《教育培訓(xùn)與應(yīng)急管理》(煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審專(zhuān)家版)2024

煤礦“三位一體”安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系

02024.4安全培訓(xùn)與應(yīng)急管理政策要求一1煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化修訂背景21、為什么改名？把“質(zhì)量”改為“生產(chǎn)”？企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

Chinaoccupationalsafetyandhealthmanagementsystem企業(yè)通過(guò)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，通過(guò)全員全過(guò)程參與，建立并保持安全生產(chǎn)管理體系，全面管控生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生工作，實(shí)現(xiàn)安全健康管理系統(tǒng)化、崗位操作行為規(guī)范化、設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全化、作業(yè)環(huán)境器具定置化，并持續(xù)改進(jìn)。——引自AQ/T9006—2016《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》2013版名稱(chēng)《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》（考核評(píng)級(jí)）2017版名稱(chēng)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》（考核定級(jí)）1986第一階段上世紀(jì)80年代中至1999年第三階段2004年至2011年第五階段2017年—第二階段2000年至2003年第四階段2012年至2016年199920002003200420112012201620172、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化沿革201720092004198619642017年1月24日以煤安監(jiān)行管﹝2017﹞5號(hào)發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》2009年8月8日，國(guó)家安監(jiān)總局、國(guó)家煤礦安監(jiān)局對(duì)標(biāo)準(zhǔn)再次修訂，聯(lián)合頒布安監(jiān)總煤行〔2009〕150號(hào)《關(guān)于印發(fā)“煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（試行）”的通知》2004年2月23日對(duì)原部頒標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，以煤安監(jiān)辦字【2004】24號(hào)文下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)“煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（試行）”的通知》1986年在肥城召開(kāi)第一次全國(guó)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)議，部頒標(biāo)準(zhǔn)1964年就已經(jīng)提出煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化20132013年1月17日以煤安監(jiān)行管[2013]1號(hào)文件下發(fā)的《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》

6.3、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化修訂主要內(nèi)容

堅(jiān)持在繼承的基礎(chǔ)上創(chuàng)新；（新增加的雙機(jī)制權(quán)重加大）把雙機(jī)制的工作要求落實(shí)到所有專(zhuān)業(yè)；（一、工作要求（風(fēng)險(xiǎn)管控）、重大隱患）擴(kuò)大了標(biāo)準(zhǔn)化工作的考核范圍；（礦領(lǐng)導(dǎo)到崗位都要考核）

調(diào)整了申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)的基本條件；（目前設(shè)置了4個(gè)基本條件）

3.

2.

4.

5.

1.明確了煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作定位；（煤礦是創(chuàng)建并持續(xù)保持標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的責(zé)任主體）把風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控定位在防范和遏制重特大事故上（抓住礦長(zhǎng)、總工程師和礦級(jí)分管負(fù)責(zé)人）

調(diào)整了框架和部分章節(jié)設(shè)置，各專(zhuān)業(yè)增加了“崗位達(dá)標(biāo)”的要求。

7煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（總則）二64個(gè)否決項(xiàng)與培訓(xùn)有關(guān)1.采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照齊全有效；“必須證照齊全有效”是指煤礦生產(chǎn)必須要取得三證（也稱(chēng)“兩證一照”），煤礦必須具有的合法有效的“三證”。“三證”指的是：采礦許可證（國(guó)土資源部門(mén)核發(fā)）安全生產(chǎn)許可證（安全生產(chǎn)監(jiān)督部門(mén)核發(fā)）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（工商行政管理部門(mén)核發(fā)）。

