德州市陵城區(qū)幼兒園項目可行性研究報告

德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告二〇一八年十月第一章總論 11.1項目概論 11.2項目承辦單位概況 11.3可行性研究的依據(jù)及原則 11.4項目研究的范圍 21.5項目概況及主要技術(shù)經(jīng)濟指標 31.6可行性研究的結(jié)論 5第二章項目建設(shè)必要性和意義 72.1項目提出的背景 72.2項目建設(shè)的必要性 92.2.1符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求 92.2.1符合國家發(fā)展教育事業(yè)、搞好基礎(chǔ)教育工作的需要 2.2.3投資幼教產(chǎn)業(yè)、多元化發(fā)展是當(dāng)前陵城分公司發(fā)展的重要舉措 第三章項目選址和建設(shè)條件 3.1場址選擇 3.2建設(shè)條件 3.3交通通訊條件 第四章項目建設(shè)方案 4.1規(guī)劃建設(shè)依據(jù)、原則及目標 4.2總平面布置 4.3建筑設(shè)計 4.4結(jié)構(gòu)設(shè)計 4.5給水排水方案 4.6采暖通風(fēng)方案 4.7電氣系統(tǒng)設(shè)計方案 第五章環(huán)境保護評價 5.1環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準 5.2建設(shè)期環(huán)境影響及治理措施 5.3運營期污染源及治理措施 5.4水土保持 5.5工程對環(huán)境影響程度分析 第六章節(jié)能措施 6.1用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 6.2節(jié)能原則 6.3綜合能耗指標及分析 6.4耗能設(shè)施和節(jié)能措施 6.5節(jié)水措施 第七章項目管理及實施進度計劃 7.1項目管理 7.2人力資源配置 7.2項目實施進度計劃 第八章項目招標方案 8.1編制依據(jù) 8.2招標原則 8.3招標范圍及招標組織方案 8.4招標程序 8.5評標委員會的人員組成 第九章投資估算與資金籌措 9.1投資估算 9.2資金籌措 第十章財務(wù)評價 10.1財務(wù)評價分析說明 10.2成本費用估算 10.3利潤的估算 10.4財務(wù)評價 第十一章社會效益和互適性分析 11.1社會效益分析 11.2項目對社會的影響分析 11.3項目所在地相互適應(yīng)分析 11.4社會評價結(jié)論 第十二章結(jié)論與建議 12.1結(jié)論 12.2建議 附表：項目投資估算表可行性研究報告可行性研究報告1第一章總論1.1項目概論德州市陵城區(qū)某幼兒園建設(shè)項目**教育發(fā)展有限公司德州市陵城區(qū)南環(huán)路南側(cè)、顏城街西側(cè)新建1.3.1可行性研究的依據(jù)(3)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》(2013年修正版);(4)《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》(國發(fā)[2010]41(6)《山東省幼兒園基本辦園條件標準(試行)》(魯教基字[2010]10可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告2(7)國家、行業(yè)和地區(qū)頒發(fā)的法律、法規(guī)和設(shè)計規(guī)范、標準；(8)項目承辦單位提供的關(guān)于本項目的原始材料及數(shù)據(jù)；(1)科學(xué)規(guī)劃、合理布局的原則。結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展實際，(2)注重協(xié)調(diào)發(fā)展、鼓勵資源節(jié)約的原則，完善幼兒園內(nèi)各項設(shè)(4)建筑設(shè)計整體做到功能布局合理，配套設(shè)施齊全，外觀簡潔、(5)注重規(guī)劃設(shè)計的前瞻性，建筑設(shè)計的新穎性，創(chuàng)一流設(shè)計施1.4項目研究的范圍可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告3(1)項目背景及建設(shè)必要性(2)場址選擇和建設(shè)條件(3)規(guī)劃建設(shè)方案(4)環(huán)境影響評價(5)節(jié)能、節(jié)水措施(6)項目實施進度和招標方案(7)投資估算和資金籌措方案(8)社會互適性分析1.5項目概況及主要技術(shù)經(jīng)濟指標本項目選址于德州市陵城區(qū)轄區(qū)內(nèi)，規(guī)劃占地面積10533平方米(約15.8畝),周邊區(qū)域內(nèi)有多個中高檔居住社區(qū)，生源有保障，適宜學(xué)前項目規(guī)劃用地面積10533平方米，規(guī)劃幼兒園教學(xué)綜合樓1棟，地上三層，總建筑面積6140平方米，作為幼兒園日常教學(xué)、辦公、生活用房使用；留有室外活動場地約7000平方米，用于設(shè)計活動區(qū)、跑道、飼養(yǎng)角、自然認知區(qū)及植物迷宮等。幼兒園按15班規(guī)模標準進行設(shè)計，分設(shè)大、中、小班各三個，班額為30人/班，最多可容納450名學(xué)前兒童入學(xué)。1、辦園原則：幼兒園的經(jīng)營一切活動遵守中華人民共和國法律、可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告4法規(guī)和有關(guān)規(guī)章及規(guī)定。幼兒園實行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的園長負責(zé)制，實行財務(wù)獨立核算。2、辦園宗旨：發(fā)揮新華品牌優(yōu)勢，運用先進的教學(xué)手段，創(chuàng)設(shè)多元人文環(huán)境，培養(yǎng)孩子綜合素質(zhì)、開發(fā)多元智慧，讓孩子健康快樂的成1.5.3項目建設(shè)進度計劃本項目計劃建設(shè)期2年，進度計劃：在2018年10月-12月取得集團批復(fù)，2019年1月-3月辦理項目手續(xù)、工程設(shè)計以及招投標等工作，計劃2019年4月開工建設(shè)，預(yù)計2020年8月竣工驗收，在工程施工的同時進行相關(guān)設(shè)備設(shè)施的招標采購、安裝調(diào)試，2020年9月投入使用。1.5.4投資概算及資金來源項目總投資為2989.30萬元，其中：建設(shè)投資2905.19萬元，流動資金84.11萬元。建設(shè)投資中，建筑工程費1747.75萬元，設(shè)備購置費279.68萬元，工程建設(shè)其他費用793.14萬元，基本預(yù)備費84.62萬元。建筑成本、裝修、設(shè)施及員工工資等方面是在現(xiàn)在的市場行情做出的投資預(yù)算，未來在建設(shè)中以實際的市場行情為準。資金來源：由山東新華書店集團有限公司統(tǒng)籌解決。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標單位數(shù)量備注1項目占地總面積平方米2總建筑面積平方米三層，框架結(jié)構(gòu)3設(shè)計規(guī)模班5德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告小班班5中班班5大班班54班額人數(shù)人5設(shè)計招生人數(shù)人6職工定員人詳見人員配置7項目總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元流動資金萬元7財務(wù)數(shù)據(jù)年均營業(yè)收入萬元年均總成本費用萬元年均利潤總額萬元正常年年均繳納所得稅萬元年均凈利潤萬元投資利潤率%正常年，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元i=8%,稅后投資回收期年稅后8建設(shè)期年21.6可行性研究的結(jié)論(1)該項目符合國家發(fā)展學(xué)前教育發(fā)展規(guī)劃和企業(yè)發(fā)展方針要求，符合德州市陵城區(qū)學(xué)前教育設(shè)施布局，能夠促進地區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展。(2)該項目土地利用方案適當(dāng)，各類規(guī)劃建設(shè)方案合理，功能區(qū)布局滿足幼兒園教學(xué)、保育和辦公需要。(3)擬建的幼教綜合樓投入使用后主要污染物為幼兒園的生活用水，生活垃圾和辦公垃圾等，通過合理的措施使各類污染物得到妥善處德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目6理、達標排放，對周邊環(huán)境影響較小。(4)項目總投資為2989.30萬元，其中：建設(shè)投資2905.19萬元，流動資金84.11萬元，投資規(guī)模較為合理。綜上所述，該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，同時具有顯著的社會效益，因此該項目的建設(shè)是可行的?？尚行匝芯繄蟾娴轮菔辛瓿菂^(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告7第二章項目建設(shè)必要性和意義2.1項目提出的背景2013年11月，黨的十八屆三中全會調(diào)整生育政策，啟動實施一方是獨生子女的夫婦可生育兩個孩子的政策。2015年10月，黨的十八屆五中全會公報提出，全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策。這兩次對人口政策的調(diào)整，特別是全面放開二孩政策，使我國的新出生人口數(shù)量有顯著增長。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，我國新出生人口從2012年的1635萬人，增長到2016年的1786萬人，2016年成為我國自2000年以來新出生人口最多的一年。公開數(shù)據(jù)顯示，近年一線城市新出生人口顯著增長。其中，北京市2016年常住人口出生人數(shù)達到20萬人，同比增長63%。人口學(xué)者黃文政預(yù)計，2017年的新生兒數(shù)量會比2016年多幾十萬甚至上百萬人。