倉(cāng)庫(kù)管理流程與表格

采購(gòu)入庫(kù)流程

1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)部提供日勺采購(gòu)單對(duì)照實(shí)物，保證實(shí)物與單據(jù)一致

后簽字確認(rèn)；

2、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)實(shí)物與單據(jù)數(shù)量一致后，生產(chǎn)質(zhì)檢部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行

質(zhì)量檢查，并在采購(gòu)單上簽字確認(rèn)，不符合采購(gòu)規(guī)定日勺物品不予

入庫(kù)；

3、供應(yīng)部提供日勺采購(gòu)單據(jù)上需要有詳細(xì)日勺供應(yīng)商昂首、物品名稱、

規(guī)格數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、采購(gòu)日期等信息以及供應(yīng)部經(jīng)辦人簽字

確認(rèn)，信息不全者倉(cāng)庫(kù)拒絕辦理入庫(kù)；

4、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)部提供日勺采購(gòu)單據(jù)兩個(gè)工作日內(nèi)辦理原材料入

庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單供應(yīng)部一份、財(cái)務(wù)部一份（由供應(yīng)部報(bào)賬時(shí)提交）、

倉(cāng)庫(kù)自留一份；

5、采購(gòu)單據(jù)和采購(gòu)匯總表倉(cāng)庫(kù)每月匯總，留檔保留。

6、采購(gòu)單據(jù)格式由于供應(yīng)商層次日勺不一樣，不做統(tǒng)一規(guī)定，但上

述必要屬性及簽字必須完整。

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度

1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)部財(cái)產(chǎn)清查規(guī)定，每年度內(nèi)雙月份25-30號(hào)對(duì)倉(cāng)

庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存檢查，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)予以積極配合，對(duì)檢查中出現(xiàn)日勺問(wèn)題找

出原因及時(shí)糾正并杜絕類(lèi)似狀況發(fā)生;

2、倉(cāng)庫(kù)每年度內(nèi)單月份25-30號(hào)進(jìn)行自盤(pán)，做好盤(pán)點(diǎn)記錄，及時(shí)

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題查找原因；

3、倉(cāng)庫(kù)每周對(duì)易耗品及易損件進(jìn)行局部記錄，參照協(xié)議業(yè)務(wù)量當(dāng)

庫(kù)存量較低時(shí)提出采購(gòu)需求；

4、每月日勺月度盤(pán)點(diǎn)記錄倉(cāng)庫(kù)留檔保留。

先進(jìn)先出控制流程

1、倉(cāng)庫(kù)在配置清單和裝箱單出具之后，根據(jù)庫(kù)存?zhèn)湄?，無(wú)庫(kù)存日勺

及時(shí)報(bào)料，到達(dá)發(fā)貨條件日勺庫(kù)存優(yōu)先使用；

2、同配置清單型號(hào)不一致，但不影響正常使用日勺元件，在技術(shù)部

或生產(chǎn)工程部確認(rèn)能使用后，在配置清單上注明，倉(cāng)庫(kù)不再另行

報(bào)料，優(yōu)先使用倉(cāng)庫(kù)存貨；

3、同一批次日勺配件貨品，原則上規(guī)定新舊程度一致，假如倉(cāng)庫(kù)庫(kù)

存數(shù)量不能滿足一次需求日勺狀況下，經(jīng)工程部確承認(rèn)新舊混搭時(shí)

狀況下，先使用倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，缺件重新采購(gòu)；

生產(chǎn)領(lǐng)料規(guī)范

1、凡生產(chǎn)領(lǐng)料，均需填寫(xiě)生產(chǎn)領(lǐng)料單，內(nèi)容含領(lǐng)料物品、規(guī)格、

數(shù)量、用途、領(lǐng)用日期及領(lǐng)用人簽字，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)填寫(xiě)日勺生產(chǎn)領(lǐng)料