（證照不全無(wú)效就是非法礦井，根本談不上等級(jí)的申報(bào)認(rèn)定）2.礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工程師、副總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加由煤礦安全監(jiān)管部門(mén)組織的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核，并取得考核合格證；1、企業(yè)三證上的法人代表；2、礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工程師、副總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）的任職文件、身份證、安全考核合格證；3、任職之日起6個(gè)月內(nèi)；4、煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員（帶班下井的領(lǐng)導(dǎo)成員）；5、礦長(zhǎng)助理。3.不存在各部分所列舉的重大事故隱患；該條款規(guī)定了重大事故隱患的有關(guān)界定。共七部分15個(gè)方面62條重大隱患，主要是85號(hào)令其中的一部分，有的進(jìn)行了分解。與安全培訓(xùn)有關(guān)的有12條：（1）未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用的；（2）未制定或者未嚴(yán)格執(zhí)行井下勞動(dòng)定員制度的；（3）未分別配備礦長(zhǎng)和分管安全的副礦長(zhǎng)的；（4）沒(méi)有配備礦總工程師，以及負(fù)責(zé)通風(fēng)工作的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的。（5）未配備地質(zhì)測(cè)量工作專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的；（6）水文地質(zhì)類(lèi)型復(fù)雜、極復(fù)雜礦井沒(méi)有設(shè)立專(zhuān)門(mén)防治水機(jī)構(gòu)和配備專(zhuān)門(mén)探放水作業(yè)隊(duì)伍、配齊專(zhuān)用探放水設(shè)備的。（7）有沖擊地壓危險(xiǎn)的礦井未配備專(zhuān)業(yè)人員并編制專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的；（8）未配備分管生產(chǎn)的副礦長(zhǎng)以及負(fù)責(zé)采煤工作的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的。（9）未配備負(fù)責(zé)掘進(jìn)工作的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的。（10）沒(méi)有配備分管機(jī)電的副礦長(zhǎng)以及負(fù)責(zé)機(jī)電工作的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的（11）未配備負(fù)責(zé)運(yùn)輸工作專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的。（12）煤與瓦斯突出礦井未建立防治突出機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)人員的；煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化（培訓(xùn)）三11安全培訓(xùn)（50分）19處查資料、12處查現(xiàn)場(chǎng)，其中12處既查資料也查現(xiàn)場(chǎng)；扣分項(xiàng)有26個(gè)：7處不得分項(xiàng)；扣分點(diǎn)19個(gè)，其中：扣1分的有7個(gè)，扣0.5分的有3個(gè)，扣0.2分的有9個(gè)；累計(jì)扣分扣完本小項(xiàng)得分為止?；A(chǔ)保障（9）組織實(shí)施（26）持證上崗（6）培訓(xùn)檔案（9）19個(gè)小項(xiàng)需要提供的人員名單：1、副總師及其以上領(lǐng)導(dǎo)名單、任職（聘任）文件；2、安全生產(chǎn)管理人員名單、任職（聘任）文件；3、班組長(zhǎng)名單、聘任文件；4、特種作業(yè)人員名單；5、群監(jiān)員名單、聘任文件；6、專(zhuān)兼職救護(hù)隊(duì)員名單；7、專(zhuān)兼職教師名單、聘任文件；8、其他從業(yè)人員名單。（培訓(xùn)檔案：一人一檔）需要提供的培訓(xùn)資料：1、全員培訓(xùn)；2、新工人培訓(xùn)；3、一般從業(yè)人員初訓(xùn)、再培訓(xùn)；4、轉(zhuǎn)井、轉(zhuǎn)崗工人培訓(xùn)；5、班組長(zhǎng)培訓(xùn)；6、專(zhuān)兼職救護(hù)隊(duì)員培訓(xùn)；7、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)；8、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)。（培訓(xùn)檔案：一期一檔）9、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)；10、事故隱患排查治理培訓(xùn)；11、“四新”培訓(xùn)；12、新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；13、群監(jiān)員培訓(xùn)；14、事故案例培訓(xùn)；15、其他專(zhuān)題培訓(xùn)；16、外部專(zhuān)家培訓(xùn)。（培訓(xùn)檔案：一期一檔）安全培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)應(yīng)察看的現(xiàn)場(chǎng)一般應(yīng)包括：1.安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所；2.安全培訓(xùn)檔案場(chǎng)所；3.井上安全生產(chǎn)（作業(yè)）要害場(chǎng)所（崗位）；4.井下安全生產(chǎn)（作業(yè)）要害場(chǎng)所（崗位）；5.基層施工作業(yè)單位辦公場(chǎng)所；現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)井上和地面持證上崗情況（結(jié)合入井人員定位）16編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX01基礎(chǔ)保障培訓(xùn)機(jī)構(gòu)1、有負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)，配備滿(mǎn)足工作需求的人員3查資料。不符合要求1處扣1分。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置是否以正式文件下發(fā)。文件內(nèi)容：培訓(xùn)機(jī)構(gòu)人員配置（專(zhuān)、兼職教師人數(shù)）。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)分工和內(nèi)部管理制度。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的工作任務(wù)安排計(jì)劃。1、職工人數(shù)（管理人員和操作人員數(shù)量）花名冊(cè)；2、勞務(wù)派遣合同和安全管理協(xié)議，勞務(wù)派遣人員花名冊(cè)；3、煤礦安全培訓(xùn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置文件（專(zhuān)職機(jī)構(gòu)、兼職機(jī)構(gòu)）；4、煤礦安全培訓(xùn)人員配置文件（專(zhuān)職人員、兼職人員）；5、煤礦年度安全培訓(xùn)正式文件；培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的職責(zé)、人員職責(zé)。1.無(wú)安全培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，扣1分；2.礦主要負(fù)責(zé)人不是安全培訓(xùn)第一責(zé)任人扣1分；3.人員配備不滿(mǎn)足工作需求，扣1分；4.培訓(xùn)工作機(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)分工不明確，扣1分；5.其他不符合要求，1處扣1分17編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX02基礎(chǔ)保障培訓(xùn)制度2、建立并執(zhí)行安全培訓(xùn)管理制度2查資料。未建立制度不得分；制度不完善1處扣0.5分。礦安全培訓(xùn)制度是否以正式文件下發(fā)。制度內(nèi)容與國(guó)家規(guī)定的符合性、完整性如何。（至少應(yīng)包括（1）煤礦主要負(fù)責(zé)人A、B類(lèi)安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)；（2）井下10大特種作業(yè)人員;（3）班組長(zhǎng)任前培訓(xùn)；（4）“四新”培訓(xùn)（5）應(yīng)急培訓(xùn)（6）職業(yè)危害培訓(xùn)（7）其他專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)：法律法規(guī)、重新上崗前、重大災(zāi)害、事故警示、干部知識(shí)更新、工人學(xué)歷提升等）（8）風(fēng)險(xiǎn)、隱患培訓(xùn)抽查該制度內(nèi)容的符合性（與相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等）；抽查該制度內(nèi)容的完整性（管理要素齊全程度）；抽查該制度可操作性。1、制度的正式文件（或其他具有權(quán)威載體形式）；2、煤礦安全培訓(xùn)管理制度匯編；3、制度的執(zhí)行記錄和考核記錄等。1.未建立安全培訓(xùn)制度，扣2分；2.制度不完善，制度中內(nèi)容、管理要素缺項(xiàng)，或與現(xiàn)行法律、法規(guī)要求不符，1處扣0.5分；3.制度執(zhí)行有重大缺陷，1處扣0.5分，扣1分為止18編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX03基礎(chǔ)保障培訓(xùn)條件3、具備安全培訓(xùn)條件的煤礦，按規(guī)定配備師資和裝備、設(shè)施；不具備培訓(xùn)條件的煤礦，可委托其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全培訓(xùn)2查現(xiàn)場(chǎng)和資料。場(chǎng)所、師資、設(shè)施等不符合要求或欠缺1處扣0.2分，不具備培訓(xùn)條件且未委托培訓(xùn)的不得分。現(xiàn)場(chǎng)：實(shí)地查看培訓(xùn)機(jī)構(gòu)場(chǎng)所、設(shè)施情況；資料：要求培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出具設(shè)施設(shè)備固定資產(chǎn)清單臺(tái)帳；資料：看全礦專(zhuān)職教師、兼職教師名單及專(zhuān)業(yè)覆蓋情況；自行培訓(xùn)能力及外委培訓(xùn)情況，如無(wú)能力自行培訓(xùn)，需外委培訓(xùn)，有無(wú)外委培訓(xùn)協(xié)議書(shū)。1、教師（包括專(zhuān)兼職）檔案、花名冊(cè)；2、教學(xué)場(chǎng)所、教學(xué)設(shè)備、設(shè)施等臺(tái)賬；3、外培協(xié)議書(shū)。1.開(kāi)展自主培訓(xùn)的煤礦，場(chǎng)所、師資、設(shè)施等不符合要求或欠缺1處，扣0.2分；2.不具備條件且未委托培訓(xùn)的不得分19編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX04基礎(chǔ)保障培訓(xùn)費(fèi)用4、按照規(guī)定比例提取安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，做到專(zhuān)款專(zhuān)用2查資料。未提取培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)不得分，經(jīng)費(fèi)不足扣1分，未做到專(zhuān)款專(zhuān)用扣1分。資料：查看全礦上年度工資總額；查看本年度和上年度全礦培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)提取臺(tái)帳；計(jì)算：是否滿(mǎn)足培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)計(jì)提規(guī)定（上年度工資總額*1.5%*40%）的比例足額提取了培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；煤礦培訓(xùn)費(fèi)用支出性證據(jù)材料；4、查看是否做到專(zhuān)款專(zhuān)用。1、煤礦費(fèi)用提取文件（或制度的相關(guān)規(guī)定）；2、煤礦財(cái)務(wù)部門(mén)的費(fèi)用提取證據(jù)性資料；3、全礦上年度工資總額；本年度和上年度全礦培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)提取臺(tái)帳；4、煤礦費(fèi)用支出證據(jù)性資料。1.未提取安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)不得分；2.安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)不足扣1分；3.安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)未做到專(zhuān)款專(zhuān)用扣1分20編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX05組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃1、有年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。2查資料。無(wú)計(jì)劃不得分?！睹旱V年度培訓(xùn)計(jì)劃》是否以正式文件下發(fā)？計(jì)劃是否包含所有三項(xiàng)人員培訓(xùn)和各項(xiàng)專(zhuān)題培訓(xùn)？計(jì)劃的完整性（培訓(xùn)需求、類(lèi)別、數(shù)量、師資保障、資源保障、培訓(xùn)管理、效果考核等內(nèi)容）；目前按計(jì)劃實(shí)施的進(jìn)度是否按時(shí)完成？1、《年度安全培訓(xùn)計(jì)劃》正式文件；2、培訓(xùn)計(jì)劃下發(fā)到位發(fā)放表、簽收單；3、計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度材料；4、未完成計(jì)劃的理由說(shuō)明材料。無(wú)年度安全培訓(xùn)計(jì)劃不得分，年度內(nèi)未完成安全培訓(xùn)計(jì)劃的扣1分21編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX06組織實(shí)施培訓(xùn)對(duì)象2、培訓(xùn)對(duì)象覆蓋所有從業(yè)人員（包括勞動(dòng)派遣者）2查資料和現(xiàn)場(chǎng)。培訓(xùn)對(duì)象欠缺1種扣0.2分。詢(xún)問(wèn)是否本礦存在勞務(wù)派遣工？數(shù)量？管理模式（是否成建制管理）;是否存在外委施工單位；資料：看是否實(shí)施了全覆蓋培訓(xùn)的證據(jù)資料。培訓(xùn)對(duì)象花名冊(cè)（臺(tái)賬）；勞務(wù)派遣工培訓(xùn)名單；外委施工人員培訓(xùn)名單勞務(wù)派遣用工合同和安全管理協(xié)議1.培訓(xùn)對(duì)象欠缺1種扣0.2分，不同培訓(xùn)對(duì)象累加，扣到2分為止；2.對(duì)外委托施工單位施工從事采掘生產(chǎn)工作的，本礦必須與外委單位所有施工人員簽訂勞動(dòng)協(xié)議并納入本礦安全培訓(xùn)和勞資管理，否則屬重大事故隱患22編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX07組織實(shí)施培訓(xùn)學(xué)時(shí)3、安全培訓(xùn)學(xué)時(shí)符合規(guī)定2查資料，不符合要求1處扣0.5分。參照總局3號(hào)、52號(hào)、80號(hào)令的培訓(xùn)學(xué)時(shí)是否滿(mǎn)足要求；培訓(xùn)學(xué)時(shí)是否在培訓(xùn)計(jì)劃、教學(xué)計(jì)劃中明確規(guī)定；抽樣：從本年度已經(jīng)完成的自行培訓(xùn)項(xiàng)目中，抽取2～3類(lèi)，查閱學(xué)時(shí)實(shí)施的符合性。1、培訓(xùn)計(jì)劃、教學(xué)計(jì)劃；2、教學(xué)課程表、教師日志；3、教案。不符合要求1處扣0.5分23編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX08組織實(shí)施四新培訓(xùn)4、針對(duì)不同專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)對(duì)象和培訓(xùn)類(lèi)別，開(kāi)展有針對(duì)性的培訓(xùn)；使用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí)，對(duì)有關(guān)從業(yè)人員實(shí)施針對(duì)性安全再培訓(xùn)2查資料和現(xiàn)場(chǎng)。培訓(xùn)無(wú)針對(duì)性扣1分，其他1處不符合要求扣0.5分。查看全礦安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要，看本礦有無(wú)“四新”項(xiàng)目；“四新”培訓(xùn)實(shí)施進(jìn)度及分類(lèi)情況；煤礦本年度已經(jīng)完成的自行培訓(xùn)項(xiàng)目以及從以下類(lèi)別進(jìn)行抽樣：

