新版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全I(xiàn)SO45001管理體系手冊(cè)(范本)

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(范本)A/0版受控狀A(yù)/0A/0I24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2019idtIS045001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》和相規(guī)定了本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，闡明過程順序、核心要素和相互作用進(jìn)行了描述，是公司實(shí)求及使用指南》及相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的能力，并本手冊(cè)描述的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管本公司管理體系依據(jù)GB/T19001-2016idtISO9GB/T45001-2019idtISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》序號(hào)頁次1前言2目錄34管理者代表任命書5企業(yè)概況6手冊(cè)說明7公司組織結(jié)構(gòu)8管理體系職能分配表91質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)理解本公司及其所處的大環(huán)境理解(從業(yè)人員及其他)相關(guān)方的需求和期望質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和從業(yè)人員參與總則崗位、職責(zé)和權(quán)限從業(yè)人員的協(xié)商和參與的策劃變更的策劃資源能力意識(shí)形成文件的信息運(yùn)行策劃和控制2A/0序號(hào)頁次外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制產(chǎn)品和服務(wù)的放行不符合輸出的控制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的策劃和控制內(nèi)部審核管理評(píng)審改進(jìn)總則持續(xù)改進(jìn)關(guān)鍵崗位危險(xiǎn)源A/0A/03環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的競爭能力和管理水平，公司決定采用GB/T19001-2016健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、G45001-2019idtISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)審查，本手冊(cè)符合GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要GB/T45001-2019idtISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》A/0A/04管理者代表任命書GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及45001-2019idtISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》,加境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，由擔(dān)任公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)1)確保按GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2019idtIS045001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》的要2)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效運(yùn)行情況以供評(píng)3)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客及相關(guān)方要求的意識(shí)，所有承擔(dān)管理職責(zé)4)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)。5A/0A/062.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)對(duì)內(nèi)發(fā)放2.3受控質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)放時(shí)，由行政部A/0A/07公司組織結(jié)構(gòu)有有8質(zhì)量管理體系職能分配表(▲為責(zé)任部門)職能部門總經(jīng)理管代行政部生產(chǎn)部銷售部采購部品控工藝財(cái)務(wù)部4組織▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△4.3確定質(zhì)量管理體系范圍▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△限▲△△△△A△△△6策劃△▲△△△△△△△劃△▲△△△△△△△6.3變更的策劃△▲△△△△△△△7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)▲△△△△△△△△7.2能力△△▲△△△△△△7.3意識(shí)△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△7.5.成文信息△△▲△△△△△△8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△8.7不合格輸出的控制△△△△△△▲△△9績效△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△9.3管理評(píng)審△▲△△△△△△△改進(jìn)10.1總則△▲△△A△△△△10.2不合格和糾正措施△▲△△△△△△△10.3持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△△△9環(huán)境管理體系職能分配表(▲為責(zé)任部門)職能部門管代行政部銷售部采購部品控工藝財(cái)務(wù)部4組織的環(huán)境4.1理解組織及其所處的▲△△△△△△△△4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲△△△△△△△△圍▲△△△△△△△△4.4環(huán)境管理體系△▲△△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△限▲△△△△△△△△6策劃施△▲△△△△△△△6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△△△△△△7▲△△△△△△△△7.2能力△△▲△△△△△△7.3意識(shí)△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△7.5.文件化信息△△▲△△△△△△8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△9績效價(jià)△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△9.3管理評(píng)審△▲△△△△△△△改進(jìn)10.1總則△▲△△△△△△△10.2不合格和糾正措施△▲△△△△△△△10.3持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△△△有有職業(yè)健康安全管理體系職能分配表(▲為責(zé)任部門)職能部門管代行政部銷售部采購部品控工藝財(cái)務(wù)部4組織▲△△△△△△△△相關(guān)方的需求和期望▲△△△△△△△△理體系的范圍▲△△△△△△△△系△▲△△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作業(yè)人員參與▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△限▲△△△△△△△△與▲△△△△△△△△6策劃施△▲△△△△△△△其實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△△△△△△7▲△△△△△△△△7.2能力△△▲△△△△△△7.3意識(shí)△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△7.5成文信息△△▲△△△△△△8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△9績效效評(píng)價(jià)△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△9.3管理評(píng)審△▲△△△△△△△改進(jìn)10.1總則△▲△△△△△△△10.2事件、不合格和糾正△▲△△△△△△△10.3持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△△△科學(xué)管理，確保質(zhì)量和技術(shù)領(lǐng)優(yōu)；精益求精，滿足并超越顧客需求。公司承諾為實(shí)現(xiàn)上述方針，本公司將堅(jiān)持不懈地開展以下工作：1、打造一支親密、團(tuán)結(jié)、積極向上的團(tuán)隊(duì)，通過人員的能力、意識(shí)的持續(xù)提升，最終達(dá)到優(yōu)化管理的目的。重要的工作需要精心策劃，以期高效地達(dá)到目標(biāo)。員工們各守本份，避免重復(fù)發(fā)生錯(cuò)誤。評(píng)價(jià)管理優(yōu)劣最終的依據(jù)是工作效率。2、高起點(diǎn)，高標(biāo)準(zhǔn)，無論是工藝、設(shè)備、生產(chǎn)、品檢以及現(xiàn)場(chǎng)控制等都應(yīng)該從嚴(yán)從細(xì)地要求自己，要確信我們做出的產(chǎn)品是國內(nèi)最好的、可靠的。3、站得高，看得遠(yuǎn)。關(guān)注并兼顧相關(guān)方利益，注重自身企業(yè)形象，最終將公司發(fā)展為行業(yè)內(nèi)著名企業(yè)。4、在工藝策劃和生產(chǎn)各個(gè)階段各個(gè)環(huán)境，根據(jù)實(shí)際存在環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，實(shí)施全過程預(yù)防控制，并通過不斷的工藝改進(jìn)或設(shè)備改進(jìn)，盡可能地減少或防止不利的環(huán)境影響、消除危險(xiǎn)源、減少風(fēng)險(xiǎn)。5、合理使用資源能源，最大限度地降低消耗、避免浪費(fèi)，努力促進(jìn)各類資源的循環(huán)利用。