市政管道燃氣項目項目質(zhì)量體系要素

市政管道燃氣項目項目質(zhì)量體系要素項目質(zhì)量體系管理職能分配表序號質(zhì)量體系要求質(zhì)量職能分配質(zhì)量技術(shù)物資設(shè)備人事計劃計量項目部機組1總要求○○○○○★○★○2文件要求★○○○○○○○○3管理承諾★○○○○○○○○4以顧客為關(guān)注焦點★○○○○○○○○5質(zhì)量方針★○○○○○○○○6職責、權(quán)限與溝通○○○○★○○○○7資源提供○○○○○★○○○8人力資源○○○○★○○○○9基礎(chǔ)設(shè)施○○○★○○○○○序號質(zhì)量體系要求質(zhì)量職能分配質(zhì)量技術(shù)物資設(shè)備人事計劃計量項目部機組10工作環(huán)境○○○○○○○★○11產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★★○○○○○○○12與顧客有關(guān)的過程○○○○○★○○○13采購○○★○○○○○○14生產(chǎn)和服務提供★★★○○○○○○15監(jiān)視和測量裝置的控制○○○○○★○○16內(nèi)部審核○○○○○○★○17服務監(jiān)視和測量○○○○○○○○18不合格品控制○○○○○○○○19數(shù)據(jù)分析○○○○★○○○備注：★：主管部門○：相關(guān)職能1.1.8質(zhì)量監(jiān)督與檢查1）總要求項目部依據(jù)GB/T19001-2000標準建立管理體系，形成文件，實施、檢查及有效性驗證，為今后的質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。。2）文件要求：文件是項目施工的依據(jù)（1）文件控制項目文件發(fā)布實施前要經(jīng)過授權(quán)人審核、批準，確保文件的適宜性。發(fā)放留有簽字，記錄達到可追溯，在關(guān)鍵工序施工現(xiàn)場和崗位不但能及時得到有效文件，同時及時撤出作廢文件，防止誤用。。（2）文件的更改文件更改時，要提出申請，要通過原審批手續(xù)審批，修改后要做出標識，修改文件按原文件發(fā)放范圍發(fā)放，當原文件作廢時應及時收回，防止誤用，達到可追溯。。（3）記錄a.質(zhì)保體系運行記錄和工程施工過程記錄都及時做好標識、收集、編目、保存、防護和保管。。b.質(zhì)量記錄有項目部質(zhì)檢工程師提前計劃并設(shè)計。。c.記錄要逐項填寫，內(nèi)容要求清晰、準確、真實。能夠充分反映工程質(zhì)量情況和質(zhì)保體系運行情況。。3）管理承諾項目經(jīng)理應承擔的管理職責，從項目的管理承諾、方針、目標、質(zhì)量體系策劃等對其提出要求，同時確保顧客的要求得到滿足。。4）以顧客為關(guān)注焦點項目施工以增強顧客滿意度為目的，通過招標文件、投標、合同簽訂等活動和信息交流中了解、識別顧客的需求，通過施工過程和各項活動的實施和管理使得顧客的要求和期望得到滿足。。5）質(zhì)量方針（1）項目質(zhì)量方針必須符合公司總質(zhì)量方針的要求，方針給定質(zhì)量目標框架時必須和方針一致。。（2）既要求明確質(zhì)量管理體系各部門和崗位位置又要明確其責、權(quán)、利。。（3）各部門、崗位的責、權(quán)、利通過內(nèi)部溝通得到互相了解，使之能達到相互監(jiān)督且促進質(zhì)量管理體系運作的整體有效性。。6）資源提供（1）項目施工過程為實現(xiàn)其質(zhì)量方針和目標必須合理提供人力資源、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境及滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源。。