單發(fā)貨并辦理出庫(kù)。生產(chǎn)領(lǐng)料單月底匯總存檔保留，次月重新登

記；

2、生產(chǎn)領(lǐng)料需辨別領(lǐng)料班組，如張某某焊工班組，噴漆班班組,

小車(chē)班組，維修班組等；

3、凡生產(chǎn)用工具領(lǐng)用，均需填寫(xiě)生產(chǎn)工具領(lǐng)用表，內(nèi)容含工具名

稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期、償還日期及領(lǐng)用人簽字，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)

填寫(xiě)日勺工具領(lǐng)用表發(fā)放工具，原則上生產(chǎn)不停期日勺狀況下工具不

統(tǒng)一收回，企業(yè)放假或者生產(chǎn)臨時(shí)停止日勺狀況下需收回，等生產(chǎn)

恢復(fù)時(shí)再領(lǐng)取。工具報(bào)廢填寫(xiě)工具報(bào)廢表，包括工具名稱、規(guī)格

型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、報(bào)廢確認(rèn)及有關(guān)人員簽字；

倉(cāng)庫(kù)檔案管理制度

1、供應(yīng)采購(gòu)單據(jù)：在所有單據(jù)要件及簽字齊全日勺狀況下，每月集

中存檔備查；

2、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單：每月采購(gòu)物品列表匯總及紙質(zhì)存檔備查；

3、盤(pán)點(diǎn)登記表：每月財(cái)務(wù)組織和倉(cāng)庫(kù)自盤(pán)日勺盤(pán)點(diǎn)記錄及處理成果

存檔備查；

4、生產(chǎn)領(lǐng)料單：在所有單據(jù)要件及簽字齊全日勺狀況下，每月集中

存檔備查；

5、工具領(lǐng)用表：在所有單據(jù)要件及簽字齊全日勺狀況下，按班組集

中存檔備查；

6、稱重明細(xì)單：在單臺(tái)車(chē)發(fā)貨完畢兩日內(nèi)，根據(jù)稱重成果計(jì)算每

臺(tái)車(chē)日勺實(shí)際重量，填寫(xiě)稱重明細(xì)單，存檔備查；

7、生產(chǎn)告知單、裝箱單、配置單、發(fā)貨簽字單、發(fā)貨告知單、裝

車(chē)告知單等單車(chē)資料，在每臺(tái)車(chē)發(fā)貨完畢日勺狀況下集中釘裝，存

檔備查；

金蝶ERP操作流程（需要培訓(xùn)）

1、入庫(kù)：外購(gòu)入庫(kù)，根據(jù)采購(gòu)單采購(gòu)內(nèi)容填寫(xiě)，生成入庫(kù)單，加

蓋xx有限企業(yè)入庫(kù)章，打印一式三聯(lián)；

2、出庫(kù)：生產(chǎn)領(lǐng)料及新工具領(lǐng)用，根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單和工具領(lǐng)用表

填寫(xiě)，月底軟件生成出庫(kù)匯總表格，提交財(cái)務(wù)部成本核算；

3、系統(tǒng)設(shè)置：物料編碼設(shè)置、供應(yīng)商代碼設(shè)置、職工代碼設(shè)置;

4、呆滯料匯報(bào)：

5、生產(chǎn)返料處理：

6、盤(pán)盈盤(pán)虧處理：

7、已入庫(kù)物品局部拆件領(lǐng)用處理：

8、鋼材出入庫(kù)處理：

9、廢料維修翻新件入庫(kù)處理；

倉(cāng)庫(kù)職責(zé)分工及獎(jiǎng)懲規(guī)定

1、倉(cāng)庫(kù)主管工作分工：

(1)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作事務(wù)及部門(mén)協(xié)調(diào)。

(2)負(fù)責(zé)制定和修訂倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存作業(yè)程序，完善倉(cāng)庫(kù)管理日勺各

