火力發(fā)電企業(yè)分析指標(biāo)

發(fā)電企業(yè)KPI體系系統(tǒng)采用金字塔型指標(biāo)體系進(jìn)行設(shè)計(jì),如圖1所示。上層是監(jiān)控全廠運(yùn)營(yíng)情況的廠級(jí)指標(biāo)組,中間層次是部門級(jí)指標(biāo)組,底層是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組?？v向體現(xiàn)各指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源關(guān)系,橫向體現(xiàn)指標(biāo)之間的勾稽關(guān)系。該指標(biāo)體系不僅能反映企業(yè)的實(shí)時(shí)運(yùn)營(yíng)狀況,而且能根據(jù)業(yè)務(wù)之間的內(nèi)在邏輯多維度鉆取各關(guān)鍵指標(biāo)。其中底層各指標(biāo)是高層指標(biāo)分析的來源,其表現(xiàn)在系統(tǒng)的不同主題模塊。高層的廠級(jí)指標(biāo)是綜合指標(biāo),是領(lǐng)導(dǎo)最為關(guān)心、直觀形象地展示企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的,在系統(tǒng)中通過管理駕駛艙的形式實(shí)現(xiàn)。而中間層的部門級(jí)指標(biāo)則是對(duì)底層指標(biāo)的計(jì)算分析,以便更好地提供給高層使用。管理駕駛艙管理駕駛艙由高度概括發(fā)電企業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的關(guān)鍵指標(biāo)構(gòu)成。管理駕駛艙分為全廠關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)與智能報(bào)告兩個(gè)分主題。全廠KPI分主題選取決策者最為關(guān)心的KPI(包括全廠發(fā)電量、供電煤耗、廠用電率、標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)、稅前利潤(rùn)、脫硫投運(yùn)率等)以儀表盤方式實(shí)時(shí)顯示,實(shí)現(xiàn)儀表盤與業(yè)務(wù)的無縫結(jié)合,根據(jù)業(yè)務(wù)指標(biāo)的指針擺動(dòng)做出及時(shí)有效的判斷,根據(jù)儀表盤各指針之間的距離直觀監(jiān)控實(shí)際值與預(yù)期值之間的差距。智能報(bào)告分主題實(shí)現(xiàn)全廠每日一次的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告,其不同于傳統(tǒng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào),該每日智能報(bào)告覆蓋面更廣,包括企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、采購、庫存、環(huán)保等各方面的指標(biāo)報(bào)告。管理駕駛艙儀表盤分析見圖2。系統(tǒng)七大主題的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)根據(jù)電廠部門級(jí)指標(biāo)和廠級(jí)指標(biāo),結(jié)合主題模型設(shè)計(jì)思想,將系統(tǒng)劃分為七大主題,三十一個(gè)分主題。該系統(tǒng)包含所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容,并增加環(huán)保分析與實(shí)時(shí)利潤(rùn)分析內(nèi)容以滿足未來的決策分析需求。七大主題分別是市場(chǎng)營(yíng)銷主題、安全可靠性主題、生產(chǎn)指標(biāo)主題、生產(chǎn)費(fèi)用主題、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)主題、燃料分析主題和環(huán)保分析主題。市場(chǎng)營(yíng)銷主題本主題包含電量分析、市場(chǎng)容量分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析和電費(fèi)回收分析四個(gè)分主題。電量分析對(duì)全廠及各機(jī)組的電量指標(biāo)進(jìn)行同比、環(huán)比與趨勢(shì)分析,并對(duì)影響電量的內(nèi)部因素進(jìn)行分析。市場(chǎng)容量分析所在電網(wǎng)的用電量與購電量,對(duì)電網(wǎng)的用電負(fù)荷進(jìn)行趨勢(shì)分析,對(duì)電網(wǎng)的各種電源點(diǎn)組成及發(fā)電量進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析選取實(shí)力相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)對(duì)手,從成本與銷售情況,以及同型機(jī)組之間的指標(biāo)等方面進(jìn)行對(duì)比和趨勢(shì)分析,以發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。電費(fèi)回收分析各期的電費(fèi)回收與陳欠電費(fèi)回收工作。市場(chǎng)營(yíng)銷主題相關(guān)指標(biāo)見表1。安全可靠性主題本主題包括可靠性分析、事故障礙分析與缺陷分析三個(gè)分主題。