新國標(biāo)版質(zhì)量環(huán)境三合一手冊

0.1發(fā)布令發(fā)布令為實(shí)現(xiàn)公司管理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，增強(qiáng)全體員工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安意識，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、快速開展，公司依據(jù)GB/T19001-2015idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系--要求》、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001－2015idtISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及相關(guān)法律法規(guī)的要求的要求，編制了《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊》。建立和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系，是公司的戰(zhàn)略決策。管理體系文件是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理的法規(guī)性文件，是全體員工從事管理工作的行為準(zhǔn)那么，是持續(xù)改良管理體系的依據(jù)。公司在原三個體系分別運(yùn)行的根底上，于2016年7月1日開始，形成一體化文件管理體系并實(shí)施。為了貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理標(biāo)準(zhǔn)，特任命***為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持本公司的管理體系，并積極推動和保持管理體系運(yùn)行的有效性。同時任命工會委員*******為職業(yè)健康平安事務(wù)代表，其職責(zé)包括：適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確實(shí)定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)的制定和評審；對影響工作人員職業(yè)健康平安的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對職業(yè)健康平安事務(wù)發(fā)表意見。望公司各部門及全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職責(zé)，確保公司管理體系有效運(yùn)行。本公司《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊》的編制,堅持了與公司實(shí)際工作狀況的符合性、適宜性和充分性的統(tǒng)一，公司下發(fā)的其它管理文件應(yīng)以本手冊為基準(zhǔn)。本手冊在執(zhí)行過程中，將會根據(jù)內(nèi)外部的變化進(jìn)行適時評審、修改和完善?？偨?jīng)理：二○一六年四月一日0.2公司簡介0.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針與目標(biāo)0.3.1本公司以GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)中八大質(zhì)量管理原那么為根底，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)作為核心，以確保法律法規(guī)的遵守作為前提，并結(jié)合本公司的實(shí)際,特制定如下質(zhì)量方針：*******************************************其含義解釋如下：[*********]本公司一直以此作為公司經(jīng)營理念之一，強(qiáng)調(diào)以人為本，將做人的人品植根于產(chǎn)品質(zhì)量之中。**重產(chǎn)品更重人品，確立了“嚴(yán)肅做人，認(rèn)真做事”的工作原那么，從原材料入庫到產(chǎn)成品交付各道工序，層層自設(shè)“紅燈”，各道工序之間互相監(jiān)督，嚴(yán)格控制不合格產(chǎn)品流入下一道工序。[*********]充分認(rèn)識到顧客的重要性，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，充分理解顧客的感受與期望，并將其最大程度的轉(zhuǎn)化到產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)之中，產(chǎn)品開發(fā)步步緊跟用戶，圍繞顧客的需求開展各項(xiàng)工作，使公司在市場競爭中立于不敗之地。[*************]密切關(guān)注市場變化，全方位收集相關(guān)信息，合理有效整合內(nèi)外資源。既敢為人先、也敢為人后，穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位。充分掌握和利用先進(jìn)技術(shù)，大膽改革創(chuàng)新，持續(xù)改良，精心打造“**”品牌，最大程度的滿足顧客需求，直至超越顧客期望。該質(zhì)量方針是公司關(guān)于質(zhì)量方面總的宗旨和方向，其制定已充分考慮了公司的經(jīng)營宗旨，并與之相適應(yīng)。已經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并正式發(fā)布〔發(fā)布文件附于本章后〕，各層次管理者應(yīng)通過發(fā)布文件、宣傳培訓(xùn)、檢查考核等方式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，并堅決貫徹執(zhí)行。上述方針是本公司對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行評價的依據(jù)。為保證此方針的最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理及最高管理層必須對各層管理人員進(jìn)行傳達(dá)，并要求層層傳到達(dá)全體員工，確保溝通和理解，使全體員工堅決貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理及最高管理層應(yīng)對本公司質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審和修訂，確保其持續(xù)適宜性。--**+++++++++質(zhì)量方針************************。************************。上述質(zhì)量方針，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解，有效貫徹，持續(xù)保持?？偨?jīng)理：發(fā)布日期：20160.3.2出廠產(chǎn)品合格率≥***%產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率≥***%顧客投訴頻次≤***次/年質(zhì)量事故發(fā)生頻次≤1次/月顧客滿意得分≥**分相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施制定的質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)視按《過程監(jiān)視和測量程序》的要求執(zhí)行。0.3.3本手冊根據(jù)環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及公司經(jīng)營宗旨、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相關(guān)活動的特點(diǎn)，總經(jīng)理組織制定環(huán)境方針，以明確本公司在環(huán)境方面的追求、宗旨和方向。*****************************************。*****************************************。本方針的含義如下：⑴增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識：本公司的主導(dǎo)產(chǎn)品本身無毒無害，環(huán)保衛(wèi)生，生產(chǎn)過程中亦無廢水、廢氣、廢渣排放，屬環(huán)保型產(chǎn)品。產(chǎn)品的選擇，說明決策層具有較高的環(huán)保意識。但是，生產(chǎn)過程中，要消耗大量能源及原材料，要使用少量的化學(xué)試劑、潤滑油品等，特別是要排放生活廢水和產(chǎn)生生活垃圾，對環(huán)境造成一定的影響。增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識教育，可以提高全體員工預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境的自覺性。⑵創(chuàng)立綠色環(huán)保企業(yè)：環(huán)境是我們?nèi)祟愘囈陨娴母?，保護(hù)環(huán)境是公司和全體員工的職責(zé)。公司的環(huán)境管理，直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)，創(chuàng)立綠色環(huán)保企業(yè)，即是強(qiáng)調(diào)注重環(huán)境保護(hù)。公司樹立綠色企業(yè)理念，創(chuàng)立綠色企業(yè)，就是要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)。⑶持續(xù)改良節(jié)能降耗：持續(xù)改良和節(jié)能降耗，可促進(jìn)環(huán)境保護(hù)與社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)開展，是實(shí)施環(huán)境管理體系的總目的。企業(yè)在環(huán)境管理體系的建立與實(shí)施的全過程中，必須把這一根本思想貫徹始終。在企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、效勞活動中環(huán)境因素的識別和控制，是以相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)為根底的。國家與地方有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)及其他要求，是我們加強(qiáng)環(huán)境管理的標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能降耗，養(yǎng)成習(xí)慣，遵守環(huán)保法律法規(guī)：是企業(yè)開展環(huán)境管理的宗旨，是環(huán)境方針中對社會的主要承諾。⑷提高企業(yè)社會效益：企業(yè)的開展與壯大，最終目的是回報相關(guān)方，回報社會。企業(yè)與社會是良好的共生關(guān)系，只有不斷提高社會效益，為社會創(chuàng)造價值，得到社會的認(rèn)同，才能保證企業(yè)的長盛不衰?？刂埔罂偨?jīng)理應(yīng)確保環(huán)境方針到達(dá)以下控制要求：⑴方針與公司的宗旨相適應(yīng)，可為制定和評審管理目標(biāo)提供框架；⑵環(huán)境方針應(yīng)形成文件，經(jīng)總經(jīng)理制定發(fā)布。各部門傳到達(dá)全體員工〔和代表本公司工作的人員〕及相關(guān)方，確保方針在企業(yè)內(nèi)部得到溝通和理解；⑶方針應(yīng)包括滿足顧客要求和持續(xù)改良管理體系有效性的承諾。管理評審時，在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評審；⑷公司宣傳辦負(fù)責(zé)做好宣傳工作，使方針能為公眾所獲取。--**+++++++++環(huán)境方針公司現(xiàn)已制定以下環(huán)境方針。方針充分表達(dá)了公司在環(huán)境管理方面的追求、宗旨和方向，是全體員工從事環(huán)境管理活動的最高行為準(zhǔn)那么，必須堅決貫徹執(zhí)行，現(xiàn)予以發(fā)布：****************************。********************************?？偨?jīng)理：20160.3.4--**+++++++++環(huán)境目標(biāo)〔2016年度〕為實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境方針，并為制定短期或年度目標(biāo)、指標(biāo)提供更具體的框架，特制定以下環(huán)境目標(biāo)，現(xiàn)予以發(fā)布，希公司全體員工為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而努力奮斗。環(huán)境目標(biāo)：污水綜合排放達(dá)標(biāo)，粉塵排放達(dá)標(biāo)?？苫厥諒U物回收利用率達(dá)≥***%。重大環(huán)境污染事故為0。4、*******、噸耗控制在*************?？偨?jīng)理：20160.3.5職業(yè)健康平安方針：平安第一，預(yù)防為主；持續(xù)改良，保障健康。公司承諾：1、遵守國家及地方的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安法律、法規(guī)，不斷完善平安管理制度和平安技術(shù)規(guī)程。2、嚴(yán)格執(zhí)行斷能上鎖掛牌試機(jī)控制方法，并不斷改善平安設(shè)施及勞動保護(hù)設(shè)施，持續(xù)實(shí)現(xiàn)平安、文明生產(chǎn)。3、持續(xù)開展各級平安教育培訓(xùn)，提高全員的平安健康意識及平安管理能力。4、通過各類檢查、審核及有效實(shí)施糾正、預(yù)防，不斷完善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系，確保員工健康平安與企業(yè)持續(xù)的經(jīng)營和開展。0.3.本公司按照GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，建立管理體系。