金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)

金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)2023年部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)職能簡(jiǎn)介正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，政策，法規(guī)；堅(jiān)持教書(shū)育人，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生德智體全面發(fā)展；抓好教師隊(duì)伍，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；做好安全防范，保證學(xué)生的人生安全。金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)2023年重點(diǎn)工作進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化預(yù)算約束力，提高預(yù)算執(zhí)行力。落實(shí)厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)控制和降低行政運(yùn)行成本，推進(jìn)信息公開(kāi)，加強(qiáng)資金和資產(chǎn)的監(jiān)督管理局。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)系金陽(yáng)縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)編制人數(shù)336人，其中行政/政法編制0人、事業(yè)編制336人、工勤編制0人；實(shí)有人數(shù)334人，其中行政/政法人員0人、事業(yè)人員334人、工勤人員0人；離休人員0人，編外長(zhǎng)聘人員0人，遺屬人員34人。三、收支預(yù)算情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入74338788.19元；支出包括：教育支出68054786.91元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6264001.28元、農(nóng)業(yè)水支出20000元。金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)2023年收支總預(yù)算74338788.19元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加14899086.98元，主要是學(xué)生和教師數(shù)均比2022年增加，學(xué)生補(bǔ)助提標(biāo)。（一）收入預(yù)算情況金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)2023年收入預(yù)算74338788.19元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入74338788.19元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；教育收費(fèi)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%。（二）支出預(yù)算情況金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)2023年支出預(yù)算74338788.19元，其中：基本支出72817288.19元，占97.95%；項(xiàng)目支出1521500元，占2.05%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算74338788.19元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加14899086.98元，主要是學(xué)生和教師數(shù)均比2022年增加，學(xué)生補(bǔ)助提標(biāo)。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入74338788.19元；支出包括：教育支出68054786.91元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6264001.28元、農(nóng)林水支出20000元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款74338788.19元，比2022年預(yù)算數(shù)增加14899086.98元，主要是學(xué)生和教師數(shù)均比2022年增加，學(xué)生補(bǔ)助提標(biāo)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出0元，占0%；外交支出0元，占0%；教育支出68054786.91元，占91.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6264001.28元，占8.43%；農(nóng)林水支出20000元，占0.02%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（205）普通教育（02）學(xué)前教育（01）2023年預(yù)算數(shù)為6536254.51元。主要用于：學(xué)前教師基本工資、津貼補(bǔ)貼、目標(biāo)績(jī)效、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)。2.教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）2023年預(yù)算數(shù)為47089514.83元。主要用于：小學(xué)教師基本工資、津貼補(bǔ)貼、目標(biāo)績(jī)效、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)。3.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）2023年預(yù)算數(shù)為14429017.57元。主要用于：初中教師基本工資、津貼補(bǔ)貼、目標(biāo)績(jī)效、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）2023年預(yù)算數(shù)為34000元，主要用于：退休職工目標(biāo)績(jī)效等發(fā)放。5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2023年預(yù)算數(shù)為6230001.28元，主要用于：在編教師養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分。6.農(nóng)業(yè)水支出（213）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（05）其他脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（99）2023年預(yù)算數(shù)為20000元，主要用于：幫扶教師2023年辦公費(fèi)、差旅費(fèi)支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出72817288.19元，其中：人員經(jīng)費(fèi)71264848.19元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)1552440元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)2023年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算持平。主要原因是因?yàn)闆](méi)有預(yù)算因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。根據(jù)省外僑辦（港澳辦、臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2023年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次,0人。（二）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是2022年、2023年沒(méi)有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，用于0輛。八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2023年金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。（二）政府采購(gòu)情況金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年底，金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中，公務(wù)用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，專(zhuān)用項(xiàng)目按要求編制績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2023年金陽(yáng)縣紅衛(wèi)小學(xué)整體支出績(jī)效目標(biāo)74338788.19元，設(shè)定30萬(wàn)元以上的項(xiàng)目績(jī)效2個(gè)，合計(jì)2550540.00元，分別是：一般商品和服務(wù)支出（事業(yè)）1530540元，燈廠片區(qū)2022年?duì)I養(yǎng)餐炊事員工資1020000元。十一、名詞解釋1.綜合預(yù)算：指單位預(yù)算編制必須遵循的一項(xiàng)原則。單位在編制預(yù)算時(shí)，要將所有收入，包括以前年度結(jié)余、財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入以及其他收入等全部納入預(yù)算，統(tǒng)籌考慮、合理安排單位支出。2.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。3.政府性基金預(yù)算:是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。5.政府采購(gòu)預(yù)算：指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的，并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。是行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)預(yù)算的一個(gè)組成部分。一般包括采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)資金來(lái)源、數(shù)量、型號(hào)、單價(jià)、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間等。集中反映了預(yù)算年度內(nèi)各級(jí)政府用于政府采購(gòu)的支出計(jì)劃，在一定程度上反映了行政事業(yè)單位的資金收支規(guī)模、業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍和方向，是部門(mén)預(yù)算的組成部分，也是政府采購(gòu)工作的基礎(chǔ)。6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：指財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。是建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)、編制部門(mén)預(yù)算、實(shí)施績(jī)效監(jiān)控、開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)等的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。分為基本支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)?；局С隹?jī)效目標(biāo)是部門(mén)預(yù)算中安排的基本支出在一定期限內(nèi)對(duì)本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的預(yù)期保障程度。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)指各部門(mén)依據(jù)部門(mén)職責(zé)的事業(yè)發(fā)展要求，設(shè)立并通過(guò)預(yù)算安排的項(xiàng)目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)指部門(mén)及其所屬單位按照確定的職責(zé)，利用全部部門(mén)預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果。7.預(yù)算管理一體化：替代財(cái)政大平臺(tái)系統(tǒng)，分為基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、決算和報(bào)告等8個(gè)部分以及附錄，涵蓋預(yù)算管理的全部環(huán)節(jié)。旨在按系統(tǒng)化思維，全流程整合預(yù)算管理制度，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，集中反映單位基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理、賬戶管理等預(yù)算信息。規(guī)范和統(tǒng)一各級(jí)預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，并嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)統(tǒng)一實(shí)施，實(shí)現(xiàn)政府預(yù)算、部門(mén)預(yù)算、單位預(yù)算之間以及上下級(jí)預(yù)算之間的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)無(wú)縫銜接和有效控制，預(yù)算管理全流程合法合