（1）有無(wú)“四新”項(xiàng)目，是否實(shí)施針對(duì)性培訓(xùn)；

（2）對(duì)工程技術(shù)人員的技術(shù)更新培訓(xùn)；

（3）應(yīng)急機(jī)構(gòu)不同類(lèi)別人員的針對(duì)性應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容培訓(xùn)；

（4）兼職救護(hù)人員的針對(duì)性培訓(xùn)。全礦安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要；“四新”培訓(xùn)資料：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)課程表、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教案（課件）、考勤表、培訓(xùn)考試、培訓(xùn)小結(jié)等。1.培訓(xùn)無(wú)針對(duì)性，扣1分；2.有“四新”項(xiàng)目未開(kāi)展培訓(xùn)，扣0.5分；有培訓(xùn)但資料不齊全，建議完善；3.其他1處不符合要求扣0.5分24編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX09組織實(shí)施特工培訓(xùn)5、特種作業(yè)人員經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)培訓(xùn)（含復(fù)訓(xùn)）并考核合格6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。1處不符合要求不得分查臺(tái)帳：看全礦特工人數(shù)（含勞務(wù)派遣人員）是多少？查臺(tái)帳：是否做到井下10大特種作業(yè)人員（井下電氣、爆破、監(jiān)測(cè)、瓦檢、安檢、提升機(jī)作業(yè)、采掘機(jī)操作、抽采、防突、探放水）培訓(xùn)全覆蓋；查現(xiàn)場(chǎng)：井下實(shí)地抽查幾位特種作業(yè)人員持證情況；隨機(jī)抽查保存的資質(zhì)證件，——至少3類(lèi)特種作業(yè)人員；——每一類(lèi)至少抽查3人；——是否存在證件失效；——與管理臺(tái)賬信息比對(duì)。1、特種作業(yè)人員的管理制度規(guī)定；2、特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳（新培訓(xùn)上崗的按92號(hào)令要求學(xué)歷）；3、特種作業(yè)人員有效證件；4、爆破工的涉爆有效證件。1.發(fā)現(xiàn)1名特種作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)上崗，扣6分；2.發(fā)現(xiàn)1名特種作業(yè)人員證件失效后仍未經(jīng)培訓(xùn)，扣6分；3.發(fā)現(xiàn)1名特種作業(yè)人員未復(fù)訓(xùn)合格上崗，扣6分25編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX10組織實(shí)施職衛(wèi)培訓(xùn)6、主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)；接觸職業(yè)病危害因素的從業(yè)人員上崗前接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)3查資料和現(xiàn)場(chǎng)。主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)過(guò)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)扣1分；其他1人不符合要求扣0.2分查資料：查煤礦“六長(zhǎng)”接受職業(yè)培訓(xùn)的證據(jù)資料及資質(zhì)證明；查新工人入礦的職業(yè)培訓(xùn)證據(jù)資料及證書(shū)；查在投接塵接毒人員的培訓(xùn)資料；4、查是否專(zhuān)門(mén)建立了職業(yè)危害培訓(xùn)計(jì)劃和教學(xué)方案。1、礦長(zhǎng)、五職礦長(zhǎng)接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)的資質(zhì)證件；2、職業(yè)衛(wèi)生管理人員接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)的資質(zhì)證件；3、新工人入廠的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)證據(jù)資料；4、接塵接毒在役職工職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)證據(jù)；5、職業(yè)危害培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)課程表、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教案（課件）、考勤表、培訓(xùn)考試、培訓(xùn)小結(jié)等。1.主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)過(guò)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，扣1分；2.其他1人不符合要求，扣0.2分26編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX11組織實(shí)施班組長(zhǎng)培訓(xùn)7、井工煤礦從事采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、地測(cè)等工作的班組長(zhǎng)任職前接受專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)并考核合格。3查資料和現(xiàn)場(chǎng)。1人不符合要求扣0.2分查看是否建立班組長(zhǎng)培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃和教學(xué)方案；要求煤礦提供今年或上年度新提拔班組長(zhǎng)的任命名單；隨機(jī)抽查六大主體專(zhuān)業(yè)的班組長(zhǎng)各1人，看是否有培訓(xùn)記錄。分別抽取采煤、開(kāi)拓、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、爆破、地測(cè)基層施工區(qū)隊(duì)班組長(zhǎng)各1人。1、班組長(zhǎng)任命或聘任文、花名冊(cè)、培訓(xùn)證書(shū)；2、在役班組長(zhǎng)培訓(xùn)安排；3、擬提任的班組長(zhǎng)培訓(xùn)安排；4、班組長(zhǎng)培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)課程表、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教案（課件）、考勤表、培訓(xùn)考試、培訓(xùn)小結(jié)等。每個(gè)類(lèi)別的班組長(zhǎng)有1人不符合要求（任職前未培訓(xùn)），扣0.2分27編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX12組織實(shí)施預(yù)案培訓(xùn)8、組織有關(guān)人員開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，熟練掌握應(yīng)急預(yù)案相關(guān)內(nèi)容3查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣0.2分對(duì)照本礦《應(yīng)急預(yù)案》內(nèi)容，看全礦培訓(xùn)計(jì)劃是否有對(duì)應(yīng)安排；3、預(yù)案培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)層次：指揮機(jī)構(gòu)人員的職責(zé)、任務(wù)及應(yīng)急處置指揮程序；應(yīng)急救援專(zhuān)業(yè)組的任務(wù)、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急處置措施；應(yīng)急救援隊(duì)伍的應(yīng)急處置任務(wù)、應(yīng)急施救措施；現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的應(yīng)急避險(xiǎn)技能；4、現(xiàn)場(chǎng)抽查不同崗位的操作人員，看對(duì)崗位職責(zé)、存在風(fēng)險(xiǎn)及處理程序是否熟悉。1、有效版本《應(yīng)急預(yù)案》；2、預(yù)案培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)層次:——指揮機(jī)構(gòu)人員的職責(zé)、任務(wù)及應(yīng)急處置指揮程序；——應(yīng)急救援專(zhuān)業(yè)組的任務(wù)、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急處置措施；——應(yīng)急救援隊(duì)伍的應(yīng)急處置任務(wù)、應(yīng)急施救措施；——現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的應(yīng)急避險(xiǎn)技能；3、預(yù)案培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)課程表、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教案（課件）、考勤表、培訓(xùn)考試、培訓(xùn)小結(jié)等。1.應(yīng)急指揮人員、應(yīng)急機(jī)構(gòu)工作人員、應(yīng)急救援專(zhuān)業(yè)組、應(yīng)急救援隊(duì)伍、現(xiàn)場(chǎng)操作人員，1人不熟悉應(yīng)急預(yù)案相關(guān)內(nèi)容，扣0.2分；2.全礦應(yīng)急培訓(xùn)安排記錄與《應(yīng)急預(yù)案》1處不對(duì)應(yīng)，扣0.2分28編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX13組織實(shí)施安管培訓(xùn)9、煤礦主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員自任職之日起6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)安全培訓(xùn)主管部門(mén)組織的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核3查資料。1人不符合要求不得分煤礦主要負(fù)責(zé)人A、B類(lèi)安全生產(chǎn)管理人員初訓(xùn)（履職6月內(nèi)）、換證復(fù)訓(xùn)（到期前3月內(nèi)）、年度再培訓(xùn)相關(guān)證據(jù)資料。查閱安全管理人員培訓(xùn)及持證情況臺(tái)帳；抽查礦主要負(fù)責(zé)人；——抽查礦五職礦長(zhǎng)；——分別抽查安檢部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、調(diào)度部門(mén)、通風(fēng)部門(mén)、開(kāi)掘部門(mén)、機(jī)電部門(mén)各1人。任命或聘任文件；臺(tái)賬或花名冊(cè)（新任命的按92號(hào)令提供學(xué)歷等原件和復(fù)印件）；有效培訓(xùn)證件（新培訓(xùn)上崗的按92號(hào)令要求學(xué)歷）；能力考核結(jié)果或面試成績(jī)；初訓(xùn)和再培訓(xùn)計(jì)劃和安排。查任職文件，1人不符合要求不得分29編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX14持證上崗特工持證1、特種作業(yè)人員持《特種作業(yè)人員操作資格證》上崗2查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1人扣1分1、現(xiàn)場(chǎng)抽查井下崗位的特種作業(yè)人員，看對(duì)崗位職責(zé)、存在風(fēng)險(xiǎn)及處理程序是否熟悉。2、應(yīng)熟悉國(guó)家安全監(jiān)管總局第30號(hào)令規(guī)定的煤礦特種作業(yè)類(lèi)別：井下電氣作業(yè)；井下爆破作業(yè)；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控作業(yè)；瓦斯檢查作業(yè)；安全檢查作業(yè)；提升機(jī)操作作業(yè)；采煤機(jī)（掘進(jìn)機(jī)）操作作業(yè)；瓦斯抽采作業(yè)；防突作業(yè)；探放水作業(yè)；3、抽查井上類(lèi)別；抽查井下類(lèi)別。1、臺(tái)賬；2、有效證件（新培訓(xùn)上崗的按92號(hào)令要求學(xué)歷）；3、現(xiàn)場(chǎng)持證。1人未持《特種作業(yè)人員操作資格證》上崗扣1分30編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX15持證上崗安管持證2、煤礦主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員通過(guò)考核取得合格證上崗2查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1人扣1分1、查看培訓(xùn)和持證臺(tái)帳；2、現(xiàn)場(chǎng)抽查六長(zhǎng)及生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人各1人，看是否有過(guò)期未換證或復(fù)訓(xùn)記錄不全的情況（證件看原件）；3、查閱并驗(yàn)證礦長(zhǎng)、五職礦長(zhǎng)培訓(xùn)合格資質(zhì)證件；查驗(yàn)證件的有效期限；4、抽查機(jī)關(guān)管理崗位培訓(xùn)合格資質(zhì)證件；對(duì)科級(jí)、副科級(jí)、工程技術(shù)人員、一般管理人員，分類(lèi)隨機(jī)抽樣，每類(lèi)1～3人；5、抽查基層是一個(gè)重要管理崗位培訓(xùn)合格資質(zhì)證件；對(duì)區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、區(qū)隊(duì)副職、區(qū)隊(duì)工程技術(shù)人員，分類(lèi)隨機(jī)抽樣，每類(lèi)1～3人。1、臺(tái)賬；2、有效證件（新培訓(xùn)上崗的按92號(hào)令要求學(xué)歷）；3、現(xiàn)場(chǎng)持證。1人未取得考核合格證上崗扣1分31編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX16持證上崗其他持證3、煤礦其他人員經(jīng)培訓(xùn)合格取得培訓(xùn)合格證上崗2查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1人扣0.2分對(duì)井下重要崗位（降壓站、變電所、主井絞車(chē)房、避難硐室、有人值守的水泵房、壓風(fēng)機(jī)房、皮帶崗位工、把鉤工）等崗位人員進(jìn)行證件抽查，持證上崗實(shí)施抽查?？词欠翊嬖谑?、過(guò)期、持證工種與本人人事的崗位不符等情況。地面作業(yè)崗位抽查：抽查變電所、主副井口、地面輸煤系統(tǒng)的配電工、信號(hào)工、把鉤工、膠帶輸送機(jī)司機(jī)等不少于5人；抽查對(duì)本崗位培訓(xùn)的應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容掌握情況。1、臺(tái)賬；2、有效證件（新培訓(xùn)上崗的按92號(hào)令要求學(xué)歷）；3、現(xiàn)場(chǎng)持證。1人未取得培訓(xùn)合格證上崗扣0.2分32編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX17培訓(xùn)檔案一期一檔建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，內(nèi)容包含各類(lèi)別、各專(zhuān)業(yè)安全培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員、考核結(jié)果等3查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未建立檔案不得分；檔案內(nèi)容不完整每缺1項(xiàng)扣0.2分1、查看是否有檔案管理制度；2、檔案管理要素是否齊全；3、查閱資料和檔案管理現(xiàn)場(chǎng)。4、查驗(yàn)該煤礦安全培訓(xùn)管理制度（檔案管理制度）之中是否明確了培訓(xùn)檔案的相關(guān)管理內(nèi)容；5、查閱檔案管理基本情況：——檔案主責(zé)部門(mén)；——管理責(zé)任人；——檔案存放地點(diǎn)；——紙質(zhì)版檔案管理；——電子版檔案管理：