依據(jù)國家、地方、行業(yè)有關(guān)法規(guī)、法律、標(biāo)準(zhǔn)要求，制定了本公司職業(yè)健康平安方針。0.3.公司的職業(yè)健康平安方針表達(dá)了平安第一、關(guān)注健康平安的承諾；表達(dá)了遵守有關(guān)法律、法規(guī)的承諾。通過對職業(yè)健康平安管理活動的日常監(jiān)督考核、定期的內(nèi)部審核和管理評審，以實(shí)現(xiàn)管理體系持續(xù)改良的承諾。0.3.方針提供了制定和評審目標(biāo)的框架。目標(biāo)與方針相對應(yīng)。在方針的指引下，針對公司職業(yè)健康平安管理中的關(guān)鍵性內(nèi)容，確定效勞職業(yè)健康平安目標(biāo)。0.3.公司通過培訓(xùn)、宣傳、文件及公開聲明等方式，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康平安方針在所有為組織或代表組織工作的人員中的溝通與理解，使方針的要求能在所有工作中得到貫徹執(zhí)行。方針的要求在管理體系文件及職業(yè)健康平安目標(biāo)中予以表達(dá)。采取工作考核、管理體系內(nèi)部審核等措施，使方針在管理體系內(nèi)得到實(shí)施。0.3.公司通過管理評審，對職業(yè)健康平安方針的持續(xù)性、適宜性、充分性進(jìn)行評價。根據(jù)相關(guān)法規(guī)的變化，通過管理評審對方針予以修改，由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布。0.0.3.5.6.1平安價值觀：每個人都有在0.3.5.6.2“平安第一，預(yù)防為主”是一種思想，一個行為準(zhǔn)那么，一部管理制度，一項(xiàng)衡量指標(biāo)?！捌桨驳谝弧笔枪镜钠髽I(yè)文化。當(dāng)生產(chǎn)、、本錢與平安發(fā)生沖突時，平安第一?！捌桨驳谝?，預(yù)防為主”需要全員參與。我們每個人都需要對我們的平安健康負(fù)責(zé)?！捌桨驳谝弧笔瞧桨采a(chǎn)的根底，“預(yù)防為主”，事前預(yù)防，是實(shí)現(xiàn)0.3.5.6.3公司承諾不斷改善平安設(shè)施及勞保防護(hù)，持續(xù)有效開展平安教育培訓(xùn)，不斷提高全員平安健康意識和平安管理能力，并通過各類檢查、審核糾正預(yù)防，不斷完善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系，以實(shí)現(xiàn)--**+++++++++職業(yè)健康平安方針***************************。公司承諾：1、遵守國家及地方的職業(yè)健康平安法律、法規(guī)，不斷完善平安管理制度和平安技術(shù)規(guī)程。2、嚴(yán)格執(zhí)行斷能上鎖掛牌試機(jī)控制方法，并不斷改善平安設(shè)施及勞動保護(hù)設(shè)施，持續(xù)實(shí)現(xiàn)平安、文明生產(chǎn)。3、持續(xù)開展各級平安教育培訓(xùn)，提高全員的平安健康意識及平安管理能力。4、通過各類檢查、審核及有效實(shí)施糾正、預(yù)防，不斷完善職業(yè)健康平安管理體系，確保員工健康平安與企業(yè)持續(xù)的經(jīng)營和開展?？偨?jīng)理：2010.3.6--**+++++++++職業(yè)健康平安目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康平安方針，并為制定短期或年度目標(biāo)提供更具體的框架，特制定以下職業(yè)健康平安目標(biāo)，現(xiàn)予以發(fā)布，希公司全體員工為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而努力奮斗。1、重大平安責(zé)任事故：02、因工輕傷：≤**起/年3、因工重傷：04、消防事故：05、職業(yè)病傷害：0總經(jīng)理：2010.4手冊管理0.40.4.2《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊》的管理按《文件控制程序》執(zhí)行，由品保部和0.4.3《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊》按統(tǒng)一的發(fā)放編號實(shí)現(xiàn)“受控0.40.4.50.4.6《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊》在有效使用期間，持有者假設(shè)發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)將修改意見或建議及時報品保部和0.40.4.8檔案室在發(fā)放新版《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊》的同時，應(yīng)按原發(fā)放渠道收回原《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊》，作廢的《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊》由檔案室統(tǒng)一銷毀并記錄，作為資料保存的《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊》,應(yīng)作出“作廢保存體系化管理.1總那么公司采用管理體系對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安進(jìn)行管理。本管理體系依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行籌劃并在實(shí)際工作中貫徹實(shí)施。對內(nèi)是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理活動的標(biāo)準(zhǔn)，對外〔包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)〕可作為評定公司滿足相關(guān)方、法律法規(guī)要求能力的依據(jù)。.2方法鑒于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系采用以PDCA循環(huán)為導(dǎo)向的結(jié)構(gòu)模式，我們對GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。采用過程方法建立、實(shí)施和保持一體化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系，以提高管理體系的實(shí)用性和有效性，并在實(shí)施過程中不斷持續(xù)改良。.3文件化依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標(biāo)準(zhǔn)，公司編制了一本管理手冊，程序文件和多個作業(yè)性文件。這三個層次的文件，規(guī)定了公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的根本準(zhǔn)那么和要求，適用于本公司內(nèi)部管理和外部第二方、第三方審核。這些文件化的要求是為了標(biāo)準(zhǔn)管理。隨著企業(yè)的管理創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，公司本著持續(xù)改良的原那么，適時修訂文件，實(shí)行動態(tài)的文件化管理。管理手冊編寫說明.1管理手冊編寫說明本手冊依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001：2015、OHSAS18001：2007進(jìn)行編寫，編寫時以GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標(biāo)準(zhǔn)為根底，保存其章節(jié)號不變。.2管理手冊根本內(nèi)容本手冊依照GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標(biāo)準(zhǔn)，描述了一體化體系的構(gòu)成，對各要素的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定，包含本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)指標(biāo)、職責(zé)、過程控制、監(jiān)測、糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改良等根本內(nèi)容，是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)的綱領(lǐng)性文件。手冊使用的管理規(guī)定.1本手冊由品保部和行政部組織編寫，各部門會審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，說明了公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理的宗旨、方向和框架，是受控文件。品保部和行政部按《文件控制程序》的規(guī)定，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。.2發(fā)放與登記本手冊由檔案室以書面形式發(fā)放。對內(nèi)發(fā)放及提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊為受控版本，加蓋“受控”印章；發(fā)放給相關(guān)方的為非受控版本。發(fā)放時應(yīng)進(jìn)行登記，編制分發(fā)號，手冊持有者應(yīng)在“文件發(fā)放審批及領(lǐng)用登記表”上簽名。本手冊除以書面形式外，檔案室還可以磁盤、電子郵件等形式發(fā)放到有需要的相關(guān)方，但仍需堅持受控和登記的原那么。.3發(fā)放范圍本手冊的發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各部門經(jīng)理、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、其他經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)同意的部門或人員。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人均不得向公司以外的人員提供本手冊。.4保管本手冊持有人應(yīng)妥善保管，不得涂改、損壞；持有人因工作變動、退休或調(diào)出本公司，應(yīng)將手冊交回檔案室并注銷登記。.5修改和換版本手冊采用活頁裝訂，由品保部和行政部負(fù)責(zé)手冊的修改和換版工作。修改方法可用手工方法修改－用紅色或蘭色墨水筆在手冊修改處進(jìn)行修改并蓋上“修改”章；也可更換整頁，用新的修改頁替代原需要修改頁，并應(yīng)填寫“文件更改銷毀單”，做好發(fā)布和登記〔標(biāo)識〕工作〔見附件1：“管理手冊修改記錄”〕。當(dāng)手冊出現(xiàn)以下情況時，即應(yīng)進(jìn)行修改：⑴公司組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)〔效勞〕活動發(fā)生重大變動時；⑵公司管理職能部門有重大變動時；⑶手冊中規(guī)定的控制活動內(nèi)容有變動時；⑷手冊中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動或改變時；⑸公司經(jīng)營管理有變動時；⑹內(nèi)外部審核對管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計提出必需改良修正時。當(dāng)管理手冊經(jīng)過重大或?qū)掖胃?，或公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出換版申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施換版。當(dāng)本手冊作廢時，由檔案室負(fù)責(zé)回收并統(tǒng)一銷毀。當(dāng)需要保存時，應(yīng)予以登記，并加蓋“作廢”印章。1范圍本手冊依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。1.1目的本手冊可以證實(shí)本公司建立了文件化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系；通過體系的有效運(yùn)行，證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，預(yù)防不合格，旨在增強(qiáng)顧客滿意；通過持續(xù)完善和改良公司的管理體系能夠增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防，節(jié)能降耗，控制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安風(fēng)險并改善其績效，保障人員的健康平安。1.2適用范圍1.2.1適用于位于*****--**+++++++++和**公司生產(chǎn)*****的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理；手冊規(guī)定了對上述產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝、售后效勞及相關(guān)管理活動進(jìn)行管理。上述公司產(chǎn)品全由公司直接生產(chǎn)制造，目前無外包過程。1.2.2適用于公司管理體系的實(shí)施、保持、體系內(nèi)部審核、管理評審和第三方認(rèn)證，對本公司的相關(guān)方應(yīng)將手冊中的相關(guān)事項(xiàng)向他們傳達(dá)。1.3應(yīng)用根據(jù)本公司及其產(chǎn)品的特點(diǎn)，依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標(biāo)準(zhǔn)建立和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系，無相關(guān)條款刪減。但本公司將標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2015中的8.3要素的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃中，并將兩者充分融合合并加以描述。