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倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程
奔質(zhì)韓國(guó)
文獻(xiàn)編號(hào):B0I6.03發(fā)行版次:00修訂次數(shù):0頁(yè)數(shù):1/12
編制人:梁進(jìn)紅修訂人:同意人:
日期:2023-03-28日期:日期:
1.目的
制定合理日勺盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以保證企業(yè)保管貨品盤點(diǎn)日勺對(duì)日勺性,到達(dá)倉(cāng)庫(kù)貨
品有效管理和企業(yè)貨品財(cái)產(chǎn)有效管理日勺目日勺。
2.范圍
盤點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存貨品
3.參照文獻(xiàn)無(wú)
4.定義
5.職責(zé)
物流部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)日勺查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。
業(yè)務(wù)部:協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)管理部進(jìn)行盤點(diǎn)。
財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其對(duì)日勺性。
6.管理流程
6.1盤點(diǎn)方式
定期盤點(diǎn)
A)月末盤點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月日勺月底
月末盤點(diǎn)由物流管理部負(fù)責(zé)組織,業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
B)年終盤點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前日勺銷售淡季
年終盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,業(yè)務(wù)部協(xié)助盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;
C)定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行
6.1.2不定期盤點(diǎn)
不定期盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需栗進(jìn)行安排,盤點(diǎn)流程參照6.2-6.11,且可
靈活調(diào)整;
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程
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6.2盤點(diǎn)措施及注意事項(xiàng)
A)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,嚴(yán)禁目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;
B)盤點(diǎn)時(shí)注意貨品日勺擺放,盤點(diǎn)后需要對(duì)貨品進(jìn)行整頓,保持本來(lái)日勺或合
理口勺擺放次序;
0所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)貨品需要所有盤點(diǎn)完畢并按規(guī)定做對(duì)應(yīng)記錄;
D)參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需栗注意口勺事項(xiàng);
E)盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,防止遺失,導(dǎo)致嚴(yán)重后果;
6.3盤點(diǎn)計(jì)劃
6.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃書
A)月底盤點(diǎn)由物流部自發(fā)根據(jù)工作狀況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理
日勺同意;
B)開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前倉(cāng)儲(chǔ)主管需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對(duì)
盤點(diǎn)詳細(xì)時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員
安排及分工、有關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
6.3.2時(shí)間安排
A)初盤時(shí)間:確定初步日勺盤點(diǎn)成果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完畢;
B)復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤成果數(shù)據(jù)日勺精確性;我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)狀況安排在第
一天完畢或在第二天進(jìn)行;
0查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)日勺對(duì)日勺性;我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)
盤過(guò)程中或復(fù)盤完畢后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作;
D)稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤日勺盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,指正錯(cuò)誤;我司稽核
時(shí)間根據(jù)稽核人員日勺安排而定,在初盤、復(fù)盤日勺過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一
般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;
E)盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售狀況、工作任務(wù)狀況
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來(lái)確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù);
6.3.3人員安排
6.3.3.1人員分工
A)初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過(guò)程中貨品確實(shí)認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、對(duì)日勺記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)
據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;
B)復(fù)查人:初盤完畢后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)日勺貨品進(jìn)行復(fù)
盤,將對(duì)日勺成果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;
06.3.3.1.3查核人:復(fù)盤完畢后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查
核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;
D)稽核人:在盤點(diǎn)過(guò)程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派
日勺稽核人對(duì)
盤點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨品數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)日勺貨品數(shù)量;E)數(shù)據(jù)錄入
員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后日勺盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔口勺“盤點(diǎn)表”中;
