吉林省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于報送2023年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付資金績效自評報告的函

附件1吉林省城市管網(wǎng)及污水處理補助資金轉(zhuǎn)移支付2023年度績效自評報告一、績效目標(biāo)分解下達情況省級下達2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況。2023年，為支持系統(tǒng)化全域推進海綿城市建設(shè)示范工作，省財政印發(fā)了《關(guān)于提前下達2023年中央城市管網(wǎng)及污水處理補助資金預(yù)算的通知》（吉財建指〔2022〕919號）,共下達城市管網(wǎng)及污水處理補助轉(zhuǎn)移支付資金5.1億元，并同步下達了績效目標(biāo)。(二)省內(nèi)資金安排、分解下達預(yù)算和績效目標(biāo)情況省內(nèi)資金安排。我省共安排海綿城市建設(shè)資金230萬元。其中:省級資金230萬元（水利廳下發(fā)四平市的專項獎補資金）。二、績效情況分析(一)資金投入情況分析（詳見附件）1.四平市項目資金到位情況分析。截至2023年末，預(yù)算資金為103990萬元，實際到位資金79782.55萬元，資金到位率為76.72％（資金到位率=（實際到位資金/預(yù)算資金）×100％）。2.松原市項目資金到位情況分析。截至2023年末，預(yù)算資金為22000萬元，實際到位資金22000萬元，資金到位率為100%。3.四平市項目資金執(zhí)行情況分析。截至2023年末，實際支出資金39099.34萬元，實際到位資金79782.55萬元，預(yù)算執(zhí)行率為49.01％4.松原市項目資金執(zhí)行情況分析。截至2023年末，實際支出資金22000萬元，實際到位資金22000萬元。預(yù)算執(zhí)行率為100%。(二)資金管理情況分析項目資金管理使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。(三)總體績效目標(biāo)完成情況分析I.四平市情況總體績效目標(biāo)：“城市管網(wǎng)及污水處理補助資金”項目2023年度總體績效目標(biāo)是系統(tǒng)化全域推進海綿城市建設(shè)理念得到全面、系統(tǒng)落實，法律、制度建設(shè)穩(wěn)步推進，工程建設(shè)達到預(yù)期進度，城市防洪排澇能力、地下空間利用水平顯著提升，城市水安全、水環(huán)境、水資源明顯改善，群眾滿意度明顯提升。實際完成情況：經(jīng)過多方面探索與踏實有效的海綿城市建設(shè)，四平市系統(tǒng)化全域推進海綿城市建設(shè)理念得到全面、系統(tǒng)落實。圍繞“全面補齊排水設(shè)施短板、全面提升人居環(huán)境質(zhì)量”總體目標(biāo)，系統(tǒng)化全域推進海綿城市建設(shè)，通過三年示范攻堅，累計實施小區(qū)海綿化改造、街路品質(zhì)提升、生態(tài)緩沖帶建設(shè)、城市內(nèi)澇治理等海綿工程項目283個，截至目前，已完工203個，完成投資23.2億元，建成區(qū)海綿城市達標(biāo)比例達到40%，基本實現(xiàn)“小雨不積水、大雨不內(nèi)澇、水體不黑臭、熱島有緩解”。已經(jīng)完成海綿城市建設(shè)相關(guān)立法1項；累計共出臺21項制度文件，法律、制度建設(shè)穩(wěn)步推進；工程建設(shè)項目推進和預(yù)期進度有少量差距；新建堤防達到100年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn)；積極推進雨污分流改造，提高管網(wǎng)排水能力；新建再生水管線60%采用入廊形式建設(shè)，與地下綜合管廊充分結(jié)合，城市防洪排澇能力、地下空間利用水平有一定提升；城市河道水環(huán)境長制久清；再生水實現(xiàn)企業(yè)冷卻用水供水和市政綠化澆灑供水；城市水安全、水環(huán)境、水資源有一定改善；群眾滿意度較高。