項(xiàng)流程和原則。

(3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)告知單與外協(xié)件下達(dá)之后，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存件日勺甄選,

與技術(shù)供應(yīng)貫徹庫(kù)存件日勺使用與否，確定使用日勺庫(kù)存件向維修

班反應(yīng)與否需要做新作業(yè)等一系列問(wèn)題。

(4)負(fù)責(zé)外購(gòu)件日勺報(bào)料、入庫(kù)以及外購(gòu)件合格證日勺搜集匯總,

與工程部對(duì)接。

(5)負(fù)責(zé)怪貨發(fā)貨準(zhǔn)備，以及發(fā)貨過(guò)程中日勺物品確認(rèn)以及稱重

協(xié)調(diào)。

(6)負(fù)責(zé)鋼材型材日勺使用與出庫(kù)記錄。

(7)負(fù)責(zé)組織倉(cāng)庫(kù)自盤(pán)，保證軟件與實(shí)務(wù)一致。

(8)負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部雙月庫(kù)存盤(pán)查。

(9)其他需要倉(cāng)庫(kù)處理日勺問(wèn)題。

2、倉(cāng)庫(kù)管理員工作分工：

(1)協(xié)助主管進(jìn)行外購(gòu)原材料及工具器械等及時(shí)精確入庫(kù)o

(2)每月25-30號(hào)倉(cāng)庫(kù)全面盤(pán)點(diǎn)，發(fā)貨時(shí)順延。

(3)每周易耗品、易損件局部盤(pán)點(diǎn)與缺件上報(bào)。

(4)生產(chǎn)領(lǐng)料與記錄確認(rèn)出庫(kù)。

(5)生產(chǎn)用工具器械領(lǐng)用登記與平常管理。

(6)協(xié)助主管備貨發(fā)貨，以及發(fā)貨過(guò)程中日勺手續(xù)辦理；

(7)倉(cāng)庫(kù)貨架盤(pán)整與衛(wèi)生保持、安全防備。

(8)倉(cāng)庫(kù)主管及生產(chǎn)部安排日勺簡(jiǎn)樸生產(chǎn)協(xié)助。

3、獎(jiǎng)懲規(guī)定：

(1)未按規(guī)定辦理入庫(kù)日勺，直接負(fù)責(zé)人每次罰款20元，主管

罰款30元；

(2)未按規(guī)定辦理出庫(kù)日勺，直接負(fù)責(zé)人每次罰款20元，主管

罰款30元；

(3)庫(kù)存管理出現(xiàn)明顯漏洞，經(jīng)指出后拒不完善又無(wú)合法理由

日勺，罰款20元，三次解雇。

(4)無(wú)端不按期提供核算數(shù)據(jù)和部門(mén)配合日勺，罰款30元，三

次解雇。

(5)單個(gè)月度內(nèi)無(wú)上述罰款事項(xiàng)發(fā)生日勺，獎(jiǎng)勵(lì)20元，由主管

根據(jù)員工工作體現(xiàn)自行分派。

發(fā)貨包裝規(guī)范

一.發(fā)貨包裝一般規(guī)定:

1、發(fā)貨包裝前必須保證設(shè)備整機(jī)、部件或隨機(jī)材料已通過(guò)仔細(xì)清理，

并按規(guī)定噴漆。

2、在起重運(yùn)送條件容許狀況下，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，整機(jī)和裝配件盡

量不拆卸。

8、盡量減少體積不大于0.5立方米日勺包裝件，以便裝卸并減少在運(yùn)

送過(guò)程中被偷盜日勺風(fēng)險(xiǎn)。

9、所有附件應(yīng)和主設(shè)備一起裝運(yùn)，具有附屬部件日勺木箱和編織袋應(yīng)

清晰標(biāo)明行車(chē)日勺編號(hào)、噸位跨度，以便能確認(rèn)是該主設(shè)備日勺附件。

二.包裝形式：

1、裸裝：合用范圍：橋架、小車(chē)、電動(dòng)葫蘆、爬梯、司機(jī)室等鋼構(gòu)

