安全隱患排查計(jì)劃

第2頁共14頁安全隱患排查計(jì)劃*****有限公司二○一八年度目錄1．總則 32．計(jì)劃內(nèi)容 32.1主要危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)概況 32.2安全隱患排查檢查計(jì)劃 42.3計(jì)劃實(shí)施保障 52.3.1安全隱患排查機(jī)構(gòu)及人員職責(zé) 52.3.2安全隱患排查計(jì)劃實(shí)施管理規(guī)定 53.相關(guān)表單 63.1表3-1《綜合安全隱患排查表》 63.2表3-2《公司級(jí)安全隱患排查表》 83.3表3-3《車間級(jí)安全隱患排查表》 103.4表3-4《班組級(jí)安全隱患排查表》 122）隱患排查發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)制定整改計(jì)劃、方案未及時(shí)整改的，對(duì)責(zé)任人處罰100元。3）未按規(guī)定報(bào)送隱患排查資料的，對(duì)責(zé)任人處罰50元/次。4）未按規(guī)定收集隱患排查檢查過程情況記錄、圖片表單資料的，對(duì)責(zé)任人處罰50元/項(xiàng)。5）對(duì)安全隱患排查工作突出，成績(jī)顯著的，給予獎(jiǎng)勵(lì)100～300元/人。附隱患排查樣表綜合性安全隱患排查表排查人員:排查時(shí)間:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果備注1生產(chǎn)運(yùn)行安全生產(chǎn)運(yùn)行正?，F(xiàn)場(chǎng)檢查2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)車間內(nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔、通道平坦、暢通現(xiàn)場(chǎng)檢查3作業(yè)區(qū)的場(chǎng)地場(chǎng)地應(yīng)整齊、防滑、無凹陷、凸起和嚴(yán)重油污現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢查4設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任落實(shí)到人現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無違章停放車輛現(xiàn)場(chǎng)檢查6機(jī)泵油封機(jī)泵油封無溢油嚴(yán)重現(xiàn)場(chǎng)檢查7安全標(biāo)志牌安全標(biāo)志牌整潔完好現(xiàn)場(chǎng)檢查8動(dòng)火動(dòng)火嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火制度現(xiàn)場(chǎng)檢查9設(shè)備修理設(shè)備修理懸掛警示標(biāo)志并落實(shí)安全措施現(xiàn)場(chǎng)檢查10設(shè)備管道設(shè)備管道應(yīng)無裂紋和滲漏，管道應(yīng)保持暢通，密封良好，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢查11管道上的閥門管道上的閥門應(yīng)啟閉靈活，關(guān)閉嚴(yán)密不漏現(xiàn)場(chǎng)檢查12原材料、半成品、器具、運(yùn)輸工具原材料、半成品、器具、運(yùn)輸工具等堆放規(guī)范,不得侵占車行通道和人行通道現(xiàn)場(chǎng)檢查13車間地面車間地面的油污及垃圾應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)檢查14工藝紀(jì)律操作記錄工藝紀(jì)律操作記錄準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、字體工整查操作記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查15工藝控制點(diǎn)工藝控制點(diǎn)在規(guī)定范圍現(xiàn)場(chǎng)檢查16生產(chǎn)崗位生產(chǎn)崗位嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)檢查17工作環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)包括操作室工作環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)包括操作室整潔干凈現(xiàn)場(chǎng)檢查18勞保用品生產(chǎn)工人按要求穿戴勞保用品現(xiàn)場(chǎng)檢查19安全管理新入廠人員未經(jīng)三級(jí)安全教育或考試不合格者，不準(zhǔn)參加生產(chǎn)或單獨(dú)操作現(xiàn)場(chǎng)檢查20職工穿戴不準(zhǔn)穿拖鞋、赤腳、赤膊、敞衣、戴頭巾、圍巾工作；上班前不準(zhǔn)飲酒現(xiàn)場(chǎng)檢查21安全設(shè)施保證安全防護(hù)、信號(hào)保險(xiǎn)裝置齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤(rùn)滑及通風(fēng)良好現(xiàn)場(chǎng)檢查22開車準(zhǔn)備使用設(shè)備前，進(jìn)行安全檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查23生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無吸煙及煙蒂現(xiàn)場(chǎng)檢查24工序事故無存在隱瞞事故實(shí)情現(xiàn)場(chǎng)檢查25生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)上班時(shí)無睡崗、串崗、脫崗現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢查26生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無班前、班上飲酒現(xiàn)場(chǎng)檢查27生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查修理機(jī)械電氣設(shè)備時(shí)，必須掛停電警示牌，設(shè)人監(jiān)護(hù)現(xiàn)場(chǎng)檢查28生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)易燃、易爆、劇毒、放射和腐蝕等物品，必須分類妥善存放，并設(shè)專人嚴(yán)格管理現(xiàn)場(chǎng)檢查29消防器材各種消防器材、工具應(yīng)按消防規(guī)范設(shè)置齊全，不準(zhǔn)隨便動(dòng)用。安放地點(diǎn)周圍不得堆放其它物品現(xiàn)場(chǎng)檢查30用電安全使用的各種電源線的線徑、絕緣應(yīng)滿足用電負(fù)荷要求現(xiàn)場(chǎng)檢查31電線電源線的固定方式（含線間距）應(yīng)符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)檢查32照明各種照明（含臨時(shí)照明）設(shè)置應(yīng)滿足作業(yè)要求現(xiàn)場(chǎng)檢查33電源插座、插頭應(yīng)符合安全用電規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)檢查34設(shè)備指示設(shè)備信號(hào)、指示燈、儀表應(yīng)完好有效現(xiàn)場(chǎng)檢查35機(jī)械安全設(shè)備防護(hù)罩是否齊全，可靠現(xiàn)場(chǎng)檢查36運(yùn)動(dòng)裝置各種運(yùn)動(dòng)裝置是否運(yùn)行正常（異常噪聲、振動(dòng)，漏油，銷、鏈條、鏈輪、皮帶輪等固定合理）現(xiàn)場(chǎng)檢查37安全閥安全閥是否靈敏可靠在有效期內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查38電動(dòng)葫蘆電動(dòng)葫蘆安全電動(dòng)葫蘆最大載荷是否滿足生產(chǎn)要求，是否有超設(shè)計(jì)載荷強(qiáng)起吊現(xiàn)象發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)檢查39車間通道及消防器材車間大門開啟方便、靈活、上班無上鎖、卡死現(xiàn)象、車間各通道無堵塞現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢查40物料堆放車間通道物料堆放是否符合要求現(xiàn)場(chǎng)檢查41定置情況滅火器處于固定位置，無亂拿亂放現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢查42通風(fēng)情況危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存場(chǎng)所安全化學(xué)品使用、儲(chǔ)存場(chǎng)所通風(fēng)換氣良好現(xiàn)場(chǎng)檢查43滅火器設(shè)置化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所有無放置滅火器現(xiàn)場(chǎng)檢查44倉(cāng)庫倉(cāng)庫清潔整齊，地面無零碎、散落的商品和雜物，多余墊木架集中存放指定位置現(xiàn)場(chǎng)檢查公司級(jí)安全隱患排查表排查人：檢查時(shí)間：目的對(duì)生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求。