II.松原市情況體績效目標(biāo)是：1、城市內(nèi)澇防治、雨水收集與利用、城市生活污水集中收集等能力明顯提升；2、完成海綿城市立法，落實海綿城市建設(shè)管控制度；3、績效考核制度、投融資制度不斷完善；4、資金及時下達，資金的協(xié)同性、有效性明顯提升；5、人民群眾滿意度達到90%以上。實際完成情況是：1、城市內(nèi)澇防治、雨水收集與利用、城市生活污水集中收集等能力明顯提升；2、完成海綿城市立法，《松原市海綿城市建設(shè)管理條例》已于2024年1月1日開始實施，海綿城市建設(shè)管控制度得到落實；3、績效考核制度、投融資制度不斷完善；4、資金及時下達，資金的協(xié)同性、有效性明顯提升；5、人民群眾滿意度達到95%。(四)績效指標(biāo)完成情況分析(根據(jù)年初績效指標(biāo)逐項分析)I.四平市情況1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。(1)數(shù)量指標(biāo)。指標(biāo)1：擬完成的立法數(shù)量績效指標(biāo)值設(shè)定為1，實際完成海綿城市建設(shè)相關(guān)立法1項，已完成指標(biāo)值。指標(biāo)2：擬建立的長效機制文件數(shù)量績效指標(biāo)值設(shè)定為3，實際出臺的長效機制文件8個，已完成指標(biāo)值。指標(biāo)3：雨水資源化利用績效指標(biāo)值設(shè)定為50萬噸/年，實際完成為53.95萬噸/年，已完成指標(biāo)值。(2)質(zhì)量指標(biāo)。指標(biāo)1：內(nèi)澇積水區(qū)段消除比例績效指標(biāo)值設(shè)定為100%，四平市建成區(qū)有歷史內(nèi)澇積水點60處，已全部整治完成，2023年底內(nèi)澇積水區(qū)段消除比例達到100%。指標(biāo)2、3：內(nèi)澇防治標(biāo)準(zhǔn)績效指標(biāo)值設(shè)定為達到30年一遇，172毫米/24小時。實際通過相關(guān)工程的實施和管理制度的實行，采用模型模擬驗證和實例驗證兩種方式，示范期內(nèi)海綿城市建設(shè)達標(biāo)區(qū)共劃分為30個排水管理單元，在遭遇30年一遇設(shè)計降雨（172毫米/24小時）時，共有29個排水管理單元不存在內(nèi)澇風(fēng)險區(qū)，總面積25.88平方公里，占30個排水單元總面積的96.82%。在建成區(qū)內(nèi)澇風(fēng)險區(qū)未完全消除的情況下，四平市通過加強城市防汛排澇管理，最大程度減少積水風(fēng)險和災(zāi)害損失。指標(biāo)4：城市防洪標(biāo)準(zhǔn)績效指標(biāo)值設(shè)定為已建及本年度內(nèi)新建堤防達到100年一遇標(biāo)準(zhǔn)，實際四平市建成區(qū)僅有兩條行洪河道，分別為南河和北河，河道防洪標(biāo)準(zhǔn)即為城市防洪標(biāo)準(zhǔn)。目前，兩河已建及2023年度新建堤防均達到100年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn)，已完成指標(biāo)值。（見績效指標(biāo)完成情況佐證材料\01產(chǎn)出指標(biāo)\02質(zhì)量指標(biāo)\04城市防洪標(biāo)準(zhǔn)）指標(biāo)5：黑臭水體消除比例績效指標(biāo)值設(shè)定為100%，實際黑臭水體消除比例為100%，已完成指標(biāo)值。