落實安全生產(chǎn)主體責任示范企業(yè)自查評分表

——落實安全生產(chǎn)主體責任示范企業(yè)自查評分表序號項目檢查內(nèi)容分值檢查方法和評分標準自查得分1一、全員安全生產(chǎn)責任制（15分）1、建立覆蓋企業(yè)主要負責人、其他負責人、各部門人員、車間管理人員、班組長及各作業(yè)崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制，明確各崗位安全生產(chǎn)責任清單。4查文本和發(fā)布情況。少一個崗位責任制扣2分，非主要負責人簽批扣1分，未正式發(fā)布扣1分。22、層層簽訂安全生產(chǎn)責任書，明確企業(yè)各層級負責人在安全生產(chǎn)方面應承擔的責任。員工遞交安全生產(chǎn)承諾書。3對照員工名冊查責任書的簽訂和承諾書遞交。少一人簽訂責任書扣1分，有一人簽訂責任書不符合層級管理扣1分。有一名員工未遞交承諾書扣1分。33、各級各類人員責任清單、責任書（承諾書）內(nèi)容符合本單位和崗位實際。3查每個崗位責任書、承諾書內(nèi)容的針對性。有一個崗位責任書、承諾書與崗位實際不符扣1分。44、各級各類人員熟知本崗位安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容。5隨機抽問或考試。抽查不少于10人，有一人不合格扣1分。5二、安全生產(chǎn)責任體系（5分）1、建立本單位（公司、部門、車間等）安全責任網(wǎng)絡，明確責任人1查企業(yè)、各部門、車間責任網(wǎng)絡圖，少一個責任網(wǎng)絡扣1分，責任網(wǎng)絡不完整或不合理酌情扣分62、依據(jù)《江蘇省安全生產(chǎn)條例》按規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備安全生產(chǎn)管理人員。危險物品的生產(chǎn)、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位應當有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。3查機構(gòu)設置和安全管理人員配備文件，查安全管理人員資格證書。未落實安全管理機構(gòu)扣2分。少一名專職安全管理人員扣2分，應配未配注安師扣2分。安全管理人員中一人無安全管理資格證書扣0.5分。73、成立安全生產(chǎn)委員會，由董事長或總經(jīng)理擔任主任。安委會正常開展工作。1查安委會文件和工作記錄。未成立安委會扣1分，主任未由董事長或總經(jīng)理擔任扣1分，未正常開展工作扣1分。8三、安全生產(chǎn)責任公示（3分）所有層級、所有崗位的安全生產(chǎn)責任、安全生產(chǎn)責任范圍、安全生產(chǎn)責任考核標準等責任制度現(xiàn)場或網(wǎng)上公示。3查是否公示和公示內(nèi)容。無公示扣3分，少一項公示內(nèi)容扣1分。9四、崗位人員責任（主要負責人）（10分）1、組織建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制，加強安全生產(chǎn)標準化建設。1查主要負責人參與責任制的制定、研究，標準化的建設，查文件簽發(fā)、會議記錄。主要負責人未參與扣1分。102、組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。1查主要負責人參與制度、規(guī)程的編制、修訂、審核。未參與扣1分。113、組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃。1查計劃制定與落實。主要負責人未參與扣1分。124、保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施。2查安全投入計劃與臺賬。未按規(guī)定提取、使用扣1分，查現(xiàn)場未按規(guī)定投入到位扣1分。135、組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查雙重預防機制，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。2查隱患排查治理記錄、查風險分級管控措施。主要負責人少參加一次安全檢查扣1分，未參與隱患治理扣1分，未參與對風險進行分級管控扣1分。146、組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案。0.5查主要負責人參與預案編制、修訂、演練、評估。少參與一項工作扣0.5分。15四、崗位人員責任（主要負責人）（10分）7、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故，做好善后處理工作，配合調(diào)查處理。0.5未建立事故信息制度的扣0.5分，事故信息報告制度員工不熟悉的扣0.5分。