2024年利川市國有石板嶺林場預算公開

-年利川市國有石板嶺林場預算公開目錄第一部分利川市國有石板嶺林場概況一、部門（單位）職能職責二、部門（單位）機構設置三、部門（單位）預算構成第二部分利川市國有石板嶺林場2024年部門預算表一、部門預算收支總表二、部門預算收入總表三、部門預算支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預算支出表九、部門預算項目支出表第三部分利川市國有石板嶺林場2024年部門預算情況說明第四部分專業(yè)名詞解釋第一部分利川市國有石板嶺林場概況一、利川市國有石板嶺林場職能職責保護轄區(qū)森林資源，促進林業(yè)發(fā)展。集體林區(qū)森林資源與林政管理，森林資源保護，集體林區(qū)護林員管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體林場建設管理與指導等，相關社會服務。利川市國有石板嶺林場機構設置本單位設有五個內(nèi)設機構，分別是：綜合辦公室、林政辦公室、項目建設辦公室、森林防火辦公室、黨建辦公室。市編辦核定，本單位共有編制數(shù)15人，其中：行政編制0人、參公編制0人、工勤編制0人、事業(yè)編制15人。三、利川市國有石板嶺林場預算構成納入本部門（單位）預算實有在職人員4人，其中：行政編實有0人、參公編實有0人、工勤編實有0人、事業(yè)編實有4人；共有離退休人員1人。第二部分利川市國有石板嶺林場2024年部門預算表附表1 收支總表填報單位:[422802000]利川市[303]利川市林業(yè)局[303021]利川市國有石板嶺林場單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入93.29一、一般公共服務支出0.00二、政府性基金預算撥款收入0.00二、公共安全支出0.00三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00三、教育支出0.00四、財政專戶管理資金收入0.00四、科學技術支出0.00五、事業(yè)收入0.00五、文化旅游體育與傳媒支出0.00六、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00六、社會保障和就業(yè)支出12.01七、上級補助收入0.00七、衛(wèi)生健康支出4.28八、附屬單位上繳收入0.00八、節(jié)能環(huán)保支出0.00九、其他收入0.00九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十、農(nóng)林水支出69.93十一、交通運輸支出0.00十二、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00十三、商業(yè)服務業(yè)等支出0.00十四、金融支出0.00十五、援助其他地區(qū)支出0.00十六、自然資源海洋氣象等支出0.00十七、住房保障支出7.07十八、糧油物資儲備支出0.00十九、國有資本經(jīng)營預算支出0.00二十、災害防治及應急管理支出0.00廿一、其他支出0.00廿二、債務還本支出0.00廿三、債務付息支出0.00廿四、債務發(fā)行費用支出0.00本年收入合計93.29本年支出合計93.29上年結轉結余0.00年終結轉結余0.00收入總計93.29支出總計93.29附表2收入總表填報部門/單位:[303021]利川市國有石板嶺林場單位：萬元部門（單位）代碼部門（單位）名稱合計本年收入上年結轉結余小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計93.2993.2993.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00303利川市林業(yè)局93.2993.2993.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00303021利川市國有石板嶺林場93.2993.2993.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00附表3支出總表填報部門/單位:[422802000]利川市,[303]利川市林業(yè)局,[303021]利川市國有石板嶺林場單位：萬元科目編碼科目名稱單位代碼單位名稱合計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出合計93.2993.290.00208社會保障和就業(yè)支出12.0112.010.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出12.0112.010.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出303021利川市國有石板嶺林場8.158.150.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出303021利川市國有石板嶺林場3.863.860.00210衛(wèi)生健康支出4.284.280.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.284.280.002101102事業(yè)單位醫(yī)療303021利川市國有石板嶺林場4.284.280.00213農(nóng)林水支出69.9369.930.0021302林業(yè)和草原69.9369.930.002130204事業(yè)機構303021利川市國有石板嶺林場69.9369.930.00221住房保障支出7.077.070.0022102住房改革支出7.077.070.002210201住房公積金303021利川市國有石板嶺林場7.077.070.00附表4財政撥款收支總表填報部門/單位:[422802000]利川市,[303]利川市林業(yè)局,[303021]利川市國有石板嶺林場單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、本年收入93.29一、本年支出93.29（一）一般公共預算撥款93.29（一）一般公共服務支出（二）政府性基金預算撥款（二）公共安全支出（三）國有資本經(jīng)營預算撥款（三）教育支出二、上年結轉（四）科學技術支出（一）一般公共預算撥款（五）文化旅游體育與傳媒支出（二）政府性基金預算撥款（六）社會保障和就業(yè)支出12.01（三）國有資本經(jīng)營預算撥款（七）衛(wèi)生健康支出4.28（八）節(jié)能環(huán)保支出（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十）農(nóng)林水支出69.93（十一）交通運輸支出（十二）資源勘探工業(yè)信息等支出（十三）商業(yè)服務業(yè)等支出（十四）金融支出（十五）援助其他地區(qū)支出（十六）自然資源海洋氣象等支出（十七）住房保障支出7.07（十八）糧油物資儲備支出（十九）國有資本經(jīng)營預算支出（二十）災害防治及應急管理支出（廿一）其他支出（廿二）債務還本支出（廿三）債務付息支出（廿四）債務發(fā)行費用支出二、年終結轉結余收入總計93.29支出總計93.29附表5一般公共預算支出表填報部門/單位:[422802000]利川市,[303]利川市林業(yè)局,[303021]利川市國有石板嶺林場單位：萬元科目編碼科目名稱單位代碼單位名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計93.2993.2987.765.540.00208社會保障和就業(yè)支出12.0112.0112.010.