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用下述標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000-2015idtISO9000：2015《質(zhì)量管理體系—根底和術(shù)語》GB/T19001-2015idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系—要求》GB/T24001－2015環(huán)境管理體系要求及使用指南〔idtISO14001〕GB/T28001-2011《職業(yè)健康平安管理體系要求》國家及地方公布的法律法規(guī)〔詳見《法律法規(guī)清單》〕術(shù)語和定義3.1本手冊采用GB/T19000-2015idtISO9000：2015《質(zhì)量管理體系—根底和術(shù)語》、GB/T24001－2015〔idtISO14001：2015〕、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3.2本手冊使用的供給鏈為：相關(guān)方－公司－相關(guān)方。3.3本標(biāo)準(zhǔn)中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，指1.2中所包含的產(chǎn)品，也可指“效勞”。3.4本公司指--**+++++++++。3.5體系：本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系。3.6手冊：描述本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的手冊。3.7各部門指本公司***辦、***部、***部、物資采購部、市場營銷部、倉儲部、技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、***、運(yùn)輸部、人事部、保衛(wèi)科、后勤效勞部、基建部等與體系相關(guān)的部門，其中**部、**部、*部統(tǒng)稱***部。3.8各制造部指本公司******等與體系相關(guān)的制造部門。4組織環(huán)境4.1組織及其環(huán)境本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕；全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴(yán)重破壞；水質(zhì)被嚴(yán)重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰霾；全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的保護(hù)已日漸重視；中國政府已經(jīng)加大對環(huán)境保護(hù)的懲辦力度，近年來更是開出高達(dá)千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護(hù)的職責(zé)與義務(wù)已刻不容緩。本公司所處的內(nèi)部環(huán)境因素包含：員工對環(huán)境保護(hù)意識整體嚴(yán)重欠缺；在節(jié)能減排方面仍需加大力度；在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強(qiáng)；公司在根底設(shè)施配備，合規(guī)義務(wù)方面亦存在缺乏。4.2理解相關(guān)方的要求和期望經(jīng)過評估與評審，本公司所屬相關(guān)方及其要求和期望見表《組織環(huán)境分析和相關(guān)方的要求與期望》。4.3確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的范圍適用于位于*****-**+++++++++和****生產(chǎn)*****的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理；手冊規(guī)定了對上述產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝、售后效勞及相關(guān)管理活動進(jìn)行管理。本公司環(huán)境管理體系范圍涵蓋公司廠房內(nèi)及周邊5米邊界范圍，包含該范圍內(nèi)所有環(huán)境與相關(guān)方(見4.1和4.2表達(dá))影響，根底設(shè)施的配備與管理〔包含廠房，所有設(shè)備，污染排放口，廢物投放點(diǎn)等〕，合規(guī)生產(chǎn)，制造與加工，物流運(yùn)輸及節(jié)能減排等所有環(huán)境體系相關(guān)的活動，產(chǎn)品與效勞及相關(guān)責(zé)任與承當(dāng)?shù)暮弦?guī)義務(wù)。4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系及其過程本公司按質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求，建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系，形成文件，貫徹實(shí)施，保持并持續(xù)改良其有效性。本公司依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系，是公司經(jīng)營管理體系的一個有機(jī)組成局部，手冊的這一章規(guī)定了建立并保持管理體系的必備要素和它們的相互關(guān)系。建立和保持管理體系時，應(yīng)遵循以下各項(xiàng)要求：a.確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用；b.確定這些過程的順序和相互作用；c.確定所需的準(zhǔn)那么和方法，以確保這些過程的運(yùn)作和控制有效；d.確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e.監(jiān)視、測量〔適用時〕和分析這些過程；f.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所籌劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改良。g.根據(jù)各過程的需求，各級管理者提供必要的資源或信息，促進(jìn)溝通，以保持各過程的有效運(yùn)行和控制；h.采用定期審核和評審的方法，以評價每一過程是否已被識別并得到控制，職責(zé)是否清楚，運(yùn)行程序是否得到實(shí)施、保持和有效，加強(qiáng)對過程控制的管理。4.4.1質(zhì)量管理體系本手冊所描述的質(zhì)量管理體系過程，包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改良有關(guān)的過程，充分表達(dá)了上述要求。本公司確定的影響產(chǎn)品符合要求的任何過程外包包括：a.可能出現(xiàn)的設(shè)備修理外包；b.產(chǎn)品和設(shè)備備件的外委加工和制造；c.委托檢驗(yàn)或試驗(yàn)；d.技術(shù)咨詢。這些外包過程視為對外協(xié)件或效勞的采購、成品的運(yùn)輸交付及可能出現(xiàn)的原材料運(yùn)輸，本公司確保這些過程依據(jù)GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要素的要求對承包方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估及按照本手冊8.4條的要求對采購過程進(jìn)行控制。4.4.2環(huán)境管理體系本公司依據(jù)ISO14001：2015建立，實(shí)施，保持并持續(xù)改良環(huán)境管理體系，包含所需要的過程及其相互作用〔見體系過程系統(tǒng)圖〕，以達(dá)本錢公司的預(yù)期結(jié)果，包括增強(qiáng)環(huán)境績效。附：環(huán)境體系過程系統(tǒng)圖5.領(lǐng)導(dǎo)作用4.4.3職業(yè)健康平安管理體系的運(yùn)行模式如下：管理評審管理評審持續(xù)改良檢查與糾正措施方針規(guī)劃實(shí)施與運(yùn)行本公司通過確定職業(yè)健康平安方針，明確本公司在職業(yè)健康平安管理方面的意圖和追求→通過對危險源的辨識，并對照相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求，確定重大風(fēng)險→針對重大風(fēng)險制定職業(yè)健康平安目標(biāo)及管理方案→通過明確組織機(jī)構(gòu)的建立和職責(zé)權(quán)限，以及對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高全體員工的職業(yè)健康平安意識，并通過對信息交流、協(xié)商和溝通→建立文件化的管理體系，對文件進(jìn)行有效的控制，為管理體系的實(shí)施和改良提供依據(jù)→針對重大風(fēng)險實(shí)施運(yùn)行控制，并對應(yīng)急情況確定相應(yīng)的措施和方案→對職業(yè)健康平安績效進(jìn)行測量和監(jiān)視及合規(guī)性評價→對不符合項(xiàng)進(jìn)行處理，采取糾正和預(yù)防措施減少由此產(chǎn)生的影響→通過建立適當(dāng)?shù)挠涗?，為管理體系的運(yùn)行提供證據(jù)并為改良提供依據(jù)→通過對管理體系的審核和管理評審，對管理體系的符合性、充分性及有效性進(jìn)行評價，尋找改良的時機(jī)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良。4.4.3.1本公司外包工作涉及：基建部外包的土建施工；設(shè)備部外委的設(shè)備維修、改造和檢測；物資采購部歸口的采購物資的運(yùn)輸；運(yùn)輸部歸口的產(chǎn)品運(yùn)輸；后勤效勞部歸口的垃圾清運(yùn)、綠化管理及生活物資運(yùn)輸；平安部歸口的特種設(shè)備外委檢測；人事部歸口的職業(yè)危害因素外委檢測；人事部外請的培訓(xùn)等。本公司對這些效勞分包方按《合同方管理方法》進(jìn)行控制，以確保其過程符合要求。4.4.3.2新工程、新設(shè)備、新工種要進(jìn)行平安“三同時”5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1本公司最高管理者〔總經(jīng)理〕通過以下方式表現(xiàn)對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的有效性負(fù)責(zé)；建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理方針與目標(biāo)，并確保與公司戰(zhàn)略方向與背景一致；保證體系的要求融于實(shí)際運(yùn)營過程；提供本體系所需的資源，包括人力，物力，財力，根底設(shè)施等配置；向公司上下傳達(dá)有效質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系和遵守體系要求的重要性；保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；指導(dǎo)及支持有助于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系有效性的人員；推動持續(xù)改良；支持其他相關(guān)管理崗位的管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1公司的生存與開展依存于顧客。因此公司通過確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為明確要求并使之得到滿足，最終確保顧客的需求和期望得到實(shí)現(xiàn)，并力爭超越顧客的期望，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)開展。了解和確定顧客的需求和期望可通過市場調(diào)研、與顧客溝通等方式來實(shí)現(xiàn)，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當(dāng)前、未來的需求和期望，以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇。同時也要考慮適用的法律法規(guī)要求。參見《信息交流控制程序》和《產(chǎn)品要求確定與評審程序》。5.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針5.2.1本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針具體見5.3組織的崗位、職責(zé)、權(quán)限為了確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的有效和高效運(yùn)行，本公司對與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，都做了明確規(guī)定，做到分工明確、職責(zé)清楚、權(quán)限明晰。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系要素及程序文件中涉及的職責(zé)和權(quán)限皆與所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限保持充分一致，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的職能分配可參見本書附件3《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系要素職能分配表》。各部門和崗位之間應(yīng)通過各種方式〔如會議、培訓(xùn)等〕相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過有效的溝通，使各自的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更為合理，從而促進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系有效性和過程效率的提高。1、總那么⑴總經(jīng)理應(yīng)確定體系范圍內(nèi)各部門及人員的作用、職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的有效運(yùn)行；⑵公司根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊附件4；⑶職責(zé)與權(quán)限見本手冊附件2。