6、抽查已經(jīng)歸檔的紙質(zhì)版資料：——選擇管理人員和一般人員的常規(guī)培訓(xùn)；——查閱是否分類(lèi)清晰；——查閱內(nèi)容的完整性（如教學(xué)計(jì)劃、教案、點(diǎn)名冊(cè)、試卷、成績(jī)單、效果考核等；7、抽查電子版檔案的管理資料，查閱其是否符合本煤礦制度之規(guī)定。1、檔案管理制度；2、檔案室、檔案櫥柜；3、紙質(zhì)版檔案；4、電子版檔案；5、一期一檔，內(nèi)容包括：（1）培訓(xùn)計(jì)劃；（2）培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)；（3）培訓(xùn)課時(shí)及授課教師；（4）課程講義；（5）學(xué)員名冊(cè)、考勤、考核情況；（6）綜合考評(píng)報(bào)告等；（7）其他有關(guān)情況。1.未建立安全生產(chǎn)培訓(xùn)檔案，扣3分；2.檔案內(nèi)容不完整，每缺1項(xiàng)內(nèi)容，扣0.2分；3.檔案造假，造假1項(xiàng)，扣0.2分33編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX18培訓(xùn)檔案一人一檔2、建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)檔案3查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未建立檔案不得分；檔案內(nèi)容不完整每缺1項(xiàng)扣0.2分1、是否按照一人一檔管理。2、查閱特種作業(yè)人員檔案是否分類(lèi)清晰；3、抽查3類(lèi)初次培訓(xùn)的特種作業(yè)人員檔案，每類(lèi)不少于3人；4、抽查3類(lèi)復(fù)訓(xùn)人員的檔案，每類(lèi)不少于3人；5、抽查應(yīng)特別關(guān)注特種作業(yè)人員身體健康證據(jù)、文化程度、培訓(xùn)時(shí)間、復(fù)審時(shí)間、成績(jī)、證件。全員一人一檔，其主要內(nèi)容包括：（1）學(xué)員登記表，包括學(xué)員的文化程度、職務(wù)、職稱(chēng)、工作經(jīng)歷、技能等級(jí)晉升等情況；（2）身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件；（3）歷次接受安全培訓(xùn)、考核的情況；（4）安全生產(chǎn)違規(guī)違章行為記錄，以及被追究責(zé)任，受到處分、處理的情況；（5）其他有關(guān)情況。1.未建立特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)檔案，扣3分；2.檔案內(nèi)容不完整，每缺1項(xiàng)扣0.2分34編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)PX19培訓(xùn)檔案檔案管理3、檔案管理規(guī)范3查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣0.2分查看電子檔案、紙張檔案是否分類(lèi)清晰、內(nèi)容完整，按檔案管理標(biāo)準(zhǔn)存放檢索有序；資料歸檔程序（送交、編號(hào)、登記、立卷、分類(lèi)、入庫(kù)）；資料安全存放管理（遺失、破損、污染、潮濕、被盜等）；日常管理（檢索、使用、查閱、借閱、復(fù)?。?；保存期限如何規(guī)定；銷(xiāo)毀管理如何規(guī)定和實(shí)施。檔案目錄或索引；歸檔記錄；借閱記錄；銷(xiāo)毀記錄；培訓(xùn)檔案管理制度。1.檔案目錄或索引、編號(hào)、歸檔、借閱、保存期限、銷(xiāo)毀，不符合要求，1處扣0.2分；2.資料安全存放管理（遺失、破損、污染、潮濕、被盜等），不符合要求，1處扣0.2分；3.其他不符合要求，1處扣0.2分35編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)BZ01制度建設(shè)制度建設(shè)建立并嚴(yán)格執(zhí)行下列制度：班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制；班前、班后會(huì)和交接班制度；班組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)管理制度；學(xué)習(xí)制度；安全承諾制度；民主管理班務(wù)公開(kāi)制度；安全績(jī)效考核制度1查資料。每缺1項(xiàng)制度扣0.2分，1項(xiàng)制度不嚴(yán)格執(zhí)行不得分。查看七項(xiàng)制度是否建立，內(nèi)容是否完整。查看制度執(zhí)行的證據(jù)和結(jié)果資料。對(duì)制度的監(jiān)督檢查是否有記錄（檢查方式、部門(mén)、周期)。4、是否形成文件：（1）制度類(lèi)別的完整性；（2）制度要素的完整性；（3）制度內(nèi)容的科學(xué)性、合理性；5、制度監(jiān)督檢查主管部門(mén)、周期、方式；6、制度執(zhí)行的證據(jù)和效果。制度發(fā)布的文件；制度匯編；制度制定完善修訂會(huì)議記錄或紀(jì)要；安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編；班會(huì)記錄；交接班記錄；學(xué)習(xí)記錄；安全承諾書(shū)；民主活動(dòng)記錄；10、安全績(jī)效考核記錄。1.每缺1項(xiàng)制度扣0.1分；2.1項(xiàng)制度不嚴(yán)格執(zhí)行扣0.2分；3.1項(xiàng)制度4大內(nèi)容，有1個(gè)內(nèi)容不完善扣0.1分，扣到0.2分為止36編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)BZ02組織建設(shè)群監(jiān)員1、安全生產(chǎn)目標(biāo)明確，有群眾安全監(jiān)督員（不得由班組長(zhǎng)兼任）1查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1項(xiàng)扣0.2分查看班組安全目標(biāo)管理的責(zé)任部門(mén)，全礦安全目標(biāo)在班組的分解情況。內(nèi)容的合理性（人身事故、非傷亡事故、隱患排查、反三違、參與安全管理、三無(wú)班組創(chuàng)建等），班組安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。查看煤礦有關(guān)群監(jiān)員的管理規(guī)定；臺(tái)帳；群監(jiān)員的作用發(fā)揮情況。4、抽查群眾監(jiān)督員管理臺(tái)帳；5、抽查（抽樣）監(jiān)督員設(shè)置：——是否覆蓋所有班組；——有無(wú)正式的聘任程序；——職責(zé)和權(quán)利是否明確；——如何實(shí)施管理；——是否存在班組長(zhǎng)兼任。1、礦級(jí)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；2、區(qū)（隊(duì)）和班組年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；