168、主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。1查資格證書，隨機抽問或考試。相應人員未取得法律、法規(guī)所規(guī)定的相應資格證書的扣1分，隨機抽問或考試不合格的扣1分。179、生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，單位的主要負責人應當立即組織搶救，不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。0.5查事故應急處理預案。主要負責人該職責不明確的扣0.5分，相關(guān)人員職責不清的扣0.5分。1810、履行《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的職責，每年向職工大會或者職工代表大會、股東會或者股東大會報告安全生產(chǎn)工作和個人履行安全生產(chǎn)管理職責的情況，接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督。0.5查工作報告。未在職工大會或者職工代表大會、股東會或者股東大會作工作報告扣0.5分，未接受監(jiān)督扣0.5分。19四、崗位人員責任（安全管理人員）（5分）1、組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案，組織開展標準化建設。0.5查參與制度、規(guī)程、預案編制與修訂情況，分管負責人或安全科長少參與一項工作扣0.5分。查參與標準化建設情況，分管負責人或安全科長未參與扣0.5分。202、組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況。0.5查組織授課、教案和教育培訓落實、檔案記錄。少參與教訓培訓一次扣0.2分，教案、培訓記錄不符合要求扣0.5分。213、組織開展危險源辨識和評估，督促落實本單位重大危險源的安全管理措施。0.5查危險源辨識和評估開展記錄，未組織或參與扣0.5分，查現(xiàn)場檢查管理措施落實情況，有一項管理措施未落實扣0.5分。224、組織或者參與本單位應急救援演練。0.5查應急演練記錄。未組織或參與扣0.5分。235、督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施。0.5查隱患整改“五落實”和閉環(huán)管理情況。每發(fā)現(xiàn)一條隱患整改未閉環(huán)扣0.1分。246、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。2查臺賬記錄，有一次未對“三違”行為采取措施扣1分。現(xiàn)場查“三違”情況，發(fā)現(xiàn)一人次“三違”作業(yè)扣1分。257、生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，依照規(guī)定向本單位有關(guān)負責人報告，有關(guān)負責人不及時處理的，可以向主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。0.5查重大隱患和報告記錄。少報告一次扣0.5分。現(xiàn)場檢查每發(fā)現(xiàn)一條重大安全隱患倒扣10分。26四、崗位人員責任（車間主任）（5分）1、定期召開本車間安全生產(chǎn)會議，及時解決職工提出的安全合理化建議。1查會議記錄，查合理化意見收集及解決情況。少召開一次會議扣0.5分，未解決職工合理化建議扣0.5分。272、組織制定車間開停工方案、技術(shù)改造方案，編制設備檢修計劃，并落實方案中的安全要求。1查各相關(guān)方案、計劃制定及落實。少一項方案、計劃扣1分，未落實方案、計劃安全要求扣1分。283、督促職工嚴格按工藝規(guī)程和安全操作規(guī)程作業(yè)、按規(guī)定使用防護用品，自己不違章指揮。制止和糾正“三違”行為。1.5現(xiàn)場檢查防護用品使用以及車間查處員工“三違”處理記錄。上年度以來無處理記錄扣1.5分。抽查不少于2個車間。294、定期對車間進行安全檢查，對查出的安全隱患及時落實整改，確保設備、安全防護裝置、防護設施處于完好狀態(tài)。1查安全檢查記錄、整改記錄，現(xiàn)場檢查安全設備設施的完好性。少一次安全檢查扣1分，現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一處安全設備、設施損壞或存在隱患扣0.5分。305、負責對本車間全員職工進行安全知識教訓、專業(yè)知識培訓。0.5查教案，查車間級安全教訓培內(nèi)容、時間、人員是否符合要求。缺少教案扣0.5分，職工少一人次參加車間教訓培訓扣0.1分。31四、崗位人員責任（班組長）（6分）1、對員工作進行班組安全教育，組織本班人員學習安全制度和操作規(guī)程。2查班組教育培訓記錄。少一人次參加教育培訓扣0.5分。