聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目-TOBE-未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖-MM模塊-V4.0-20090602

/99 DATE\@"M/d/yyyy"6/10/2009Version4.0 PAGE79聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目 DATE\@"M/d/yyyy"6/10/2009Version1.0 委外損耗處理流程－詳述序號(hào)未來(lái)業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01計(jì)劃部通知供應(yīng)商提供實(shí)際損耗（按每張委外訂單區(qū)分）物流計(jì)劃部02在取得供應(yīng)商的實(shí)際損耗表后，計(jì)劃員組織到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)物流計(jì)劃部03倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)及供應(yīng)商提供的損耗表確認(rèn)出實(shí)際損耗表倉(cāng)庫(kù)管理員04在系統(tǒng)內(nèi)針對(duì)實(shí)際訂單將損耗作帳，調(diào)整委外庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)管理員05質(zhì)量部及產(chǎn)品技術(shù)部確認(rèn)損耗表中損耗物料的損耗原因，是原發(fā)料不良還是生產(chǎn)中損壞。質(zhì)量部/產(chǎn)品技術(shù)部06經(jīng)營(yíng)管理部據(jù)質(zhì)量部及產(chǎn)品技術(shù)部確認(rèn)的損耗原因明細(xì)表，按照與外協(xié)供應(yīng)商的合同約定確定索賠數(shù)量及金額經(jīng)營(yíng)管理部07索賠數(shù)量表交財(cái)務(wù)核價(jià)批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部08財(cái)務(wù)部如不同意則返回經(jīng)營(yíng)管理部重新確認(rèn)財(cái)務(wù)部09財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后由采購(gòu)?fù)ㄖ鈪f(xié)供應(yīng)商并與供應(yīng)商負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)賠付事宜采購(gòu)部10供應(yīng)商對(duì)賠付清單進(jìn)行確認(rèn)供應(yīng)商11把確認(rèn)結(jié)果反饋給采購(gòu)部供應(yīng)商12采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商反饋的結(jié)果進(jìn)行處理，對(duì)于供應(yīng)商不確認(rèn)的，提交產(chǎn)品技術(shù)部重新確認(rèn)采購(gòu)部13如供應(yīng)商確認(rèn)賠付金額，由采購(gòu)?fù)ㄖ?cái)務(wù)開(kāi)票供應(yīng)商14財(cái)務(wù)部開(kāi)具發(fā)票，進(jìn)行索賠財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、無(wú)此流程。未來(lái)：1、規(guī)范了損耗處理及損耗索賠的過(guò)程。明確了各部門(mén)的職責(zé)。庫(kù)存調(diào)撥流程庫(kù)存調(diào)撥流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_004流程名稱(chēng)：庫(kù)存調(diào)撥流程流程說(shuō)明：本流程描述了維修備料、工廠間調(diào)撥，由計(jì)劃下達(dá)調(diào)撥單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單對(duì)庫(kù)存進(jìn)行調(diào)撥；及質(zhì)量部對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行復(fù)檢，根據(jù)復(fù)檢結(jié)果由倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)的流程及作業(yè)方式。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅流程繪制者：馮柳庫(kù)存調(diào)撥流程－詳述序號(hào)未來(lái)業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01客服中心向計(jì)劃提出維修備貨需求計(jì)劃員02計(jì)劃根據(jù)需求對(duì)研發(fā)庫(kù)物料與量產(chǎn)庫(kù)物料之間進(jìn)行調(diào)撥計(jì)劃員03庫(kù)存內(nèi)物料質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)庫(kù)存的物料判定不良質(zhì)檢員04維修備料和研發(fā)量產(chǎn)庫(kù)的調(diào)撥，由計(jì)劃員開(kāi)具調(diào)撥單后，倉(cāng)庫(kù)打印出調(diào)撥單計(jì)劃員05倉(cāng)管員憑調(diào)撥單或復(fù)檢單進(jìn)行實(shí)物撿配計(jì)劃員06實(shí)物撿配完畢，由倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)是否從研發(fā)庫(kù)調(diào)到量產(chǎn)庫(kù)或從不良品庫(kù)調(diào)研發(fā)庫(kù)的情況下，如是則需要送檢倉(cāng)管員07質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)量部08質(zhì)檢員對(duì)物料做出質(zhì)量判定，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)結(jié)果在系統(tǒng)中做調(diào)撥處理，確認(rèn)入良品庫(kù)或是不良品庫(kù)倉(cāng)管員09系統(tǒng)判斷是工廠間的調(diào)撥還是同工廠庫(kù)存地間的調(diào)撥，當(dāng)是工廠間調(diào)撥時(shí)，系統(tǒng)同時(shí)生成物料憑證與財(cái)務(wù)憑證，如是同工廠庫(kù)存地間的調(diào)撥，系統(tǒng)生成一張物料憑證。