安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理

5、安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理（140分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述實(shí)際得分5.1安全風(fēng)險(xiǎn)管理（30分）5.1.1安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、范圍、方法、準(zhǔn)則和工作程序等內(nèi)容。3查制度文本未以正式文件發(fā)布，扣3分制度內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)扣1分5.1.2組織全員對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)，對(duì)辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔。辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋本單位的所有活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施，安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符。6查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)未實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，扣6分辨識(shí)范圍不全或與實(shí)際不符，每項(xiàng)扣1分統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔資料不全，每缺一項(xiàng)扣1分5.1.3選擇合適的方法，定期對(duì)所辨識(shí)出的存在安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、物料等進(jìn)行評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，至少?gòu)挠绊懭?、?cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析。6查相關(guān)記錄未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，扣6分評(píng)估不全，每缺一項(xiàng)扣1分評(píng)估分析不符合要求，每項(xiàng)扣1分5.1.4根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施分級(jí)分類差異化動(dòng)態(tài)管理，制定并落實(shí)相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施（包括工程技術(shù)措施、管理控制措施、個(gè)體防護(hù)措施等），對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。3查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)未確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，未實(shí)施分級(jí)分類差異化動(dòng)態(tài)管理，扣3分控制措施制定或落實(shí)不到位，每項(xiàng)扣1分5.1.5在重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置醒目的安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，針對(duì)存在安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，明確主要安全風(fēng)險(xiǎn)、隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。5查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，每處扣1分未設(shè)置崗位安全風(fēng)險(xiǎn)公告卡，每處扣1分公告欄或告知卡內(nèi)容不全，每少一項(xiàng)扣1分5.1.6將評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措施告知從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢未告知，每少一人扣1分不熟悉安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)內(nèi)容，每人扣1分5.1.7變更前，應(yīng)對(duì)變更過(guò)程及變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定控制措施，履行審批及驗(yàn)收程序，并告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員。2查相關(guān)記錄變更未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，每項(xiàng)扣1分未制定控制措施，每項(xiàng)扣2分未履行審批或驗(yàn)收程序，每項(xiàng)扣1分未告知或培訓(xùn)，每項(xiàng)扣1分5.2重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和管理（35分）5.2.1重大危險(xiǎn)源管理制度應(yīng)明確重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的職責(zé)、方法、范圍、流程等要求。3查制度文本未以正式文件發(fā)布，扣3分制度內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)扣1分5.2.2對(duì)本單位的裝置、設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源應(yīng)進(jìn)行安全評(píng)估，確定等級(jí)，制定管理措施和應(yīng)急預(yù)案。15查相關(guān)文件和記錄未進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，扣15分辨識(shí)或評(píng)估不全，每缺一項(xiàng)扣3分未確定危險(xiǎn)等級(jí)，每項(xiàng)扣3分未制定管理措施或應(yīng)急預(yù)案，每項(xiàng)扣3分5.2.3對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，并按規(guī)定進(jìn)行備案。5查相關(guān)文件和記錄未登記建檔，每項(xiàng)扣1分未按規(guī)定進(jìn)行備案，每項(xiàng)扣1分5.2.4對(duì)重大危險(xiǎn)源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和