指標(biāo)6：地表水體水質(zhì)達標(biāo)率績效指標(biāo)值設(shè)定為100%，實際完成為100%，已完成指標(biāo)值。指標(biāo)7：地下水埋深變化績效指標(biāo)值設(shè)定為有所回升，實際完成為有所回升，已完成指標(biāo)值。指標(biāo)8：再生水利用率績效指標(biāo)值設(shè)定為30%，實際完成為35%，已完成指標(biāo)值。指標(biāo)9：天然水域面積比例績效指標(biāo)值設(shè)定為1.2%（海綿城市建設(shè)后天然水域面積不減少），實際完成為1.2%，已完成指標(biāo)值。指標(biāo)10：可透水地面面積比例績效指標(biāo)值設(shè)定為45%，實際完成為45%，已完成指標(biāo)值。(3)時效指標(biāo)。指標(biāo)1：當(dāng)年指標(biāo)全部完成（附加指標(biāo)）績效指標(biāo)值設(shè)定為下達的20項指標(biāo)全部完成，實際完成為17項，未完成指標(biāo)值主要為：未完成投資目標(biāo)、內(nèi)澇防治標(biāo)準(zhǔn)等指標(biāo)。(4)成本指標(biāo)。指標(biāo)1：投資不超過預(yù)算（附加指標(biāo)）績效指標(biāo)值設(shè)定為完工項目總投資不高于預(yù)算，實際已完工項目為8項（四平市鐵東區(qū)老舊小區(qū)海綿化改造示范項目(一期)、吉林省四平市鐵西區(qū)老舊小區(qū)(第一批)海綿城市改造工程項目、四平市東豐路（一經(jīng)街—平東大街）道路工程、吉林省四平市2021年第二批（城市）排水設(shè)施建設(shè)項目（四平市城市排水收集處理設(shè)施智能化管理平臺系統(tǒng)工程）、北河公園生態(tài)緩沖帶提升改造項目、四平市條子河綠水長廊建設(shè)及提升工程、四平市2021年第二批（城市）排水設(shè)施建設(shè)項目（雨水泵站改造項目）、2022老舊小區(qū)改造（鐵東、鐵西）），已完成投資未超過預(yù)算，已完成指標(biāo)值。（見表1海綿城市建設(shè)項目資金使用情況；見績效指標(biāo)完成情況佐證材料\01產(chǎn)出指標(biāo)\02成本指標(biāo)\01完成投資）2.效益指標(biāo)完成情況分析。(1)經(jīng)濟效益。指標(biāo)1：完成投資績效指標(biāo)值設(shè)定為103990萬元，實際完成為64971萬元，未完成指標(biāo)值。指標(biāo)2：節(jié)約自來水（附加指標(biāo)）績效指標(biāo)值設(shè)定為120萬噸，實際完成為141.8萬噸，完成指標(biāo)值。2023年4月至10月，通過5個水鶴取用再生水用于市政綠化澆灑，用水量約7.8萬噸；2023年通過泵站和再生水管網(wǎng)，向吉林金鋼鋼鐵股份有限公司供再生水134萬噸，用于冷卻用水。(2)社會效益。指標(biāo)1：海綿城市建設(shè)理念是否落實在規(guī)劃建設(shè)管理全過程績效指標(biāo)值設(shè)定為全面落實，實際完成為全面落實，已完成指標(biāo)值。指標(biāo)2：工作謀劃的整體性系統(tǒng)性績效指標(biāo)值設(shè)定為全面落實，實際完成為全面落實，已完成指標(biāo)值。指標(biāo)3：示范城市建設(shè)以來，新建項目全面落實海綿城市建設(shè)理念績效指標(biāo)值設(shè)定為“是”，實際完成為“是”，已完成指標(biāo)值。指標(biāo)4：海綿城市建設(shè)是否與城市更新、防洪排澇設(shè)施建設(shè)、地下空間建設(shè)、老舊小區(qū)改造等工作充分結(jié)合績效指標(biāo)值設(shè)定為“是”，實際完成為“是”，已完成指標(biāo)值。