2024年海南省體育賽事中心

2024年海南省體育賽事中心單位預算目錄海南省體育賽事中心單位概況主要職能機構設置海南省體育賽事中心2024年單位預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預算支出表政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表第三部分海南省體育賽事中心2024年單位預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分海南省體育賽事中心單位概況一、主要職能主要職責是負責策劃、協(xié)調(diào)和組織各類體育賽事和社會體育活動；承辦在本省舉辦的世界、全國和省級體育賽事；負責海南省體育行業(yè)職業(yè)技能鑒定工作；承擔我省路跑監(jiān)管工作；承辦上級部門交辦的其他工作。二、機構設置內(nèi)設辦公室、競賽部、體育職業(yè)技能鑒定部、棋牌運動管理部4個科級部門。崗位結構為：領導崗位1正2副，內(nèi)設科級領導崗位4個，管理和專業(yè)技術崗位6個，工勤人員崗位2個。第二部分海南省體育賽事中心2024年單位預算表（此部分內(nèi)容即為單位預算公開表）海南省體育賽事中心2024年單位預算情況說明一、關于海南省體育賽事中心2024年財政撥款收支預算情況的總體說明海南省體育賽事中心2024年財政撥款收支總預算2,616.04萬元，比上年預算數(shù)增加1,983.46萬元，主要是政府性基金預算增加。其中，收入總計2,616.04萬元，包括一般公共預算本年收入616.04萬元、上年結轉0.00萬元，政府性基金預算本年收入2,000.00萬元、上年結轉0.00萬元；支出總計2,616.04萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出521.81萬元、社會保障和就業(yè)支出60.41萬元、衛(wèi)生健康支出12.04萬元、住房保障支出21.79萬元、其他支出2,000.00萬元，結轉下年0.00萬元。二、關于海南省體育賽事中心2024年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況海南省體育賽事中心2024年一般公共預算當年撥款616.04萬元，比上年預算數(shù)減少16.54萬元，主要是項目支出預算減少。（二）一般公共預算當年撥款結構情況文化旅游體育與傳媒（類）支出521.81萬元，占84.71%；社會保障和就業(yè)（類）支出60.41萬元，占9.81%；衛(wèi)生健康（類）支出12.04萬元，占1.95%；住房保障（類）支出21.79萬元，占3.53%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運動項目管理（項）2024年預算數(shù)為245.81萬元，比上年預算數(shù)增加26.68萬元，主要是基本支出預算增加。2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）2024年預算數(shù)為100.00萬元，比上年預算數(shù)減少88.10萬元，主要是項目支出預算減少。3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2024年預算數(shù)為176.00萬元，比上年預算數(shù)增加44.20萬元，主要是項目支出預算增加。4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)26.39萬元，比上年度預算數(shù)增加3.76萬元，主要是2024年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算數(shù)34.01萬元，比上年度預算數(shù)減少7.87萬元，主要是上年度補繳以前年度機關事業(yè)單位職業(yè)年金單位部分。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)12.04萬元，比上年度增加1.92萬元，主要是醫(yī)療繳費基數(shù)提高。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)21.79萬元，比上年度增加2.87萬元，主要是機關事業(yè)單位住房公積金繳費基數(shù)提高。三、關于海南省體育賽事中心2024年一般公共預算基本支出情況說明海南省體育賽事中心2024年一般公共預算基本支出為340.04萬元，其中：人員經(jīng)費285.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、郵電費、獎勵金;公用經(jīng)費54.37萬元，主要包括：其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。四、海南省體育賽事中心2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）海南省體育賽事中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費2.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費2.00萬元），與上年預算持平。公務車保有量1輛，計劃購置0輛；公務接待費0.00萬元，與上年預算持平，計劃接待0批0人。（二）海南省體育賽事中心2024年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），與上年預算持平。公務車保有量0輛，計劃購置0輛；公務接待費0.00萬元，與上年預算持平。計劃接待0批0人。五、海南省體育賽事中心2024年政府性基金預算當年撥款情況說明（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況海南省體育賽事中心2024年政府性基金預算當年撥款2,000.00萬元，比上年預算數(shù)增加2,000.00萬元，主要是項目支出預算增加。（二）政府性基金預算當年撥款結構情況其他支出（類）支出2,000.00萬元，占100%。（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）2024年預算數(shù)為2,000.00萬元，比上年預算數(shù)增加2,000.00萬元，主要是項目支出預算增加。六、關于海南省體育賽事中心2024年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，海南省體育賽事中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。海南省體育賽事中心2024年收支總預算2,617.04萬元。七、關于海南省體育賽事中心2024年收入預算情況說明海南省體育賽事中心2024年收入預算2,617.14萬元，其中：上年結轉1.10萬元，占0.04%；經(jīng)費撥款收入616.04萬元，占23.54%；政府性基金收入2,000萬元，占76.42%；專項收入0萬元，占0%。比上年預算數(shù)增加1,984.56萬元，主要是政府性基金預算資金增加。八、關于海南省體育賽事中心2024年支出預算情況說明海南省體育賽事中心2024年支出預算2,617.14萬元，其中：基本支出340.04萬元，占13%；項目支出2,277.10萬元，占87%。比上年預算數(shù)增加1,984.56萬元，主要是項目支出預算增加。其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2024年海南省體育賽事中心政府采購預算總額1,281.83萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算1,281.83萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，海南省體育賽事中心共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設備1臺。（三）績效目標設置情況2024年海南省體育賽事中心15個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算616.04萬元、政府性基金2,000.00萬元。其中，重點項目預算績效情況：1.舉辦及參加旅游文體活動項目，預算安排2,000.00萬元，主要用于舉辦體育賽事，績效目標是舉辦不少于2項體育賽事；參賽人數(shù)（包含運動員、裁判員、志愿者、工作人員、媒體）2千人以上；媒體宣傳（微信及微博報道數(shù)量)157篇，電視及網(wǎng)絡宣傳平臺70個；產(chǎn)生直接及間接經(jīng)濟效益0.5億元。2.體育訓練及競賽項目，預算安排100.00萬元，主要用于舉辦省內(nèi)體育賽事，績效目標是舉辦7項體育賽事，提高群眾參與比賽的積極性；擴大賽事影響力，完成70篇媒體宣傳；完成1500人次，群眾參與賽事；產(chǎn)生經(jīng)濟效益和社會效益108萬元。3.人才引進與培養(yǎng)項目，預算安排100.00萬，主要用于開展職業(yè)技能鑒定工作，績效目標是完成50期批次職業(yè)鑒定，鑒定人次達到3000人；舉辦1項職業(yè)技能大賽，參賽人數(shù)200人，觀眾人數(shù)1萬人次。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費