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出12.0112.0112.010.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出303021利川市國有石板嶺林場8.158.158.150.000.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出303021利川市國有石板嶺林場3.863.863.860.000.00210衛(wèi)生健康支出4.284.284.280.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.284.284.280.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療303021利川市國有石板嶺林場4.284.284.280.000.00213農(nóng)林水支出69.9369.9364.395.540.0021302林業(yè)和草原69.9369.9364.395.540.002130204事業(yè)機構303021利川市國有石板嶺林場69.9369.9364.395.540.00221住房保障支出7.077.077.070.000.0022102住房改革支出7.077.077.070.000.002210201住房公積金303021利川市國有石板嶺林場7.077.077.070.000.00附表6一般公共預算基本支出表填報部門/單位:[422802000]利川市,[303]利川市林業(yè)局,[303021]利川市國有石板嶺林場單位：萬元部門預算支出經(jīng)濟分類科目本年一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計93.2987.765.54301工資福利支出85.1485.140.0030101基本工資19.9319.930.0030102津貼補貼8.458.450.0030103獎金23.8323.830.0030107績效工資9.579.570.0030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.727.720.0030109職業(yè)年金繳費3.863.860.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費2.812.810.0030112其他社會保障繳費1.911.910.0030113住房公積金7.077.070.00302商品和服務支出5.540.005.5430201辦公費1.680.001.6830202印刷費0.200.000.2030205水費0.120.000.1230206電費0.800.000.8030208取暖費0.400.000.4030211差旅費0.800.000.8030228工會經(jīng)費0.420.000.4230229福利費1.060.001.0630299其他商品和服務支出0.060.000.06303對個人和家庭的補助2.622.620.0030302退休費2.622.620.00附表7一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表填報部門/單位:利川市國有石板嶺林場 單位：萬元“三公”經(jīng)費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費本表為無數(shù)據(jù)的空表。附表8政府性基金預算支出表填報部門/單位:利川市國有石板嶺林場 單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出本表為無數(shù)據(jù)的空表。附表9項目支出表填報部門/單位:利川市國有石板嶺林場 單位：萬元項目編碼項目名稱項目單位合計本年撥款財政撥款結轉結余財政專戶管理資金單位資金一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算本表為無數(shù)據(jù)的空表。第三部分利川市國有石板嶺林場2024年部門預算情況說明一、預算收支及增減變化情況2024年本部門（單位）預算收支總額分別為９３.２９萬元。增減變化情況為：本年收入預算總額９３.２９萬元，其中：一般公共預算撥款收入９３.２９萬元、政府性基金預算撥款收入０萬元、事業(yè)收入０萬元、其他收入０萬元。比上年預算收入６４.３７萬元,增加２８.９２萬元，增加４４.９３%，增加原因主要是人員增加。本年支出預算總額９３.２９萬元，其中：一般公共服務支出０萬元、公共安全支出０萬元、教育支出０萬元、科學技術支出０萬元、文化體育與傳媒支出０萬元、社會保障和就業(yè)支出１２.０１萬元、衛(wèi)生健康支出４.２８萬元、節(jié)能環(huán)保支出０萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出０萬元、農(nóng)林水支出６９.９３萬元、住房保障支出７.０７萬元。比上年預算支出６４.３７萬元,增加２８.９２萬元，增加４４.９３%，增加（減少）原因主要是人員增加。機關運行經(jīng)費安排情況2024年本部門（石板嶺）機關運行經(jīng)費預算安排總計６.６７萬元。其中辦公費１.６８萬元、印刷費０.２萬元、咨詢費０萬元，手續(xù)費０萬元、水費０.１２萬元、電費０．８萬元、郵電費０萬元、取暖費０.４萬元、物業(yè)管理費０萬元、差旅費０.８萬元、因公出國（境）費０元、維修（護）費０萬元、租賃費０萬元、會議費０萬元、培訓費０萬元、公務接待費０萬元、勞務費０萬元、工會經(jīng)費０.４２萬元、福利費１.０６萬元、公務用車運行維護費０萬元、其他商品服務支出０．０６萬元。相比上年機關運行經(jīng)費４.１４７５萬元，增加２.５２２５萬元，增加比例６０.８２%，較上年增加原因主要是人員增加三、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算及增減變化原因情況因本單位未安排“三公”經(jīng)費預算，無增減變化原因情況。四、政府采購安排情況說明因本單位未政府采購安排，無情況說明。五、國有資產(chǎn)占用情況說明截止2023年底，本部門（單位）國有資產(chǎn)總額２７８.６８萬元，其中流動資產(chǎn)３１，８２萬元，固定資產(chǎn)３８.２萬元（主要包括房屋構筑物７棟金額３６.３９萬元、保留公務車輛１臺金額０萬元、通用設備３１臺（套）０.４５萬元、專用設備０臺（套）０萬元、其他固定資產(chǎn)１.３６萬元）、在建工程０萬元，無形資產(chǎn)０萬元。六、重點項目預算的績效目標情況因本單位未安排項目支出預算，無項目預算績效目標申報情況七、其他重要事項的情況說明（一）、對公開空表的說明1、本部門（單位）公開的《一般公共預算三公經(jīng)費支出表》為空表，是因為本年無“三公”經(jīng)費預算。2、本部門（單位）公開的《政府性基金預算支出表》為空表，是因為本年無政府性基金預算。3、本部門（單位）公開的《項目支出表》為空表，是因為本年無項目支出預算。（二）、對其他情況的說明本部門（單位）無其他情況說明。第四部分專業(yè)名詞解釋一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。六、人員類項目：是指部門和單位有關人員的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出。七、運轉類項目：指各部門、各單位為保障其機構自身正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的公用經(jīng)費