倉(cāng)管員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、研發(fā)調(diào)撥生產(chǎn)庫(kù)需質(zhì)檢，不良品調(diào)出需質(zhì)檢，倉(cāng)庫(kù)操作與財(cái)務(wù)操作分開(kāi)進(jìn)行。未來(lái)：1、倉(cāng)庫(kù)操作流程與現(xiàn)狀一致，倉(cāng)庫(kù)的操作與財(cái)務(wù)同步集成。成本中心（內(nèi)部訂單）領(lǐng)用流程成本中心（內(nèi)部訂單）領(lǐng)用流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_005流程名稱(chēng)：成本中心（內(nèi)部訂單）領(lǐng)用流程流程說(shuō)明：本流程描述了公司內(nèi)部領(lǐng)用物料（維修領(lǐng)用、市場(chǎng)推廣領(lǐng)用、研發(fā)領(lǐng)用），由計(jì)劃在系統(tǒng)中開(kāi)預(yù)留單，倉(cāng)庫(kù)配料及發(fā)料的過(guò)程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳成本中心（內(nèi)部訂單）領(lǐng)用流程－詳述序號(hào)未來(lái)業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01計(jì)劃根據(jù)各部門(mén)提供的需求，在系統(tǒng)中創(chuàng)建領(lǐng)用預(yù)留單計(jì)劃員02預(yù)留單生成后，通知倉(cāng)庫(kù)預(yù)留單號(hào)計(jì)劃員03倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)留單，打印領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)管理員04倉(cāng)管員依據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行揀配倉(cāng)庫(kù)管理員05在系統(tǒng)中參考預(yù)留單發(fā)料倉(cāng)庫(kù)管理員06實(shí)物出庫(kù)，領(lǐng)用人簽收單據(jù)并存檔倉(cāng)庫(kù)管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前對(duì)于部門(mén)與項(xiàng)目的領(lǐng)料，都是通過(guò)其它出庫(kù)的方式作業(yè)。未來(lái)：1、計(jì)劃采用不同的移動(dòng)類(lèi)型創(chuàng)建不同類(lèi)型的領(lǐng)料預(yù)留，倉(cāng)庫(kù)針對(duì)預(yù)留發(fā)料。2、倉(cāng)庫(kù)的操作與財(cái)務(wù)計(jì)帳同步集成。盤(pán)點(diǎn)流程盤(pán)點(diǎn)流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_006流程名稱(chēng)：盤(pán)點(diǎn)流程流程說(shuō)明：本流程描述了對(duì)庫(kù)存物料由計(jì)劃組織月盤(pán)點(diǎn)，由財(cái)務(wù)組織年度盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)導(dǎo)出庫(kù)存報(bào)表，進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)與差異處理的整個(gè)過(guò)程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳盤(pán)點(diǎn)流程－詳述序號(hào)未來(lái)業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01計(jì)劃組織月度盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)組織年度與年中盤(pán)點(diǎn)，計(jì)劃部/財(cái)務(wù)部02倉(cāng)庫(kù)在系統(tǒng)中導(dǎo)出庫(kù)存報(bào)表倉(cāng)庫(kù)管理員03對(duì)各庫(kù)的實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)管員/計(jì)劃員04比較盤(pán)點(diǎn)的實(shí)物數(shù)量與系統(tǒng)中數(shù)量的差異倉(cāng)庫(kù)管理員05比對(duì)是否有差異，無(wú)差異盤(pán)點(diǎn)完結(jié)倉(cāng)庫(kù)管理員06如有差異，則需進(jìn)行實(shí)物重盤(pán)及料卡查詢(xún)等倉(cāng)庫(kù)管理員07確認(rèn)物料是否真實(shí)有差異，如因倉(cāng)位不同等的原因造成非真實(shí)差異，確認(rèn)后此物料可認(rèn)為盤(pán)點(diǎn)完結(jié)倉(cāng)庫(kù)管理員08列出真實(shí)的差異清單倉(cāng)庫(kù)管理員09上報(bào)計(jì)劃部與財(cái)務(wù)部備案?jìng)}管員/計(jì)劃員10在系統(tǒng)中做出盤(pán)盈虧處理，調(diào)整實(shí)物帳與系統(tǒng)帳，通過(guò)盤(pán)點(diǎn)保證帳實(shí)一致。