（2）資源提供需根據(jù)項目規(guī)模和公司實際進行策劃。。（3）資源提供需要根據(jù)施工進度、環(huán)境變化、顧客要求等適時變化，并進行動態(tài)管理。。7）人力資源（1）凡從事影響工程質(zhì)量的人員都必須滿足、勝任崗位要求。。（2）項目部根據(jù)管理設(shè)置的工作崗位及規(guī)定的職責對人員能力的要求必須選擇能夠勝任的人員從事該項工作。。（3）人員的能力可以是自身素質(zhì)具備的技能和經(jīng)驗，也可通過教育、培訓的方式獲得。。（4）培訓a.項目部針對工程特點提前安排滿足施工需要的專項培訓。?！べ|(zhì)量程序文件的學習；·施工標識，規(guī)范，作業(yè)指導書等學習；·特殊工種人員的現(xiàn)場和實際操作培訓，學習，持證上崗；·質(zhì)檢人員專業(yè)培訓學習，持證上崗；b.項目部組織提高員工技術(shù)、質(zhì)量素質(zhì)的施工經(jīng)驗、新工藝、新技術(shù)實施等交流會。。c.項目部在施工過程中積極開展質(zhì)量練兵比賽，QC質(zhì)量小活動，施工技術(shù)，質(zhì)量知識競賽活動等。。8）基礎(chǔ)設(shè)施（1）基礎(chǔ)設(shè)施是項目施工水平達到方針目標的物質(zhì)保證。。（2）為施工質(zhì)量達到規(guī)定的要求和顧客滿意，項目部要策劃必須提供的基礎(chǔ)設(shè)施。。包括：a.辦公地點及水電氣的供應；b.施工必須的設(shè)備、過程控制及檢測儀器、設(shè)備；c.運輸、通訊及其它服務等。。9）工作環(huán)境工作環(huán)境是項目實施的支持性文件。項目部在施工、生產(chǎn)過程中保持并不斷改善工作環(huán)境，提高員工保護環(huán)境意識，做到文明生產(chǎn)，消除由于施工給環(huán)境帶來的不利影響。。10）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃項目部根據(jù)顧客對工程的要求，結(jié)合自己的各種能源及管理狀況，組織質(zhì)量技術(shù)等有關(guān)人員進行為滿足顧客需求，施工高質(zhì)量水平的工程的策劃，并形成文件。主要策劃項目：（1）工程項目施工組織設(shè)計；（2）特殊過程、關(guān)鍵過程、冬雨季施工等專項施工方案、措施。。（3）顧客有專項要求的項目措施方案。。11）與顧客有關(guān)的過程項目部根據(jù)顧客的要求，評審確認在本項目部職能范圍內(nèi)具有使顧客滿意的能力。。（1）是否有足夠的技術(shù)力量、施工能力保證工程質(zhì)量，工期規(guī)定是否符合有關(guān)標準、規(guī)范要求。。（2）質(zhì)量保證措施是否能達到合同要求。。（3）對合同要求的檢測方法、質(zhì)量標準進行審查。。（4）合同對方當事人及業(yè)主資信情況、價款是否合理，形式及內(nèi)容是否合法，條款是否齊全，文字表達是否準確、嚴謹。。（5）結(jié)算方式是否合理。。（6）物資采購、接收、驗證方式是否可行。。（7）其它要求是否能夠滿足。。12）采購為確保工程質(zhì)量,采購的原材料、設(shè)備及配件符合標準規(guī)范及設(shè)計要求是基礎(chǔ)，因此對采購供方和采購過程進行如下管理：（1）對采購供方的資質(zhì)、資信、業(yè)績、產(chǎn)品合格證等進行評審、確認，產(chǎn)品采購在確認為合格供方中選擇。。（2）采購前申報采購計劃、采購依據(jù)（注明規(guī)格型號等及特殊要求）經(jīng)主管部門審核簽字確認方可采購。。（3）采購物資到貨后，由物資裝備員進行接收、驗證，索取質(zhì)量證明文件。填寫“物資進貨檢驗記錄”。。（4）對檢驗不合格或短缺物資及時與供方聯(lián)系，并填寫“產(chǎn)品信息反饋單”報項目部處置。。