指標(biāo)5：項目謀劃和實施的系統(tǒng)性整體性績效指標(biāo)值設(shè)定為強，實際完成為強，已完成指標(biāo)值。(3)生態(tài)效益。指標(biāo)1：進行生態(tài)修復(fù)的水清岸綠河段比例（附加指標(biāo)）績效指標(biāo)值設(shè)定為50%，實際完成為54.6%，已完成指標(biāo)值。(4)可持續(xù)影響。指標(biāo)1：建立長效管理機制（附加指標(biāo)）績效指標(biāo)值設(shè)定為建立長效管理機制，實際完成為發(fā)布8項長效管理制度文件，已完成指標(biāo)值。（見績效指標(biāo)完成情況佐證材料\02效益指標(biāo)\04可持續(xù)影響\01建立長效管理機制）II.松原市情況1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。(1)數(shù)量指標(biāo)。指標(biāo)1：雨水資源化利用松原市2023年雨水資源化利用績效目標(biāo)為5萬噸/年。已建雨水收集設(shè)施規(guī)模5.645萬噸/年，由于2024年雨水利用設(shè)施才建設(shè)完畢，2023年實際未開展雨水利用，目標(biāo)未完成。指標(biāo)2：擬完成的立法或長效機制松原市2023年擬完成的立法或長效機制指標(biāo)的績效目標(biāo)為完成立法1部，完成長效機制2部。完成預(yù)期目標(biāo)。指標(biāo)3：擬開展的海綿城市建設(shè)培訓(xùn)、宣傳次數(shù)松原市2023年擬開展海綿城市建設(shè)培訓(xùn)、宣傳次數(shù)指標(biāo)的績效目標(biāo)為：開展海綿城市建設(shè)培訓(xùn)2次、宣傳4次、公眾參與2次。實際開展了海綿城市建設(shè)培訓(xùn)2次，媒體宣傳5次，引導(dǎo)公眾參與2次，完成預(yù)期目標(biāo)(2)質(zhì)量指標(biāo)。指標(biāo)1：內(nèi)澇防治標(biāo)準(zhǔn)松原市2023年內(nèi)澇防治標(biāo)準(zhǔn)績效目標(biāo)為：總體應(yīng)達到5年一遇，80%的區(qū)域應(yīng)達到10年一遇標(biāo)準(zhǔn)。通過分析在2023年度最強降雨強度下我市中心城區(qū)內(nèi)澇情況，松原市內(nèi)澇防治標(biāo)準(zhǔn)實際總體達到5年一遇，82%的區(qū)域達到了10年一遇標(biāo)準(zhǔn)，完成預(yù)期目標(biāo)。指標(biāo)2：內(nèi)澇積水區(qū)段消除比例松原市中心城區(qū)2023年內(nèi)澇積水區(qū)段消除比例的績效目標(biāo)為62%。目前共計消除16處內(nèi)澇積水點，剩余9處內(nèi)澇積水點正在整治中，內(nèi)澇積水區(qū)段消除比例達到64%，完成預(yù)期目標(biāo)。指標(biāo)3：城市防洪標(biāo)準(zhǔn)建成區(qū)2023年城市防洪標(biāo)準(zhǔn)的績效目標(biāo)為100年一遇（松花江）。堤防防洪標(biāo)準(zhǔn)均達到100年一遇，完成預(yù)期目標(biāo)。指標(biāo)4：天然水域面積比例松原市2023年天然水域面積績效目標(biāo)為≥1.3%。根據(jù)建成區(qū)第三次國土空間調(diào)查數(shù)據(jù)，統(tǒng)計分析可知松原市建成區(qū)內(nèi)水域面積為0.83平方公里，占建成區(qū)總面積的1.3％，完成預(yù)期目標(biāo)。指標(biāo)5：可透水地面面積比例松原市2023年可滲透地面面積比例績效目標(biāo)為≥35%，現(xiàn)實際達到37.1%，完成預(yù)期目標(biāo)。