當(dāng)倉(cāng)庫(kù)員調(diào)帳后，系統(tǒng)同步生成物料憑證與財(cái)務(wù)憑證倉(cāng)庫(kù)管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、K3中無(wú)盤(pán)盈處理。未來(lái)：1、倉(cāng)庫(kù)跟據(jù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，在系統(tǒng)中做盤(pán)盈盤(pán)虧處理，保證倉(cāng)庫(kù)的帳實(shí)一致。2、倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)記賬同步集成。不良品與呆滯料庫(kù)存處理流程不良品與呆滯料庫(kù)存處理流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_007流程名稱(chēng)：不良品及庫(kù)存呆滯庫(kù)存處理流程流程說(shuō)明：本流程描述了不良品（質(zhì)量不良）及庫(kù)存呆滯料（三個(gè)月無(wú)出入）處理，由倉(cāng)庫(kù)出具清單，計(jì)劃與產(chǎn)品線對(duì)呆滯料進(jìn)行確認(rèn)，財(cái)務(wù)對(duì)金額進(jìn)行確認(rèn)，然后由計(jì)劃出具不良品及呆滯料的處理報(bào)告，提交公司管理層進(jìn)行審批，并對(duì)批示結(jié)果進(jìn)行處理的流程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳不良品及庫(kù)存呆滯物料處理流程－詳述序號(hào)未來(lái)業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01倉(cāng)庫(kù)定期出具呆滯料清單倉(cāng)庫(kù)管理員02倉(cāng)庫(kù)定期出不良品清單（這里的不良品是指確認(rèn)質(zhì)量不良的報(bào)廢品）倉(cāng)庫(kù)管理員03將兩張清單提交給計(jì)劃部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理員04計(jì)劃確定處理清單，不良品單據(jù)可按照倉(cāng)庫(kù)提供的清單即可，呆滯物料先由計(jì)劃重新確認(rèn)呆滯物料清單計(jì)劃員/產(chǎn)品線05對(duì)呆滯與不良分別進(jìn)行，不良部分直接上報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃員06對(duì)于呆滯部分需要各產(chǎn)品線重新確認(rèn)是否真實(shí)呆滯產(chǎn)品線07產(chǎn)品線把確認(rèn)結(jié)果反饋給計(jì)劃產(chǎn)品線08計(jì)劃重新整理呆滯料清單計(jì)劃員09整理后的清單上報(bào)給財(cái)務(wù)計(jì)劃員10財(cái)務(wù)對(duì)需要處理的呆滯料及不良品確認(rèn)金額財(cái)務(wù)部11財(cái)務(wù)把確認(rèn)完金額的清單反饋給計(jì)劃財(cái)務(wù)部12計(jì)劃部據(jù)財(cái)務(wù)部確認(rèn)的信息，出具不良品及呆滯料處理報(bào)告給管理層計(jì)劃員13管理層對(duì)報(bào)告進(jìn)行審批，審批時(shí)確認(rèn)處理方式計(jì)劃員14當(dāng)指示為對(duì)庫(kù)存的不良品與呆滯料進(jìn)行銷(xiāo)售處理時(shí)，走硬件類(lèi)合同維護(hù)流程15當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)批示作報(bào)廢處理時(shí)，倉(cāng)庫(kù)做報(bào)廢帳，系統(tǒng)生成物料憑證與財(cái)務(wù)憑證。倉(cāng)庫(kù)管理員16打印報(bào)廢出庫(kù)單將廢品出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、目前無(wú)此流程。未來(lái)：1、規(guī)劃了庫(kù)存不良品與呆滯品的處理流程，盡可能提高庫(kù)存物料的周轉(zhuǎn)率，優(yōu)化企業(yè)的庫(kù)存物資。成本核算生產(chǎn)訂單處理流程成本核算生產(chǎn)訂單處理流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_008流程名稱(chēng)：成本核算生產(chǎn)訂單處理流程流程說(shuō)明：本流程描述了委外訂單成品入庫(kù)后，因?yàn)樨?cái)務(wù)成本核算的需要，計(jì)劃在委外采購(gòu)收貨后，在系統(tǒng)中創(chuàng)建成本核算的生產(chǎn)訂單，倉(cāng)庫(kù)對(duì)成本核算生產(chǎn)訂單進(jìn)行出入庫(kù)處理的流程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅流程繪制者：馮柳成本核算生產(chǎn)訂單處理流程－詳述序號(hào)未來(lái)業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01計(jì)劃在系統(tǒng)中建立成本核算生產(chǎn)訂單計(jì)劃員02通知倉(cāng)庫(kù)成本核算生產(chǎn)訂單的編號(hào)計(jì)劃員03倉(cāng)庫(kù)做參考生產(chǎn)訂單的發(fā)料操作倉(cāng)庫(kù)管理員04發(fā)料后同時(shí)參考生產(chǎn)訂單收貨倉(cāng)庫(kù)管理員05收貨后打印入庫(kù)單，按入庫(kù)單做料卡出入倉(cāng)庫(kù)管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、無(wú)。