萬元；13.住房保障支出（類）2.11萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加0.25萬元，增長（下降）13%，主要原因是住房公積金支出增加；14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.97萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)持平。二、2017年度一般公共預算支出決算情況南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)林業(yè)站2017年度一般公共預算支出44.98萬元，較2016年度決算數(shù)增加15.78萬元，增長54%。其中：基本支出36.55萬元，項目支出8.43萬元。南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)林業(yè)站2017年度一般公共預算支出年初預算為31.62萬元，支出決算為44.98萬元，完成年初預算的142%。一般公共服務支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；2．外交支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；3．國防支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；4．公共安全支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；5．教育支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；6．科學技術(shù)支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；7．文化體育與傳媒支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；8．社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算為3.22萬元，支出決算為3.31萬元，完成年初預算的1.03%。主要用于機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出；9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；10．節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；12．農(nóng)林水支出（類）年初預算為26.47萬元，支出決算為39.55萬元，完成年初預算的1.49%，主要用于林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出；13．交通運輸支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；14．資源勘探信息等支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；15．商業(yè)服務業(yè)等支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；16．金融支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；17．援助其他地區(qū)支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；18．國土海洋氣象等支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；19．住房保障支出（類）年初預算為1.93萬元，支出決算為2.11萬元，完成年初預算的109%，主要用于住房公積金支出；20．糧油物資儲備支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；21．其他支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；22．債務還本支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；23．債務付息支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元；三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出36.56萬元，支出具體情況如下：工資福利支出27.32萬元，完成年初預算的124%。主要原因是基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等其他工資福利支出增加。（二）商品和服務支出5.78萬元，完成年初預算的87%。主要原因是辦公費、水費、差旅費、維護（修）費支出增加。（三）隊個人和家庭的補助3.46萬元，完成116%。主要原因是住房公積金、生活補貼支出增加。四、2017年度政府性基金支出決算情況南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)林業(yè)站2017年度政府性基金支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)林業(yè)站2017年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算1.85萬元；公務接待費支出決算0萬元。2017年“三公”經(jīng)費年初預算為2.7萬元，支出決算為1.85萬元，完成年初預算的69%，主要用于公務用車運行維護費支出；2017年“三公”經(jīng)費支出決算為1.85萬元，較2016年決算數(shù)減少0.85萬元，下降31%，主要原因是公務用車運行費、公務接待費支出減少。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。（二）公務用車購置及運行費支出1.85萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出1.85萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年，南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)林業(yè)站開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，全年運行費支出1.85萬元，平均每輛1.85萬元。（三）公務接待費支出0萬元,國內(nèi)公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。六、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。（二）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、