（5）物資檢驗需要在供方貨源處進行時，采購文件（合同）中對驗證的安排和放行方法加以注明。。（6）物資接收后，在搬運儲存中加以防護，防止丟失、損失。防止其質(zhì)量、特性及顧客要求受到損失。。13）生產(chǎn)和服務提供（1）對施工過程進行分析，確定質(zhì)量關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)，建立質(zhì)量控制點，必要時編制作業(yè)指導書，施工過程嚴格執(zhí)行“按標準、按圖紙、按操作規(guī)程”、“自檢、互檢、專檢”、“檢查上工序、”做好半工序、服務下工序”，設(shè)備、裝置及時維修、保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)。。（2）對已確定的特殊過程應采取以下控制措施：a.嚴格按批準的施工方案、工藝標準、技術(shù)措施組織施工；b.對參與施工過程的人員其能力、素質(zhì)經(jīng)過評審確認；c.對施工設(shè)備、檢測裝置進行確認，確保其性能和準確度；d.施工過程中連續(xù)監(jiān)控、檢測特殊過程的狀態(tài)，保持其記錄。。（3）對進貨物資（顧客提供物資）對其名稱、規(guī)格、型號等進行標識，防止誤用。施工過程原材料標識內(nèi)容、圖紙要求逐項核準，焊口標識、探傷標識等達到可追溯。。（4）對業(yè)主提供的物資，物資裝備員嚴格執(zhí)行接收、驗證，填寫記錄程序。標識后單獨存放。儲存、搬運進行維護和防護，防止丟失或受損。一旦發(fā)生丟失損壞或不適用情況，記錄后報告項目部、業(yè)主或監(jiān)理。。（5）交付a.工程完工后，施工組按標準、規(guī)范要求對分項、分部、隱蔽工程等項進行自檢。。b.施工組自檢合格后，報項目部組織單位工程自驗收。合格后，報監(jiān)理檢驗并按批準的試壓方案組織分段清管試壓。。c.承包標段內(nèi)試壓、聯(lián)頭完成后項目部按建設(shè)單位（監(jiān)理）的要求組織各施工組整理施工資料、記錄。向監(jiān)理提交竣工報告，申請監(jiān)理組織驗收。。d.由業(yè)主和監(jiān)理組織對工程初步驗收后，選派有經(jīng)驗的人員成立保投產(chǎn)試運小組按照業(yè)主制定的方案提供全力、全程、全方位服務：·在保投產(chǎn)期間，根據(jù)監(jiān)理提出的問題在規(guī)定的時間內(nèi)整改，自檢驗證合格后，報請監(jiān)理進行檢查。?！ね懂a(chǎn)試運小組協(xié)助建設(shè)單位進行試運行工作，運行正常后方可撤出。?！すこ炭⒐を炇蘸螅陜?nèi)項目部組織質(zhì)量回訪，接受建設(shè)單位的意見和要求，需要時及時提供服務，并將其作為今后改進的依據(jù)。。（6）竣工資料a.竣工資料的編制應按業(yè)主的要求或規(guī)范要求進行。。b.竣工資料的內(nèi)容數(shù)據(jù)、記錄應齊全、完整、準確，計量單位符合法定計量單位的要求。施工過程中的記錄應是與施工同步完成的，保持記錄的真實性、完整性。。14）監(jiān)視和測量設(shè)備、儀器、工具的控制項目部對監(jiān)視和測量設(shè)備、工具實行統(tǒng)一檢定和管理。包括：（1）對工程檢測用壓力表、火花檢漏儀、經(jīng)緯儀、鋼卷尺、等進行登記建帳，做到臺帳、實物、檢定證書和標識四對口。。（2）檢測設(shè)備、儀器、工具的使用、搬運、存放要具備適宜的條件，以保持其準確度和適用性保持完好。。（3）檢測設(shè)備、儀器、工具在施工使用期間，如發(fā)現(xiàn)其偏離校準狀態(tài)，應立即停用，并追溯評定其各項試驗，測試結(jié)果的有效性。。15）內(nèi)部審核項目部對項目工程要建立行之有效的自我監(jiān)督、自我完善機制，編制內(nèi)部審核計劃，由具有審核質(zhì)格的質(zhì)保工程師組織內(nèi)部審核。