2024年國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)預(yù)算公開(kāi)

-年國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)概況一、部門(mén)（單位）職能職責(zé)二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門(mén)（單位）預(yù)算構(gòu)成第二部分國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)2024年部門(mén)預(yù)算表一、部門(mén)預(yù)算收支總表二、部門(mén)預(yù)算收入總表三、部門(mén)預(yù)算支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出表第三部分國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋第一部分國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)概況一、國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)職能職責(zé)保護(hù)轄區(qū)森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。集體林區(qū)森林資源與林政管理，森林資源保護(hù)，集體林區(qū)護(hù)林員管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體林場(chǎng)建設(shè)管理與指導(dǎo)等，相關(guān)社會(huì)服務(wù)。國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位設(shè)有五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合辦公室、林政辦公室、項(xiàng)目建設(shè)辦公室、森林防火辦公室、黨建辦公室。市編辦核定，本單位共有編制數(shù)12人，其中：行政編制0人、參公編制0人、工勤編制0人、事業(yè)編制12人。三、國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)預(yù)算構(gòu)成納入本部門(mén)（單位）預(yù)算實(shí)有在職人員3人，其中：行政編實(shí)有0人、參公編實(shí)有0人、工勤編實(shí)有0人、事業(yè)編實(shí)有3人；共有離退休人員5人。第二部分國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)2024年部門(mén)預(yù)算表附表1 收支總表填報(bào)單位:[422802000]利川市,[303]利川市林業(yè)局,[303019]國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入85.29一、一般公共服務(wù)支出0.00二、政府性基金預(yù)算撥款收入0.00二、公共安全支出0.00三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00三、教育支出0.00四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00四、科學(xué)技術(shù)支出0.00五、事業(yè)收入0.00五、文化旅游體育與傳媒支出0.00六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00六、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.57七、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00七、衛(wèi)生健康支出4.31八、附屬單位上繳收入0.00八、節(jié)能環(huán)保支出0.00九、其他收入0.00九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十、農(nóng)林水支出66.06十一、交通運(yùn)輸支出0.00十二、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十四、金融支出0.00十五、援助其他地區(qū)支出0.00十六、自然資源海洋氣象等支出0.00十七、住房保障支出5.36十八、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00廿一、其他支出0.00廿二、債務(wù)還本支出0.00廿三、債務(wù)付息支出0.00廿四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00本年收入合計(jì)85.29本年支出合計(jì)85.29上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00收入總計(jì)85.29支出總計(jì)85.29附表2收入總表填報(bào)部門(mén)/單位:[422802000]利川市,[303]利川市林業(yè)局,[303019]國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元部門(mén)（單位）代碼部門(mén)（單位）名稱(chēng)合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金合計(jì)85.2985.2985.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00303利川市林業(yè)局85.2985.2985.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00303019國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)85.2985.2985.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00附表3支出總表填報(bào)部門(mén)/單位:[422802000]利川市,[303]利川市林業(yè)局,[303019]國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)單位代碼單位名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出合計(jì)85.2985.290.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出9.579.570.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出9.579.570.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出303019國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)6.496.490.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出303019國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)3.073.070.00210衛(wèi)生健康支出4.314.310.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.314.310.002101102事業(yè)單位醫(yī)療303019國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)4.314.310.00213農(nóng)林水支出66.0666.060.0021302林業(yè)和草原66.0666.060.002130204事業(yè)機(jī)構(gòu)303019國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)66.0666.060.00221住房保障支出5.365.360.0022102住房改革支出5.365.360.002210201住房公積金303019國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)5.365.360.00附表4財(cái)政撥款收支總表填報(bào)部門(mén)/單位:[422802000]利川市,[303]利川市林業(yè)局,[303019]國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入85.29一、本年支出85.29（一）一般公共預(yù)算撥款85.29（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）公共安全支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（三）教育支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）科學(xué)技術(shù)支出（一）一般公共預(yù)算撥款（五）文化旅游體育與傳媒支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出9.57（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（七）衛(wèi)生健康支出4.31（八）節(jié)能環(huán)保支出（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十）農(nóng)林水支出66.06（十一）交通運(yùn)輸支出（十二）資源勘探工業(yè)信息等支出（十三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十四）金融支出（十五）援助其他地區(qū)支出（十六）自然資源海洋氣象等支出（十七）住房保障支出5.36（十八）糧油物資儲(chǔ)備支出（十九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（二十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（廿一）其他支出（廿二）債務(wù)還本支出（廿三）債務(wù)付息支出（廿四）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)85.29支出總計(jì)85.29附表5一般公共預(yù)算支出表填報(bào)部門(mén)/單位:[422802000]利川市,[303]利川市林業(yè)局,[303019]國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)單位代碼單位名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)85.2985.2980.175.130.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出9.579.579.570.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出9.579.579.570.