3、目標(biāo)和指標(biāo)考核資料及實(shí)現(xiàn)情況；4、群眾監(jiān)督員聘文；5、群眾監(jiān)督員管理臺(tái)帳6、群眾監(jiān)督員工作記錄；7、群眾監(jiān)督員考評(píng)資料。1.班組無(wú)安全目標(biāo)或者安全目標(biāo)不明確，扣0.2分；2.無(wú)群監(jiān)員或者群監(jiān)員未覆蓋所有班組，扣0.2分；3.班組長(zhǎng)兼任群監(jiān)員，扣0.2分；4.群監(jiān)員工作無(wú)記錄，扣0.2分；5.其他不符合要求，1項(xiàng)扣0.2分37編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)BZ03組織建設(shè)班組民主2、班組建有民主管理機(jī)構(gòu)，并組織開(kāi)展班組民主活動(dòng)1查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未建立民主機(jī)構(gòu)不得分；民主活動(dòng)開(kāi)展不符合要求扣0.5分是否建立班組民主活動(dòng)管理機(jī)構(gòu)；2、查看班組的民主活動(dòng)記錄痕跡；3、班組民主管理工作開(kāi)展證據(jù)性資料。1、礦級(jí)對(duì)區(qū)隊(duì)、班組民主管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、活動(dòng)開(kāi)展的制度規(guī)定；2、礦、區(qū)隊(duì)民主管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；3、班組民主管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；4、班組民主管理機(jī)構(gòu)責(zé)任人職責(zé)、權(quán)利、工作任務(wù)；5、礦級(jí)檢查和指導(dǎo)記錄；6、班組民主活動(dòng)記錄。1.未建立民主管理機(jī)構(gòu)，不得分；2.民主活動(dòng)開(kāi)展不符合要求，扣0.5分38編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)BZ04組織建設(shè)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)3、開(kāi)展班組建設(shè)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)、組織優(yōu)秀班組和優(yōu)秀班組長(zhǎng)評(píng)選活動(dòng)，建立表彰獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制1查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未建立機(jī)制或未開(kāi)展活動(dòng)不得分是否有創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的表彰制度；創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的機(jī)制手冊(cè)或結(jié)果（競(jìng)賽安排、項(xiàng)目成果報(bào)告、優(yōu)秀班組（長(zhǎng)）推薦表等）3、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)條件、名額、比例、分配；4、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)組織實(shí)施；5、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)結(jié)果；6、表彰獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制兌現(xiàn)。1、礦級(jí)對(duì)班組創(chuàng)優(yōu)爭(zhēng)先活動(dòng)、評(píng)優(yōu)評(píng)選活動(dòng)的制度性、機(jī)制性的文件；2、優(yōu)秀班組和優(yōu)秀班組長(zhǎng)評(píng)選原始記錄、表格等材料；3、優(yōu)秀班組和優(yōu)秀班組長(zhǎng)表彰獎(jiǎng)勵(lì)文件和獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)資料。1.未建立機(jī)制，扣1分；2.未開(kāi)展活動(dòng)，扣1分39編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)BZ05組織建設(shè)班組長(zhǎng)4、建立班組長(zhǎng)選聘、使用、培養(yǎng)機(jī)制1查資料。未建立機(jī)制不得分1、是否對(duì)班組長(zhǎng)培訓(xùn)培養(yǎng)機(jī)制以正式文件建立制度。2.班組長(zhǎng)任職條件是否明晰；3.礦級(jí)、區(qū)隊(duì)級(jí)如何實(shí)施并執(zhí)行：——提拔、獎(jiǎng)勵(lì)情況；——經(jīng)濟(jì)待遇兌現(xiàn)情況；——班組長(zhǎng)職責(zé)建立完善情況；——班組長(zhǎng)權(quán)利和作用發(fā)揮情況；——解聘、處罰情況等。1、礦級(jí)對(duì)班組長(zhǎng)選聘、使用、培養(yǎng)、管理的制度性、機(jī)制性的文件；2、班組長(zhǎng)臺(tái)賬；3、班組長(zhǎng)選聘資料；4、班組長(zhǎng)培養(yǎng)記錄；5、班組長(zhǎng)個(gè)人業(yè)績(jī)檔案；6、班組長(zhǎng)考評(píng)資料等。1.未建立機(jī)制，扣1分；2.建立機(jī)制未嚴(yán)格執(zhí)行，扣0.5分40編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)BZ06組織建設(shè)班組四權(quán)5、賦予班組長(zhǎng)及職工在安全生產(chǎn)管理、規(guī)章制度制定、安全獎(jiǎng)罰、民主評(píng)議等方面的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)1查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣0.2分1、查看有無(wú)班組民主活動(dòng)和四權(quán)執(zhí)行的記錄痕跡。2.礦級(jí)將“四項(xiàng)權(quán)利”授權(quán)到位的形式、載體、機(jī)制；3.現(xiàn)場(chǎng)抽查班組長(zhǎng)不少于3人、職工不少于3人：——是否知曉“四項(xiàng)權(quán)利”；

——提供何種形式、載體表述“四項(xiàng)權(quán)利”。1、礦級(jí)對(duì)“四項(xiàng)權(quán)利”的制度性規(guī)定和明確授權(quán)文件；2、“四項(xiàng)權(quán)利”實(shí)施的證據(jù)性資料。1.煤礦無(wú)“四項(xiàng)權(quán)利”的制度性規(guī)定和明確授權(quán)文件，扣0.2分；2.“四項(xiàng)權(quán)利”提問(wèn)，3人都回答不正確，扣0.2分；3.無(wú)班組民主活動(dòng)和“四項(xiàng)權(quán)利”執(zhí)行的記錄痕跡，1處扣0.2分41編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)BZ07現(xiàn)場(chǎng)管理班會(huì)1、班前有安全工作安排，班組長(zhǎng)督促落實(shí)作業(yè)前進(jìn)行安全確認(rèn)1查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣0.2分現(xiàn)場(chǎng)看班組的現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)痕跡；1、班前安全工作安排實(shí)施的形式；2、班前工作現(xiàn)場(chǎng)的安全確認(rèn)形式；3、班中工作現(xiàn)場(chǎng)的安全確認(rèn)形式；4、班后工作現(xiàn)場(chǎng)的安全確認(rèn)形式。1、班會(huì)工作機(jī)制的制度性規(guī)定；2、班組班會(huì)（班前會(huì)、班后會(huì)）記錄；3、班組安全確認(rèn)清單；