國家權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，2020年中國0~14歲人口將達到2.61億人的峰值，2015年該數(shù)值約為2.41億人。新出生人口數(shù)量的增長，也使全國幼兒園在校生數(shù)量大幅增長。教育部有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全國幼兒園在校生數(shù)量從2013年的38946903人，增長至2016年的44138630人，4年增長5191727人，平均每年增長1297931.75人。預(yù)計，至2022年，我國0~6歲幼兒人數(shù)將達1.28億人，按照毛入園率90%計算，在園人數(shù)將達4955萬人?？尚行匝芯繄蟾娴轮菔辛瓿菂^(qū)幼兒園建設(shè)項且可行性研究報告82016年4413863Q2015年428482842014年4050714526578100數(shù)據(jù)來源：教商部東方財富網(wǎng)Choice數(shù)據(jù)隨著我國經(jīng)濟社會的發(fā)展，政府和家庭對學(xué)前教育的重視程度逐步年)》(下稱“《教育改革綱要》”)提出，到2020年普及學(xué)前一年教育，基本普及學(xué)前兩年教育，有條件的地區(qū)普及學(xué)前三年教育，重視0至3歲嬰幼兒教育。同年頒布的《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》進一步提力發(fā)展公辦幼兒園，也要“積極扶持民辦幼兒園特別是面向大眾、收費德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目9根據(jù)《教育改革綱要》提出的發(fā)展目標，預(yù)計2020年幼兒在園人數(shù)達到4000萬人。而根據(jù)教育部公布的數(shù)據(jù)，2014年的幼兒在園人數(shù)已超過4000萬人，比當(dāng)年提出的發(fā)展目標早了6年。面對快速增長的需求，公辦幼兒園數(shù)量明顯不足，民辦幼兒園則迎來了快速發(fā)展期。依據(jù)教育部公開數(shù)據(jù)分析，2009年至2016年這8年間，我國民辦幼兒園在校生占比提高了12.56%。在校生數(shù)量方面，全國幼兒園在校生總量大幅增加，8年間增加17560530人，總增幅66.07%;民辦幼兒園在校生總量8年間增加13034895人，增幅達114.63%;民辦幼兒園在校生所占比重逐年提高，于2012年超過50%,至2016年，民辦幼兒園在校生數(shù)量占比已達55.23%。幼兒園數(shù)量方面，全國幼兒園總量一直呈現(xiàn)快速增長趨勢，8年間增長了10萬多所，總增幅為73.51%;民營幼兒園總量也有所增長，所占比重一直在60%~70%,但自2011年以后呈現(xiàn)逐年降低態(tài)勢。幼師數(shù)量方面，全國幼師總量8年間增加1246167人，總增幅為126.4%;民辦幼兒園幼師總量8年間增加841106人，總增幅達152.28%;民辦幼兒園幼師所占比重也呈現(xiàn)大致增長趨勢，自2011年以來占比一直超過60%。綜上來看，民辦幼兒園在學(xué)前領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)了舉足輕重的地位，特別是在校幼兒數(shù)量和幼師數(shù)量所占比重越來越高。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求為更好地適應(yīng)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的需要，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實施<促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定>的決定》(國發(fā)[2005]40號),國家發(fā)展和改革委員會制訂各階段《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》,引導(dǎo)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》(2013年修正版)發(fā)展的鼓勵項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。2.2.1符合國家發(fā)展教育事業(yè)、搞好基礎(chǔ)教育工作的需要隨著國際國內(nèi)形勢的發(fā)展變化，特別是知識經(jīng)濟時代的到來，教育日益成為經(jīng)濟發(fā)展中不可缺少的重要組成部分，并直接支撐經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。城市要加快發(fā)展，科教是基礎(chǔ)，人才是關(guān)鍵，各級各部門都把教育工作放在重要位置，既要注重教育資源布局的合理性，又要注重學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)工作。為落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，要把提高青少年整體素質(zhì)作為人才戰(zhàn)略的基礎(chǔ)工程，合理配置教育資源，完善教育投入機制，增加教育投入。由于黨和國家的高度重視，改革開放以來，我國教育事業(yè)取得了長足的發(fā)展和令人矚目的成績，九年義務(wù)教育在全國范圍廣泛普及，人民的受教育水平有了顯著提高。在教育飛速發(fā)展的今天，許多地方的中小學(xué)校舍和辦學(xué)條件與教育發(fā)展和人口增長速度脫節(jié)，陳舊的校舍已經(jīng)不能適應(yīng)科技時代的發(fā)展，不能滿足日益增長的入學(xué)兒童的需要，因此建設(shè)新校舍和改善舊校舍就顯得尤為迫切，只有保證硬件設(shè)施齊全才能推動教育事業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。積極發(fā)展基礎(chǔ)教育事業(yè)，對于提高廣大人民群眾文化水平，順利完可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告成九年義務(wù)教育，接受更高層次教育打下堅實基礎(chǔ)，對創(chuàng)造素質(zhì)教育的良好環(huán)境，提高民族素質(zhì)，落實科教興國戰(zhàn)略具有十分重要的意義；同時，也是增加居民消費，帶動與教育相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，減輕就業(yè)壓力，穩(wěn)定社會的重要舉措。2.2.3投資幼教產(chǎn)業(yè)、多元化發(fā)展是當(dāng)前陵城分公司發(fā)展的重要舉措多元化戰(zhàn)略作為企業(yè)一種重要的戰(zhàn)略模式，在企業(yè)擴大經(jīng)營規(guī)模、拓展業(yè)務(wù)范圍、分散經(jīng)營風(fēng)險等方面發(fā)揮著重要作用，這是很多國有企業(yè)紛紛開展多元化經(jīng)營的重要原因。在當(dāng)前時期，作為全省大型圖書發(fā)行企業(yè)，山東新華書店集團傳承新華精神，恪守職業(yè)道德，不斷改革創(chuàng)新，在做大做強圖書發(fā)行主業(yè)的同時，努力將經(jīng)營領(lǐng)域向大文化產(chǎn)業(yè)延伸，逐步形成新的效益增長點，致力打造體制科學(xué)、機制靈活，主業(yè)突出、多業(yè)并舉，實力雄厚、核心競爭力強大的綜合性文化運營商。**教育發(fā)展有限公司在經(jīng)歷了快速成長發(fā)展階段以后，逐步進入一個營收增長遲緩的階段，這一時期企業(yè)市場份額已經(jīng)基本上穩(wěn)定在一個固定的水平，營收增長所耗費的成本遠遠超過了營收的增長，在這種背景下，多元化成為了企業(yè)營收增長的必然選擇之一。陵城分公司發(fā)展幼教事業(yè)項目，作為企業(yè)多元化發(fā)展的重要舉措，符合當(dāng)前國家支持民辦幼兒園的政策和人口發(fā)展的形勢，在經(jīng)營效益方面能夠取得穩(wěn)定收益，投資幼兒園項目能與集團發(fā)展方針政策一致?！耙?guī)范管理”兩個活動要求的前提下，投資建設(shè)幼兒園項目進行多元化經(jīng)營，符合當(dāng)前國家產(chǎn)業(yè)政策和集團發(fā)展方針政策，同時也是改善基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件的需要，能夠促進學(xué)前教育事業(yè)的發(fā)展。由此可見，本項目的建設(shè)是十分必要的?？尚行匝芯繄蟾娴轮菔辛瓿菂^(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告第三章項目選址和建設(shè)條件1、幼兒園教學(xué)設(shè)施宜選在位置適中、地形開闊、空氣新鮮、陽光充足、環(huán)境適宜、地形較高、排水通暢、場地干燥、地址條件較好、遠離污染源的平坦地段。同時避開地震裂帶、山區(qū)及丘陵區(qū)的陰坡面、滑坡體、懸崖邊及崖底、泥石流和洪水溝口等自然災(zāi)害地段。校內(nèi)不得有架空的高壓輸電線路穿越。2、幼兒園教學(xué)設(shè)施不宜與市場、公共娛樂場所、生產(chǎn)貯藏易燃易爆物品的車間庫房等不利于學(xué)生學(xué)習(xí)、身心健康和危及學(xué)生安全的場所本項目擬選址于德州市陵城區(qū)南環(huán)路南側(cè)，顏城街西側(cè)，顏城名居小區(qū)東鄰，規(guī)劃用地面積10533平方米，該地塊為陵城區(qū)政府建設(shè)用地，用地性質(zhì)為商業(yè)用地，規(guī)劃設(shè)計用途為幼兒園。項目地理位置圖見圖3-1。德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目項目地點以可行性研究報告政商南大政雕街圖3-1項目地理位置圖擬建顏城幼兒園選址區(qū)域地勢平坦，環(huán)境適宜，無影響學(xué)生學(xué)習(xí)、身心健康和危及學(xué)生安全的單位，周邊區(qū)域內(nèi)擁有多個居住社區(qū)，周邊教育資源也較為豐富，具體周邊環(huán)境如下：(1)社區(qū)：該選址地塊1公里內(nèi)覆蓋近5個中高檔社區(qū)：顏城名居、加州錦城、萬晟中央公園、世紀家園、南街安置區(qū)，共居住人口約52000人。(2)學(xué)校：在該選址地塊附近擁有中小學(xué)3所，包括陵城第二中學(xué)、第三實驗小學(xué)、明德小學(xué)。