確保質(zhì)量體系有效運行；確保工程質(zhì)量方針、目標得以實現(xiàn)；確保顧客要求得以滿足。。審核主要內(nèi)容一般包括：（1）證實質(zhì)量控制活動是否與體系文件要求、方針和目標一致，是否滿足項目的質(zhì)量要求。。（2）質(zhì)量“三檢”記錄、驗收質(zhì)量記錄和工程資料是否齊全、準確。。（3）確認質(zhì)量體系運行是否有效。。16）監(jiān)視和測量（1）根據(jù)過程管理的要求和策劃確定監(jiān)視和測量的實施，以及需要的人員、設(shè)備、裝置等資源。。（2）監(jiān)視和測量的依據(jù)：法律法規(guī)、標準、規(guī)范、設(shè)計要求及顧客要求等。。（3）從事監(jiān)視和測量工作的人員，必須經(jīng)過培訓、持證上崗。。（4）監(jiān)視和測量過程要對其狀態(tài)進行標識，防止誤用。。（5）經(jīng)監(jiān)視和測量制定為不合格后執(zhí)行不合格管理程序。。17）不合格的控制（1）為防止不合格（工序）轉(zhuǎn)入下工序，質(zhì)檢員檢測和確認的不合格品（工序），應對其進行標識、記錄、評價和處置，并通知相關(guān)部門。。（2）對于一般缺陷可由質(zhì)檢員直接通知操作手進行整改處置。。（3）對于主要缺陷由質(zhì)檢員直接報告質(zhì)檢工程師進行處置。。（4）對于難以整改或短時間達不到合格的不合格報項目部。。（5）凡經(jīng)整改、返工、返修的不合格，必須重新按標準（規(guī)定）檢驗至合格。。18）糾正和預防措施及時開展糾正措施和有效開展預防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活動。。（1）對于施工（施工管理）中發(fā)生的不合格，除輕微的可采取簡單方式及時得以糾正外，應對不合格的原因進行分析，制定并實施糾正措施。。（2）對于可能影響施工質(zhì)量的潛在原因進行評價，分清主次輕重，確定制定預防措施并實施。。（3）糾正措施和預防措施的制定要與不合格影響程度和潛在問題的影響程度相適應。。19）數(shù)據(jù)分析（1）項目部組織質(zhì)檢組及有關(guān)部門培訓學習，數(shù)據(jù)分析知識，并合理采用。。（2）記錄除真實、清析之外，必要時要來源于合理的統(tǒng)計方法。。1.1.9現(xiàn)場文明施工控制1）文明施工目標及承諾（1）現(xiàn)場保持整潔；人流、物流有序、暢通；標志清晰；物資、設(shè)備、設(shè)施擺放合理有序。。（2）現(xiàn)場施工人員勞保穿戴整齊；精神飽滿、身體健康。。（3）施工現(xiàn)場和生活區(qū)污水、污物、垃圾集中管理，廢棄物和有毒物集中處理，不亂扔垃圾，保護管線所經(jīng)過的河流的水質(zhì)，避免受施工影響。。（4）在施工帶以外，不損壞樹木和植被，施工完畢，做到工完料盡場地清盡快恢復受影響地區(qū)的原貌。。（5）保證在施工期間不堵塞原有交通通道；保證按有關(guān)規(guī)定對沿線環(huán)境和動物進行保護。服從業(yè)主、當?shù)卣捅O(jiān)理的監(jiān)督管理。。（6）尊重當?shù)厝嗣衩褡宓拿袼酌耧L，向解放軍學習，認真執(zhí)行三大紀律八項注意。做到施工一條管線，留一路企業(yè)美名。。（7）加強職工生活管理，合理安排作息和飲食，做好職工醫(yī)療保健，提高職工健康水平。。2）文明施工的組織機構(gòu)和職責（1）組織機構(gòu)文明施工管理委員會文明施工管理委員會項目經(jīng)理文明施工監(jiān)督員生活服務監(jiān)督員（2）文明施工委員會構(gòu)成主任：項目經(jīng)理成員：技術(shù)、質(zhì)量、安全、計劃、物采等部門負責人。。