要求按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問題及時(shí)處理，暫時(shí)無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安委會(huì)和縣安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每年不少于四次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問題1工藝管理1、崗位操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，中控指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記錄及時(shí)、真實(shí)，字跡清晰工整。2、各生產(chǎn)裝置運(yùn)行必須正常，完好。3、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄2設(shè)備管理1、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑等落實(shí)到位。2、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時(shí)啟用。3、現(xiàn)場(chǎng)無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4、機(jī)泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計(jì)等完好。無雜音、無振動(dòng)，暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩。查現(xiàn)場(chǎng)3關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，各監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置安裝齊全，運(yùn)行良好，安全附件齊全均在檢測(cè)期內(nèi)，并運(yùn)行良好，檔案及安全檢查記錄齊全，應(yīng)急預(yù)案按期演練。查現(xiàn)場(chǎng)及記錄4電氣管理查現(xiàn)場(chǎng)及記錄5消防管理查看現(xiàn)場(chǎng)6化學(xué)品管理查現(xiàn)場(chǎng)及記錄7安全設(shè)施查現(xiàn)場(chǎng)及記錄8廠房建筑查現(xiàn)場(chǎng)及記錄檢查與責(zé)任制掛鉤記錄編制單位：安全部審核人：***批準(zhǔn)人：***車間級(jí)安全隱患排查表排查人：檢查時(shí)間：目的要求按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問題及時(shí)處理，暫時(shí)無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向安全部及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃每月至少檢查一次序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問題1職責(zé)檢查本車間各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查。2工藝檢查本車間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動(dòng)、松、動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄3設(shè)備檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，電機(jī)及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本車間范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。檢查現(xiàn)場(chǎng)5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。檢查現(xiàn)場(chǎng)6現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否齊全可靠，氣防用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高度作業(yè)場(chǎng)所其他作業(yè)場(chǎng)所隔離?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施及防護(hù)急救器具專柜，柜內(nèi)設(shè)施齊全。設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要泄險(xiǎn)區(qū)情況。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄7安全教育查車間各級(jí)管理人員定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗及脫崗六個(gè)月以上者的車間級(jí)安全培訓(xùn)教育工作。查對(duì)外來施工單位進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄8關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位檢查本車間關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位的運(yùn)行情況，安全監(jiān)控設(shè)施的運(yùn)行情況，及應(yīng)急預(yù)案的合理及可操作性。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄9作業(yè)證檢查本車間員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高出作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證10警示標(biāo)志對(duì)本車間易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的警示標(biāo)志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況檢查。檢查現(xiàn)場(chǎng)11其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查與責(zé)任制掛記錄編制單位：安全部審核人：***批準(zhǔn)人：***班組級(jí)安全隱患排查表排查人：檢查時(shí)間：目的要求按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，不放過任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問題及時(shí)處理，暫時(shí)無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車間報(bào)告。內(nèi)容見檢查項(xiàng)目計(jì)劃不定期序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問題1勞動(dòng)紀(jì)律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場(chǎng)。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄3設(shè)備檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，電機(jī)及軸承溫度是否升高、電機(jī)及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本班組（工段）范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動(dòng)作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)6現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好，氣防用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常