2、控制要求⑴總經(jīng)理應(yīng)確保為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的建立、實(shí)施、保持和改良提供必要的資源。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的根底設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源；⑵總經(jīng)理任命專門的管理者代表，規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限；⑶管理者代表負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系，向最高管理者報告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的運(yùn)行情況以供評審，并提出改良建議；⑷公司應(yīng)確定并管理工作環(huán)境，到達(dá)符合產(chǎn)品環(huán)境管理的要求。建立并保持《生產(chǎn)、生活環(huán)境管理程序》，以確定并提供所需的工作環(huán)境，包括人員的工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境、試驗(yàn)工作環(huán)境等，并對廠區(qū)、辦公生活區(qū)的環(huán)境進(jìn)行有效管理。6.籌劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施總那么本公司建立、實(shí)施和保持多個過程以滿足到6.1.4的要求，并考慮：條款4.1中提到對公司所處環(huán)境與背景的理解〔見4.1〕；條款4.2提到對公司相關(guān)方要求與期望〔見4.2表1，表2〕；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的范圍，并確定與環(huán)境因素、危險源、合規(guī)義務(wù)和條款4.1，4.2提到的其他問題和要求相關(guān)的風(fēng)險和時機(jī)，并闡述：---提供保證已達(dá)成質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系預(yù)期的結(jié)果；---防止或減少非預(yù)期影響，包括影響本公司潛在的外部環(huán)境狀態(tài)；---實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良。在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系范圍內(nèi)，本公司確定潛在的緊急狀況，包含哪些有環(huán)境平安影響的情況。本公司保持相關(guān)文件化的信息，包括：---需要闡述的風(fēng)險和時機(jī)〔見《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序》〕；---到6.1.4所需要的過程，及這些過程按照籌劃實(shí)施的必要程度〔見4.4〕。環(huán)境因素/危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確實(shí)定.1公司應(yīng)建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》，在界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定本公司所有相關(guān)活動，包括可以控制、影響并考慮的產(chǎn)品，從采購、加工、出貨到售后等生命周期的全部過程所產(chǎn)生的環(huán)境影響。通過建立評價準(zhǔn)那么來確定這些具有或可能具有的重大環(huán)境影響，即重要環(huán)境因素。同時為制定目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)。本公司將該重要環(huán)境因素經(jīng)由會議、郵件、共享文檔等方式，在公司內(nèi)各部門充分交流，并保存以下記錄：---及時更新《重要環(huán)境因素一覽表》---當(dāng)公司有新的劃與開展，或有異常或可預(yù)見的緊急狀況時，即時更新《重要環(huán)境因素一覽表》；---重要環(huán)境因素的管控方法，以及任何可造成不良環(huán)境影響的相關(guān)風(fēng)險和時機(jī)。1、環(huán)境因素的識別⑴環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋公司認(rèn)證產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)活動、效勞，要考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，七個方面的環(huán)境影響〔大氣排放、水體排放、環(huán)境噪聲、廢物管理、土地污染、原料與自然資源的使用、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題〕；⑵公司各部門負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素識別。2、環(huán)境因素的評價⑴根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度、引起污染事故的可能性或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法等方法進(jìn)行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素；⑵行政部負(fù)責(zé)組織重要環(huán)境因素評價，對重要環(huán)境因素應(yīng)制定管理方案進(jìn)行控制；⑶當(dāng)出現(xiàn)方針變更、生產(chǎn)過程及相關(guān)活動變化、法律法規(guī)變化及審核有要求時，應(yīng)重新評價環(huán)境因素，需要時予以更新。.2公司應(yīng)建立并保持《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序》，辨識危險源，進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安風(fēng)險評價，確定重大風(fēng)險，為制定目標(biāo)和方案提供依據(jù)。應(yīng)做到及時更新危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的信息。.2.1各部門負(fù)責(zé)辨識本部門的危險源以及所從事的活動中涉及的間接危險源，負(fù)責(zé)填寫本部門<危險源辨識及風(fēng)險評價表>，平安部負(fù)責(zé)審核。.2.2平安部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員和熟悉風(fēng)險評價過程的人員組成危險源辨識、風(fēng)險評價小組，負(fù)責(zé)組織對重大風(fēng)險的評價。.2.3管理者代表負(fù)責(zé)〈重大風(fēng)險及控制方案清單〉的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。.2.4危險源的風(fēng)險評價.2.4.1在危險源辨識過程中發(fā)現(xiàn)危險源屬于如下情況時，可直接確定為具有不可接受風(fēng)險：a、不符合法律、法規(guī)要求的；b、不符合公司方針的；c、員工或相關(guān)方有抱怨和要求的；d、曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范控制措施的。.2.4.2采取作業(yè)條件危險評價法，分析危險源導(dǎo)致危險事件、事故發(fā)生的可能性和后果，確定危險源的風(fēng)險等級。.2.4.3作業(yè)條件危險評價法作業(yè)條件危險評價法是用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價危險的大小，這三種因素是：L—發(fā)生事故的可能性大?。籈—人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C—一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。其簡化公式是：D=L×E×CL—發(fā)生事故的可能性大小根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險程度，但關(guān)鍵是如何確定各個分值和對總分的評價，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總分在20以下，被認(rèn)為是最低危險，也叫可容性風(fēng)險；總分在20—70之間，一般危險，需要注意；總分到達(dá)71—160之間，那就有顯著的危險性需要加強(qiáng)日常運(yùn)行控制；總分在161—320之間，是必須立即采取措施進(jìn)行整改的重大風(fēng)險；總分在320以上的表示非常危險，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到危險得到改善為止。.2.5危險源的更新.2.5.1危險源的辨識應(yīng)是主動的，而不是被動的，各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)有未辨識的危險源，應(yīng)將其上報公司；.2.5.2當(dāng)發(fā)生以下情況時，各部門應(yīng)及時組織人員進(jìn)行危險源的重新辨識評價；a、法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生較大變更時；b、當(dāng)本公司活動、產(chǎn)品、效勞、機(jī)構(gòu)、設(shè)施、范圍發(fā)生較大變化時；c、當(dāng)本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針有變化時。合規(guī)義務(wù)⑴建立《法律法規(guī)和其他要求管理程序》，以識別并獲取環(huán)境適用的法律法規(guī)及其他要求；⑵行政部負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識別、收發(fā)和保管，并形成記錄，進(jìn)行適合性評價；⑶獲取的法律法規(guī)及其他要求經(jīng)適用性評價后，經(jīng)管代審核，由行政部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單，并保存文本。將適用于某部門的文本發(fā)放到相應(yīng)的部門；⑷各部門對公司清單中適用于本部門的文本進(jìn)行確認(rèn)。必要時，可根據(jù)需要傳遞到相關(guān)場所，并作好記錄；⑸采取多種途徑，及時獲取適用的法律法規(guī)及其他要求，應(yīng)每年對清單進(jìn)行一次全面的更新。措施的籌劃為確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系滿足本手冊中4.4的要求，總經(jīng)理及最高管理層必須組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系進(jìn)行籌劃，包括確定每一質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系過程的輸入、輸出及活動以及資源配置要求，并作出相應(yīng)規(guī)定。本章后續(xù)條款與本手冊第7、8、9、10章及相應(yīng)程序性文件描述了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系籌劃的結(jié)果，針對具體產(chǎn)品、工程或合同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃參見本手冊8.1條及相應(yīng)的技術(shù)文件。6.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃6.2.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)目標(biāo)必須在本公司各相關(guān)職能部門和層次上展開，使其能具體分解落實(shí)。總經(jīng)理及最高管理層應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行總結(jié)和評價。6.2.1、總那么⑴總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)；⑵建立并保持《目標(biāo)指標(biāo)、管理方案程序》，對目標(biāo)的制定、修訂、評審、批準(zhǔn)、監(jiān)視等所需的控制進(jìn)行規(guī)定；⑶目標(biāo)應(yīng)與管理方針保持一致。目標(biāo)應(yīng)是可測量的，可行時，應(yīng)予以量化。2、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與批準(zhǔn)環(huán)境管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理方案，管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理方案，并負(fù)責(zé)定期評估其執(zhí)行情況，總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的批準(zhǔn)。平安部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理方案，管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理方案，并負(fù)責(zé)定期評估其執(zhí)行情況，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理方案的批準(zhǔn)。3、目標(biāo)和管理方案的控制⑴目標(biāo)和管理方案應(yīng)形成文件，經(jīng)授權(quán)人審批后發(fā)布；⑵環(huán)境職業(yè)健康平安管理方案應(yīng)規(guī)定公司每個有關(guān)職能部門實(shí)現(xiàn)環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)以及實(shí)現(xiàn)的方法和時間表；⑶通過內(nèi)審和管理評審，對目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評價，必要時可進(jìn)行修訂。