322、每班召開班前、班后會，布置安全措施和注意事項，做好班前安全交底工作。2查班組記錄。少召開一次會議扣1分，少一次安全交底扣2分。333、做好日常安全檢查工作，每班做好隱患排查整改和交接工作。2查班組安全檢查記錄，查班組交接班記錄。無安全檢查記錄扣2分，現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一處隱患扣2分，無交接班記錄扣2分。34四、崗位人員責任（操作人員）（10分）1、在作業(yè)過程中，嚴格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品，做到“三不傷害”。4現(xiàn)場隨機抽問員工對制度、規(guī)程熟悉情況，有一人次不合格扣1分，抽查不少于5人。查“三違”行為，現(xiàn)場檢查勞動防護用品佩戴、使用情況，有一人不合格扣2分。352、接受安全生產(chǎn)教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強事故預防和應急處理能力。4查教育培訓檔案，現(xiàn)場抽問（或筆試）員工應知應會情況。發(fā)現(xiàn)一人未接受公司、車間或班組培訓扣1分，有一人抽問或考試不合格扣1分。363、特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得相應資格，持證上崗。2查特種作業(yè)人員持證上崗情況。有一人未持證上崗或操作證有效期過期扣2分。37五、生產(chǎn)經(jīng)營單位責任（企業(yè)工會）（2分）1、依法組織職工參加本單位安全生產(chǎn)工作的民主管理和民主監(jiān)督，維護職工在安全生產(chǎn)方面的合法權(quán)益。0.5查工會臺賬資料。未組織職工參與管理或監(jiān)督扣0.5分。382、對建設項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用進行監(jiān)督，提出意見。0.5查工會臺賬資料。未參與監(jiān)督或提出意見扣0.5分。393、對生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，侵犯從業(yè)人員合法權(quán)益的行為，要求糾正；發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營單位違章指揮、強令冒險作業(yè)或者發(fā)現(xiàn)事故隱患時，提出解決的建議；發(fā)現(xiàn)危及從業(yè)人員生命安全的情況時，向生產(chǎn)經(jīng)營單位建議組織從業(yè)人員撤離危險場所。0.5查相關(guān)臺賬資料、現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)問題未糾正或提出建議扣0.5分，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)長期存在的不安全狀態(tài)或行為扣0.5分。404、依法參加企業(yè)組織的事故調(diào)查，向有關(guān)部門提出處理意見，并要求追究有關(guān)人員的責任。0.5現(xiàn)場詢問。詢問工會主席（或副主席）對工會依法參與事故調(diào)查的了解，不了解、不清楚的扣0.5分。41五、生產(chǎn)經(jīng)營單位責任（教育培訓）（4分）1、建立教訓培訓制度。0.5查制度的制定與修訂。無制度扣0.5分，未按時修訂扣0.5分。422、制定并落實教訓培訓計劃，涵蓋安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容。0.5查年度教育培訓計劃、備課教案。無計劃扣0.5分，未落實計劃扣0.5分，教訓培訓無安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容扣0.5分。433、落實“三級”安全教育培訓。公司、車間、班組按規(guī)定的內(nèi)容、時間對相關(guān)人員教育培訓，并經(jīng)考核合格。1分別查廠級、車間、班組教育培訓內(nèi)容、人員、時間、考核情況。抽問或筆試應知應會情況。培訓內(nèi)容、人員、時間有一項不符合規(guī)定扣1分，有一人未經(jīng)考核合格上崗扣1分。444、建立培訓檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況。0.5查教育培訓檔案是否完整、規(guī)范。檔案不完整扣0.5分，發(fā)現(xiàn)弄虛作假臺賬扣0.5分。455、向從業(yè)人員發(fā)放安全告知卡、應急處置卡，告知其作業(yè)崗位存在的危險因素、防范措施。1.5查告知卡、應急處置卡，抽問或筆試不低于5人。未制定相關(guān)卡片扣1分，卡片內(nèi)容不全面扣0.5分，有一人不熟悉扣0.2分。