指標(biāo)6：城市生活污水集中收集率松原市2023年城市生活污水集中收集率的績效目標(biāo)為≥70%。經(jīng)過測算，松原市2023年城市生活污水集中收集率為87.10%，完成預(yù)期目標(biāo)。指標(biāo)7：城市污水處理廠進水BOD平均濃度松原市2023年污水處理廠進水BOD平均濃度的績效目標(biāo)為≥110毫克/升。按照污水處理廠進廠水量加權(quán)平均計算，得出污水處理廠進水BOD平均濃度為149.39mg/L，完成預(yù)期目標(biāo)。指標(biāo)8：黑臭水體消除比例松原市2023年黑臭水體消除比例的績效目標(biāo)為100%。對無名泄支進行取樣化驗，未出現(xiàn)返黑返臭現(xiàn)象，完成預(yù)期目標(biāo)。2.效益指標(biāo)完成情況分析。(1)經(jīng)濟效益。地方按方案籌集資金，充分帶動社會資金參與。截止2023年12月底，松原市（區(qū)）共安排海綿城市建設(shè)資金141,320.71萬元。各項地方資金按規(guī)定時間及時到位，充分保障了示范項目的組織實施。中央資金合規(guī)使用，有力支撐項目建設(shè)。(2)社會效益。擬建立的海綿城市規(guī)劃建設(shè)管控制度。將海綿城市建設(shè)理念貫徹到項目規(guī)劃管理工作全過程，在出具規(guī)劃條件時、方案設(shè)計、施工圖設(shè)計、施工圖審查及竣工驗收中均落實了海綿城市建設(shè)要求，完成預(yù)期目標(biāo)。截至2023年底，松原市完成海綿投資11.42億元，社會資金投入52772萬元，占完成投資46.21%，有效帶動社會資本參與海綿示范城市建設(shè)。3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。人民群眾對海綿城市的認(rèn)知度、參與度、滿意度較高三、偏離績效指標(biāo)的原因和下一步改進措施I.四平市情況(一)資金管理存在問題分析，總體績效目標(biāo)和績效指標(biāo)未完成原因總體績效目標(biāo)偏離主要是部分項目推進較慢，具體績效指標(biāo)偏離主要是完成投資目標(biāo)、內(nèi)澇防治標(biāo)準(zhǔn)未達到目標(biāo)預(yù)期。具體績效指標(biāo)未達到預(yù)期也主要是相關(guān)項目推進較慢造成的。(二)下一步改進措施高標(biāo)準(zhǔn)按時完成在建海綿項目加快區(qū)域海綿化提升項目、民主路（紫氣大路－南河）排水工程、區(qū)域海綿化提升（一期）項目、內(nèi)澇積水點排查治理工程（一期）、城市道路海綿化改造（二期）工程等重點項目建設(shè)，做好海綿示范城市終期評估考核準(zhǔn)備工作，確保國家海綿示范城市建設(shè)順利通過驗收。。積極謀劃高質(zhì)量新建海綿項目2024年初，四平市新謀劃海綿項目5個，總投資6885.6萬元，使用海綿專項資金5960萬元，預(yù)計2024年4月開工，2024年底完工。其中，四平市城市防洪排澇應(yīng)急能力提升工程已完成可研批復(fù)，立項完成。四平市口袋公園及城區(qū)綠地空間功能提升工程、四平市海綿城市重點片區(qū)老舊小區(qū)海綿化改造提升工程（一期）、四平市海綿城市重點片區(qū)老舊小區(qū)海綿化改造提升工程（二期）、四平市電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)海綿化改造項目，等4個項目可研報告均已完成。進一步強化項目工程建設(shè)與宣傳堅持全面落實海綿城市建設(shè)要求。查缺補漏，全面排查已完工項目有不符合海綿城市理念的，立即整改。加強海綿城市建設(shè)管理和技術(shù)人員的培訓(xùn)，保證海綿城市建設(shè)“不走樣”；積極探索群眾喜聞樂見的宣傳方式，爭取