樺南縣石頭河子鎮(zhèn)中學(xué)

樺南縣石頭河子鎮(zhèn)中學(xué)2019年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明第二章部門概況一、部門主要工作職能實(shí)施普通中學(xué)階段義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。開(kāi)展初中階段教育教學(xué)，實(shí)施初中學(xué)歷教育。培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和及人員情況2018年末，樺南縣石頭河子鎮(zhèn)中學(xué)本級(jí)編制數(shù)42人，年末實(shí)有41人，離退休13人；（匯總報(bào)表范圍編制數(shù)36人，年末實(shí)有41人，離退休13人）下設(shè)辦公教導(dǎo)處、總務(wù)處共2個(gè)機(jī)構(gòu)。編制數(shù)與上年相比人員變化為編制數(shù)多6人，原因上年報(bào)表編制數(shù)是按上年末在崗在編人員填的，比編委設(shè)定編制少6人；年末實(shí)有人數(shù)41人比去年多6人是因?yàn)榻衲贽D(zhuǎn)入1人、特崗教師5人。（1）教導(dǎo)處：負(fù)責(zé)教育教學(xué)任務(wù)，有27人。（2）總務(wù)處：負(fù)責(zé)教育輔助工作，有14人。第三章2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況說(shuō)明2019年度樺南縣石頭河子鎮(zhèn)中學(xué)收支總預(yù)算464.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.10萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。按照綜合預(yù)算的原則，樺南縣石頭河子鎮(zhèn)中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。二、部門收入總體情況說(shuō)明2019年度樺南縣石頭河子鎮(zhèn)中學(xué)收入預(yù)算464.18萬(wàn)元，比去年增加0.10萬(wàn)元萬(wàn)元，原因是今年本單位13名退休人員退休費(fèi)納入社保管理，財(cái)政撥款相對(duì)減少，但人員工資福利支出相對(duì)增加。其中：一般公共預(yù)算收入464.18萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶資金收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。三、部門支出總體情況說(shuō)明2019年度樺南縣石頭河子鎮(zhèn)中學(xué)支出預(yù)算464.18萬(wàn)元，比去年增加0.10萬(wàn)元，原因是人員工資福利增加。其中：基本支出422.18萬(wàn)元，占90.95%；項(xiàng)目支出42萬(wàn)元，占9.05%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明2019年度樺南縣石頭河子鎮(zhèn)中學(xué)部門財(cái)政撥款收支總預(yù)算464.18萬(wàn)元，比去年增加0.10萬(wàn)元，原因是今年本單位13名退休人員退休費(fèi)納入社保管理，財(cái)政撥款相對(duì)減少，但人員工資福利支出相對(duì)增加。收入包括：一般公共預(yù)算收入464.18萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出362.01萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出50.83萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.46萬(wàn)元、住房保障支出28.88萬(wàn)元等。五、一般公共預(yù)算支出表（功能科目）情況說(shuō)明2019年度樺南縣石頭河子鎮(zhèn)中學(xué)一般公共預(yù)算支出464.18萬(wàn)元，比去年增加0.10萬(wàn)元。其中：1、2050203初中教育2019預(yù)算數(shù)為362.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.51%；2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019預(yù)算數(shù)為50.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少15.49萬(wàn)元，下降23.35%；3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2019預(yù)算數(shù)為22.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.20%；4、2210201住房公積金2019預(yù)算數(shù)為28.88萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.56%；六、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）情況說(shuō)明2019年度樺南縣石頭河子鎮(zhèn)中學(xué)一般公共預(yù)算基本支出464.18萬(wàn)元，其中：1、工資福利支出421.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資161.76萬(wàn)元;津貼補(bǔ)貼135.24萬(wàn)元;獎(jiǎng)金20.05萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.83萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.84萬(wàn)元；退休職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.61萬(wàn)元;其他社會(huì)保障費(fèi)1.01萬(wàn)；住房公積金28.88萬(wàn)元；其他工資福利支出1.87萬(wàn)元；2、按定額管理的商品服務(wù)支出42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.30萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.20萬(wàn)元；水費(fèi)0.31萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0.30萬(wàn)元;電費(fèi)8.60萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.95萬(wàn)元；取暖費(fèi)15.44萬(wàn)元；旅差費(fèi)1.80萬(wàn)元；維修（護(hù)）6.30萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.10萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.50萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.70萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.50萬(wàn)元。3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.09萬(wàn)元，主主要包括遺屬生活補(bǔ)助1.026萬(wàn)元、獨(dú)生子女費(fèi)0.066萬(wàn)元。七、一般公共預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）情況說(shuō)明2019年度樺南縣石頭河子鎮(zhèn)中學(xué)一般公共預(yù)算支出464.18萬(wàn)元，其中：1、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助463.09萬(wàn)元，其中工資福利支出421.09萬(wàn)元，商品服務(wù)支出42萬(wàn)元2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.09萬(wàn)元，其中社會(huì)福利和救助1.09萬(wàn)元。八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明樺南縣石頭河子鎮(zhèn)中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是未安排此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有公務(wù)車；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有安排此項(xiàng)支出。九、政府性基金預(yù)算支出表（功能分類）情況說(shuō)明本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、政府性基金預(yù)算支出表（部門經(jīng)濟(jì)科目）情況說(shuō)明本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十一、政府性基金預(yù)算支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）情況說(shuō)明本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)，比2018年增加0元，增長(zhǎng)0%，其中：辦公費(fèi)3.30萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.20萬(wàn)元；水費(fèi)0.31萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0.30萬(wàn)元;電費(fèi)8.60萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.95萬(wàn)元；取暖費(fèi)15.44萬(wàn)元；旅差費(fèi)1.80萬(wàn)元；維修（護(hù)）6.30萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.10萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.50萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.70萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.50萬(wàn)元。十三、政府采購(gòu)情況說(shuō)明本部門沒(méi)有政府采購(gòu)的支出。十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2018年12月31日，本部門共有房屋4881平方米，其中：辦公用房3061平方米，業(yè)務(wù)用房1640平方米，其他用房180平方米。共有車輛0臺(tái)，其中，廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0臺(tái)，一般公務(wù)用車0臺(tái)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)、其他用車0輛，其他用車主要是沒(méi)有；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套），其中：?jiǎn)蝺r(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。固定資產(chǎn)總額是791.09萬(wàn)元，其中土地、房屋及構(gòu)筑物為632.86萬(wàn)元，通用設(shè)備23.04萬(wàn)元，專用設(shè)備為43.98萬(wàn)元，電子產(chǎn)品及通信設(shè)備49.07萬(wàn)元，圖書、文物及陳列品5.9萬(wàn)元，家具用具及其他類36.24萬(wàn)元。與上年相比增加63.49萬(wàn)元，主要為教學(xué)儀器、設(shè)備購(gòu)置63.49萬(wàn)元。十五、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明根據(jù)規(guī)定，2019年樺南縣石頭河子鎮(zhèn)中學(xué)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。第四章專業(yè)名詞解釋部門收入：部門收入預(yù)算包括預(yù)算單位取得的所有收入，即：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）、教育資金專戶撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入等。部門支出：部門支出預(yù)算包括基本支出、項(xiàng)目支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出等內(nèi)容。三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出無(wú)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利