4、班會(huì)和安全確實(shí)照片和視頻資料等。1.班前無(wú)安全工作安排或者安全工作安排不具體，扣0.2分；2.查現(xiàn)場(chǎng)，班中工作現(xiàn)場(chǎng)的安全確認(rèn)不符合要求，1處扣0.2分；3.其他不符合要求，1處扣0.2分42編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)BZ08現(xiàn)場(chǎng)管理交接班2、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，交接重點(diǎn)內(nèi)容包括隱患及整改、安全狀況、安全條件及安全注意事項(xiàng)1查資料。不符合要求1處扣0.2分1.查閱《交接班制度》：——內(nèi)容的完整性，是否包括了標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的內(nèi)容；——查閱交接的程序，是否明晰、具有可操作性；2.查閱交接班制度執(zhí)行的記錄：——對(duì)照制度規(guī)定，交接內(nèi)容的完整性和符合性；——交接人員簽名的完整性和符合性；3.抽樣：采掘單位的交接班、機(jī)電運(yùn)輸要害崗位的交接班。1、交接班制度；2、現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄臺(tái)帳；3、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班現(xiàn)場(chǎng)交接班地點(diǎn)與記錄；4、生產(chǎn)單位班組現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄；5、輔助單位班組現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄；6、調(diào)度班組現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄；7、地面要害部門(mén)班組現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄。1.交接班記錄內(nèi)容不完整，缺1處扣0.2分；2.交接人員簽名不完整、不符合制度要求，1處扣0.2分；3.內(nèi)容不完整，缺1項(xiàng)扣0.2分43編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)BZ09現(xiàn)場(chǎng)管理正規(guī)循環(huán)3、組織班組正規(guī)循環(huán)作業(yè)和規(guī)范操作1查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣0.2分現(xiàn)場(chǎng)查看班組的巡回檢查與操作規(guī)程是否相符。1、范圍：對(duì)采掘作業(yè)正規(guī)循環(huán)作業(yè)實(shí)施考評(píng)；2、查閱：采掘作業(yè)規(guī)程中對(duì)正規(guī)循環(huán)作業(yè)、操作規(guī)程中崗位規(guī)范操作的規(guī)定：3、正規(guī)循環(huán)抽樣：回采工作面1個(gè)；開(kāi)拓工作面1個(gè)；掘進(jìn)工作面1個(gè)；4、規(guī)范操作抽查：采煤機(jī)司機(jī)、掘進(jìn)機(jī)司機(jī)、采掘支護(hù)工、運(yùn)輸機(jī)司機(jī)、絞車(chē)司機(jī)、泵站司機(jī)、電鉗工、瓦檢工、爆破工之中隨機(jī)抽取。采掘作業(yè)規(guī)程；采掘正規(guī)循環(huán)作業(yè)資料；崗位操作規(guī)范。不符合要求1處扣0.2分44編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)BZ10現(xiàn)場(chǎng)管理工程質(zhì)量4、井工煤礦實(shí)施班組工程（工作）質(zhì)量巡回檢查，嚴(yán)格工程（工作）質(zhì)量驗(yàn)收1查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣0.2分1、查閱采掘班組施工作業(yè)工程質(zhì)量管理程序和內(nèi)容（作業(yè)規(guī)程）；2、抽查回采工作面月度、旬度、工作日的班組工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收相關(guān)記錄（報(bào)表）；3、抽查采掘工作面月度、旬度、工作日的班組工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收相關(guān)記錄（報(bào)表）；4、抽查班組采掘作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全和工程質(zhì)量巡回檢查相關(guān)記錄。1、巡回檢查和工作質(zhì)量檢查制度；2、采掘作業(yè)規(guī)程；3、班組工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收相關(guān)記錄（報(bào)表）；4、制度執(zhí)行記錄及考核記錄。1.未開(kāi)展班組工程（工作）質(zhì)量巡回檢查，1處扣0.2分；2.未開(kāi)展工程（工作）質(zhì)量驗(yàn)收，1處扣0.2分45編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ01機(jī)構(gòu)職責(zé)三個(gè)機(jī)構(gòu)一個(gè)場(chǎng)所建立應(yīng)急救援工作日常管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)和應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)，人員配備滿(mǎn)足工作需要，職責(zé)明確。有固定的應(yīng)急救援指揮場(chǎng)所。2查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣0.2分1、詢(xún)問(wèn)并熟悉該煤礦安全生產(chǎn)日常性應(yīng)急管理概況；2、驗(yàn)證該煤礦日常應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的正式文件；3、驗(yàn)證該煤礦日常應(yīng)急管理人員配置情況；4、現(xiàn)場(chǎng)查看應(yīng)急指揮場(chǎng)所（如：調(diào)度室），是否懸掛有標(biāo)識(shí)（應(yīng)急指揮程序圖、事故信息上報(bào)流程圖等）;看是否有相關(guān)最新的圖紙保存；是否有人員配備和應(yīng)急崗位職責(zé)；現(xiàn)場(chǎng)查調(diào)度人員持證上崗情況。1、應(yīng)急管理體系及三個(gè)機(jī)構(gòu)的文件；2、機(jī)構(gòu)的工作任務(wù)和崗位職責(zé)（日常/應(yīng)急）；3、應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)場(chǎng)所圖紙、牌板等；4、應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員的基本情況等。1.未明確礦應(yīng)急管理第一責(zé)任人，扣0.2分；2.未明確應(yīng)急管理分管領(lǐng)導(dǎo)，扣0.2分；3.日常管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)、應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)人員職責(zé)不明確，不符合要求，1處扣0.2分；4.應(yīng)急管理工作機(jī)構(gòu)人員配備不滿(mǎn)足工作需要，扣0.2分；5.無(wú)固定的應(yīng)急救援指揮場(chǎng)所，扣0.2分；6.其他不符合要求，1處扣0.2分46編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ02制度建設(shè)應(yīng)急制度建立健全以下制度：事故監(jiān)測(cè)與預(yù)警制度；應(yīng)急值守制度；應(yīng)急信息報(bào)告和傳遞制度；應(yīng)急投入及資源保障制度；應(yīng)急預(yù)案管理制度；應(yīng)急演練制度；應(yīng)急救援隊(duì)伍管理制度；應(yīng)急物資裝備管理制度；安全避險(xiǎn)設(shè)施管理和使用制度；應(yīng)急資料檔案管理制度2查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分，制度內(nèi)容不完善1處扣0.2分對(duì)照10項(xiàng)制度是否以正式文件下發(fā)；2、隨機(jī)取樣：——查閱制度內(nèi)容與國(guó)家安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理法律法規(guī)規(guī)章等基本要求的符合性；——查閱制度要素的完整性；——查閱制度的合理性、可操作性；3、查閱內(nèi)容制度設(shè)置的合理性，是否存在內(nèi)容重疊或遺漏；職責(zé)不明確；程序不清晰等情況；4、抽樣查閱制度管理的主責(zé)部門(mén)是否清晰；5、隨機(jī)抽查幾項(xiàng)制度的執(zhí)行情況。1、發(fā)布制度的正式文件；2、制度匯編；3、10項(xiàng)制度的執(zhí)行記錄和考核記錄；1.每缺1項(xiàng)制度，扣1分；2.制度內(nèi)容不完善，1處扣0.2分47編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ03應(yīng)急保障應(yīng)急救援物資配備應(yīng)急救援物資、裝備或設(shè)施，建立臺(tái)帳，按規(guī)定儲(chǔ)存、維護(hù)、保養(yǎng)、更新、定期檢查等；4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣0.5分查是否有應(yīng)急物資的管理制度；查看預(yù)案中有關(guān)物資保障的相關(guān)程序內(nèi)容；查驗(yàn)物資管理臺(tái)帳、清單情況：——管理臺(tái)帳或清單；——物資儲(chǔ)存齊全、完好；——物資維護(hù)和保養(yǎng)；——定期檢查、更新；——管理職責(zé)及其履行；現(xiàn)場(chǎng)核查地面和井下應(yīng)急物資庫(kù)。1、煤礦應(yīng)急救援物資管理制度；2、煤礦應(yīng)急物資臺(tái)賬；3、煤礦應(yīng)急物資維護(hù)、保養(yǎng)、更新、定期檢查記錄；1.無(wú)應(yīng)急物資臺(tái)賬，扣0.5分；2.現(xiàn)場(chǎng)查應(yīng)急物資倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)急救援物資裝備或者設(shè)施不足，扣0.5分；3.應(yīng)急物資維護(hù)、保養(yǎng)、更新、定期檢查無(wú)記錄或者記錄不規(guī)范，扣0.5分48編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ03應(yīng)急保障應(yīng)急通訊2、有可靠的信息通訊和傳遞系統(tǒng)，保持最新的內(nèi)部和外部應(yīng)急響應(yīng)通訊錄；1、查閱該煤礦指揮部的通訊系統(tǒng)、信息資料的傳輸系統(tǒng)；2、通訊系統(tǒng)日常維護(hù)和保養(yǎng)職責(zé)任務(wù)是否明確；3、通訊系統(tǒng)的功能滿(mǎn)足程度；4、指揮部最新的煤礦內(nèi)部和外部通訊錄；5、現(xiàn)場(chǎng)撥打電話核查。1、通訊系統(tǒng)日常維護(hù)和保養(yǎng)制度和職責(zé)任務(wù)；2、指揮部最新的煤礦內(nèi)部通訊錄；3、指揮部最新的外部通訊錄。4.通訊系統(tǒng)、信息資料的傳輸系統(tǒng)不可靠、功能不全，扣0.5分；5.