(3)幼兒園：該選址地塊3公里內(nèi)共有6處民辦幼兒園，包括中國科學(xué)院幼兒園、萬晟幼兒園、喜洋洋幼兒園、綠蔭幼兒園、七彩虹幼德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目共計7個班，人數(shù)合計160人，人均年收費1.6萬；中國科學(xué)院幼兒園(該園為雙語幼兒園，每周有一節(jié)外教課)設(shè)幼托班、小班、中班、大班，共計10個班，人數(shù)合計220人，人均年收費1.6萬。1鄉(xiāng)、2個街道辦事處和2個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，總?cè)丝?7.7萬，其中農(nóng)業(yè)人口48萬，總面積1213平方公里，120萬畝耕地。2014年10月，國務(wù)(2)地勢地形：地勢由西南向東北傾斜，呈西高東低之勢。地面高程最高處是丁莊鎮(zhèn)的小莊，高程24米，最低處是宋家鎮(zhèn)的管飯?zhí)么?，高?3米，地面高差11米。從丁莊鎮(zhèn)的小莊到邊臨鎮(zhèn)的馬才村，地面高程由24米下降到21米，地面坡降為1/5667;從馬才村的下涯到宋家可行性研究報告可行性研究報告(3)氣候概況：屬于溫帶大陸季風(fēng)氣候，氣候溫和，四季分明。均氣溫12.7℃,極端最高氣溫42℃(1968年6月1日),極端最低氣溫-21.8℃(1979年1月31日),年主導(dǎo)風(fēng)向SSW,年平均風(fēng)速3.7M/S (最大風(fēng)速：24M/S)。年均降水量570.2毫米。年最大降水量1088.1毫米(1964年),年最小降水量220.3毫米(1986年),年均蒸發(fā)量2076.4毫米。光熱資源豐富，無霜期達205天，最長可達234天，平均初霜為10月24日，終霜為4月1日，年日照時數(shù)2647.2霧天明顯增多，最大凍土為51厘米。陵城區(qū)距京滬高鐵德州東站10公里，距濟南90公里，距北京300東站，2015年9月28日，德龍煙鐵路德(州)大(家洼)段順利開通。本(1)供水：項目用水均采用城市自來水廠供應(yīng)的自來水，由項目德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目(2)排水：企業(yè)外排達標生活污水經(jīng)化糞池處理后排至市政污水管網(wǎng)，雨水由雨水系統(tǒng)排入市政雨水管網(wǎng)。(3)供電：本項目所需電力由項目區(qū)供電線路接入，本項目用電量不大，且轄區(qū)具有完備的供電系統(tǒng)，供電有保障。(4)通訊：當(dāng)?shù)赝ㄓ嵲O(shè)施較為完善，擁有程控交換等現(xiàn)代化通訊設(shè)施和技術(shù)，并通過國內(nèi)、國際直播及有線、無線電話，用戶可直播國內(nèi)各大中城市和世界170多個國家和地區(qū)，可以滿足本項目對外通訊的可行性研究報告可行性研究報告第四章項目建設(shè)方案4.1規(guī)劃建設(shè)依據(jù)、原則及目標4.1.1項目編制依據(jù)(5)《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標準》(GB50068-2001);(12)國家現(xiàn)行的其它有關(guān)技術(shù)規(guī)范規(guī)程等；(13)項目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。4.1.2建設(shè)原則1、幼兒園建筑教學(xué)設(shè)施建設(shè)應(yīng)充分利用自然地形、地貌，根據(jù)地形及功能分區(qū)，利用現(xiàn)有條件，因地制宜地有機組織建筑空間布局，使建筑與綠化環(huán)境自然地融合在一起，創(chuàng)造人文與自然和諧一體的校園環(huán)德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目3、幼兒園建筑造型及環(huán)境設(shè)計應(yīng)結(jié)合地域特點、民族生活習(xí)俗，4、幼兒園設(shè)計應(yīng)考慮幼兒身體、心理、能力特點，適合幼兒生活4.1.3項目建設(shè)目標根據(jù)幼兒園的用地面積及建設(shè)情況，結(jié)合招生范圍的生源需求情況，幼兒園按15個教學(xué)班，在校生規(guī)模450人的辦學(xué)規(guī)模進行設(shè)施，東鄰，總用地面積約15.8畝。德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目念，園區(qū)分為教學(xué)辦公區(qū)、室外活動區(qū)。幼兒教學(xué)綜合樓位于地塊的西側(cè)，該建筑造型呈半圍合狀，在東側(cè)留有開口，中間圍合區(qū)域設(shè)置交通島、活動場地、體能拓展區(qū)、環(huán)形跑道等；幼兒園教學(xué)綜合樓南側(cè)同樣設(shè)置為活動場地，包括塑膠場地、多功能運動區(qū)、30m跑道、國旗桿、大型玩具區(qū)，并在南側(cè)靠近圍墻區(qū)域設(shè)置綠化區(qū)，設(shè)計植物迷宮、自然認知區(qū)、小土坡、戲水池等，讓兒童活動的內(nèi)容豐富多彩，寓教于樂；出入口區(qū)域設(shè)置緩沖區(qū)，便于人流集散和出入。在道路設(shè)計上，合理安排了人流和車流，兩者互不干擾。(2)出入口設(shè)置根據(jù)幼兒園地形和建筑物布置，主出入口設(shè)置在地塊的東側(cè)，臨顏城街設(shè)置，在主入口區(qū)域設(shè)置緩沖區(qū)，方便家長接送孩子；主入口內(nèi)側(cè)設(shè)置校車停車區(qū)。在校園的一角設(shè)教職工出入口，內(nèi)部設(shè)教師停車區(qū)。人流和車流分兩個方向進入園內(nèi)，互不干擾；為保證安全，在主大門處設(shè)置門衛(wèi)用房，距道路邊緣應(yīng)有足夠的人流疏散空間。(3)道路及廣場幼兒園內(nèi)道路系統(tǒng)環(huán)狀布置，主要道路寬度為6m,一般通行道寬地為4m,道路形式采用混凝土路面結(jié)構(gòu)，在教學(xué)綜合樓圍合區(qū)域和南側(cè)建設(shè)幼兒園活動場地。(4)綠化方案幼兒園是一個主要以人流為主的公共場所，所以本項目綠化方案主要在沿園區(qū)環(huán)島路外側(cè)種植喬灌木，提升道路綠化效果；在南側(cè)活動區(qū)德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目形成多層次的綠化環(huán)境，綠地率不低于35%。4.3.1建筑規(guī)模設(shè)計本項目幼兒園建設(shè)的主體工程為教學(xué)綜合樓1棟，地上3層，總建筑面積6140平方米，用于幼兒園日常教學(xué)、辦公、生活用房使用。擬建的幼兒園采用單體教學(xué)綜合樓設(shè)計，讓整個教學(xué)綜合樓沐浴在綠色與陽光之中，以規(guī)模布局的幾何構(gòu)圖來體現(xiàn)教學(xué)樓布置的形體美，并以其顯著的造型特點形成自身在總體規(guī)劃的中心地位。擬建的幼兒教學(xué)綜合樓的建筑外形設(shè)計簡潔、自然、大方，突顯教育建筑的特色，形態(tài)流暢完整，通過外形色彩的結(jié)合，使其與當(dāng)?shù)氐牡?.3.3幼兒園軟硬件設(shè)施配置1、師資保障幼兒園投入使用后，將聘請優(yōu)秀的幼兒教育專家任園長，同時設(shè)有行政管理部、業(yè)務(wù)運營部、保健保育部、基建部、后勤保障部、人力資源部、財務(wù)部等職能部門。3、硬件設(shè)施幼兒園內(nèi)將設(shè)置先進的教學(xué)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，提供一流的硬件設(shè)施。在每學(xué)期中不但安排電腦、繪畫、魔法教學(xué)、兒歌故事識字等課程外，而且定期開展各式專題展覽會，如藝術(shù)博覽會，英文博覽會等，發(fā)掘孩子的各項潛能；舉辦各式表演、競賽活動，提供孩子呈現(xiàn)豐富才藝的舞臺。德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目幼兒園的建設(shè)不但能緩解當(dāng)?shù)赜變喝藬?shù)迅速增加所引發(fā)的入學(xué)難為幼兒和家長提供方面就近、靈活多樣、有質(zhì)量的學(xué)前教育服務(wù)。幼兒園教學(xué)綜合樓內(nèi)部采用大空間設(shè)計，建筑分三層設(shè)置各功能分一層：規(guī)劃設(shè)計活動室8間，寢室5間，音體室3間，醫(yī)務(wù)室1間，傳達室2間，具有食堂及配套；二層：規(guī)劃設(shè)計活動室6間，寢室5間，辦公室3間，洗衣房1間；三層：規(guī)劃設(shè)計活動室5間，寢室5間，辦公室3間，教具室1間。由于該幼兒園為獨立院落，有安全防護圍墻，戶外有大面積的活動場地、綠化區(qū)等合計約7000m2,周邊交通便利。可行性研究報告可行性研究報告各班幼兒教學(xué)、活動、生活區(qū)域相對獨立，各班活動區(qū)域設(shè)置獨立衛(wèi)生間，保證幼兒園活動生活的便捷性和安全性；步行樓梯設(shè)置在建筑的東南區(qū)域；充分利用樓頂平臺空間作為幼兒日?；顒訄龅兀脚_地面鋪設(shè)環(huán)保型的塑膠地墊。幼兒園設(shè)有戶外活動場地，地面鋪設(shè)環(huán)保型塑膠地墊，布置大型玩具設(shè)施，滿足幼兒戶外活動要求，并對院區(qū)內(nèi)進行外墻：采用300mm厚加氣混凝土砌塊，外貼聚苯板保溫系統(tǒng)。內(nèi)墻：200mm厚加氣混凝土砌塊。屋面防水等級為Ⅲ級，防水層選用4厚SBS(聚脂胎)一道防水卷材，屋面保溫層選用聚苯板保溫系統(tǒng)。外門和窗均為鋁塑復(fù)合節(jié)能保溫平開門、窗；內(nèi)門為成品實木門。可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告白色高級外墻涂料進行線條處理。①樓、地面：建筑門廳、走道、樓梯間等均采用陶瓷地磚地面，其中樓梯間鋪設(shè)地毯，提高幼兒園上下樓梯的安全性；幼兒教學(xué)活動區(qū)宜鋪設(shè)實木地板或復(fù)合木地板；衛(wèi)生間、洗浴間采用防滑地板磚。②內(nèi)墻面及頂棚：墻面均刷1.4米高乳白色油漆墻裙。房間墻面均刷白色乳膠漆。頂棚及板底均為乳膠漆。③踢踏板：做150mm高地板磚踢腳。②凡金屬構(gòu)件表面均須先除銹，刷二道紅丹防銹漆后，再刷面漆根據(jù)建筑樓體層數(shù)和單體設(shè)計，按照規(guī)范設(shè)置疏散樓梯，本工程各教學(xué)樓擬設(shè)疏散步梯2部、電梯2部。