6.3變更的籌劃每當(dāng)發(fā)生以下情形時，總經(jīng)理及最高管理層應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系變更的必要性進(jìn)行分析，必要時可召開臨時管理評審會議〔見9.3條〕，以最終確認(rèn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系變更的必要性：a.公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化；b.公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀態(tài)發(fā)生重大改變時；c.公司的外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，如市場行情等；d.總經(jīng)理及最高管理層認(rèn)為有必要的其他情形。當(dāng)確認(rèn)需對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系進(jìn)行變更時，總經(jīng)理及最高管理層應(yīng)組織相關(guān)職能部門按照前述同樣的要求并結(jié)合變化的情況對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系進(jìn)行重新籌劃，以確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的完整性，并確保按照完整的變更的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的要求實(shí)施。7支持7.1資源7.1本公司資源需求確實(shí)定可從以下三方面加以描述：a.在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系籌劃，包括對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系更改的籌劃〔見本手冊6.1.1條〕中明確建立、實(shí)施與保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系并持續(xù)改良其有效性的資源需求，其中對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系更改的資源需求主要是通過管理評審，包括臨時管理評審確定的。此種資源需求通常不涉及具體的產(chǎn)品、工程或合同的特殊資源要求，7.1.2、7.1.3、7b.針對具體產(chǎn)品、工程或合同的特殊資源需求在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃過程中予以明確〔參見本手冊8.1條〕；c.由于顧客要求的不斷變更也會引起資源需求的相應(yīng)變更，為了確保滿足顧客變化的要求，增強(qiáng)顧客的滿意，有關(guān)部門需尤其注意該方面資源需求的變化，這種變化確實(shí)定主要也是通過管理評審或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃來實(shí)現(xiàn)的。上述無論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源，以：a.實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系并持續(xù)改良其有效性；b.通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。7.1本公司按照以下要求管理人力資源，以滿足質(zhì)量管理體系對人力資源的要求：根據(jù)影響產(chǎn)品要求符合性的各崗位的職責(zé)要求按照規(guī)定的權(quán)限從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個方面確定各崗位的任職資格要求。各部門進(jìn)一步根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的需要，確定人力資源需求，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。人力資源需求確定后，由人事部采用內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進(jìn)行人力資源開發(fā)，無論采用哪種方式，所有人員都必須經(jīng)過規(guī)定的考核合格前方可上崗，必要時還須安排上崗培訓(xùn)，包括上崗根底教育、崗前技能培訓(xùn)和質(zhì)量意識教育，確保組織的人員認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。對于政府勞動部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，必須持有規(guī)定的操作證，或經(jīng)過指定的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并考核合格前方可上崗。必須按照對各崗位工作人員從工作表現(xiàn)、工作能力、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核，并根據(jù)考核的結(jié)果給予必要的獎懲。在工作中或考核時暴露出的不合格的情形以及出現(xiàn)新產(chǎn)品、工藝變更等情形時，必須考慮進(jìn)行在職培訓(xùn)。此外，公司還注重建立鼓勵機(jī)制，鼓勵工作人員進(jìn)行創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮每位工作人員的主觀能動性。對組織的每一次培訓(xùn)在結(jié)束時進(jìn)行效果評價，真實(shí)地評價每一項(xiàng)培訓(xùn)工作的實(shí)施效果。并根據(jù)對人力資源狀況評估的結(jié)果以及公司開展需要制定培訓(xùn)方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。工作人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷需記錄于員工檔案，員工檔案由人事部予以記錄與保管。7.1.3根底設(shè)施是確保產(chǎn)品要求符合性的物質(zhì)保證，為使本公司提供的產(chǎn)品符合要求，本公司的根底設(shè)施包括廠房、公用設(shè)施、生產(chǎn)與檢測設(shè)備、支持性效勞設(shè)施，以下各條分述對各類根底設(shè)施的管理。7.1.廠房與公用設(shè)施的建設(shè)或改造必須合理規(guī)劃，建筑物的規(guī)劃要考慮由各種自然或人為現(xiàn)象可能造成的危害的防護(hù)，制造部的布局要確保物流周轉(zhuǎn)順暢，公用設(shè)施的規(guī)劃要考慮到生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的可能，防止或減少對環(huán)境的污染。廠房與公用設(shè)施應(yīng)委托有資質(zhì)的專業(yè)單位承建，并由法定機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收。各部門在日常工作中應(yīng)保護(hù)廠房設(shè)施。假設(shè)發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即向基建部報修。基建部每年年底組織有關(guān)部門對廠房設(shè)施進(jìn)行評價與維護(hù)，并將結(jié)果向總經(jīng)理報告。假設(shè)出現(xiàn)正常維護(hù)不能解決的問題時，那么由基建部組織修整或委外修整，必要時應(yīng)重新規(guī)劃建設(shè)。7.1.3.2設(shè)備部根據(jù)使用部門的要求及公司開展的需要提出設(shè)備申購，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)備部負(fù)責(zé)采購。采購的設(shè)備由設(shè)備驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的設(shè)備由設(shè)備部建立設(shè)備檔案，不合格的設(shè)備由設(shè)備部與供給商協(xié)商處理，不能到達(dá)性能要求的必須退貨或按合同規(guī)定辦理。設(shè)備部與設(shè)備使用部門共同負(fù)責(zé)制定設(shè)備的操作與保養(yǎng)規(guī)程，使用部門必須確保按設(shè)備操作規(guī)程要求正確操作設(shè)備，同時按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程要求進(jìn)行日常保養(yǎng)。設(shè)備部負(fù)責(zé)按照設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程的要求制定設(shè)備年度保養(yǎng)方案并按方案實(shí)施。使用單位對日常工作中無法排除的故障可向設(shè)備部申請檢修。對于不能或不能經(jīng)濟(jì)地通過修復(fù)、改造到達(dá)使用要求的設(shè)備，可由設(shè)備部申請并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報廢。7.1.3.3監(jiān)視和測量設(shè)備的管理見本手冊7.1.57.1.3.對于在設(shè)計開發(fā)、信息交流、產(chǎn)品交付、日常辦公等過程中使用的電腦、通訊、運(yùn)輸、辦公設(shè)施等的管理參照生產(chǎn)設(shè)施的管理，必要時有關(guān)部門可制定相應(yīng)的使用與維護(hù)管理規(guī)定，并確保按規(guī)定正確使用與維護(hù)該類設(shè)施。7.1.47.1.4.17.1.4.2生產(chǎn)部會同有關(guān)部門對本公司所有作業(yè)過程中的危險因素，包括人身、財產(chǎn)與環(huán)境平安因素，進(jìn)行識別與分析，制定并落實(shí)相應(yīng)的控制措施，這類措施包括工藝平安操作規(guī)程、設(shè)備平安操作規(guī)程等。新進(jìn)員工必須由人事部和生產(chǎn)部共同組織進(jìn)行平安意識教育與通用平安技術(shù)規(guī)程培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格前方能進(jìn)入現(xiàn)場操作。新產(chǎn)品上線前，人事部亦必須組織有關(guān)部門對該產(chǎn)品的所有工序的操作人員進(jìn)行相應(yīng)的平安技術(shù)規(guī)程的培訓(xùn)。各部門在工作過程中假設(shè)發(fā)生勞動完全事故，須立即啟動應(yīng)急措施，組織對人員、設(shè)施的搶救，生產(chǎn)部會同保衛(wèi)科須組織原因調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果向總經(jīng)理報告，根據(jù)總經(jīng)理的指示做好必要的善后處理工作，同時要求責(zé)任單位實(shí)施糾正措施。生產(chǎn)部每月組織有關(guān)部門對各部門的勞動紀(jì)律與平安技術(shù)規(guī)程執(zhí)行情況各隨機(jī)抽查一次，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，要求責(zé)任單位實(shí)施糾正措施。7.1.4.3公司最高管理層通過確立正確的經(jīng)營宗旨、樹立先進(jìn)的價值觀念、倡導(dǎo)優(yōu)秀的道德行為準(zhǔn)那么等手段不斷營造積極樂觀、發(fā)奮進(jìn)取、團(tuán)結(jié)一致的企業(yè)文化氣氛，確立富有時代特點(diǎn)與企業(yè)特征的企業(yè)精神，加強(qiáng)各崗位的職業(yè)道德建設(shè)，創(chuàng)造良好的人際關(guān)系環(huán)境，建立有效的鼓勵機(jī)制，以最大限度地發(fā)揮全體員工的主觀能動性，為不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益打下堅實(shí)的精神根底。7.1.5監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量設(shè)備直接影響監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性，為確保其測量結(jié)果的有效性以及測量能力與測量要求的一致性，必須對監(jiān)視和測量設(shè)備予以控制，要點(diǎn)如下：根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃與質(zhì)量管理體系籌劃中對產(chǎn)品與過程的監(jiān)視和測量要求確定所需要的監(jiān)視和測量設(shè)備，假設(shè)現(xiàn)有的監(jiān)視和測量設(shè)備的狀況不能滿足要求，各使用部門提出采購申請，經(jīng)品保部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備部負(fù)責(zé)采購。所采購的監(jiān)視和測量設(shè)備到廠后，品保部核對其與所采購要求是否相符，假設(shè)相符，那么對其進(jìn)行編號并登記；假設(shè)不相符，那么退回供給商。對于需要確保測量有效的場合下使用的測量設(shè)備，在編號登記前，還須由計量管理員負(fù)責(zé)將其送國家法定計量單位校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后，方可編號登記。假設(shè)校準(zhǔn)不合格，那么由設(shè)備部與供給商協(xié)商處理方法。對于需要確保測量有效的場合下使用的測量設(shè)備，計量管理員負(fù)責(zé)編制計量校準(zhǔn)方案，按方案進(jìn)行校準(zhǔn)。由計量管理員負(fù)責(zé)送國家法定計量單位或聯(lián)系國家法定計量單位到廠內(nèi)進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)后須由校準(zhǔn)人員根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果貼上相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)簽。