工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全“日管控、周排查、月調(diào)度”管理制度含對應(yīng)記錄表

工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全“日管控、周排查、月調(diào)度”管理制度及其對應(yīng)記錄表工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全日管控制度 3質(zhì)量安全周排查制度 5質(zhì)量安全月調(diào)度制度 7附件1.每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄 9附件2.每周產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告 附件3.每月產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要 附件4.培訓(xùn)簽到表 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全日管控制度為了落實本企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全主體責(zé)任，強化本企業(yè)主要負可證管理條例》及《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(市場總局75號令)等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況，每日對單位的產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況進行自我檢查評價，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患并立即采取整改措施，切實履行質(zhì)量安全員職責(zé)，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本制度。2.適應(yīng)范圍適用于本企業(yè)對工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患管控有關(guān)的質(zhì)量安全員。3.管控人員產(chǎn)品質(zhì)量安全員。4.管控內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量安全員按照職責(zé)分工，每日對照《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》進行管控檢查。5.管控方式現(xiàn)場檢查、查閱留檔資料記錄或者兩者相結(jié)合方式進行管控，必要時，對原材料、零部件、半成品、成品等進行實物檢查檢測，并認真填寫《每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄》。6.結(jié)果處置對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全風(fēng)險隱患，質(zhì)量安全員應(yīng)當(dāng)立即采取措施進行處置。對于不能當(dāng)場處置的風(fēng)險隱患，如原材料和零部件不符合工藝技術(shù)要求、檢測設(shè)備不能滿足精度要求等情況，質(zhì)量安全員應(yīng)當(dāng)立即采取質(zhì)量安全防范措施，及時上報質(zhì)量安全總監(jiān)或者主要負責(zé)人，直至提出立即停止相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的建議。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實行零風(fēng)險報告。6.附件《每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄》質(zhì)量安全周排查制度為了落實本企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全主體責(zé)任，強化本企業(yè)主要負可證管理條例》及《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(市場總局75號令)等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況，每周對本單位的產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患進行排查，根據(jù)本周日管控中發(fā)現(xiàn)的問題和接收的外部反饋質(zhì)量安全風(fēng)險信息，分析研判產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，研究擬定質(zhì)量安全風(fēng)險問題治理措施和整改時限，切實履行質(zhì)量安全總監(jiān)(單位主要負責(zé)人)工作職責(zé)，保障本單位產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本制度。2.適應(yīng)范圍適用于本企業(yè)對工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患管控有關(guān)的質(zhì)量安全總3.參加人員質(zhì)量安全總監(jiān)(按規(guī)定不必配備質(zhì)量安全總監(jiān)的由單位主要負責(zé)人參加并主持),單位所有質(zhì)量安全員。4.排查頻次每周至少組織1次產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險匯總排查。5.排查內(nèi)容主要排查“日管控”中發(fā)現(xiàn)的問題是否解決，是否形成工作閉環(huán)，是否存在其他質(zhì)量安全風(fēng)險隱患。6.排查方法會議匯總，分析研判。7.排查程序7.1回顧上周排查發(fā)現(xiàn)問題及治理情況；7.2質(zhì)量安全員逐一匯報本周日管控發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況；7.3匯總通報本周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全外部反饋產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險信息(相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題、消費者/銷售商反饋的信息、相關(guān)輿情涉及的信息等);7.4必要時，對本單位各項質(zhì)量安全管理制度及《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》的適用性進行定期評估。8.結(jié)果處理：質(zhì)量安全總監(jiān)主持分析研判產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控信息和數(shù)據(jù)，針對存在質(zhì)量安全問題和隱患，逐項提出治理措施及時限要求，形成《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告》。9.《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告》應(yīng)記錄開展質(zhì)量安全風(fēng)險排查的時間、范圍、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處置情況、質(zhì)量安全狀況分析和風(fēng)險隱患研判情況、對前期尚未實現(xiàn)閉環(huán)管理的風(fēng)險隱患處置措施的落實情況等。10.質(zhì)量安全總監(jiān)匯總分析《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告》信息和數(shù)據(jù)，在“月調(diào)度”時向主要負責(zé)人匯報，重要情況要及時上報。10.附件《每周產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告》質(zhì)量安全月調(diào)度制度單位主要負責(zé)人能夠及時了解本單位產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，及時做出最新決策部署，切實履行質(zhì)量安全第一責(zé)任人的責(zé)任。2.參與人員企業(yè)主要負責(zé)人、質(zhì)量安全總監(jiān)、所有質(zhì)量安全員。3.調(diào)度頻次每月至少開展一次月調(diào)度會議。4.調(diào)度內(nèi)容主要包括工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題回顧、匯總分析和風(fēng)險管理決策部署等。5.調(diào)度方法會議調(diào)度，匯總分析，決策部署。6.調(diào)度程序6.1回顧上個月風(fēng)險管控措施是否落實；6.2質(zhì)量安全員匯報本月日管控發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施及整改情況；質(zhì)量安全總監(jiān)匯報本月周排查出的問題、原因分析及治理情況；6.3匯總分析本月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全外部反饋風(fēng)險信息(相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題、消費者/銷售商反饋的信息、相關(guān)輿情涉及的信息等);6.4單位主要負責(zé)人對當(dāng)月質(zhì)量安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進行總結(jié)，并對下個月重點工作做出安排。如：確認日管控、周排查發(fā)現(xiàn)問題整改關(guān)閉情況、擬定尚存在質(zhì)量安全問題的整改措施和時限、確認國家法律法規(guī)政策的變化、開展質(zhì)量安全管理人員和從業(yè)人員質(zhì)量管理培訓(xùn)考核、下階段日管控周排查工作安排，本單位質(zhì)量安全管理制度及《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》調(diào)整修訂等。7.結(jié)果處理調(diào)度會后形成《每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》。質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在危及安全的缺陷時，應(yīng)當(dāng)提出停止相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的否決性建議，單位主要負責(zé)人應(yīng)當(dāng)立即組織分析研判，采取處置措施，消除風(fēng)險隱患。8.附件《每月產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》附件1.每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄日期問題隱患質(zhì)量安全是?否口是?否□是?否□是?否□是?否□是?否口是?否口是?否□是?否□是?否□是?否口是?否口是?否□是?否□是?否□是?否□是?否□是?否口是?否□是?否□是?否□是?否□是?否□是?否口是?否口是?否□10日是?否口是?否口是?否口11日是?否□是?否□是?否□12日是?否口是?否□是?否□13日是?否□是?否□是?否口14日是?否口是?否□是?否□15日是?否□是?否□是?否□16日是?否□是?否□是?否□17日是?否□是?否□是?否□18日是?否□是?否□是?否□19日是?否□是?否□是?否口20日是?否□是?否□是?否口21日是?否口是?否□是?否□22日是?否口是?否口是?否□23日是?否口是?否□是?否□24日是?否□是?否□是?否口日期問題隱患質(zhì)量安全25日是?否□是?否□是?否口26日是?否□是?否口是?否口27日是?否口是?否□是?否口28日是?否□是?否口是?否□29日是?否□是?否□是?否□30日是?否□是?否口是?否□31日是?否□是?否口是?否□注：每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查中發(fā)現(xiàn)問題/隱患記錄空間不夠，可另單獨附頁。每周產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告排查覆蓋日管控日期范圍排查日期整改負責(zé)人是否整改完成?是□否?是□否?是□否?是□否★*★★*