（3）職責a.文明施工管理委員會的職責·制、修定并組織實施文明施工的方針、目標、規(guī)劃、措施、獎罰規(guī)章制度。。·召開文明施工管理委員會和員工大會，宣傳、總結(jié)文明施工制度執(zhí)行情況，對重大文明施工問題提出改進辦法。?！ぶ贫ú⒔M織實施應急方案。?！λ形拿魇┕す芾砘顒討M行記錄。。b.項目經(jīng)理職責·貫徹國家、上級和地方有關(guān)文明施工的法律、法規(guī)和規(guī)定。。·教育員工遵守文明施工管理標準、規(guī)章制度。。·改善野外勞動生活衛(wèi)生條件，落實保障員工健康的具體措施。?！そM織召開文明施工管理會議，審定文明施工方針、目標、規(guī)劃、規(guī)章制度。?！ぶС治拿魇┕けO(jiān)督員、生活服務監(jiān)督員的工作，組織文明施工檢查，鼓勵員工查找隱患，組織落實整改事故隱患和問題。。c.文明施工監(jiān)督員職責·制定文明施工培訓計劃，并組織實施。。·組織有關(guān)人員進行事故預測，針對隱患采取有效對策。。·宣傳文明施工管理政策、規(guī)定，教育引導員工執(zhí)行文明施工管理標準、規(guī)定。?！けO(jiān)督檢查文明施工管理工作，并采取果斷措施，糾正發(fā)現(xiàn)問題。。·定期向文明施工管理委員會報告文明施工措施的執(zhí)行情況，提出改進的意見和辦法。。·收集歸納員工提交的隱患報告，提出整改意見，搞好事故、事件的調(diào)查、分析和統(tǒng)計上報工作。。d.生活服務監(jiān)督員職責·針對施工地區(qū)主要地方疾病向員工進行預防知識教育，采取預防免疫接種和防疫措施。?！じ鶕?jù)勞動強度、生產(chǎn)工藝和特殊作業(yè)環(huán)境的需要，監(jiān)督監(jiān)查實施膳食供應方案。?！め槍︼嬎?、食堂、宿舍、營區(qū)的衛(wèi)生設(shè)施及人員進行衛(wèi)生檢查監(jiān)督。?！ゎA防、治療常見多發(fā)病，并負責急、危、重等患者的現(xiàn)場救護和轉(zhuǎn)院工作。?！ぷ龊门觿趧颖＝」ぷ鳎⑨t(yī)療檔案，并定期報告。。e.機組長職責·負責現(xiàn)場文明施工檢查，糾正違章行為，整改隱患，并做好檢查記錄。?！そM織指導班組長開展崗位訓練和班組文明施工活動，負責新工人上崗前的文明施工教育培訓工作。?！ひ龑C組成員積極參與文明施工的各項活動，提合理化建議。?！へ撠煚I地及后勤系統(tǒng)的健康管理和檢查。。f.班組長職責·教育、監(jiān)督班組員工遵守文明施工管理規(guī)定。?！へ撠熼_好班前文明施工會，組織班組崗位技術(shù)練兵和班組文明施工活動，總結(jié)班組文明施工制度執(zhí)行情況。。·搞好班組自查，整改文明施工中的各種問題和事故隱患。。·組織對設(shè)備的維護保養(yǎng)，保證設(shè)備處于良好狀態(tài)。。g.職工職責·自覺遵守文明施工管理規(guī)定和技術(shù)操作規(guī)程，遵守勞動紀律，搞好自查，上崗時穿戴好勞動保護用品。?！ぞS護保養(yǎng)好本崗位的生產(chǎn)設(shè)備、工具和防護裝置，保證性能良好，安全可靠。?！⒓影嘟M文明施工教育培訓活動，提高操作技能和防護能力。?！び袡?quán)拒絕一切違章指揮、命令，發(fā)現(xiàn)不符和文明施工的問題要及時排除解決，無法解決要立即報告領(lǐng)導處理。。3）文明施工的措施（1）開工前制作施工總平面布置圖等圖表，設(shè)置在施工現(xiàn)場入口處，工程過程中臨時設(shè)施、物資倉庫、材料堆場、消防設(shè)施、道路及進出口、機械作業(yè)場地等按照總平面布置圖布置，做到人流、物流有序，安全通道暢通。。（2）教育職工樹立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保意識自覺遵