無障礙設(shè)施是指為保障傷殘學(xué)生和其他社會成員的通行安全和使用便利。無障礙設(shè)施的設(shè)計將按照建設(shè)部、民政部、中央殘聯(lián)將發(fā)布《城市道路和建筑物無障礙設(shè)計規(guī)范》規(guī)定執(zhí)行。a、出入口設(shè)計可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告教學(xué)樓出入口，設(shè)在通行方便和安全的位置；室內(nèi)外地面有高差，采用坡道連接，坡度不大于1:12;出入口的內(nèi)外，應(yīng)保留1.5×1.5m平坦坡道是用于聯(lián)系地面不同高度空間的通行設(shè)施，坡道的位置設(shè)在方便和醒目的地段，并懸掛國際無障礙通用標志。在教學(xué)樓前，無障礙坡道結(jié)合臺階設(shè)計，布局在臺階兩側(cè)，在坡道的起點和終點處，設(shè)不小于1.5m的輪椅緩沖地帶。c、走道設(shè)計按通過一輛輪椅的走道凈寬1.2m,通過一輛輪椅和一個人對行的走道1.5m為依據(jù)，此次教學(xué)樓的走道設(shè)計為2.1m,滿足通行需要。走道拐彎處的陽角應(yīng)做成圓弧墻面或切角墻面，走道兩側(cè)墻面下應(yīng)設(shè)0.35m對坐輪椅的人來說較理想。門把手應(yīng)考慮輪椅使用者和兒童可以利用的e、窗戶設(shè)計窗戶對不能去外界的殘疾者來說，是了解外界情況的重要地方，此次設(shè)計中窗戶盡可能的做到容易操作，而且安全。窗臺的高度在1m左右，采用推拉的形式，便于操作。f、衛(wèi)生間設(shè)計可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告的輪椅回轉(zhuǎn)面積；該座位應(yīng)安裝坐式大便器；隔間門向外開時，隔間內(nèi)小便器臨近的墻上，應(yīng)安裝能承受身體重量的安全抓桿，抓桿直徑為4.4.1結(jié)構(gòu)設(shè)計依據(jù)4.4.2結(jié)構(gòu)設(shè)計標準(1)結(jié)構(gòu)設(shè)計使用年限為50年。(2)建筑結(jié)構(gòu)安全等級為一級。(3)地基基礎(chǔ)設(shè)計等級為甲級，基礎(chǔ)設(shè)計安全等級為一級。(4)建筑抗震設(shè)防類別為乙類。(1)結(jié)構(gòu)設(shè)計應(yīng)充分考慮地區(qū)建筑物應(yīng)抗震設(shè)防的特點，選擇對抗可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告(2)結(jié)構(gòu)設(shè)計中結(jié)構(gòu)構(gòu)件在所規(guī)定的使用年限和安全等級要求下靠度設(shè)計統(tǒng)一標準》(GB50068-2011)、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(3)風(fēng)、雪荷載：該工程基本風(fēng)壓按50年一遇的風(fēng)壓取值為0.75kN/m2,基本雪壓按50年一遇的風(fēng)壓取值為0.45kN/m2。(4)項目所在地抗震設(shè)防烈度為7度，相應(yīng)的設(shè)計基本地震加速度(5)結(jié)構(gòu)設(shè)計防火要求：建筑物的耐火等級為一級；結(jié)構(gòu)構(gòu)件的燃4.5給水排水方案《建筑給排水設(shè)計手冊》《室外給水設(shè)計規(guī)范》GB50013-2006《室外排水設(shè)計規(guī)范》GB50014-2006《全國民用建筑給水排水技術(shù)措施》(2003版)《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50084-2001(2005年版)可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告擬建的幼兒園幼教樓內(nèi)各用水點的給排水設(shè)計的范圍：包括建筑室內(nèi)給水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)及消防給水系統(tǒng)設(shè)計。1、給水工程(1)用水量預(yù)測本項目為幼兒園教學(xué)設(shè)施建設(shè)項目，主要用水量為教職工、在校兒童的日常生活用水和衛(wèi)生清潔用水。按照建筑面積用水定額5L/m2·d計算，項目新增用房總建筑面積6140平方米，按照每天用水天數(shù)240天計算，預(yù)計全年新增用水量為7368m3。(2)水源利用自來水作為供水水源，由院內(nèi)現(xiàn)有的供水主干管接入。作為公共建筑，幼兒園采用節(jié)水工藝，使用節(jié)水器具和設(shè)備，以提高生活用水(3)管網(wǎng)為保證供水可靠性及降低管網(wǎng)造價，地塊內(nèi)部道路下供水管網(wǎng)的布置采用環(huán)狀管網(wǎng)與枝狀網(wǎng)相結(jié)合的形式。在區(qū)內(nèi)主要道路下敷設(shè)供水干管，呈環(huán)狀布置；支路下敷設(shè)枝狀管道，以降低造價。校園內(nèi)建筑采用節(jié)水工藝，使用節(jié)水器具和設(shè)備，建設(shè)內(nèi)部水循環(huán)系統(tǒng)，以提高生活用水的利用效率。(4)管材選擇室內(nèi)生活給水系統(tǒng)管道均采用PPR給水塑料管，熱熔連接?？尚行匝芯繄蟾娴轮菔辛瓿菂^(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告室內(nèi)排水系統(tǒng)管道均采用UPVC排水塑料管。消防給水系統(tǒng)管道均采用焊接鋼管，焊接連接。室外管網(wǎng)系統(tǒng)采用焊接鋼管。規(guī)劃采用雨污分流的排水體制。(1)污水工程①污水量預(yù)測幼兒園內(nèi)污水量按生活用水量乘以污水排放系數(shù)預(yù)測。根據(jù)項目的特點，污水排放系數(shù)取0.8,用水量日變化系數(shù)取1.5。區(qū)塊污水量(平均日)=30.7立方米/日÷1.5×0.8預(yù)測本片區(qū)平均日污水量為16.4立方米/日。②污水工程結(jié)合現(xiàn)狀地形和規(guī)劃豎向標高沿進出院內(nèi)道路布置污水管道，建立完善的污水系統(tǒng)。地塊內(nèi)污水由道路下各級污水管收集后，匯入市政污水干管，統(tǒng)一納入城市污水管網(wǎng)。(2)雨水工程項目區(qū)周邊具有完善的雨水管網(wǎng)，項目區(qū)利用城區(qū)市政雨水管網(wǎng)進行雨水的外排出。道路建設(shè)時應(yīng)重視雨水口的建設(shè)，在地勢低洼處應(yīng)加大雨水口密度或采用雙篦雨水口，適當(dāng)減少雨水口間距，以利于雨水收沿垂直道路中心線適當(dāng)位置設(shè)置雨水篦，避免道路路面排雨的現(xiàn)象?？尚行匝芯繄蟾娴轮菔辛瓿菂^(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告1、采暖工程媒為95℃/70℃的熱水，熱源來自城市熱力管網(wǎng)，以DN200引入小區(qū)的熱交換站，在換熱站進行熱交換后以45℃—50℃熱水供冬季采暖。(1)通風(fēng)時，采用屋頂風(fēng)機排風(fēng)，換氣次數(shù)6-8次/h。(2)冷源系統(tǒng)(3)工作環(huán)境德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目噪音較大的系統(tǒng)在風(fēng)管上安裝消音器和消聲彎頭。空調(diào)機房的噪音不應(yīng)超過85dB(A),工作場所不應(yīng)超過50dB(A)。4.7電氣系統(tǒng)設(shè)計方案4.7.1設(shè)計依據(jù)4.7.2設(shè)計方案(1)電源電壓及供電負荷等級該項工程為二類民用建筑，負荷等級為三級負荷。(2)用電負荷預(yù)測各地塊用電負荷采用單位建筑面積負荷指標或單位用地面積負荷指標進行預(yù)測：規(guī)劃最高負荷=建筑(用地)面積×單位面積負荷指標×本次規(guī)劃區(qū)塊用電負荷預(yù)測采用的指標值，參照國內(nèi)其他同類城可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告市，并結(jié)合本項目自身的特點。指標取用如下：教學(xué)辦公建筑用電負荷密度均取40W/m2,需用系數(shù)取0.6,擬建顏城幼兒園建筑面積6140平方米，日用電量8小時，全年用電天數(shù)240天計算，預(yù)計年用電量為28.29(3)供電電源規(guī)劃項目區(qū)供電由當(dāng)?shù)毓╇姴块T規(guī)劃，考慮由項目區(qū)附近箱變接出，接至幼兒園配電柜供電于各用電單元。(4)室外照明場區(qū)室外照明采用鋼制藝術(shù)電桿，樓體照明采用專門射燈。(5)弱電部分①安全防范系統(tǒng)安全防范系統(tǒng)主要是指對幼兒園人員的秩序、生命安全、財產(chǎn)等方面的管理，采用的智能化技術(shù)手段，包括：閉路電視監(jiān)控、電子巡更、防盜報警系統(tǒng)。閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)：采用集成式管理控制模式，實現(xiàn)全系統(tǒng)的自動化集中監(jiān)控與管理。對幼兒園內(nèi)外各重要進出口、通道、人行樓梯、教學(xué)活動區(qū)、餐廳等區(qū)域，院區(qū)周界進行視頻圖像監(jiān)視，做到全方位、無死角。防盜報警系統(tǒng)：全面設(shè)防，無盲目和死角；當(dāng)發(fā)生防盜報警時，報警監(jiān)控管理中心閉路電視圖像監(jiān)視屏上立即彈出與報警點相關(guān)的攝像機圖像信號，值班安防人員可以通過操作云臺和可變鏡頭監(jiān)視周界報警區(qū)域的人員活動情況，同時自動進行聯(lián)動圖像的錄像。可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告視頻監(jiān)控系統(tǒng)攝像機包括：室外快球攝像機、室內(nèi)快球攝像機、室內(nèi)勻速球攝像機、室內(nèi)半球攝像機等。由于視頻監(jiān)控系統(tǒng)具有在控制中心操作就可觀察許多區(qū)域，甚至遠距離區(qū)域監(jiān)控的獨特功能，該系統(tǒng)能發(fā)揮記錄事件過程、震懾罪犯行為等作用。