2024安全隱患排查治理信息化業(yè)務(wù)流程規(guī)范

安全隱患排查治理信息化業(yè)務(wù)流程規(guī)范目 次前 言 II范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語(yǔ)和定義 1安全隱患排查治理業(yè)務(wù)流程規(guī)范框架 1企業(yè)安全隱患自查自報(bào)業(yè)務(wù)流程 2企業(yè)重大安全隱患排查治理業(yè)務(wù)流程 5重大安全隱患監(jiān)管業(yè)務(wù)流程 8I安全隱患排查治理信息化業(yè)務(wù)流程規(guī)范范圍本文件規(guī)定了企業(yè)安全隱患自查自報(bào)業(yè)務(wù)流程、企業(yè)重大安全隱患排查治理業(yè)務(wù)流程和重大安全隱患監(jiān)管業(yè)務(wù)流程規(guī)范說(shuō)明。本文件適用于應(yīng)急管理安全生產(chǎn)應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程中企業(yè)安全隱患自查自報(bào)業(yè)務(wù)流程、企業(yè)重大安全隱患排查治理業(yè)務(wù)流程和重大安全隱患監(jiān)管業(yè)務(wù)流程的處理。本文件適用于應(yīng)急管理安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)開發(fā)方、建設(shè)方和其他相關(guān)單位使用，作為進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)與建設(shè)的技術(shù)依據(jù)之一。規(guī)范性引用文件本文件無(wú)規(guī)范性引用文件。術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患“生產(chǎn)安全事故隱患”可以簡(jiǎn)稱“隱患”，與“事故隱患”、“安全隱患”同義。隱患分級(jí)生產(chǎn)安全事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。安全隱患排查治理業(yè)務(wù)流程規(guī)范框架1安全隱患排查治理業(yè)務(wù)流程規(guī)范框架如表1所示。表1 安全隱患排查治理業(yè)務(wù)流程規(guī)范框架序號(hào)規(guī)范名稱備注1企業(yè)安全隱患自查自報(bào)業(yè)務(wù)流程具體業(yè)務(wù)流程用流程圖進(jìn)行說(shuō)明2企業(yè)重大安全隱患排查治理業(yè)務(wù)流程具體業(yè)務(wù)流程用流程圖進(jìn)行說(shuō)明3重大安全隱患監(jiān)管業(yè)務(wù)流程具體業(yè)務(wù)流程用流程圖進(jìn)行說(shuō)明企業(yè)安全隱患自查自報(bào)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程描述企業(yè)安全隱患自查自報(bào)業(yè)務(wù)流程主要包括以下環(huán)節(jié)：企業(yè)安全隱患自查，安全隱患信息，可現(xiàn)1圖1 企業(yè)安全隱患自查自報(bào)業(yè)務(wù)流程2企業(yè)安全隱患自查（區(qū)隊(duì)（安全隱患信息企業(yè)除建立包括企業(yè)資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、立即整改的一般隱患限期整改的一般隱患重大隱患重大隱患含義見3.2隱患分級(jí)，具體處理流程見第6章。隱患現(xiàn)場(chǎng)消除、限期整改驗(yàn)收一般隱患整改結(jié)束后，由企業(yè)職能部門組織有關(guān)人員對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收銷號(hào)。登記隱患排查治理情況隱患排查治理情況經(jīng)信息系統(tǒng)上報(bào)隱患排查治理資料歸檔3企業(yè)應(yīng)按照應(yīng)急管理部門對(duì)隱患排查治理情況資料歸檔的有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔，并做好監(jiān)督檢查工作。業(yè)務(wù)流程參與者及職責(zé)主要負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人職責(zé)包括：——對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；分管負(fù)責(zé)人分管負(fù)責(zé)人職責(zé)包括：——負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施本單位事故隱患排查治理和培訓(xùn)計(jì)劃和建檔監(jiān)控教育；——負(fù)責(zé)核實(shí)隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表和資料，并按規(guī)定時(shí)間上報(bào)。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和專職安全管理人員安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和專職安全管理人員職責(zé)包括：——通過(guò)監(jiān)督檢查方式對(duì)各部門和下屬單位及所有員工在隱患排查治理工作方面的履職情況進(jìn)行操作人員業(yè)務(wù)流程企業(yè)根據(jù)事故隱患排查治理工作實(shí)際要編制自查計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行隱患排查治理。自查計(jì)企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)自查自報(bào)系統(tǒng)將事故隱患排查、治理和防控情況進(jìn)行填報(bào)，每季、每年對(duì)本單位15131日前向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。4隱患自查工作要夯實(shí)準(zhǔn)備工作基礎(chǔ)，建立完善有效的組織機(jī)構(gòu)，建立健全規(guī)章制度，納入考核對(duì)隱患排查結(jié)果要進(jìn)行分析總結(jié)，具體如下：——評(píng)價(jià)本次隱患排查是否覆蓋了計(jì)劃中的范圍和相關(guān)隱患類別；——評(píng)價(jià)本次隱患排查是否做到了“”（包括隱患所在單位和地點(diǎn)的分布、種類）等；——做出本次隱患排查治理工作的結(jié)論?！