指揮部最新的煤礦內(nèi)部和外部通訊錄，不符合要求，1處扣0.5分49編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ03應(yīng)急保障急救站3、配置必需的急救器材和藥品；與就近的醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂急救協(xié)議；1、查看煤礦有無(wú)簽訂急救協(xié)議書(shū)：急救協(xié)議書(shū)的簽署（日期、有效期、有效性等）；2、查看應(yīng)急預(yù)案中有無(wú)醫(yī)療急救保障中關(guān)于急救器材的相關(guān)內(nèi)容；3、驗(yàn)證：急救器材配置或設(shè)置；急救藥品的設(shè)置或配置；急救醫(yī)務(wù)人員的配置和設(shè)置4、現(xiàn)場(chǎng)查看井口和井下急救站。1、急救器材和藥品臺(tái)賬；2、急救醫(yī)務(wù)人員檔案；3、急救工作記錄和值班記錄、交接班記錄；4、急救協(xié)議。6.現(xiàn)場(chǎng)查看急救站，急救器材和藥品配備不足或者過(guò)期，扣0.5分；7.未與就近的醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂急救協(xié)議，扣0.5分；8.與就近的醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂急救協(xié)議但簽署不符合要求，1處扣0.5分50編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ03應(yīng)急保障應(yīng)急專(zhuān)家4、建立覆蓋本煤礦所有專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家?guī)臁?、查看是否在應(yīng)急預(yù)案中有專(zhuān)家?guī)斓南嚓P(guān)內(nèi)容；2、是否建立了專(zhuān)家?guī)欤瑢?zhuān)家?guī)鞂?zhuān)業(yè)類(lèi)別是否齊全；管理主責(zé)部門(mén)和負(fù)責(zé)人；3、查看技術(shù)專(zhuān)家是否由礦內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任（如果由礦領(lǐng)導(dǎo)兼任，不得分）。4、驗(yàn)證：專(zhuān)家類(lèi)別的完整覆蓋程度；專(zhuān)家能力確認(rèn)程序；專(zhuān)家聘任程序；專(zhuān)家日常管理和應(yīng)急狀態(tài)下緊急集結(jié)的程序；專(zhuān)家通訊錄。1、應(yīng)急技術(shù)專(zhuān)家管理辦法；2、應(yīng)急技術(shù)專(zhuān)家名單和檔案；3、應(yīng)急技術(shù)專(zhuān)家聘任文件；4、專(zhuān)家通訊錄；5、應(yīng)急技術(shù)專(zhuān)家服務(wù)記錄等。9.礦無(wú)應(yīng)急技術(shù)專(zhuān)家管理辦法，扣0.5分；10.技術(shù)專(zhuān)家專(zhuān)業(yè)未覆蓋煤礦所有專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案相關(guān)專(zhuān)業(yè)，扣0.5分；11.無(wú)技術(shù)專(zhuān)家通訊錄，扣0.5分；12.技術(shù)專(zhuān)家無(wú)服務(wù)記錄或未開(kāi)展相關(guān)服務(wù)活動(dòng)，扣0.5分51編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ04安全避險(xiǎn)系統(tǒng)應(yīng)急避險(xiǎn)按規(guī)定建立完善井下安全避險(xiǎn)設(shè)施；每年由總工程師組織開(kāi)展安全避險(xiǎn)系統(tǒng)有效性評(píng)估。2查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣0.2分查看是否符合《煤礦安全規(guī)程》第673條--692條的相關(guān)規(guī)定；是否有符合本礦安全避險(xiǎn)的必備設(shè)施；查看避險(xiǎn)設(shè)施管理制度的內(nèi)容完整性；現(xiàn)場(chǎng)抽查井下安全避險(xiǎn)設(shè)施的管理職責(zé)和運(yùn)行情況。5、查閱該煤礦對(duì)安全避險(xiǎn)系統(tǒng)有效性實(shí)施評(píng)估的制度性規(guī)定：實(shí)施評(píng)估責(zé)任人、主責(zé)部門(mén)；實(shí)施評(píng)估的程序；實(shí)施評(píng)估的方式方法；實(shí)施評(píng)估的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)；評(píng)估實(shí)施的結(jié)果及其信息輸出；6、安全避險(xiǎn)系統(tǒng)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)有效保障、持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)資料。1、安全避險(xiǎn)系統(tǒng)圖；2、避險(xiǎn)設(shè)施管理制度；3、安全避險(xiǎn)設(shè)施臺(tái)賬；4、安全避險(xiǎn)系統(tǒng)有效性評(píng)估工作方案、評(píng)估原始記錄、評(píng)估報(bào)告等。1.井下安全避險(xiǎn)設(shè)施不符合要求，1處扣0.2分；2.安全避險(xiǎn)系統(tǒng)的有效性評(píng)估工作方案、評(píng)估報(bào)告等不符合要求，1處扣0.2分52編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ05應(yīng)急廣播系統(tǒng)應(yīng)急廣播系統(tǒng)井下設(shè)置應(yīng)急廣播系統(tǒng)，井下人員能夠清晰聽(tīng)到應(yīng)急指令。1查現(xiàn)場(chǎng)。未建立系統(tǒng)不得分；1處生產(chǎn)作業(yè)地點(diǎn)不能夠聽(tīng)到應(yīng)急指令扣0.5分是否建成井下應(yīng)急廣播系統(tǒng)；是否實(shí)現(xiàn)井下作業(yè)地點(diǎn)全覆蓋；現(xiàn)場(chǎng)抽查應(yīng)急廣播系統(tǒng)防爆要求是否符合，試驗(yàn)廣播是否能正常使用。現(xiàn)場(chǎng)抽查調(diào)度室對(duì)井下應(yīng)急廣播系統(tǒng)的使用操作是否熟練；4.查閱終端音箱覆蓋位置是否全覆蓋所有礦井下的集體作業(yè)場(chǎng)所；5.試驗(yàn)系統(tǒng)功能、傳輸?shù)挠行浴?.應(yīng)急廣播系統(tǒng)圖；2.應(yīng)急廣播系統(tǒng)防爆標(biāo)識(shí)；3.應(yīng)急廣播系統(tǒng)主控設(shè)備、信號(hào)源、控制主機(jī)、信號(hào)傳輸、終端音箱安設(shè)設(shè)計(jì)。1.未建立系統(tǒng)扣1分；2.1處生產(chǎn)作業(yè)地點(diǎn)不能夠聽(tīng)到應(yīng)急指令扣0.5分53編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ06個(gè)體防護(hù)裝備自救器按規(guī)定配置足量的自救器，入井人員隨身攜帶；礦井避災(zāi)路線上按需求設(shè)置自救器補(bǔ)給站1查資料和現(xiàn)場(chǎng)。自救器的備用量不足10%扣0.5分；其他1人（處）不符合要求扣0.2分。查看煤礦自救器管理和維護(hù)臺(tái)帳；查看備用量是否符合要求；驗(yàn)證自救器配置數(shù)量的規(guī)定；井下現(xiàn)場(chǎng)抽查是否按要求在避災(zāi)路線上設(shè)置了自救器補(bǔ)給站（現(xiàn)場(chǎng)核查）。驗(yàn)證自救器資金投入保障、使用、管理的有效性。1、煤礦自救器管理制度；2、自救器管理和維護(hù)臺(tái)帳；3、礦井避災(zāi)路線圖；4、自救器發(fā)放場(chǎng)所、自救器補(bǔ)給站。1.自救器的備用量不足10%，扣0.5分；2.1人入井未攜帶自救器，扣0.2分；3.避災(zāi)線路上未設(shè)置自救器補(bǔ)給站,1處不符合要求扣0.2分54編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ07緊急處置權(quán)限應(yīng)急處置明確授予帶班人員、班組長(zhǎng)、瓦斯檢查工、調(diào)度人員遇險(xiǎn)處置權(quán)和緊急避險(xiǎn)權(quán)1查資料。權(quán)力未明確不得分。查看并了解煤礦的二項(xiàng)權(quán)力的授權(quán)方式；查看有無(wú)應(yīng)急培訓(xùn)和宣貫的記錄；現(xiàn)場(chǎng)抽查調(diào)度員或班組長(zhǎng)、瓦檢工是否知曉二項(xiàng)權(quán)力的內(nèi)容。1、四類(lèi)人員的遇險(xiǎn)處置權(quán)和職工的緊急避險(xiǎn)權(quán)的授權(quán)方式；權(quán)威性文件或告知書(shū)；2、實(shí)施宣貫、培訓(xùn)的方式方法；3、確認(rèn)兩項(xiàng)權(quán)利已經(jīng)人人知曉的證據(jù)性資料。權(quán)力未明確，扣1分55編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ08技術(shù)資料井工煤礦井工煤礦應(yīng)急指揮中心備有最新的采掘工程平面圖、礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、下井避災(zāi)路線圖、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案；3查現(xiàn)場(chǎng)和資料。每缺1項(xiàng)扣1分?，F(xiàn)場(chǎng)查看應(yīng)急指揮中心是否保存有“四圖”、“兩書(shū)”；查看“四圖”、“兩書(shū)”中圖例內(nèi)容的完整性、時(shí)效性和更新時(shí)間；查看是否有災(zāi)防計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)記錄；查驗(yàn)“四圖、兩書(shū)”保存位置、保存方式方法。四圖（紙質(zhì)版、電子版）；兩書(shū)（紙質(zhì)版、電子版）；有效本應(yīng)急預(yù)案。每缺1項(xiàng)，扣1分56編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ08技術(shù)資料露天煤礦露天煤礦應(yīng)急指揮中心備有的采剝、排土工程平面圖和運(yùn)輸系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)圖及排水設(shè)備布置圖、井工老空區(qū)與露天礦平面對(duì)照?qǐng)D、應(yīng)急救援預(yù)案。1.到指揮中心對(duì)圖紙和預(yù)案核查；——驗(yàn)證圖紙的完整性；——驗(yàn)證應(yīng)急預(yù)案的有效性；2.查驗(yàn)圖紙、預(yù)案如何實(shí)施更新管理；3.查驗(yàn)圖紙及預(yù)案保存位置、保存方式方法。五圖（紙質(zhì)版、電子版）；2、有效本應(yīng)急預(yù)案（紙質(zhì)版、電子版）。每缺1項(xiàng)，扣1分57編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ09隊(duì)伍建設(shè)救護(hù)隊(duì)1、煤礦有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)4查資料。不符合要求不得分。了解煤礦配備救護(hù)隊(duì)伍情況（專(zhuān)職或兼職救護(hù)隊(duì)）2、專(zhuān)職救護(hù)隊(duì)的建設(shè)和管理