此系統(tǒng)應(yīng)是該項目安全防范防盜報警檢測器主要包括：雙監(jiān)探測器、玻璃破碎探測器、報警按閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)制式為PAL制式(符合中國標準)系統(tǒng)由攝像、傳輸、顯示、控制和記錄部分組成。②有線電視系統(tǒng)有線電視系統(tǒng)的建設(shè)重點主要是電視節(jié)目的設(shè)置，多功能室、幼兒教學(xué)活動區(qū)、餐廳等用房均需接入有線電視系統(tǒng)；電視節(jié)目源為當(dāng)?shù)財?shù)可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告第五章環(huán)境保護評價5.1環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準本項目位于德州市陵城區(qū)南環(huán)路南側(cè)，顏城街西側(cè)，顏城名居?xùn)|(1)法律法規(guī)依據(jù)(1989年12月26日)《中華人民共和國大氣污染防治法》(2000年4月29日)(1996年5月15日)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2005年5月修訂版)(2)執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標準(3)執(zhí)行的污染物排放標準可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告5.2建設(shè)期環(huán)境影響及治理措施施工階段主要進行建筑物土建施工、道路修建、公共設(shè)施建設(shè)和裝潢等。施工期的污染源主要有：經(jīng)類比，本項目施工期主要噪聲源及其噪聲級情況見下表。施工期主要噪聲源情況表施工階段主要噪聲源噪聲級聲源特征土石方階段推土機聲源無指向性，有一定影響，應(yīng)控制挖掘機壓路機運輸車輛基礎(chǔ)施工沖擊鉆機聲源無指向性，有一定影響，應(yīng)控制空壓機結(jié)構(gòu)施工升降機工作時間長，影響較廣泛，必須控制振搗棒電鋸裝修階段砂輪機在考慮室內(nèi)隔聲量的情況下，其影響有所減輕由于建筑施工是在露天作業(yè)，流動性和間歇性較強，對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的噪聲治理具有一定難度，為了不產(chǎn)生噪聲擾民，應(yīng)采取以下治理措(1)降低聲源的噪聲源強可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告選用低噪聲施工設(shè)備，盡量將噪聲源強降到最低；固定機械設(shè)備可通過排氣管消聲器和隔離發(fā)動機振動部件來降低噪聲；對動力機械設(shè)備進行定期的維修維護，避免因部件松動或損壞而增加其噪聲源強；暫不使用的設(shè)備及時關(guān)閉；運輸車輛進入施工現(xiàn)場應(yīng)減速并減少鳴笛；在模板、支架拆卸等作業(yè)過程中，盡量較少人為原因產(chǎn)生的噪聲。(2)采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)對位置相對固定的機械設(shè)備，能入棚盡量入棚，對各施工環(huán)節(jié)中噪聲較為突出且又難以對聲源進行降噪可能的設(shè)備裝置，應(yīng)采取臨時圍障措施，在圍障最好敷以吸聲材料，以達到降噪效果。(3)強噪聲源遠離敏感點在施工過程中，強噪聲源應(yīng)盡量設(shè)置在遠離敏感點的地方，減少擾(4)加強管理特別是在晚上22:00時-次日6:00時，禁止使用強噪聲設(shè)備。如有特殊情況必須夜間施工，需申報環(huán)保主管部門，獲得批準后方可施工，并(5)加強溝通與受可能受噪聲影響的單位和居民，施工單位應(yīng)及早同當(dāng)?shù)鼐用駞f(xié)調(diào)，征得當(dāng)?shù)鼐用窭斫?，并在施工期設(shè)立熱線投訴電話，接受噪聲擾民投訴，并對投訴意見及時、認真、妥善的處理。2、水環(huán)境污染源分析可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告施工期產(chǎn)生的廢水包括施工人員的生活污水和施工本身產(chǎn)生的生主要污染物為SS,濃度一般為2000-4000mg/1,施工廢水經(jīng)沉淀池處理后可以回用于生產(chǎn)，不外排。另外，含油的機械沖洗廢水在回用前還生活污水排放可利用原有排水設(shè)施排放進入市政管網(wǎng)，含油生活污水經(jīng)隔油處理后排放?；蛟陧椖渴┕I地設(shè)置旱廁，將該部分污水收集沉淀池處理后可回用于施工場地降塵或混凝土器械洗滌。3、空氣環(huán)境污染源分析施工期空氣污染物主要是施工揚塵，主要產(chǎn)生于土石方開挖、土地平整、管線鋪設(shè)、棄土、建材裝卸、車輛行駛等作業(yè)。施工階段的固體廢物主要為施工人員產(chǎn)生的生活垃圾和施工產(chǎn)生的固體廢物。施工人數(shù)按最大50人/d,人均產(chǎn)生生活垃圾按1kg/d·人計，本項目施工期產(chǎn)生生活垃圾0.05t/d,及時清運至城市生活垃圾填埋場。施工期生活垃圾及時收集到指定的垃圾箱(桶)內(nèi)，由環(huán)衛(wèi)部門集中處理，清運至垃圾衛(wèi)生填埋場。5.3運營期污染源及治理措施(1)污水1)生活污水根據(jù)對生活用水量和污水排放量的估算，項目生活污水日常排放量較小，且排放的生活污水不含有其它有害物質(zhì)，污水達到《污水排入城網(wǎng)，匯入城市污水排水系統(tǒng)，送到污水處理廠處理。2)固體廢棄物對于能回收的垃圾進行由垃圾回收站回收利用，不能回收的垃圾由環(huán)衛(wèi)部門送到垃圾場處理；餐廚垃圾由專門的餐廚垃圾收集站進行收集處理；通過以上措施，確保校園環(huán)境的干凈整潔。本項目產(chǎn)生的廢氣主要指的是食堂廚房排放的少量油煙?？筛鶕?jù)需要在廚房安裝大型的抽油煙機，對油煙進行外排；由于食堂外排的油煙較少，并且為間斷排放，對外部大氣環(huán)境和生態(tài)環(huán)境影響極小，符合國4)噪聲運營期噪聲源主要來自空調(diào)冷熱源主機、空調(diào)機、風(fēng)機運轉(zhuǎn)時所產(chǎn)①空調(diào)冷熱源主機、空調(diào)機、風(fēng)機均選用低噪聲產(chǎn)品。②空調(diào)冷熱源主機、水泵、空調(diào)機均設(shè)置合適的隔振器，風(fēng)機采用減振吊架安裝，風(fēng)管采用減振吊架安裝。③空調(diào)冷熱源主機、水泵、空調(diào)機、風(fēng)機進出口均設(shè)置軟接管?？尚行匝芯繄蟾娴轮菔辛瓿菂^(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告5.4.1水土流失影響因素幼兒園在建設(shè)過程中的場地平整、土方挖填等作業(yè)均會不同程度的造成植被破壞和表土疏松，遇降雨時，易發(fā)生水土流失。在建設(shè)前的施工方案設(shè)計將道路和構(gòu)筑物及場地平整過程的水土保持方案考慮在內(nèi)，并對臨時性松散表土做適當(dāng)壓實，較大坡面做護坡處理，永久性坡面種植草皮。為防止開挖過程導(dǎo)致的大量余土露天堆積，對開挖的邊坡，按設(shè)計要求坡度考慮保持其穩(wěn)定，防止發(fā)生滑坡、塌方等措施；按照《水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范》GB/T16543.1-1996的要求，設(shè)置斜面坡度、臺階高差及平臺寬度，最終封場種植草皮、灌木，有利于防止水土流失。5.5工程對環(huán)境影響程度分析總體上講，本工程本身不產(chǎn)生較大的污染物，屬無污染社會公益性工程。本工程對環(huán)境的有利影響明顯，工程的社會、環(huán)境效益顯著,而不利影響大部分發(fā)生在工程實施過程中，如施工中的揚塵、噪聲，運營期的污水、生活垃圾等，但通過采取一定的工程與管理措施可得到有效減免與降低，其影響均只是局部的、短期的。綜上所述，本項目的建設(shè)符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小，從環(huán)保角度分析，本項目的建設(shè)是可行的。可行性研究報告可行性研究報告第六章節(jié)能措施6.1用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范1、相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)劃(1)《中華人民共和國節(jié)約能源法》(中華人民共和國主席令[2007]第77號)(山東省11屆人大常委會第12次會議通過)(3)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》(2013年版)(4)《德州市陵城區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》2、標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范(3)《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)擬建顏城幼兒園項目的所涉及的建筑熱環(huán)境和能源系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)貫徹國家和地方有關(guān)節(jié)約能源的法規(guī)和政策，嚴格執(zhí)行《公共建筑節(jié)能可行性研究報告可行性研究報告1、在保證舒適、健康的室內(nèi)熱環(huán)境基礎(chǔ)上，采取有效的節(jié)能措施，改善建筑的熱工性能，降低建筑全年能耗；2、積極采用對環(huán)境污染小的可再生能源，并提高采暖、空調(diào)等耗3、最大限度地減少建筑對能源的需求和對空氣污染的破壞，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目標。(1)用電量的估算：項目主要耗電量為幼兒園內(nèi)教學(xué)辦公設(shè)備、配套設(shè)施用電和照明用電，采用用電負荷密度法進行用電量估算，教學(xué)辦公建筑用電負荷密度均取40W/m2,需用系數(shù)取0.6,幼兒園建筑面積6140平方米，日用電量8小時，全年用電天數(shù)240天計算，預(yù)計年用電量為28.29萬kWh。(2)用水量的估算：項目建成后主要用水量為教職工、在校兒童的日常生活用水和衛(wèi)生清潔用水。