F)根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安
排;
6.3.4有關(guān)部門配合事項(xiàng)
A)盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃“告知財(cái)務(wù)部,并抄送總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部,闡
明有關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間嚴(yán)禁貨品出入庫(kù);
B)盤點(diǎn)三天前規(guī)定生產(chǎn)部盡量規(guī)定供應(yīng)商或檔口將貨品提前送至倉(cāng)庫(kù)收
貨,以提前完畢收貨及入庫(kù)任務(wù),防止影響正常發(fā)貨;
0盤點(diǎn)前和IT部主管溝通好,估計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安
排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作;
6.3.5物資準(zhǔn)備
盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;
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6.3.6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備
A)盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位日勺貨品所有歸位入庫(kù)登帳,不能歸位入庫(kù)或
未登帳日勺進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參與本次盤點(diǎn);
B)將倉(cāng)庫(kù)所有貨品進(jìn)行整頓整頓標(biāo)示,所有貨品外箱上都規(guī)定有對(duì)應(yīng)貨品
SKU、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位貨品不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)日勺距離,且同一貨架日勺貨品不能
放在另一貨架上。
0盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要所有處理完畢;
D)帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”,表日勺格式請(qǐng)參照附件;并將完
畢后日勺電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);
E)在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天日勺狀況下,需栗組織人員先對(duì)庫(kù)存貨品進(jìn)行初
盤;
6.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)
6.4.1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程
培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;
6.4.2要組織有關(guān)參與人員召開會(huì)議,以便貫徹盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及
分工安排、異常事項(xiàng)怎樣處理、時(shí)間安排等;
6.4.3盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)日勺重要目日勺是讓所有參與盤
點(diǎn)日勺人員理解和掌握盤點(diǎn)日勺操作流程和細(xì)節(jié),防止出現(xiàn)錯(cuò)誤;
6.5盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
6.5.1在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”日勺原則進(jìn)行盤點(diǎn);
6.5.2盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多
盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按規(guī)定對(duì)初盤異常
數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊狀況需要領(lǐng)導(dǎo)同
意);
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6.5.3對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中體現(xiàn)尤其優(yōu)秀和尤其差日勺人員參照“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制
度”做對(duì)應(yīng)考核;
6.5.4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)τ嘘P(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核;
6.6盤點(diǎn)作業(yè)流程
6.6.1初盤前盤點(diǎn)
A)因時(shí)間安排原因,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張日勺狀況下,可安排合
適人員先對(duì)庫(kù)存貨品進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);
B)初盤前盤點(diǎn)作業(yè)措施及注意事項(xiàng)
1)最大程度保證盤點(diǎn)數(shù)量精確;
2)盤點(diǎn)完畢后將外箱口用膠布封上,并規(guī)定將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;
3)已通過(guò)盤點(diǎn)封箱日勺貨品在需要拿貨時(shí)一定栗如實(shí)記錄出庫(kù)信息;
4)盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)貨品進(jìn)行歸位操作,將箱裝貨品放在對(duì)應(yīng)日勺貨品零件盒附
近,距離不得超過(guò)兩米;
0初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程
1)準(zhǔn)備好有關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;
2)按貨架日勺先后次序依次對(duì)貨架上口勺箱裝(袋裝,如下統(tǒng)稱箱裝)貨品進(jìn)行
點(diǎn)數(shù);
3)點(diǎn)數(shù)完畢后在盤點(diǎn)卡上記錄SKU、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽
名;
4)將完畢日勺“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;
5)最終對(duì)已盤點(diǎn)貨品進(jìn)行封箱操作;
6)將盤點(diǎn)完畢日勺箱裝貨品放在對(duì)應(yīng)日勺貨品零件盒附近,距離不得超過(guò)兩米;
7)按以上流程完畢所有箱裝、袋裝貨品日勺盤點(diǎn);
D)初盤前已盤點(diǎn)貨品進(jìn)出流程
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1)如零件盒內(nèi)貨品在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以啟動(dòng)箱裝日勺已盤點(diǎn)日勺貨品;
2)啟動(dòng)箱裝貨品后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即
可),一般拿出后保證箱裝貨品為“整十”或“整五”數(shù)最佳;
3)拿出貨品后在外箱上貼H勺“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;
4)最終將外箱予以封箱;
6.6.2初盤
A)初盤措施及注意事項(xiàng)
1)只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定日勺區(qū)域內(nèi)日勺初盤工作,其他區(qū)域在初盤過(guò)程不
予以負(fù)責(zé);
2)按儲(chǔ)位先后次序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)貨品再盤點(diǎn)箱裝貨品日勺方式進(jìn)行先后
盤點(diǎn),不容許采用零件盒與箱裝貨品同步盤點(diǎn)日勺措施;
3)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)日勺貨品一定要所有盤點(diǎn)完畢;