——軍事化管理；人員、裝備、設(shè)施管理；應(yīng)急值守、日常訓(xùn)練、應(yīng)急演練、裝備管理、預(yù)防性獎(jiǎng)懲等制度建立完善情況和執(zhí)行情況；3、該煤礦是否有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)，相關(guān)證據(jù)的有效性。1、為煤礦服務(wù)的礦山救護(hù)隊(duì)資質(zhì)資料；2、為煤礦服務(wù)的礦山救護(hù)隊(duì)服務(wù)記錄；3、為煤礦服務(wù)的礦山救護(hù)隊(duì)制度建立完善情況和執(zhí)行情況。煤礦無(wú)礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)，扣4分58編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ10隊(duì)伍建設(shè)兼職救護(hù)隊(duì)2、井工煤礦不具備設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的應(yīng)組建兼職救護(hù)隊(duì)，并與就近的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議。兼職救護(hù)隊(duì)按照《礦山救護(hù)規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定配備器材和裝備，實(shí)施軍事化管理，器材和裝備完好，定期接受專(zhuān)職救護(hù)隊(duì)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，按照計(jì)劃實(shí)施應(yīng)急施救訓(xùn)練和演練。3查資料和現(xiàn)場(chǎng)。沒(méi)有礦山救護(hù)隊(duì)為本礦服務(wù)的或未簽訂救護(hù)協(xié)議不得分，其他1處不符合要求扣0.5分1、查看煤礦是否簽訂了《救護(hù)協(xié)議書(shū)》；2、查看救護(hù)隊(duì)值班、訓(xùn)練場(chǎng)所，查看裝備、考核等相關(guān)資料；3、有專(zhuān)職救護(hù)隊(duì)的煤礦；——軍事化管理；——人員、裝備、設(shè)施狀況；——應(yīng)急值守、日常訓(xùn)練、應(yīng)急演練、裝備管理、預(yù)防性獎(jiǎng)懲等制度建立完善和執(zhí)行；4、無(wú)專(zhuān)職救護(hù)隊(duì)的煤礦：——兼職救護(hù)隊(duì)的組建；——裝備及設(shè)施管理；——接受專(zhuān)職救護(hù)隊(duì)的培訓(xùn)；——救護(hù)協(xié)議書(shū)簽署及期限。救護(hù)協(xié)議；兼職救護(hù)隊(duì)成立文件；兼職救護(hù)隊(duì)隊(duì)員檔案；兼職救護(hù)隊(duì)隊(duì)員培訓(xùn)證書(shū)；兼職救護(hù)隊(duì)的器材和裝備臺(tái)賬；兼職救護(hù)隊(duì)的培訓(xùn)與技術(shù)學(xué)習(xí)；兼職救護(hù)隊(duì)的應(yīng)急施救訓(xùn)練和演練；兼職救護(hù)隊(duì)的值班記錄；兼職救護(hù)隊(duì)的參演記錄。1.煤礦企業(yè)專(zhuān)職救護(hù)隊(duì)不滿(mǎn)足要求，且煤礦沒(méi)有建立兼職救護(hù)隊(duì)的扣3分；2.其他1處不符合要求，扣0.5分59編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ11應(yīng)急預(yù)案編制修訂評(píng)審發(fā)放銜接預(yù)案編制與修訂按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》編制應(yīng)急預(yù)案，并按規(guī)定及時(shí)修訂；按規(guī)定組織應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審，形成書(shū)面評(píng)審結(jié)果。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的應(yīng)急預(yù)案由煤礦主要負(fù)責(zé)人簽署公布，及時(shí)發(fā)放。應(yīng)急預(yù)案與煤礦所在地政府的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案相銜接。3查資料。未編制應(yīng)急預(yù)案的“應(yīng)急預(yù)案”項(xiàng)不得分；應(yīng)急預(yù)案修訂不及時(shí)不得分；應(yīng)急預(yù)案有欠缺1處扣0.5分，應(yīng)急預(yù)案未組織評(píng)審不得分，評(píng)審證據(jù)資料、簽署和發(fā)放管理環(huán)節(jié)1處不符合要求扣0.5分，應(yīng)急預(yù)案發(fā)放不及時(shí)扣1分，應(yīng)急預(yù)案未與政府預(yù)案相銜接扣0.5分。1、查看煤礦應(yīng)急預(yù)案是否為有效版本；2、查看應(yīng)急預(yù)案是由煤礦主要負(fù)責(zé)人簽署發(fā)布，是否有書(shū)面評(píng)審結(jié)果；3、查驗(yàn)該煤礦應(yīng)急預(yù)案管理的制度，并且驗(yàn)證其管理制度的符合性；4、查驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案管理制度各環(huán)節(jié)，對(duì)預(yù)案管理的各環(huán)節(jié)證據(jù)抽樣：——編制、評(píng)審、簽署、發(fā)布、發(fā)放、上報(bào)、備案、宣貫、培訓(xùn)、實(shí)施、評(píng)估、修訂等環(huán)節(jié)；5、抽查預(yù)案的發(fā)放情況。1、成立應(yīng)急預(yù)案編制工作小組文件；2、事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急資源調(diào)查報(bào)告；3、成立預(yù)案修訂工作小組文件；4、預(yù)案有效版本；5、預(yù)案評(píng)審報(bào)告；6、預(yù)案簽發(fā)發(fā)布文件；7、預(yù)案發(fā)放記錄；8、應(yīng)急預(yù)案與政府預(yù)案相銜接說(shuō)明。1.未編制應(yīng)急預(yù)案，扣6分；2.應(yīng)急預(yù)案修訂不及時(shí)，扣3分；3.應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容有欠缺，1處扣0.5分；4.應(yīng)急預(yù)案未組織評(píng)審，扣3分；5.應(yīng)急預(yù)案評(píng)審證據(jù)資料、簽署和發(fā)放管理環(huán)節(jié)1處不符合要求，扣0.5分；6.應(yīng)急預(yù)案發(fā)放不及時(shí)，扣1分；7.應(yīng)急預(yù)案未與政府預(yù)案相銜接，扣0.5分60編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ12應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急處置卡2、按照應(yīng)急預(yù)案和災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容，針對(duì)重點(diǎn)工作場(chǎng)所、重點(diǎn)崗位的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)制定應(yīng)急處置卡。1查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求1處扣0.2分1、現(xiàn)場(chǎng)查看井下重點(diǎn)場(chǎng)所和重要崗位是否懸掛有應(yīng)急處置卡；2、查閱應(yīng)急處置卡的內(nèi)容是否合理、全面；3、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)應(yīng)急處置卡內(nèi)容是否熟悉掌握。1、應(yīng)急預(yù)案和災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃；2、重點(diǎn)場(chǎng)所和重要崗位的應(yīng)急處置卡。應(yīng)急處置卡崗位、場(chǎng)所數(shù)量設(shè)置不足、內(nèi)容不正確，1處扣0.2分61編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則資料清單扣分標(biāo)準(zhǔn)YJ13應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?、按照分級(jí)屬地管理的原則，按規(guī)定時(shí)限、程序完成應(yīng)急預(yù)案上報(bào)并進(jìn)行告知性備案。1查資料。未按照規(guī)定上報(bào)、備案不得分1、查閱是否按規(guī)定時(shí)限向上級(jí)主管部門(mén)、煤監(jiān)分局進(jìn)行備案。(提供備案登記表、備案申請(qǐng)表、備案評(píng)審表）1、備案登記表、備案申請(qǐng)表、備案評(píng)審表2、備案回執(zhí)單。1.應(yīng)急預(yù)案未備案，不得分；2.應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒赋^(guò)規(guī)定時(shí)限，不得分62編號(hào)項(xiàng)目小項(xiàng)基本要求標(biāo)分評(píng)分方法核查細(xì)則