使用監(jiān)視和測量設(shè)備時，使用者應(yīng)確保監(jiān)視和測量設(shè)備的準(zhǔn)確度和精密度與所要進(jìn)行的測量要求相一致，對于計算機(jī)軟件，在初次使用前還應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期使用要求的能力，并在必要時予以重新確認(rèn)。使用者在使用監(jiān)視和測量設(shè)備時，要嚴(yán)格按照使用說明書的要求進(jìn)行操作與維護(hù)保養(yǎng)。對于復(fù)雜、精密的監(jiān)視和測量設(shè)備，必須由專人負(fù)責(zé)操作與保養(yǎng)。使用者在使用測量設(shè)備前進(jìn)行調(diào)整、歸零，須遵守使用說明書的要求，以防止損壞或失效。測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合使用說明書的規(guī)定。在使用時或周期校準(zhǔn)時發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，品保部須組織人員對設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的原因進(jìn)行分析，對設(shè)備做出修復(fù)或報廢的決定。同時品保部評定使用該設(shè)備進(jìn)行測量的結(jié)果的有效性，確定需要重新測量的范圍并重新進(jìn)行測量，對已出廠的產(chǎn)品由品保部負(fù)責(zé)追蹤并記錄結(jié)果。具體參見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。7.1.公司應(yīng)確定所需的知識，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和效勞。這些知識應(yīng)予以保持，并在必要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和開展趨勢，公司應(yīng)審視現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識和知識更新。公司的知識可以基于內(nèi)部來源和外部來源，包括知識產(chǎn)權(quán)，失敗和成功的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和效勞的改良結(jié)果，標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)術(shù)交流，專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識等等。我公司的知識包含和7.5條款的內(nèi)容。7.2能力1、總那么公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、職業(yè)健康平安的各崗位人員，必須具有勝任相應(yīng)崗位工作能力的技能、經(jīng)驗(yàn)和水平。公司建立并保持《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》，對人力資源的需求、配置、教育和培訓(xùn)進(jìn)行控制，確保各級各類人員具有相應(yīng)崗位的能力和意識。2、相關(guān)職責(zé)⑴總經(jīng)理負(fù)責(zé)各崗位任職資格的批準(zhǔn)及對部門主管的考核與獎懲，人力資源需求申請的批準(zhǔn)、部門培訓(xùn)申請及公司年度培訓(xùn)方案的批準(zhǔn)；⑵人事部負(fù)責(zé)對公司新進(jìn)員工有關(guān)規(guī)章制度、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安意識教育的培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果的評估；⑶人事部負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)、年度培訓(xùn)方案的制定、員工檔案的記錄與保管；⑷各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)人力資源需求申請、本部門人員崗前培訓(xùn)、本部門人員的能力考核、本部門培訓(xùn)申請。3、控制要求⑴確定從事重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險工作人員所必要的能力并進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)；⑵實(shí)施管理體系標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)；⑶采用考試、實(shí)際操作或履行崗位職責(zé)的業(yè)績或其它方式，評價所采取培訓(xùn)或措施的有效性；⑷通過培訓(xùn)和教育，提高員工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安意識，確保員工對自已所從事工作的相關(guān)性和重要性的認(rèn)識，愿意并且知道如何為實(shí)現(xiàn)公司管理方針、目標(biāo)指標(biāo)作出奉獻(xiàn)，偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；⑸對員工的教育、培訓(xùn)，員工的技能和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)作適當(dāng)記錄，按規(guī)定保存這些記錄。7.3意識：具體見《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》。7.4信息交流〔溝通〕7.4.17.4.1.1為了增進(jìn)公司各職能部門和層次間的相互理解，促進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安7.4.1.27.4.1.37.4.2內(nèi)部溝通內(nèi)容：法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境因素、職業(yè)健康平安危險源、文件修改、相關(guān)方的滿意程度等內(nèi)外部信息；7.4.3與相關(guān)方溝通內(nèi)容：相關(guān)方投訴、相關(guān)方反應(yīng)信息等〔包括滿意程度和抱怨〕。7.4.4⑴溝通的類型：自上而下、自下而上、橫向溝通等類型；⑵溝通方式：文件、會議、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、調(diào)查、檢查活動等。7.4.5⑴各部門應(yīng)對職能職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)信息及時收集、處理，并將處理結(jié)果反應(yīng)到相關(guān)部門或相關(guān)方，必要時報告管理者代表；⑵對權(quán)限外的信息，尤其是來自外部的信息，應(yīng)及時傳遞到相應(yīng)主管部門；⑶涉及外部相關(guān)方的重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康平安風(fēng)險，應(yīng)對溝通和協(xié)商過程及結(jié)果做好記錄〔包括信息的接收、形成的文件和答復(fù)等〕。7.5形成文件的信息7.根據(jù)本公司的規(guī)模、經(jīng)營類型、過程復(fù)雜程度及員工素質(zhì)，本公司文件化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系所包括的文件如下：a.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理目標(biāo)；b.本質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊；c.GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄；d.GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司確定的為確保過程的有效籌劃、運(yùn)行和控制所要求的文件，包括記錄〔參見《文件控制程序》、《記錄控制程序》〕。7.文件可根據(jù)需要采用任何形式或類型的媒介，如紙張、硬盤拷貝、電子媒體等。文件的構(gòu)成文件按照GB/T19001-2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編寫，其內(nèi)容覆蓋了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安體系各要素及相應(yīng)作用的描述，其層次可劃分為：⑴質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)及管理手冊是公司實(shí)施體系的概要性描述，是第一層次的文件；⑵程序文件是“為實(shí)現(xiàn)第一層次文件中有關(guān)要求而進(jìn)行某項(xiàng)活動所規(guī)定的途徑”，也就是為實(shí)施體系要素所規(guī)定的方法，是體系的第二層次的文件；⑶作業(yè)指導(dǎo)書是針對具體崗位，活動進(jìn)行的具體規(guī)定，包括作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理方法、操作規(guī)程等運(yùn)行準(zhǔn)那么，是體系的第三層次的文件，是第二層次的重要補(bǔ)充；⑷記錄是記載體系活動結(jié)果的文件，是文件的一種特殊形式；⑸當(dāng)文件之間發(fā)生沖突時，以上層次文件為主；⑹編寫文件時，應(yīng)給出查詢相關(guān)文件的途徑。7.除記錄以外，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的其他文件皆按本公司編制的《文件控制程序》的要求予以控制，其主要內(nèi)容包括：a.為使文件是充分與適宜的，規(guī)定了各類文件的編寫職責(zé)與審批權(quán)限；b.每年對文件進(jìn)行定期評審，必要時予以修訂，以確保文件的持續(xù)適宜性；c.規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、申領(lǐng)、保管與銷毀的要求，以確保有關(guān)部門或人員能夠及時得到有關(guān)文件的適用版本；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識別；確保文件保持清晰、易于識別，并防止作廢文件的非預(yù)期使用；d.規(guī)定了各類文件的編號方法；e.規(guī)定了外來文件的控制方法，如法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的資料等，使其得到識別，并控制其分發(fā)。1、總那么制定并保持《文件控制程序》，對管理體系所要求的文件和資料進(jìn)行控制?！段募刂瞥绦颉窇?yīng)規(guī)定以下方面的控制：⑴文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；⑵當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品類型、施工與工作流程、法律法規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化時，應(yīng)評審相關(guān)文件，如需更新，應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；⑶通過“受控”章或“作廢”章、受控“文件發(fā)放登記表”、“文件更改銷毀處理單”等方式，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；⑷通過規(guī)定文件發(fā)放范圍，建立文件收發(fā)登記制度，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；⑸妥善保管文件。文件的字跡要清晰可辨，破損或難區(qū)分文字時應(yīng)及時更換，確保文件清晰，易于識別；⑹對外來文件〔國家法律法規(guī)、上級文件等〕，由有關(guān)分管部門進(jìn)行適用性和版本有效性的識別，明確發(fā)放范圍，確保發(fā)放到相關(guān)使用場所并得到控制；⑺對作廢文件應(yīng)由發(fā)放登記單位迅速收回或在使用場所銷毀。如需保存作廢文件，應(yīng)蓋“作廢”章加以識別。文件和資料的歸檔管理應(yīng)符合國家、行業(yè)及本公司有關(guān)要求。2、職責(zé)⑴品保部、行政部負(fù)責(zé)組織文件的編寫和修訂；⑵檔案室負(fù)責(zé)文件的分發(fā)、歸檔、保存及文件的更新和作廢文件的回收；⑶相關(guān)部門負(fù)責(zé)及所涉及的有關(guān)文件的管理。7.記錄是一種特殊類型的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系文件，它為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。品保部負(fù)責(zé)確定并匯總本公司所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。本公司制定了《記錄控制程序》，對記錄的填寫、收集、標(biāo)識、歸檔、保存、銷毀、借閱以及特殊媒介形式的記錄控制等做了明確規(guī)定，以確保記錄保持清晰、易于識別和檢索，并在需要時能夠作為客觀證據(jù)及時提供。1、總那么應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。公司的《記錄控制程序》應(yīng)規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。2、職責(zé)⑴品保部、平安部負(fù)責(zé)確定并匯總本公司所建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安記錄種類以及各種記錄樣本；⑵各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的設(shè)計、更改、填寫、收集、分類、整理、標(biāo)識、保存(包括對口接受的外來記錄)；⑶檔案室負(fù)責(zé)接受各部門上交的各種記錄并歸檔保存；⑷管理者代表負(fù)責(zé)記錄設(shè)計、更改、印刷的審批。