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出303019國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)6.496.496.490.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出303019國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)3.073.073.070.000.00210衛(wèi)生健康支出4.314.314.310.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.314.314.310.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療303019國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)4.314.314.310.000.00213農(nóng)林水支出66.0666.0660.935.130.0021302林業(yè)和草原66.0666.0660.935.130.002130204事業(yè)機(jī)構(gòu)303019國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)66.0666.0660.935.130.00221住房保障支出5.365.365.360.000.0022102住房改革支出5.365.365.360.000.002210201住房公積金303019國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)5.365.365.360.000.00附表6一般公共預(yù)算基本支出表填報(bào)部門(mén)/單位:[422802000]利川市,[303]利川市林業(yè)局,[303019]國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)85.2980.175.13301工資福利支出66.0666.060.0030101基本工資16.0116.010.0030102津貼補(bǔ)貼6.396.390.0030103獎(jiǎng)金16.9616.960.0030107績(jī)效工資7.467.460.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.156.150.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)3.073.070.0030110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.222.220.0030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.442.440.0030113住房公積金5.365.360.00302商品和服務(wù)支出5.130.005.1330201辦公費(fèi)1.260.001.2630202印刷費(fèi)0.150.000.1530205水費(fèi)0.090.000.0930206電費(fèi)0.600.000.6030208取暖費(fèi)0.300.000.3030211差旅費(fèi)0.600.000.6030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.330.000.3330229福利費(fèi)1.500.001.5030299其他商品和服務(wù)支出0.300.000.30303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.1014.100.0030302退休費(fèi)14.1014.100.00附表7一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表填報(bào)部門(mén)/單位:國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng) 單位：萬(wàn)元“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)本表為無(wú)數(shù)據(jù)的空表。附表8政府性基金預(yù)算支出表填報(bào)部門(mén)/單位: 國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng) 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出本表為無(wú)數(shù)據(jù)的空表。附表9項(xiàng)目支出表填報(bào)部門(mén)/單位:國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng) 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目單位合計(jì)本年撥款財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本表為無(wú)數(shù)據(jù)的空表。第三部分國(guó)營(yíng)利川市金子山林場(chǎng)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、預(yù)算收支及增減變化情況2024年本部門(mén)（單位）預(yù)算收支總額分別為85.29萬(wàn)元。增減變化情況為：本年收入預(yù)算總額85.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入85.29萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入０萬(wàn)元、事業(yè)收入０萬(wàn)元、其他收入０萬(wàn)元。比上年預(yù)算收入80.8599萬(wàn)元,增加4.4301萬(wàn)元，增加5.5%，增加原因主要是人員增加。本年支出預(yù)算總額８５.２９萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出０萬(wàn)元、公共安全支出０萬(wàn)元、教育支出０萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出０萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出０萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出９.５７萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出４.３１萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出０萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出０萬(wàn)元、農(nóng)林水支出６６.０６萬(wàn)元、住房保障支出５.３６萬(wàn)元。比上年預(yù)算支出８0.8599萬(wàn)元,增加４.4301萬(wàn)元，增加５.5%，增加原因主要是人員增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2024年本部門(mén)（金子山）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總計(jì)５.１３萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)１.２６萬(wàn)元、印刷費(fèi)０.１５萬(wàn)元、水費(fèi)０.０９萬(wàn)元、電費(fèi)０.６萬(wàn)元、取暖費(fèi)０.３萬(wàn)元、差旅費(fèi)０.６萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)０.３３萬(wàn)元、福利費(fèi)１.５萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0.３萬(wàn)元。相比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.87萬(wàn)元，增加０.26萬(wàn)元，增加比例５.３３%，較上年增加原因主要是人員增加。三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因情況因本單位未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無(wú)增減變化原因情況。四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明因本單位未政府采購(gòu)安排，無(wú)情況說(shuō)明。五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截止2023年底，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)總額680.85萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)25.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)33.94萬(wàn)元（主要包括房屋構(gòu)筑物９棟金額31.93萬(wàn)元、保留公務(wù)車(chē)輛１臺(tái)金額０萬(wàn)元、通用設(shè)備23臺(tái)（套）1.27萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備０臺(tái)（套）０萬(wàn)元、其他固定資產(chǎn)0.74萬(wàn)元）、在建工程０萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4.48萬(wàn)元。六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)情況因本單位未安排項(xiàng)目支出預(yù)算，無(wú)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）、對(duì)公開(kāi)空表的說(shuō)明1、本部門(mén)（單位）公開(kāi)的《一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表》為空表，是因?yàn)楸灸隉o(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2、本部門(mén)（單位）公開(kāi)的《政府性基金預(yù)算支出表》為空表，是因?yàn)楸灸隉o(wú)政府性基金預(yù)算。3、本部門(mén)（單位）公開(kāi)的《項(xiàng)目支出表》為空表，是因?yàn)楸灸隉o(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。（二）、對(duì)其他情況的說(shuō)明本部門(mén)（單位）無(wú)其他情況說(shuō)明。第四部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、人員類(lèi)項(xiàng)目：是指部門(mén)和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。七、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和保障