叭ㄋ牟煌疲▍^(qū)隊(duì)、（區(qū)隊(duì)（礦（礦能解決的不推到上級(jí)主管部門的原則進(jìn)行整改和治所有排查治理的隱患必須按企業(yè)內(nèi)部相應(yīng)級(jí)別上報(bào)，建立隱患排查治理檔案，主管部門對(duì)上報(bào)（文名和號(hào)（具體條款企業(yè)重大安全隱患排查治理業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程描述企業(yè)重大安全隱患排查治理業(yè)務(wù)流程主要包括以下環(huán)節(jié)：發(fā)現(xiàn)重大安全隱患；企業(yè)建立管理臺(tái)2所示。5圖2 企業(yè)重大安全隱患排查治理業(yè)務(wù)流程6發(fā)現(xiàn)重大隱患企業(yè)依據(jù)重大安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，從企業(yè)隱患自查出中，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患；監(jiān)督管理部門檢查，可發(fā)現(xiàn)重大安全隱患；另外其他單位、人員舉報(bào)的重大安全隱患信息，也可發(fā)現(xiàn)重大安全隱患。建立臺(tái)賬報(bào)告上級(jí)部門企業(yè)對(duì)于重大安全隱患應(yīng)當(dāng)及時(shí)向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門上報(bào)。報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：——重大安全隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因；——重大安全隱患的危害程度和整改難易程度分析；——重大安全隱患的治理方案。方案制定及實(shí)施——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——采取的方法和措施；——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時(shí)間和要求；——安全措施和應(yīng)急預(yù)案。隱患治理驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告驗(yàn)收結(jié)果資料歸檔企業(yè)應(yīng)對(duì)重大安全隱患排查和治理相關(guān)資料進(jìn)行收集、整理、及時(shí)歸檔。7業(yè)務(wù)流程參與者及職責(zé)業(yè)務(wù)流程參與者及職責(zé)同5.2。此外還有下列職責(zé)：——主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施重大安全隱患治理方案，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患立即上報(bào)；業(yè)務(wù)流程5.3。重大安全隱患的上報(bào)，企業(yè)對(duì)新排查出的重大事安全隱患，應(yīng)當(dāng)立即通過(guò)自查自報(bào)信息系統(tǒng)進(jìn)行上報(bào)。重大安全隱患監(jiān)管業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程描述重大安全隱患通過(guò)企業(yè)的自查自報(bào)、群眾舉報(bào)和政府部門在安全生產(chǎn)行政執(zhí)法檢查時(shí)的發(fā)現(xiàn)上3所示。8圖3 重大安全隱患監(jiān)管業(yè)務(wù)流程圖9安全生產(chǎn)行政執(zhí)法檢查群眾舉報(bào)報(bào)告上級(jí)人民政府和同級(jí)安委會(huì)掛牌督辦、驗(yàn)收摘牌資料歸檔業(yè)務(wù)流程參與者及其職責(zé)企業(yè)職責(zé)應(yīng)急管理部門職責(zé)應(yīng)急管理部門職責(zé)如下：——應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)單位的重大事故隱患排查治理情況的監(jiān)督檢查。對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大事故10——按規(guī)定時(shí)間負(fù)責(zé)將本行政區(qū)域重大事故隱患的排查治理情況和統(tǒng)計(jì)分析表逐級(jí)上報(bào)。安委會(huì)職責(zé)報(bào)告、舉報(bào)的其他企業(yè)和個(gè)人職責(zé)任何企業(yè)和個(gè)人皆有權(quán)對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門報(bào)告或舉報(bào)。業(yè)務(wù)流程企業(yè)應(yīng)當(dāng)每周通過(guò)自查自報(bào)系統(tǒng)將上周事故隱患排查、治理和防控情況進(jìn)行填報(bào)；每季、每年15131日前應(yīng)急管理部門對(duì)因重大安全隱患被責(zé)令限期改正、限期達(dá)到要求、暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)、停止建設(shè)、10日內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，并填寫復(fù)查意見書，由被復(fù)查單位和應(yīng)急管理部門復(fù)查人員簽名后存檔。對(duì)逾期未整改、治理或者整改、治理不合格的企業(yè)，應(yīng)急管理部門應(yīng)當(dāng)依法給予行政處罰。應(yīng)急管理部門應(yīng)當(dāng)每季將本行政區(qū)域重大事故隱患的排查治理情況和統(tǒng)計(jì)分析表逐級(jí)報(bào)至省級(jí)應(yīng)急管理部門應(yīng)當(dāng)按照各自權(quán)限，依照法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件和程序，履行相關(guān)行政許可職責(zé)和執(zhí)法檢查。應(yīng)急管理部門應(yīng)當(dāng)按照年度安全監(jiān)管計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)檢查方案，