8運(yùn)行8.1運(yùn)行籌劃和控制環(huán)境職業(yè)健康平安管理運(yùn)行籌劃和控制1、總那么制定并保持《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》、《職業(yè)健康平安管理運(yùn)行控制程序》，對環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行進(jìn)行控制，以保證方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、職責(zé)⑴行政部負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制程序的制定、催促、檢查和考核，是環(huán)境運(yùn)行控制的歸口管理部門；⑵擴(kuò)建部負(fù)責(zé)對進(jìn)入公司作業(yè)的承包商遵守公司環(huán)境管理要求的溝通工作；⑶物資采購部負(fù)責(zé)對供給商環(huán)境影響情況的調(diào)查，對其存在的環(huán)境因素問題進(jìn)行溝通并施加影響；⑷生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)對環(huán)境造成污染的設(shè)備或設(shè)施的改造或更新，減少或消除需進(jìn)行環(huán)境運(yùn)行控制的源頭；⑸其余各部門對分管的環(huán)境因素控制工程，按相應(yīng)的運(yùn)行管理規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制。⑹平安部負(fù)責(zé)職業(yè)健康平安運(yùn)行控制程序的制定、催促、檢查和考核，是職業(yè)健康平安運(yùn)行控制的歸口管理部門；⑺擴(kuò)建部負(fù)責(zé)對進(jìn)入公司作業(yè)的承包商遵守公司職業(yè)健康平安管理要求的溝通工作；⑻生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)對職業(yè)健康平安造成危險的設(shè)備或設(shè)施的改造或更新，減少或消除需進(jìn)行職業(yè)健康平安運(yùn)行控制的源頭；⑼其余各部門對分管的職業(yè)健康平安危險源控制工程，按相應(yīng)的運(yùn)行管理方法或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制。3、控制要求⑴環(huán)境管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織鑒定公司重要環(huán)境因素；⑵行政部根據(jù)重要環(huán)境因素、環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)，組織制定相應(yīng)的環(huán)境管理運(yùn)控制程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，并將有關(guān)文件發(fā)放到相應(yīng)的部門或崗位。行政部應(yīng)對運(yùn)行控制范圍作出規(guī)定，并形成環(huán)境管理方案；⑶行政部應(yīng)對運(yùn)行控制進(jìn)行催促、檢查；⑷對公司重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場所所規(guī)定的運(yùn)行控制要求及相應(yīng)程序管理文件，應(yīng)通報給相關(guān)方并進(jìn)行溝通；進(jìn)入公司作業(yè)的承包商或供給商，必須嚴(yán)格遵守公司的環(huán)境管理要求；⑸對間接的重大環(huán)境因素，應(yīng)對供給商提出改善建議，催促他們改善環(huán)境管理。⑹平安部負(fù)責(zé)組織危險源辨識、風(fēng)險評價小組對危險源進(jìn)行辨識；⑺平安部根據(jù)職業(yè)健康平安重大風(fēng)險、職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)，組織制定相應(yīng)的職業(yè)健康平安管理運(yùn)行控制程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，并將有關(guān)文件發(fā)放到相應(yīng)的部門或崗位；⑻平安部應(yīng)對運(yùn)行控制范圍作出規(guī)定，并形成職業(yè)健康平安管理方案；⑼平安部應(yīng)對運(yùn)行控制進(jìn)行催促、檢查。⑽職業(yè)健康平安運(yùn)行控制范圍：公司堅持平安第一，預(yù)防為主的理念，保護(hù)員工健康平安，盡量減少和預(yù)防平安事故的發(fā)生。目前，與公司職業(yè)健康平安風(fēng)險有關(guān)的職業(yè)健康平安運(yùn)行控制范圍如下：防火、防止設(shè)備運(yùn)行危險、防粉塵、平安使用化學(xué)用品、防觸電措施、消除平安隱患。⑾更新、改造工程管理：更新、改造工程應(yīng)符合國家法律法規(guī)要求；更新、改造工程，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”的規(guī)定；制定《新改擴(kuò)工程“三同時”管理方法》，并嚴(yán)格按照規(guī)定的管理程序執(zhí)行；對相關(guān)方環(huán)境職業(yè)健康平安運(yùn)行控制管理，制定《合同方管理方法》，以便與相關(guān)方溝通并施加影響。⑿運(yùn)行控制監(jiān)督管理平安部對相關(guān)運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；對相關(guān)運(yùn)行控制的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，將不適應(yīng)的運(yùn)行控制程序按文件管理規(guī)定進(jìn)行修訂和完善。⒀應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)在環(huán)境職業(yè)健康平安運(yùn)行控制中，對火災(zāi)、爆炸、意外傷害、洪澇等意外事故，應(yīng)有應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施。公司另外建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》予以控制。質(zhì)量管理運(yùn)行籌劃和控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成并提交給顧客的全部過程，本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括籌劃、設(shè)計、采購、生產(chǎn)〔安裝〕、交付、售后效勞等過程，考慮到本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)、過程的復(fù)雜程度等因素，本公司將GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)中8.3要素的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃中，并將兩者充分融合，合并加以描述。根據(jù)具體產(chǎn)品、工程或合同是否含有產(chǎn)品設(shè)計要求的不同情形，分別規(guī)劃成不同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃過程，下面分別加以描述。8.1.2產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的工程主要來源于以下三個方面：a.與顧客簽定的一類特殊合同/訂單；b.市場調(diào)研的結(jié)果；c.改良的需要〔產(chǎn)品改型或升級換代〕。立項(xiàng)后，工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定設(shè)計和開發(fā)方案，包括設(shè)計和開發(fā)各階段的劃分和主要工作內(nèi)容、各階段的評審、驗(yàn)收和確認(rèn)活動的方案安排、各階段的職責(zé)分配、所需的資源等內(nèi)容。設(shè)計和開發(fā)方案隨著設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，必要時應(yīng)予修訂。在設(shè)計和開發(fā)過程中不同部門之間的接口管理按照《信息交流控制程序》要求執(zhí)行。技術(shù)部要積極參與，做好相關(guān)工作。工程負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計和開發(fā)方案編制設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，包括主要性能指標(biāo)、法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求、以前類似設(shè)計的有關(guān)要求及其他適當(dāng)要求。工程負(fù)責(zé)人須組織有關(guān)部門對任務(wù)書的適宜性進(jìn)行評審，并確保任務(wù)書的要求之間無矛盾。設(shè)計人員根據(jù)方案及任務(wù)書的要求進(jìn)行設(shè)計活動，編制設(shè)計和開發(fā)初稿，并標(biāo)明與產(chǎn)品平安和正常使用關(guān)系重大的設(shè)計特性，設(shè)計和開發(fā)初稿須經(jīng)工程開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組討論、批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)初稿完成后，工程負(fù)責(zé)人組織所有有關(guān)的職能部門的代表對設(shè)計和開發(fā)初稿滿足設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書的能力進(jìn)行評審，最后由總經(jīng)理做出評審結(jié)論。對評審中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計缺陷和缺乏，須由相關(guān)單位采取適當(dāng)?shù)拇胧┯枰愿牧?。設(shè)計和開發(fā)評審?fù)ㄟ^后，工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門根據(jù)設(shè)計初稿進(jìn)行小樣試制，試制成功的小樣由品保部按照設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書的要求進(jìn)行型式試驗(yàn)，完成設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證。對于設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證中出現(xiàn)的不滿足任務(wù)書要求之處，那么由相關(guān)部門組織評審，進(jìn)行小樣的重新制作或設(shè)計和開發(fā)初稿的重新設(shè)計。小樣驗(yàn)證通過后，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝文件初稿與檢驗(yàn)規(guī)程初稿，并指導(dǎo)相關(guān)制造部按照工藝文件初稿的要求進(jìn)行試生產(chǎn)，品保部對試產(chǎn)中及試產(chǎn)后的產(chǎn)品按照檢驗(yàn)規(guī)程初稿的要求進(jìn)行檢測，假設(shè)檢測合格，那么市場營銷部負(fù)責(zé)將試產(chǎn)樣品送交顧客試用，顧客試用合格，那么完成設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)。該過程中任一階段出現(xiàn)不合格，有關(guān)部門皆須采取必要的措施加以改良。設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)通過后，技術(shù)部負(fù)責(zé)將所有的設(shè)計和開發(fā)輸出文件整理成最終稿，形成產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工序作業(yè)指導(dǎo)書與檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，品保部負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)過程檢驗(yàn)控制方法》，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。上述文件皆由檔案室受控發(fā)放，以作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)后，假設(shè)需對設(shè)計和開發(fā)輸出文件進(jìn)行更改，那么由有關(guān)部門提出文件修訂申請，工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對設(shè)計和開發(fā)更改良行評審，包括評估更改對產(chǎn)品的組成局部和已交付產(chǎn)品的影響，必要時應(yīng)予驗(yàn)證。確認(rèn)更改可行時，那么按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。具體參見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃程序》。8.1.2當(dāng)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量特性已有明確要求時，那么本公司毋需進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計活動，僅需對過程進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)，工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制設(shè)計和開發(fā)方案，包括設(shè)計和開發(fā)各階段的劃分和主要工作內(nèi)容、各階段的職責(zé)分配、所需的資源等內(nèi)容。設(shè)計和開發(fā)方案隨著設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，必要時應(yīng)予修訂。在設(shè)計和開發(fā)過程中不同部門之間的接口管理按照《信息交流控制程序》要求執(zhí)行。