未來(lái)：1、為了把生產(chǎn)制造的費(fèi)用在業(yè)務(wù)中體現(xiàn)，由計(jì)劃在系統(tǒng)中創(chuàng)建成本核算生產(chǎn)訂單后，倉(cāng)庫(kù)對(duì)成本核算生產(chǎn)訂單進(jìn)行出入庫(kù)處理的過(guò)程。生產(chǎn)訂單發(fā)料流程生產(chǎn)訂單發(fā)料流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_009流程名稱(chēng)：生產(chǎn)訂單發(fā)料流程流程說(shuō)明：本流程描述了成品升級(jí)、維修等生產(chǎn)訂單，由計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)訂單號(hào)，倉(cāng)庫(kù)打印配料單并實(shí)物發(fā)放的流程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳生產(chǎn)訂單發(fā)料流程－詳述序號(hào)未來(lái)業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)需要發(fā)料的生產(chǎn)訂單號(hào)計(jì)劃員02倉(cāng)庫(kù)打印出生產(chǎn)訂單配料單倉(cāng)庫(kù)管理員03倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)訂單配料單實(shí)際配發(fā)物料倉(cāng)庫(kù)管理員04在系統(tǒng)中參考生產(chǎn)訂單發(fā)料過(guò)賬，系統(tǒng)產(chǎn)生物料憑證與財(cái)務(wù)憑證倉(cāng)庫(kù)管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)操作與財(cái)務(wù)不同步集成。未來(lái)：1、倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)操作與財(cái)務(wù)同步集成。生產(chǎn)訂單入庫(kù)流程生產(chǎn)訂單入庫(kù)流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_010流程名稱(chēng)：生產(chǎn)訂單入庫(kù)流程流程說(shuō)明：本流程描述了成品升級(jí)、維修等生產(chǎn)訂單完工后入庫(kù)的基本流程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅、陳剛流程繪制者：馮柳生產(chǎn)訂單入庫(kù)流程－詳述序號(hào)未來(lái)業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01倉(cāng)庫(kù)接收到成品升級(jí)、維修后的實(shí)物倉(cāng)庫(kù)管理員02參考生產(chǎn)訂單收貨倉(cāng)庫(kù)管理員03打印入庫(kù)送檢單倉(cāng)庫(kù)管理員04憑入庫(kù)送檢單將物料送至質(zhì)量部檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)管理員/檢驗(yàn)員05檢驗(yàn)確定是否合格倉(cāng)庫(kù)管理員06合格的物料入成品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員07不合格的入不良品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)不同步集成。未來(lái)：1、倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)同步集成。成本中心退料流程成本中心退料流程－概述流程編碼：MM_TOBE_INT_011流程名稱(chēng)：成本中心退料流程流程說(shuō)明：本流程描述了成本中心領(lǐng)用后退料入庫(kù)的基本流程。業(yè)務(wù)提供者：馮柳、柳春華、王董豹、何春紅流程繪制者：馮柳成本中心退料流程－詳述序號(hào)未來(lái)業(yè)務(wù)流程—詳述涉及崗位01需退料部門(mén)提出退料申請(qǐng)單給計(jì)劃部需求部門(mén)02計(jì)劃人員據(jù)退料申請(qǐng)單創(chuàng)建退料預(yù)留并通知倉(cāng)庫(kù)管理員預(yù)留單號(hào)計(jì)劃員03倉(cāng)庫(kù)管理員收到退料實(shí)物后在系統(tǒng)中參考退料預(yù)留單退料倉(cāng)庫(kù)管理員04打印入庫(kù)送檢單倉(cāng)庫(kù)管理員05憑入庫(kù)送檢單與實(shí)物一并交于檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢員06質(zhì)量判定是否合格質(zhì)檢員07倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)，合格品入良品倉(cāng)，不合格品入不良品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理員業(yè)務(wù)改變：現(xiàn)狀：1、在K3中直接作當(dāng)時(shí)領(lǐng)料紅沖單給質(zhì)檢檢驗(yàn)確認(rèn)，隨即入庫(kù)未來(lái)：1、基本與現(xiàn)狀一致，只是單據(jù)不同而已未來(lái)報(bào)表需求清單編號(hào)名稱(chēng)功能簡(jiǎn)介使用部門(mén)頻率1庫(kù)存進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表庫(kù)存的每月的出、入、結(jié)存清單供應(yīng)鏈管理部每月2呆滯物料清單ABC分析報(bào)表超過(guò)90天沒(méi)有出入庫(kù)的物料清單（不包括調(diào)撥）供應(yīng)鏈管理部不定時(shí)3庫(kù)存物料保質(zhì)期情況報(bào)表按保持期計(jì)算出當(dāng)前存貨離過(guò)期的時(shí)間供