按照建筑面積用水定額5L/m2·d計算，項目新增用房總建筑面積6140平方米，按照每天用水天數(shù)240天計算，預(yù)計全年新增用水量為7368m3。(3)采暖用熱的估算：本項目冬季采暖考慮采用集中供暖，采暖使用熱媒為95℃/70℃的熱水，熱源來自城市熱力管網(wǎng)，以DN小區(qū)的熱交換站，在換熱站進行熱交換后以45℃—50℃熱水供冬季采暖，耗熱指標采用12W/m2,采暖面積為6140m2,日采暖時間12小時，全年采暖計算天數(shù)按120d計算，則采暖用熱量為381957.1MJ?？尚行匝芯繄蟾娴轮菔辛瓿菂^(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告(4)天然氣用量估算：本項目天然氣主要為廚房炊事用氣，按每日就餐人數(shù)320人計算，參照類似規(guī)模的幼兒園餐廳廚房用氣量，本項目日用氣量暫按9.0Nm3/d計算，年經(jīng)營天數(shù)按240天考慮，年用氣量為對本項目運營消耗的能源：電、新鮮水、熱力和天然氣。經(jīng)綜合計算得到本項目綜合能耗為51.05ce,綜合能耗計算表見表6-1。表6-1綜合能耗計算表序號能源名稱計量單位年耗用量折標煤系數(shù)標準煤量(噸)1電力萬千瓦時2新鮮水3熱力4天然氣合計6.4耗能設(shè)施和節(jié)能措施本項目的主要耗能設(shè)施為該項目動力設(shè)備、辦公設(shè)施以及照明、取(1)建筑節(jié)能技術(shù)該工程維護結(jié)構(gòu)的保溫材料選擇和構(gòu)造方案如下：屋面：選用150mm厚水泥聚苯保溫板作保溫層，材料密度280-300kg/m3,屋面?zhèn)鳠嵯禂?shù)=0.60W/(m2·k);可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告外飾面系統(tǒng)涂層，外墻傳熱為k=0.77W/(m2·k);門窗：選用產(chǎn)品要求其抗風(fēng)性能屬標準GB7106第2級，空氣滲透性能屬標準GB7108第3級，雨水滲透性能屬標準GB7108第4級，外墻窗均為塑鋼雙玻，其傳熱系數(shù)為k=2.56W/(m2·k),采用保溫分戶門，其傳(2)建筑節(jié)能技術(shù)、材料、工藝的應(yīng)用除了在保溫節(jié)能做法及措施中介紹的新技術(shù)外，在該項目的建設(shè)過程中，應(yīng)大量應(yīng)用四新技術(shù)，為建筑產(chǎn)業(yè)化及帶動其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到地基處理采用條形基礎(chǔ)；地下室地面及外墻采用聚氨脂涂料防水技術(shù)；排水管采用UPVC管件；水嘴采用瓷片水嘴；坡屋面聚苯板保溫技樓道照明采用紅外線光控開關(guān)；樓梯間入口采用防盜對講系統(tǒng)；電表為DDY-17磁卡電表；水表采用ZS-2遠程控制裝置；GRC隔墻板、硅鎂輕質(zhì)隔墻板應(yīng)用技術(shù)；變壓式通風(fēng)道；采用高效有機硅廚廁防水技術(shù)。6.5節(jié)水措施6.5.1水環(huán)境合理規(guī)劃和建設(shè)校園水環(huán)境，提供安全有效的供水、污水處理、日用系統(tǒng)，節(jié)約用水，實現(xiàn)水資源的可持續(xù)發(fā)展和利用，建立完善的給水系統(tǒng)，保證供水水質(zhì)符合衛(wèi)生要求，水量穩(wěn)定，水壓可靠；建立完善的排水系統(tǒng)；雨水或生活污水經(jīng)處理后回用作生活雜用水等各種用途時，可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告水質(zhì)應(yīng)達到國家規(guī)定的相應(yīng)標準，以保障回用水的安全和適用。對項目的用水水量和水質(zhì)進行估算與評價，提供詳盡的用水量估算資料，提出合理用水分配計劃、水質(zhì)和水量保證方案，最大限度地有效利用水資源，減少幼兒園污水的排放量，實現(xiàn)用水的良性循環(huán)，以足夠的水量和水壓向所有的用戶不間斷地供應(yīng)符合衛(wèi)生要求的飲用水、消防用水和其它生活用水，及時將學(xué)校內(nèi)的污水和雨水排放收集到指定場所。收集雨水用以在一定范圍內(nèi)補充校園用水，完善學(xué)校建筑的屋頂和減少市政供水，收集后的雨水經(jīng)適當(dāng)處理后回用做園區(qū)雜用水。6.5.2綠化景觀用水節(jié)水保障校園內(nèi)綠化、景觀用水，改善校園內(nèi)用水分配，提高景觀用水景觀用水應(yīng)設(shè)置循環(huán)系統(tǒng)，并應(yīng)結(jié)合中水系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計以保證水質(zhì)，提高用水效率，提倡營造少灌或免灌綠化群落，減少草坪面積，綠化用水應(yīng)利用雨水或生活污水回用作為綠化用水，以利于節(jié)水及利用自然滲透補充地下水。大力推廣使用節(jié)水型器具，不斷提高用水效益。不使用耗水6升和6升以上的座便器。龍頭：(1)不使用螺旋升降式鑄鐵水嘴。(2)根據(jù)用水場合的不德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目同，可選用延時自動關(guān)閉(延時自閉)式、水力式、光電感應(yīng)式和電容感應(yīng)式等類型水龍頭；手壓、腳踏、肘動式水龍頭；停水自動關(guān)閉(停水淋浴器具：冷、熱水混合器具(水溫調(diào)節(jié)器);或采用太陽能離子交換裝置加熱供水；電磁式淋浴節(jié)水裝置；節(jié)水噴頭等?？尚行匝芯繄蟾婵尚行匝芯繄蟾娴谄哒马椖抗芾砑皩嵤┻M度計劃7.1項目管理1、建設(shè)管理本項目承辦單位為**教育發(fā)展有限公司，在經(jīng)集團批準項目建設(shè)后，成立項目建設(shè)小組，由項目建設(shè)小組具體負責(zé)項目規(guī)劃、設(shè)計、報批與實施及項目的組織、協(xié)調(diào)等工作，確保項目高質(zhì)量、高標準按進度計劃安排的工期完成。項目建設(shè)完成后，顏城幼兒園由**教育發(fā)展有限公司遵照有關(guān)法律法規(guī)向陵城區(qū)教育局申請設(shè)立，并取得辦園許可證。幼兒園實行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的園長負責(zé)制，實行財務(wù)獨立核算。幼兒園將聘請國內(nèi)幼兒教育專家任園長，同時設(shè)有行政管理部、業(yè)務(wù)運營部、保健后勤保障部、人力資源部、財務(wù)部等職能部門。發(fā)揮新華品牌優(yōu)勢，運用先進的教學(xué)手段，創(chuàng)設(shè)多元人文環(huán)境，培養(yǎng)孩子綜合素質(zhì)、開發(fā)多元智慧，讓孩子健康快樂的成長，發(fā)展幼兒教7.1.3財務(wù)管理1、按照國家有關(guān)部門的規(guī)定，合理有效地使用資金，充分體現(xiàn)投2、按照國家、省有關(guān)部門規(guī)定的會計制度，由財務(wù)部門行使本項可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告目的財務(wù)會計職能，負責(zé)本項目的財務(wù)管理、成本核算、編制報表等項在項目工程建設(shè)過程中，由項目建設(shè)小組貫徹法人責(zé)任制，對項目組織工程設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)備材料采購、招投標工作，處理工程建設(shè)中的問題，審定項目專項預(yù)決算，組織竣工驗收，處理項目建設(shè)中的一切問題。本項目按照國家對建設(shè)項目的有關(guān)規(guī)定，實行項目法人責(zé)任制、招投標制，實行先進的管理制度等，以保證項目順利實施和運營。1、職工定員項目建成投入運營后所需人員，按工作崗位進行確定。本項目勞動定員為65人，其中園長1人、教師、保育員45人，行政后勤人員19人，實行一班(8小時)工作制，工作制度執(zhí)行國家節(jié)假日安排，全年工作天數(shù)240天。表7-1幼兒園崗位人員配置表序號崗位人數(shù)工資標準備注1園長1人年薪10萬元2教師3800元/人·月3保育員15人2500元/人·月每班1人4醫(yī)生1人3000元/人·月5文印人員1人3000元/人·月德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告6面點師1人3800元/人·月7廚師3800元/人·月8幫廚5人2500元/人·月9保安4人2500元/人·月保潔2人2000元/人·月財務(wù)2人3000元/人·月合計65人注：以上工資標準均為運營期前3年工資標準，以后每隔3年均有一定幅度的上調(diào)；崗位人數(shù)為在滿額招生的情況下配置崗位人員的數(shù)量，運營期前2年按設(shè)計標準配置崗位人員。2、人員來源本項目勞動定員均須具有較高的專業(yè)技術(shù)能力，園長均具有幼兒園園長資格，教師均需具備幼師資格，保育員具有保育員從業(yè)資格，其他行政后勤人員也均需具備相關(guān)能力和資格要求，人員主要考慮在聊城市或陵城區(qū)人才市場招聘。本項目屬幼兒園建設(shè)運營項目，從管理、技術(shù)、服務(wù)人員均具有一對各崗位人員可隨時進行理論和實踐方面培訓(xùn)。對管理、技術(shù)和服務(wù)人員，組織到聊城市優(yōu)秀的幼兒園進行學(xué)習(xí)。對管理人員進行幼兒園經(jīng)營管理、政策法規(guī)等方面的培訓(xùn)，從而達到提高管理水平、實現(xiàn)經(jīng)營服務(wù)目標的目的。培訓(xùn)設(shè)備操作人員參加設(shè)備的安裝、調(diào)試，由設(shè)備制造廠家和技術(shù)人員進行現(xiàn)場培訓(xùn)，以盡快熟悉設(shè)備的運轉(zhuǎn)和操作技術(shù)規(guī)程，并能熟練掌握具體技能?？尚行匝芯繄蟾娴轮菔辛瓿菂^(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告根據(jù)項目的規(guī)劃建設(shè)方案及工程建設(shè)規(guī)模，項目建設(shè)工程從項目可行性研究報告批準之日開始計算，通過初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試、試運行到正式投產(chǎn)，計劃利用2年的7.2.2項目實施時期各階段進度安排本項目在可行性研究報告通過集團批復(fù)核準后，立即著手辦理項目同步進行幼兒園設(shè)備設(shè)施的招標采購，目的是實現(xiàn)采購、施工的合理交叉，縮短總的建設(shè)周期。