工程負(fù)責(zé)人根據(jù)顧客明確的要求，結(jié)合顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)要求，最終確定產(chǎn)品的技術(shù)要求，由技術(shù)部形成正式的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門根據(jù)確定的技術(shù)要求進(jìn)行小樣試制，試制成功的小樣由品保部按照確定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行型式試驗(yàn)，假設(shè)試驗(yàn)不合格，那么重新進(jìn)行小樣制作，直至合格為止。小樣試制合格后，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝文件初稿與檢驗(yàn)規(guī)程初稿，并指導(dǎo)制造部按照工藝文件初稿的要求進(jìn)行試生產(chǎn)，品保部對試產(chǎn)中及試產(chǎn)后的產(chǎn)品按照檢驗(yàn)規(guī)程初稿的要求進(jìn)行檢測，假設(shè)檢測合格，那么市場營銷部負(fù)責(zé)將試產(chǎn)樣品送交顧客試用，顧客試用合格，那么完成工藝確認(rèn)。該過程中任一階段出現(xiàn)不合格，有關(guān)部門皆須采取必要的措施加以改良。工藝確認(rèn)通過后，技術(shù)部負(fù)責(zé)將所有的工藝與檢驗(yàn)文件初稿整理成最終稿，形成工序作業(yè)指導(dǎo)書與檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，品保部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程檢驗(yàn)控制方法，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。上述文件皆由檔案室受控發(fā)放，以作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。工藝制定后，假設(shè)需修訂，那么由有關(guān)部門提出文件修訂申請，技術(shù)部組織有關(guān)部門對工藝更改良行評審，必要時應(yīng)予驗(yàn)證。確認(rèn)更改可行性，那么按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。具體參見《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃程序》。8.2產(chǎn)品和效勞的過程8.2.1市場營銷部負(fù)責(zé)接收顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息并將其傳遞到相關(guān)部門，經(jīng)評審后由市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)以最終確認(rèn)產(chǎn)品要求。當(dāng)顧客對產(chǎn)品要求提出變更時，也由市場營銷部予以接收，經(jīng)評審后再由市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客確認(rèn)并傳遞到相關(guān)部門。當(dāng)公司對產(chǎn)品要求提出變更時，那么由市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后，再由相關(guān)部門組織評審，并由市場營銷部回復(fù)顧客并傳遞到相關(guān)部門。市場營銷部應(yīng)通過各種方式主動了解潛在顧客的需求，把握市場動向，并將得到的有關(guān)信息匯總整理，向管理層報告，為新產(chǎn)品開發(fā)指明方向。市場營銷部應(yīng)禮貌地接待顧客以各種方式所進(jìn)行的問詢、拜訪等活動，熱心解答顧客的各種問題。同時還應(yīng)通過各種營銷手段不斷樹立企業(yè)形象，擴(kuò)大企業(yè)影響，提高產(chǎn)品知名度，以有效開發(fā)潛在顧客。市場營銷部接獲顧客投訴后，應(yīng)與顧客進(jìn)一步核實(shí)情況后報告管理層，并組織有關(guān)部門研究解決措施，就不合格品的處理、責(zé)任歸屬與索賠等事宜提出具體方案，并由市場營銷部與顧客聯(lián)絡(luò)以取得協(xié)商一致。相關(guān)部門就協(xié)商一致解決方案予以具體落實(shí)，同時相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。市場營銷部應(yīng)就顧客投訴的處理情況及落實(shí)的糾正措施一并回復(fù)顧客。具體參見《信息交流控制程序》。8.2.8.2.2當(dāng)公司根據(jù)顧客意向性需求、市場調(diào)研結(jié)果、技術(shù)革新建議等決定自主開發(fā)新產(chǎn)品時，工程負(fù)責(zé)人根據(jù)立項(xiàng)中已明確的要求，再考慮適用的法律法規(guī)要求，并結(jié)合公司附加的要求，最后確定對產(chǎn)品的要求，并以設(shè)計和開發(fā)輸入的形式表達(dá)。8.2.2當(dāng)公司擬根據(jù)合同/訂單草案開發(fā)產(chǎn)品時，其產(chǎn)品要求確實(shí)定分如下兩種情形：a.在合同/訂單中，顧客只明確了對產(chǎn)品功能和性能上的要求，但未明確產(chǎn)品的具體質(zhì)量特性的要求，該類產(chǎn)品的要求由工程負(fù)責(zé)人根據(jù)已明確的顧客對產(chǎn)品功能和性能的要求以及對交付和交付后活動的要求，再考慮顧客隱含的要求及適用的法律法規(guī)的要求，并結(jié)合公司附加的要求來加以確定，其中對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求以設(shè)計和開發(fā)輸入的形式表達(dá)。b.當(dāng)在合同/訂單中顧客已對產(chǎn)品的質(zhì)量特性明確規(guī)定時，那么由技術(shù)部根據(jù)顧客已明確的對產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求以及對交付和交付后活動的要求，再考慮顧客隱含的要求及適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，最終確定產(chǎn)品的要求，其中對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求以產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的方式表述。具體參見《產(chǎn)品要求確定與評審程序》。8.2.本公司承諾向顧客提供產(chǎn)品通常是以合同或訂單的形式，因此對與產(chǎn)品有關(guān)要求評審就表達(dá)為對合同/訂單的評審。8.2.3合同/訂單分以下兩類：a.常規(guī)合同/訂單本公司自主開發(fā)或根據(jù)顧客要求進(jìn)行開發(fā)的產(chǎn)品，一旦其規(guī)格及生產(chǎn)工藝確定后，針對該類產(chǎn)品所訂立的合同/訂單即稱為常規(guī)合同/訂單。b.特殊合同/訂單除常規(guī)合同/訂單外的合同/訂單均稱為特殊合同/訂單，包括針對新產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求的常規(guī)產(chǎn)品所訂立的合同/訂單。上述兩類合同/訂單亦包括口頭形式的訂單。8.2.3市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客確認(rèn)產(chǎn)品的型號、交貨數(shù)量、價格、交付日期、運(yùn)輸與效勞要求，并評審合同/訂單的合法性、完整性。如現(xiàn)貨數(shù)量能夠滿足合同/訂單的要求，〈合同〔招標(biāo)書〕/訂單評審表〉最后由市場營銷部經(jīng)理批準(zhǔn)并由其〔或片區(qū)銷售經(jīng)理〕與顧客簽訂合同/訂單。對于現(xiàn)貨數(shù)量不能滿足合同/訂單的要求或者無現(xiàn)貨的情況下的常規(guī)合同/訂單，由市場營銷部對物料采購能力及生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評審。必要時通知物資采購部、生產(chǎn)部、運(yùn)輸部負(fù)責(zé)人參與評審。如評審結(jié)果為不能滿足顧客的要求，那么由市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)并協(xié)調(diào)解決?！春贤舱袠?biāo)書〕/訂單評審表〉最后由市場營銷部經(jīng)理批準(zhǔn)并由其〔或片區(qū)銷售經(jīng)理〕與顧客簽訂合同/訂單。8.2.3技術(shù)部根據(jù)合同/訂單中顧客明確的要求，再考慮必要的顧客隱含的要求及適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求后確定產(chǎn)品要求，根據(jù)該產(chǎn)品要求，技術(shù)部進(jìn)一步評審產(chǎn)品與工藝設(shè)計和開發(fā)的能力。假設(shè)技術(shù)部確認(rèn)具備相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)能力，那么由品保部進(jìn)一步評審檢測能力，物資采購部評審物料采購能力，生產(chǎn)部和運(yùn)輸部評審生產(chǎn)能力與交貨期限。假設(shè)前述任一部門評審結(jié)果不能滿足顧客要求，那么由市場營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，并與有關(guān)部門共同研究解決方案。假設(shè)前述評審結(jié)果皆為可行時，那么由市場營銷部最終與顧客確認(rèn)產(chǎn)品要求、交貨數(shù)量、價格、交付日期、運(yùn)輸與效勞要求，并評審價格的合理性及合同/訂單的合法性、完整性，最后經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)代表批準(zhǔn)后由市場營銷部經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)代表與顧客簽訂合同/訂單。8.2.3對于口頭形式的訂單，由市場營銷部將有關(guān)內(nèi)容做書面記錄，視為書面訂單予以評審。8.2.對于合同/訂單內(nèi)容的任何修改，都需由原評審部門進(jìn)行評審，并需得到顧客確實(shí)認(rèn)，同時向有關(guān)部門發(fā)出通知以確保相關(guān)部門對有關(guān)文件做出修訂。具體參見《產(chǎn)品要求確定與評審程序》。8.3產(chǎn)品和效勞的設(shè)計和開發(fā)本條內(nèi)容已融入8.1條中，列出本條是為了與GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)的要素號保持一致。8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和效勞的控制8.技術(shù)部制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)原材料特性、對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度、環(huán)保情況及用量大小，將公司所需原材料分為A、B、C三類：a.重要物資〔A類〕：直接影響最終產(chǎn)品使用或平安性能的物資；b.一般物資〔B類〕：不直接影響最終產(chǎn)品使用或平安性能物資，一般指常規(guī)用輔料。c.小批量物資〔C類〕：是指生產(chǎn)過程中使用量小且對生產(chǎn)影響不大的物資，通常為臨時采購的物資。8.4.2物資采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過同類物資不同供方相關(guān)信息的比擬，初定候選供方的名單。對于重要物資及效勞的供方，必要時由物資采購部或效勞接受部門組織有關(guān)部門對其進(jìn)行實(shí)地考查，或者由供方提供充分的書面材料〔如對方的營業(yè)執(zhí)照，第三方的質(zhì)量監(jiān)督檢測報告或ISO9001體系認(rèn)證證書、第三方RoHS檢驗(yàn)報告等復(fù)印件及其它資歷證明〕，證實(shí)其質(zhì)量環(huán)保保證能力，方可將其列為候選供方。對于重要物資供方，物資采購部向候選供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，要求其提供適量的樣品，技術(shù)部會同品保部對樣品進(jìn)行測試或試驗(yàn)，試用后的〔半〕成品，由品保部進(jìn)行檢驗(yàn)。假設(shè)小批量送樣檢驗(yàn)或〔半〕成品檢驗(yàn)不合格，允許重新送樣，檢驗(yàn)合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可作為合格供方。對于一般物資供方，物資采購部向候選供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，要求其提供適量的樣品，技術(shù)部會同品保部對樣品進(jìn)行測試或試驗(yàn)，并將測試或試驗(yàn)結(jié)果反應(yīng)給物資采購部，假設(shè)測試或試驗(yàn)不合格，可允許供方重新送樣，如重新送樣不合格，取消候選供方資格。檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的候選供方，方可參加我公司每年度材料招標(biāo)，經(jīng)招標(biāo)委員會考核其供貨能力、產(chǎn)品價格等能否滿足我公司要求，最終由原輔材料管理領(lǐng)導(dǎo)小組決定是否納入〈合格供方名錄〉。對于生產(chǎn)中用量很小，且對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的材料，一般可由需求部門填寫〈采購申請單〉，經(jīng)物質(zhì)采購部考察其價格、質(zhì)量狀況后，根據(jù)情況決定是否采用〈供方能力調(diào)查評價表〉對供方進(jìn)行能力調(diào)查。由采購總監(jiān)決定是否實(shí)施采購。但凡為我公司提供過同類合格產(chǎn)品的往來供方，將作為首選采購對象。對于所有的環(huán)保物料采購具體方法，按照《RoHS環(huán)保控制管理方法》執(zhí)行。對于提供效勞，如儀器校正的候選供方、外協(xié)加工件的侯選供方，在經(jīng)過實(shí)地調(diào)查或其他方式確認(rèn)具備相應(yīng)的