46五、生產(chǎn)經(jīng)營單位責任（安全例會）（4分）1、建立安全生產(chǎn)例會制度（明確公司、部門、車間會議召開安全生產(chǎn)會議的時間、主持人、會議內(nèi)容等）0.5查制度。無制度扣0.5分。制度內(nèi)容不明確或不全面酌情扣分。472、公司按時召開安全生產(chǎn)例會，主要負責人主持會議，及時分析、研究、部署、解決安全生產(chǎn)問題，傳達上級文件，形成會議紀要。2查會議簽到和會議記錄（紀要）。少召開一次會議扣1分，主要負責人少主持一次扣1分。少一次會議記錄或紀要扣0.5分。483、各部門、車間按規(guī)定的時間、頻次召開安全生產(chǎn)例會，并有會議記錄。1.5查會議簽到和會議記錄。少召開一次會議扣1分，少一次會議記錄扣0.5分。49五、生產(chǎn)經(jīng)營單位責任（安全檢查）（6分）1、建立安全生產(chǎn)檢查制度（檢查形式、參加人員、檢查頻次、檢查內(nèi)容、檢查標準、檢查結(jié)果的處理和運用等）1查文本和制度內(nèi)容。無制度扣1分，制度內(nèi)容不符合要求扣1分。502、公司落實月、季、重要時段、開工前等安全生產(chǎn)大檢查制度。2查檢查記錄。少組織一次檢查扣1分。513、車間建立重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)巡檢制度。2查制度建立和巡檢記錄，無制度扣1分，巡檢次數(shù)不符合要求扣1分。524、定期對安全檢查情況進行分析，制定相關(guān)安全防范措施。1查分析報告和防范措施制定與落實。未定期分析扣1分，防范措施未落實扣1分。53五、生產(chǎn)經(jīng)營單位責任（基礎管理）（15分）五、生產(chǎn)經(jīng)營單位責任（基礎管理）（15分）五、生產(chǎn)經(jīng)營單位責任（基礎管理）（15分）1、建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，及時修訂完善，懸掛在適當位置。1查制度、規(guī)程的制定、修訂、發(fā)布等。少一項制度或規(guī)程扣0.5分，未及時修訂扣0.5分，有一處未懸掛張貼扣0.2分。542、淘汰落后工藝、設備。對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。1查檢測報告，查檢維修記錄，查現(xiàn)場設備完好情況。發(fā)現(xiàn)一件應淘汰設備在役扣1分，有一件設備未按要求檢測扣0.5分，有一件設備帶病運行扣1分，少一處安全警示標志扣0.2分。553、扎實開展安全生產(chǎn)標準化建設，形成長效機制。2查標準化運行情況。標準化未良好運行的扣2分。564、加強全過程全方位風險管控和隱患排查治理，建立健全安全生產(chǎn)風險分級管控制度，實現(xiàn)事故隱患自查、自報、自改閉環(huán)管理。3查“雙重預防機制”落實。未進行安全風險辨識扣3分，未分級管控扣2分，未設置風險分級標識圖扣1分，隱患整改未形成閉環(huán)管理扣1分。575、嚴格動火、有限空間、吊裝、高處作業(yè)等危險程度高的特殊作業(yè)安全管理。2查制度、許可。無特殊作業(yè)管理制度或未執(zhí)行扣2分，一次許可不規(guī)范扣1分。586、新建、改建、擴建工程項目的安全設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。1查安評報告、設計。有一個項目未按規(guī)定落實安全“三同時”倒扣5分，“三同時”手續(xù)不完善扣1分。597、依法參加工傷保險，高危行業(yè)企業(yè)按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責任險。1查票據(jù)。參加工傷保險人數(shù)與實際人數(shù)不符扣1分，未參加責任險扣1分。608、不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位或者個人。應當與承包（租）單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者約定各自的安全生產(chǎn)管理職責；對承包（租）單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應當及時督促整改。

1查合同、協(xié)議、管理臺賬。發(fā)包或出租不符合規(guī)定扣1分，無安全管理協(xié)議扣1分，未落實安全管理扣1分。619、對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應當采取的應急措施。1查評估報告，查備案登記，查防范措施落實，查告知牌。有其中一項工作未落實扣1分。6210、按時落實政府部門印發(fā)的規(guī)范性文件和重要措施要求。2查文件落實。有一份文件主要負責人未簽批扣0.5分，有一份文件未及時傳達落實扣1分，重要措施落實不到位扣2分。63五、生產(chǎn)經(jīng)營單位責任（應