本項目計劃建設(shè)期2年，進度計劃：在2018年10-12月取得集團批復(fù)，2019年1月-3月辦理項目手續(xù)、工程設(shè)計以及招投標等工作，計劃2019年4月開工建設(shè)，預(yù)計2020年8月竣工驗收，在工程施工的同時進行相關(guān)設(shè)備設(shè)施的招標采購、安裝調(diào)試，2020年9月投入使用。7.2.3項目實施進度計劃表項目實施進度安排見下表：德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目表7-2項目實施進度表時間階段2018年10月-2020年9月912345678923456789省集團審批項目前期手續(xù)工程設(shè)計及招標工程施工設(shè)備設(shè)施采購、安裝竣工驗收投入使用可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告第八章項目招標方案(1)《中華人民共和國招標投標法》((2)《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》委員會令第3號);(4)《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》(國家發(fā)展計劃委員會令[2001]第9號);(5)《關(guān)于國務(wù)院有關(guān)部門實施招標活動行政監(jiān)督的職責(zé)分工的意見》(國辦發(fā)[2000]34號文)。為了提高經(jīng)濟效益，保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中違規(guī)行為，規(guī)范招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招標投標活動中當(dāng)事人的合法利益，按照《中華人民共和國招標投標法》,編制了該項目招標方案。根據(jù)該項目具體情況，招標工作應(yīng)(1)公開原則。工程項目招標應(yīng)具有高的透明度，實行招標信息、招標程序公開。(2)公平原則。應(yīng)給予所有投標人平等的機會，使其享有同等的可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告(3)公正原則。評標時應(yīng)按事先公布的標準對待所有的投標人。(4)誠實信用原則。招標人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行使權(quán)利，履(5)獨立原則。招標人應(yīng)是獨立的法人，在招標過程中應(yīng)自主決(6)接受行政監(jiān)督原則。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受按照國家發(fā)展計劃委員會[2001]第9號令《建設(shè)項目可行性研究報(1)建設(shè)單位向招標主管部門提出招標申請，經(jīng)批準后，自行或可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告委托經(jīng)建設(shè)行政主管部門審批的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)在主管部門制定的媒介上發(fā)布招標公告。(2)編制、出售招標文件。(3)對投標人進行資格審查，組織投標人勘察施工現(xiàn)場。(4)在招標文件開始發(fā)出日起20日內(nèi)進行開標；具有承擔(dān)招標項目能力的法人或者其他組織都可以參與投標。投標人少于3家時，項目發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)重新進行招標。投標文件應(yīng)當(dāng)對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用完成招標項目的機械設(shè)備，該項目不接受聯(lián)合體投標。(5)開標時由招標代理機構(gòu)主持，邀請所有投標人參加，開標時由招標人委托公證機構(gòu)檢查并公證。投標人的投標應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求。(6)評標按照《中華人民共和國招投標管理法》的規(guī)定和程序進(7)中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任、自中標通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標文件，建設(shè)方和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別8.5評標委員會的人員組成可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告針對采用公開招標的方式項目，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：(1)評標委員會人員組成評標委員會由項目發(fā)包單位及相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。根據(jù)本方案在項目開工前2個月成立。評標委員會主任由資深的專家擔(dān)任，主任不參與投票，只負責(zé)人員的挑選和監(jiān)督投票的公正性；評標委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評標委員會嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，投票采用秘密方式，以得票多才當(dāng)選，但中標者的得票不得低于半數(shù)。(2)評標委員會成員的資質(zhì)要求評委會成員具有相關(guān)專業(yè)的高級職稱，同時從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任?？尚行匝芯繄蟾婵尚行匝芯繄蟾嬲袠嘶厩闆r表單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式不用招標招標枯算金額(萬備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備重要材料其他情況說明單位建設(shè)蓋章注：情況說明在表內(nèi)填寫不下，可附另頁?？尚行匝芯繄蟾娴轮菔辛瓿菂^(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告第九章投資估算與資金籌措1、國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。3、項目承辦單位提供的投資估算基礎(chǔ)資料。1、總投資本工程估算的范圍包括幼兒園選址的土地費用，教學(xué)綜合樓的土建、裝修、設(shè)備設(shè)施購置等費用，室外場地及配套設(shè)施費用，以及工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費等建設(shè)投資，以及幼兒園運營所需流動資金。按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備購置費和安裝工程費三部分。經(jīng)估算，項目總投資為2989.30萬元，其中：建設(shè)投資2905.19萬元，流動資金84.11萬元?？尚行匝芯繄蟾娴轮菔辛瓿菂^(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告表9-1項目投資構(gòu)成分析表序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用一第一部分工程費用1主體建筑土建工程安裝工程裝修工程電梯工程室外工程2設(shè)備設(shè)施空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng)大型玩具桌椅家具教學(xué)設(shè)施電器設(shè)施廚房餐廳設(shè)施圖書架衛(wèi)生保健儀器(含晨檢儀)視頻監(jiān)控系統(tǒng)二工程建設(shè)其他費用1建設(shè)管理費建設(shè)單位管理費工程監(jiān)理費2建設(shè)用地費3工程地質(zhì)勘察費4可研、環(huán)評等前期咨詢費5工程設(shè)計費6其他建設(shè)規(guī)費7招標代理費8圖紙審查費9工程保險費房屋確權(quán)登記手續(xù)稅費運營準備及開辦費三預(yù)備費1基本預(yù)備費2漲價預(yù)備費四建設(shè)投資合計五流動資金六項目總投資可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告(1)工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費和安裝工程費。本項目建設(shè)內(nèi)容主要包括幼教樓主體的建筑、裝飾、安裝工程費，以及幼兒園配套設(shè)施的購置費用，本項目工程費用為2027.43萬元，其中幼教樓主體工程1747.75萬元，配套設(shè)備設(shè)施購置費279.68萬元?？尚行匝芯繄蟾婵尚行匝芯繄蟾姹?-2幼兒園教學(xué)綜合樓建安工程費用估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價(元)合價(萬元)備注1土建工程平方米2安裝工程平方米給水(含消防)平方米電氣平方米暖通平方米3裝修工程平方米墻體裝飾及粉刷平方米含外墻彩繪吊頂平方米地板平方米木工平方米其它平方米4電梯工程部室外工程道路及地面硬化平方米塑膠活動區(qū)平方米硬化后鋪設(shè)廣場及停車場平方米綠化平方米植物迷宮、飼養(yǎng)角等門衛(wèi)室平方米電動伸縮門套1圍墻米總計可行性研究報告可行性研究報告表9-3配套設(shè)備設(shè)施費用估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價(元)合價(萬元)品牌1空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng)套2大型玩具大型攀登架架2童夢之家工程塑料大型滑梯架2童夢之家萬能工匠組合套童夢之家滾筒套童夢之家幼兒用可升降籃球架個4童夢之家曲徑橋組童夢之家小畫家畫板套童夢之家體操墊張河北吉達3桌椅家具全塑料桌子張永嘉巧貝貝木質(zhì)兒童凳個永嘉巧貝貝吊床(裝修時設(shè)計)張木質(zhì)小床張透視擱物架個永嘉巧貝貝衣帽柜個永嘉巧貝貝玩具柜個永嘉巧貝貝辦公桌椅套8童夢之家電腦桌張童夢之家文件柜個洛陽花都保溫桶、口杯一體架套2潮州偉納斯4教學(xué)設(shè)施觸控一體機臺9聯(lián)想投影儀臺9三洋筆記本電腦臺3聯(lián)想德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告臺式電腦臺9聯(lián)想鋼琴臺9珠江或星海其他小件教學(xué)器材宗15電器設(shè)施熱水器臺3青島海爾飲水機臺美的空氣凈化器臺6廚房餐廳設(shè)施炊具、廚具套1山東邁德冰柜臺2青島海爾備餐用具套1山東邁德7圖書架架徐州瑞鼎8衛(wèi)生保健儀器(含晨檢套19視頻監(jiān)控系統(tǒng)套海康威視總計(2)工程建設(shè)其他費用本工程建設(shè)其他費用中主要包括建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費、建設(shè)用地費、前期工程咨詢費、勘察設(shè)計費、其他規(guī)費。