4)初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:貨品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,貨品標(biāo)示SKU
錯(cuò)誤,貨品混裝等;
B)初盤作業(yè)流程
1)初盤人準(zhǔn)備有關(guān)文具及資料(A4夾板、筆、盤點(diǎn)表);
2)根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”日勺安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);
3)按零件盒日勺儲(chǔ)位先后次序?qū)醒b貨品進(jìn)行盤點(diǎn);
4)盒內(nèi)貨品點(diǎn)數(shù)完畢確定無(wú)誤后,根據(jù)儲(chǔ)位和SKU在“盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)
日勺貨品行,并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;
5)按此措施及流程盤完所有零件盒內(nèi)貨品;
6)繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝貨品,也按照箱子擺放日勺次序進(jìn)行盤點(diǎn);
7)在此之前假如安排有“初盤前盤點(diǎn)”,則此時(shí)只需要根據(jù)貨品外箱“盤點(diǎn)
卡”上日勺標(biāo)示確定對(duì)日勺日勺SKU、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上日勺SKU、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng),
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程
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并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)日勺“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同步需要在
“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)識(shí)表達(dá)已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;
8)如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常狀況(如外箱未封箱、外箱破裂
或其他異常時(shí))需栗對(duì)箱內(nèi)貨品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完畢確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)
卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表口勺“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;
9)按以上措施及流程完畢負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架貨品日勺盤點(diǎn);
10)初盤完畢后根據(jù)記錄日勺盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨品再盤點(diǎn)一次,以保證初
盤數(shù)據(jù)日勺對(duì)日勺性;
11)在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能對(duì)日勺鑒定或不能對(duì)日勺處理時(shí)可以找“查
核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:貨品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,貨品標(biāo)
示SKU錯(cuò)誤,貨品混裝等;
12)初盤完畢后,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點(diǎn)
表復(fù)印一份交給倉(cāng)儲(chǔ)部助理存檔,并將原件給到指定日勺復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;
13)初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架貨品不在所負(fù)責(zé)日勺盤點(diǎn)表中,不過(guò)屬于該貨架貨品,
同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”口勺對(duì)應(yīng)欄中;
14)特殊區(qū)域內(nèi)(無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示貨品、未進(jìn)行歸位貨品)日勺貨品盤點(diǎn)由指定人
員進(jìn)行;
15)初盤完畢后需要檢查與否所有箱裝貨品均有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上日勺盤點(diǎn)卡
與否有表達(dá)已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)日勺盤點(diǎn)標(biāo)識(shí)。
6.6.3復(fù)盤
A)復(fù)盤注意事項(xiàng)
1)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找如下錯(cuò)誤原因:貨品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,貨品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤,
貨品混裝等;
2)復(fù)盤有問(wèn)題日勺需栗找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程
奔走韓國(guó)
文獻(xiàn)編號(hào):B016.03發(fā)行版次:00修訂次數(shù):0頁(yè)數(shù):8/12
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B)復(fù)盤作業(yè)流程
1)復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,迅速作出盤點(diǎn)對(duì)策,按照先盤點(diǎn)差
異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異貨品日勺措施進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤
結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)狀況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;
2)復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤日勺作業(yè)措施和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)貨品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤
點(diǎn),如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量對(duì)日勺時(shí),則“盤點(diǎn)表”日勺“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;
如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤點(diǎn)表”日勺“復(fù)盤數(shù)量”填寫對(duì)日勺數(shù)量;
3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要通過(guò)復(fù)盤盤點(diǎn);
4)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找如下錯(cuò)誤原因:貨品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,貨品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤,
貨品混裝等;
5)復(fù)盤完畢后,與初盤數(shù)據(jù)有差異日勺需要找初盤人予以當(dāng)面查對(duì),查對(duì)完