其針對(duì)影響電廠安全與可靠性的因素進(jìn)行分析,使管理者掌握安全狀況,找出關(guān)鍵控制點(diǎn),提高電廠的安全與可靠性水平。本主題主要對(duì)負(fù)荷率,利用小時(shí),運(yùn)行小時(shí),備用小時(shí),計(jì)劃停運(yùn)小時(shí),非計(jì)停小時(shí),降出力等效停運(yùn)小時(shí),等效可用系數(shù),等效強(qiáng)迫停運(yùn)率、事故、障礙和異常等指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析、趨勢(shì)分析和鉆取分析,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差。缺陷分析從多維度對(duì)缺陷消缺率、缺陷總數(shù)、未消缺個(gè)數(shù)等缺陷指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比和鉆取分析,以全方位呈現(xiàn)設(shè)備消缺和維護(hù)情況。生產(chǎn)指標(biāo)主題本主題包含生產(chǎn)指標(biāo)分析、供電煤耗分析與廠用電率分析三個(gè)分主題。本主題總攬全廠關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo),對(duì)煤耗與廠用電率進(jìn)行對(duì)比、趨勢(shì)和因果分析。供電煤耗分析根據(jù)供電煤耗與小指標(biāo)之間的相關(guān)關(guān)系,用魚刺圖將這些指標(biāo)分層組合,定性分析各小指標(biāo)對(duì)供電煤耗的影響,全面深入分析供電煤耗影響因素,尋找節(jié)能降耗途徑。廠用電率分析從影響廠用電率的循泵、電給泵、引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、制粉等關(guān)鍵要素著手,尋找偏差原因。供電煤耗因果分析模型見圖3。生產(chǎn)費(fèi)用主題本主題包括生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用分析、計(jì)檢費(fèi)用分析、資本性支出費(fèi)用分析、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用分析和庫存分析五個(gè)分主題。本主題對(duì)企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用包括維護(hù)費(fèi)用、計(jì)檢費(fèi)用與更改費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生情況,通過與計(jì)劃費(fèi)用的對(duì)比分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用的超支情況并從多角度剖析其超支原因。經(jīng)營(yíng)指標(biāo)主題本主題包括實(shí)時(shí)損益分析、量本利分析、杜邦分析、財(cái)務(wù)績(jī)效分析、其他費(fèi)用分析五個(gè)分主題。實(shí)時(shí)損益分析分主題以利潤(rùn)表為基礎(chǔ),近似計(jì)算每日的收入、成本與利潤(rùn),通過同比分析給管理者提供一個(gè)實(shí)時(shí)評(píng)價(jià)企業(yè)運(yùn)營(yíng)績(jī)效的參考。量本利分主題用于研究企業(yè)在某財(cái)務(wù)期間成本、電量與利潤(rùn)之間的變化規(guī)律,測(cè)定利潤(rùn)對(duì)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的敏感度。杜邦分析分主題以股東最關(guān)心的權(quán)益收益率為起始點(diǎn),然后層層分解,利用影響企業(yè)獲利能力的指標(biāo)之間的相互關(guān)系,對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行模擬分析。杜邦分析模型見圖。財(cái)務(wù)績(jī)效分析分主題從盈利能力、成長(zhǎng)能力、償債能力與運(yùn)營(yíng)能力四個(gè)維度,通過橫向與縱向?qū)Ρ?綜合評(píng)估企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效。其他費(fèi)用分析分主題對(duì)企業(yè)發(fā)生的管理費(fèi)用與各項(xiàng)可控費(fèi)用進(jìn)行對(duì)比和趨勢(shì)分析。燃料分析主題本主題包含燃料KPI,進(jìn)煤分析、耗煤分析、存煤分析、耗油分析及供應(yīng)商分析六個(gè)分主題,綜合分析燃料的量質(zhì)價(jià)與進(jìn)耗存,以探索最佳的燃料經(jīng)營(yíng)模式。燃料KPI分主題全面實(shí)時(shí)監(jiān)控燃料進(jìn)耗存與量質(zhì)價(jià)的總體情況;進(jìn)煤分析分主題從進(jìn)煤的量質(zhì)價(jià)三方面分析進(jìn)煤狀況,通過分項(xiàng)指標(biāo)定量評(píng)估進(jìn)煤的量質(zhì)價(jià)。耗煤分析使決策者了解各機(jī)組的耗煤特性,優(yōu)化負(fù)荷調(diào)度。存煤分析分主題監(jiān)控煤場(chǎng)的存煤量變化情況,耗油分析輔助生產(chǎn)管理者了解企業(yè)的發(fā)電燃油消耗情況,有效控制燃油耗量。供應(yīng)商分析分主題多方面評(píng)估供應(yīng)商,然后綜合評(píng)分,并智能測(cè)定最佳供應(yīng)商。環(huán)保分析主題本主題包含脫硫KPI與脫硫成本分析兩個(gè)分主