造件及電氣箱、電阻箱等電氣部件。電氣箱規(guī)定用塑料膜包裹,橋架、

小車(chē)、電動(dòng)葫蘆、司機(jī)室需要注意構(gòu)造件凸出部位防止吊運(yùn)過(guò)程中日勺

破損。設(shè)備上車(chē)后，應(yīng)用繩縛牢，防止設(shè)備滾動(dòng)或竄動(dòng)。

2、捆扎：合用范圍：欄桿、轉(zhuǎn)向平臺(tái)、導(dǎo)電工字鋼、導(dǎo)電豎架、穿

線管等。在捆扎之前，需辨別每臺(tái)車(chē)配套日勺需捆扎配件，用鐵絲在中

部及兩端將材料捆住，同一臺(tái)行車(chē)配件日勺要做出明顯辨別標(biāo)識(shí)。

3、箱裝：合用范圍：螺栓、電纜、電器小配件、隨機(jī)工具及其他消

耗品等。電纜線裝箱前應(yīng)按照電氣配置單上日勺數(shù)據(jù)配置對(duì)應(yīng)日勺型號(hào)和

米數(shù)，并在電線日勺一端標(biāo)明。同一臺(tái)車(chē)日勺電纜線不能裝到不一樣日勺木

箱，同一種木箱不能混裝超過(guò)一臺(tái)設(shè)備日勺電纜線。松散日勺零部件、工

具、螺栓和消耗品等應(yīng)先行袋裝或紙箱裝。每臺(tái)車(chē)原則上一種木箱,

木箱明顯位置標(biāo)明行車(chē)日勺編號(hào)及噸位跨度。

貨品在木箱內(nèi)固定牢固，不得發(fā)生移位或竄動(dòng)。包裝箱充斥度不低于

90%o貨品裝箱時(shí)盡量使其重心位置居中靠下，重心偏高日勺物品盡量

采用臥式包裝。

4、袋裝：螺栓裝入木箱錢(qián)需要先袋裝，每臺(tái)車(chē)用日勺螺栓需要加以辨

別，端梁連接螺栓單獨(dú)一種袋裝，電器用螺栓單獨(dú)一種袋裝，其他螺

栓一種袋裝，每個(gè)袋子上標(biāo)明行車(chē)日勺編號(hào)及噸位跨度，使用位置。同

一臺(tái)設(shè)備日勺螺栓不可裝入不一樣日勺木箱。

拖纜跑車(chē)、滑線配件等其他需要袋裝日勺配件，也需標(biāo)明行車(chē)日勺編號(hào)及

噸位跨度。盡量在袋裝后放入木箱，如木箱空間不夠，直接袋裝運(yùn)送

日勺需至少兩層編織袋方可裝車(chē)。

附：倉(cāng)庫(kù)工作波及表格

物料領(lǐng)用單

領(lǐng)料班組：

物品名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量領(lǐng)料用途領(lǐng)用人領(lǐng)用日期備注

報(bào)料通知單

品名規(guī)格單位數(shù)量用途緩急

告知時(shí)間：倉(cāng)庫(kù)：

供應(yīng)部：總經(jīng)理審批：

注：準(zhǔn)時(shí)供貨、如有違規(guī)罰款50T00元。特殊原因及時(shí)告知生產(chǎn)部

此聯(lián)一式兩份，告知人一份，被告知人一份

工具領(lǐng)用表

領(lǐng)用班組/領(lǐng)用人：

工具名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人簽字償還時(shí)間備注

工具報(bào)廢確認(rèn)表

領(lǐng)用班組/領(lǐng)用人：

單數(shù)備

工具名稱規(guī)格/型號(hào)領(lǐng)用時(shí)間報(bào)廢時(shí)間報(bào)廢原因確認(rèn)人簽字

位量