畢后,將對(duì)日勺日勺數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”日勺“復(fù)盤數(shù)量”欄,如此前已經(jīng)填寫,則
予以修改;
6)復(fù)盤人與初盤人查對(duì)數(shù)量后,需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤已勺次數(shù)記錄在“盤
點(diǎn)表”日勺“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中;
7)復(fù)盤人不需要找出貨品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異日勺原因,假如很清晰確定沒(méi)有錯(cuò)誤
可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中;
8)復(fù)盤時(shí)需要查核與否所有日勺箱裝貨品所有盤點(diǎn)完畢及與否有做盤點(diǎn)標(biāo)
識(shí)。
9)復(fù)盤人完畢所有流程后,在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到對(duì)應(yīng)
“查核人”;
6.6.4查核A)查核注意事項(xiàng)
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程
奔質(zhì)韓國(guó)
文獻(xiàn)編號(hào):B016.03發(fā)行版次:00修訂次數(shù):0頁(yè)數(shù):9/12
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日期:2023-03-28日期:日期:
1)查核最重要日勺是最終確定貨品差異,和差異原因;
2)查查對(duì)于問(wèn)題很大日勺,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤
人確定;
B)查核作業(yè)流程
1)查核人對(duì)復(fù)盤后日勺盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,
按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小日勺措施進(jìn)行查核工作;查核可安排在初
盤或復(fù)盤過(guò)程中或結(jié)束之后;
2)查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤日勺盤點(diǎn)措施對(duì)貨品異常進(jìn)行查核,將對(duì)日勺日勺查核數(shù)
據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上日勺“查核數(shù)量”欄中;
3)確定最終日勺貨品盤點(diǎn)差異后需要深入找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”日勺對(duì)
應(yīng)位置;
4)按以上流程完畢查核工作,將復(fù)盤日勺錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;
5)查核人完畢查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉(cāng)儲(chǔ)部,
由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;
6.6.5稽核
A)稽核注意事項(xiàng)
1)倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作;
2)“稽核人”盤點(diǎn)日勺最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方
為有效;
B)稽核作業(yè)流程
1)稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相似;
2)稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好日勺電子檔口勺盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查日勺
原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程
奔質(zhì)韓國(guó)
文獻(xiàn)編號(hào):B016.03發(fā)行版次:00修訂次數(shù):0頁(yè)數(shù):10/12
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3)稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核日勺過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核
(詳細(xì)時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃”);
4)稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤點(diǎn)完畢后,規(guī)定倉(cāng)
庫(kù)安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)查對(duì)工作;每一項(xiàng)查對(duì)完畢無(wú)誤
后在“稽核盤點(diǎn)表”日勺“稽核數(shù)量”欄填寫對(duì)口勺數(shù)據(jù);
5)稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員查對(duì)完畢庫(kù)存數(shù)據(jù)確實(shí)認(rèn)工作后來(lái),在“稽核盤點(diǎn)表”
日勺對(duì)應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人
確認(rèn)完畢后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查日勺是查
核人,則查核人可以不再?gòu)?fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要
繼續(xù)尋找原因;
6.6.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤記錄
A)經(jīng)物流配送中心負(fù)責(zé)人審核日勺盤點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子
擋盤點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核日勺所有對(duì)口勺數(shù)據(jù)
手工匯總在“盤點(diǎn)表”日勺“最終對(duì)日勺數(shù)據(jù)”中;
B)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表”口勺“最終對(duì)口勺數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子
檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異原因錄入;
0錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤,錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找對(duì)應(yīng)人
員處理。
D)錄入完畢后來(lái)需要反復(fù)檢查三遍,確定無(wú)誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件
給總經(jīng)理審核,同步抄送財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)部;
6.7最終盤點(diǎn)表審核
6.7.1倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因
A)因我司物流系統(tǒng)日勺原因,一般通過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定日勺最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存
調(diào)整之前沒(méi)有足夠日勺時(shí)間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核
倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程
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未查明原因日勺盤點(diǎn)差異貨品;在盤點(diǎn)差異貨品較少日勺狀況下(可以先發(fā)盤點(diǎn)差異
表給采購(gòu),
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