各項費用的估算萬元。其中建設(shè)用地費按每平方米土地價格645元計算，項目用地面積為10533平方米，建設(shè)用地費約為679.40萬元。(3)基本預(yù)備費基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的3.0%計算，其估算值為3、流動資金可行性研究報告可行性研究報告按照分項詳細估算法，本項目達產(chǎn)年需要的流動資金為84.11萬元。9.2資金籌措項目預(yù)計總投資2989.30萬元，以上所需資金由山東新華書店集團有限公司統(tǒng)籌解決?？尚行匝芯繄蟾婵尚行匝芯繄蟾娴谑仑攧?wù)評價10.1基本假設(shè)(1)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎(chǔ)；(2)項目運營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化。10.1.2財務(wù)評價的依據(jù)和有關(guān)說明(1)本項目經(jīng)濟評價主要依據(jù)2006年國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)(第三版),結(jié)合本項目的實際情況編制。(2)本項目建設(shè)期按1年計算，運營期為11年，計算期12年，計算期第2年即運營期第1年按招收5個小班考慮，計算期第3年即運營期第2年招收5個小班、5個中班考慮，計算期第4年即運營期第5年招收15個班(小、中、大各五班)考慮。(3)本項目幼兒園學(xué)費、生活費標準按照目前市場實際銷售價格，并參照類似幼兒園標準確定的。(4)財務(wù)評價中諸如燃料動力費、工資福利費、總成本費用、利潤總額等指標由于各年均不相同，以下財務(wù)評價中均采用運營期年均數(shù)據(jù)指標，即運營期11年的平均數(shù)據(jù)。(5)項目基準收益率為8%?？尚行匝芯繄蟾娴轮菔辛瓿菂^(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告10.2.1總成本費用的估算采用成本費用要素法分類測算。①原材料及輔助材料費：本項目原材料及輔助材料主要指的是日常油、面、菜、蛋、奶等幼兒餐點費原料，按生活費收入的30%估算，運營期年均原材料及輔助材料費52.92萬元。②燃料動力費：主要包括電、水費、天然氣費和冬季采暖費，水費按照水價3元/m3,年用水量估算為7368m3;電價按0.55元/度，年用電量估算為13.02萬度；天然氣價格為2.1元/Nm3,年用氣量估算為2160Nm3;采暖費按按照建筑面積24元/m2,采暖面積為6140m2;據(jù)此估算，正常年燃料動力費為24.56萬元。運營期前兩年由于招生達不到設(shè)計規(guī)模，各項燃料動力消耗量按一定比例進行折算。③工資福利費：幼兒園人力資源配置詳見表7-1《幼兒園崗位人員配置表》,其中園長1人，工資采取年薪制，年工資福利費標準按10萬元；教師30人，月年工資福利費標準3800元；保育員15人，月年工資福利費標準2500元；醫(yī)生、文印人員各1人，月年工資福利費標準3000元；面點師1人、廚師3人，月年工資福利費標準3800元；幫廚人員5人，月年工資福利費標準2500元；保安人員4人，月年工資福利費標準2500元；保潔人員2人，月年工資福利費標準2000元；財務(wù)人員2人，月年工資福利費標準3000元。以上教師、保育員、幫廚及保安保潔等崗位人員根據(jù)招收幼兒數(shù)量相匹配，前2年按設(shè)計標準配置，運營期第3年各崗位人員全部到位；各崗位人員工資標準為運營期前三年的標準，考慮工資標準每三年遞增德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目5%。運營期內(nèi)年均工資福利費為254.34萬元。④修理費：修理費按折舊費的30%計取，每年36.56萬元。⑤裝修、設(shè)備更新費：幼兒園室內(nèi)外裝修按每5年更新一次，裝修更新費用按初次裝修費用的50%計算，暫按199.55萬元/次；設(shè)備更新添置費用按3年更新添置一次，按項目全部配套設(shè)備設(shè)施費用的20%計算，暫按55.94萬元/次。運營期內(nèi)年均裝修、設(shè)備更新費為51.54萬元。⑥折舊、攤銷應(yīng)計提的固定資產(chǎn)原值為2154.05萬元。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，幼兒園建筑物折舊年限30年；電梯、空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng)、室外工程等折舊年限10年；裝修、教學(xué)設(shè)施、電氣設(shè)施、大型玩具等設(shè)施折舊年限5年；凈殘值率均按5%考慮，運營期內(nèi)年均折舊費計提108.27萬元/年。無形資產(chǎn)主要為土地使用權(quán)按40年攤銷，年計提攤銷費為16.99萬元。桌椅家具按5年攤銷，年計提攤銷費為8.46萬元。⑦其他費用通過分析同行業(yè)各項費用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項目經(jīng)營特點、人員配置等具體情況，分別預(yù)測計算期各年其他管理費用和其他營業(yè)費用。其他管理費用主要指的是幼兒園日常運營的辦公費、管理費、差旅費以及低值易耗品日常費用，暫按工資福利的8%估算；其他營業(yè)費用主要指的是廣告宣傳費，運營期前3年按10萬元考慮，第4年以后各年按6萬元計算。可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告運營期內(nèi)年均其他費用為27.44萬元。⑧總成本費用總成本費用預(yù)測結(jié)果為運營期年均總成本費用為570.21萬元，其中，固定成本484.90元，可變成本74.31萬元。詳見附表10《總成本費用估算表》。本項目幼兒園設(shè)計班級數(shù)15個，大、中、小各5個班，班額均為30人，滿額可招學(xué)生450人，幼兒園學(xué)費參照教育、物價部門規(guī)定收費標準進行收取，計算期內(nèi)考慮適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。(1)幼兒園收費標準根據(jù)目前對德州市陵城區(qū)幼兒園學(xué)費和生活費調(diào)查，目前陵城區(qū)普通公辦幼兒園學(xué)費為315元/月、生活費為265元/月左右；高標準幼兒園學(xué)費在1600元/月、生活費為360元/月左右。本項目按高標準幼兒園進行設(shè)計，收費標準參考高標準幼兒園收費。幼兒學(xué)費在項目運營期前5年為1600元/月，其中第1年學(xué)費實行八折優(yōu)惠價；第6年至第10年學(xué)費提高到1800元/月，第11年及以后按2000元/月，即每五年考慮一定漲幅。幼兒生活費在項目運營期前5年為330元/月；第6年至第10年學(xué)費提高到420元/月，第11年及以后按500元/月考慮計算。(2)幼兒園招生人數(shù)計算期第2年即運營期第1年按招收5個小班(150人)考慮，計德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目算期第3年即運營期第2年招收5個小班、5個中班(300人)考慮，計算期第4年即運營期第3年招收15個班(小、中、大各五班450人)(3)營業(yè)收入運營期第1年營業(yè)收入為：注：第1年學(xué)費對于一次性繳費一年的按八折優(yōu)惠。運營期第2年營業(yè)收入為：運營期第3、4、5年營業(yè)收入為：運營期第6-10年每年營業(yè)收入為：運營期第11年每年營業(yè)收入為：根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)規(guī)定，托兒所、幼兒園提供的保育和教可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于教育稅收政策的通知》(財稅 土地，免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅?！苯?jīng)計算，本項目運營期內(nèi)年均利潤總額為384.40萬元，所得稅按25%計取，年均繳納所得稅96.10萬元，稅后利潤為288.30萬元，盈余公積金公益金按年稅后利潤的10%提取，年盈余公積金為28.83萬元。詳見附表11《利潤和利潤分配表》。項目利潤估算詳見附表11《利潤和利潤分配表》,財務(wù)現(xiàn)金流量計算詳見附表13《項目投資現(xiàn)金流量表》,據(jù)此計算以下財務(wù)指標：(1)靜態(tài)指標①投資利潤率(正常年)②靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)(2)動態(tài)指標①財務(wù)內(nèi)部收益率②財務(wù)凈現(xiàn)值③財務(wù)內(nèi)部收益率8.76年13.14%(所得稅前)1016.05萬元(所得稅前)10.37%(所得稅后)可行性研究報告德州市陵城區(qū)幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告④財務(wù)凈現(xiàn)值446.70萬元(所得稅后)根據(jù)《利潤及利潤分配表》和《建設(shè)投資估算表》,可計算出以下>總投資收益率>資本金凈利潤率資金來源及運用見附表《財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表》,從該表中可以看出，項目計算期內(nèi)各年資金均收支平衡，生產(chǎn)期各年均有盈余。項目計算期內(nèi)累計盈余資金