2023新版安全內(nèi)審檢查表

2023新版安全內(nèi)審檢查表一、組織和管理安全1.1安全政策-公司是否制定明確的安全政策？-安全政策是否符合法律法規(guī)的要求？-公司是否定期進(jìn)行安全政策的評(píng)估和更新？1.2安全責(zé)任和角色-公司是否明確安全責(zé)任和角色？-安全責(zé)任和角色是否分配明確，有無(wú)重疊或缺失？1.3安全培訓(xùn)和意識(shí)-公司是否提供安全培訓(xùn)和意識(shí)提升的機(jī)會(huì)？-員工是否參加了必要的安全培訓(xùn)？-公司是否定期進(jìn)行安全意識(shí)宣傳活動(dòng)？二、物理安全2.1門禁系統(tǒng)-公司是否安裝了有效的門禁系統(tǒng)？-門禁系統(tǒng)是否定期維護(hù)和檢修？2.2視頻監(jiān)控-公司是否安裝了視頻監(jiān)控設(shè)備？-視頻監(jiān)控設(shè)備是否正常運(yùn)行和記錄？-視頻監(jiān)控記錄是否存儲(chǔ)和管理得當(dāng)？2.3機(jī)房安全-公司的機(jī)房是否有足夠的安全措施？-機(jī)房的進(jìn)出是否受到嚴(yán)格的控制？-機(jī)房?jī)?nèi)重要設(shè)備是否定期維護(hù)和保養(yǎng)？三、信息安全3.1數(shù)據(jù)備份-公司是否進(jìn)行定期的數(shù)據(jù)備份？-數(shù)據(jù)備份是否可靠可恢復(fù)？3.2網(wǎng)絡(luò)安全-公司是否安裝了有效的防火墻和入侵檢測(cè)系統(tǒng)？-網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)是否定期進(jìn)行漏洞掃描和安全評(píng)估？-員工是否接受網(wǎng)絡(luò)安全教育和培訓(xùn)？3.3信息安全意識(shí)-公司是否定期進(jìn)行信息安全意識(shí)評(píng)估？-員工是否遵守公司的信息安全政策和規(guī)定？四、應(yīng)急響應(yīng)4.1應(yīng)急預(yù)案-公司是否制定了應(yīng)急預(yù)案？-應(yīng)急預(yù)案是否包含了關(guān)鍵安全事件的應(yīng)急響應(yīng)流程和步驟？-公司是否進(jìn)行了應(yīng)急演練和測(cè)試？4.2事件記錄和報(bào)告-公司是否建立了事件記錄和報(bào)告機(jī)制？-關(guān)鍵安全事件是否及時(shí)記錄和報(bào)告？五、供應(yīng)商安全5.1供應(yīng)商評(píng)估-公司是否對(duì)關(guān)鍵供應(yīng)商進(jìn)行安全評(píng)估？-安全評(píng)估是否包含了供應(yīng)商的物理安全和信息安全能力？5.2供應(yīng)商管理-公司是否與供應(yīng)商簽訂了保密協(xié)議？-安全合規(guī)的供應(yīng)商是否得到優(yōu)先選擇