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮工會(huì)等組織作用，嚴(yán)格遵守本公司適用的合規(guī)性要求。6、努力教育員工，使其具備環(huán)境、安全意識(shí)和緊急應(yīng)變技能。讓全體員工及代表本公司工作的人員理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。充分認(rèn)識(shí)與相關(guān)方進(jìn)行交流的重要性，與相關(guān)方、簽約方、顧客和公眾保持良好的溝通。7、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，建立并保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，通過階段性的管理體系審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的要求。公司管理層承諾使上述工作持續(xù)運(yùn)行并加以監(jiān)督，確保方針的執(zhí)行。A/0A/01范圍本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2019idtISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)規(guī)范、法律法規(guī)和相關(guān)方需求和期望，結(jié)合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營的特點(diǎn)，規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，使公司能夠根據(jù)公司應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求，制定和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)指標(biāo)。a)建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提高滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；證實(shí)公司能持續(xù)滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)合規(guī)性義務(wù)，增強(qiáng)相關(guān)方滿意。b)確信公司能符合所聲明的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；c)向相關(guān)方證實(shí)這種符合性；d)尋求認(rèn)證組織對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)證/注冊(cè)；e)對(duì)符合GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2019idtISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行的自我評(píng)價(jià)和聲明。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各要素的要求作出了具體規(guī)定。本手冊(cè)所描述的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與本公司的產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營特點(diǎn)相適應(yīng)。GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T45001-2019《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》1、GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》2、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》術(shù)語和定義3、GB/T45001-2019《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》術(shù)語和定義4.2理解(從業(yè)人員及其他)相關(guān)方的需求和期望A/0A/0地理區(qū)域?yàn)樾姓^(qū)域內(nèi)，管理體系覆蓋(或未覆蓋)駐外辦事機(jī)構(gòu)或分/子公司。公司適用GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2019idtISO45001:2018《職業(yè)健(由于本公司的產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)不變，在可預(yù)見的將來也不會(huì)有產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)，故刪減質(zhì)量管理體4.4.1公司應(yīng)按照GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系系要求及使用指南》、GB/T45001-2019idtISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》的要求，建立、實(shí)施、保持和A/0A/03)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視測(cè)量和相關(guān)績效指標(biāo)),以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制。2)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任。6)確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；7)溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性。8)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果。9)促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)。10)推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。11)支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。12)在公司內(nèi)部建設(shè)企業(yè)文化，來推動(dòng)和支持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。13)保護(hù)從業(yè)人員在報(bào)告事件、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇時(shí)免遭報(bào)復(fù)。14)確保公司建立從業(yè)人員參與和協(xié)商的制度。15)支持職業(yè)健康安全相關(guān)委員會(huì)的建立和運(yùn)作。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，做到：1)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的合規(guī)義務(wù)要求。2)確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。3)始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.1總經(jīng)理應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)：A/0A/06)承諾從業(yè)人員和從業(yè)人員代表參與和協(xié)調(diào)。1)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合GB/T19001-2016idtISO9001:2015ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要A/0A/01)總經(jīng)理b)以風(fēng)險(xiǎn)思考的思維策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。j)對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全效績?nèi)尕?fù)責(zé)。A/0A/02)管理者代表a)確保按GB/T19001-2016idtISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016idtIS014001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2019idtISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施和保持本公b)組織識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、確定重大環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源，并在公司各層次和職能間進(jìn)行溝通。b)負(fù)責(zé)與公司體系運(yùn)行有關(guān)的法律法律與其他要求的獲取、識(shí)別、登錄及傳達(dá)。i)負(fù)責(zé)組織本公司管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)k)負(fù)責(zé)組織實(shí)施人力資源管理的程序文件，負(fù)責(zé)編制公司人力資源規(guī)劃、年度培4)生產(chǎn)部(含下屬設(shè)備部)A/0A/0g)參與顧客財(cái)產(chǎn)的控制、制造過程控制、服務(wù)等活動(dòng)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)和鑒定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備的管理。A/0A/06)品控部g)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨識(shí)和控制。負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)及7)銷售部c)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨識(shí)和控制。負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)及職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)和控制。8)采購部a)負(fù)責(zé)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)工作，采購過程程序文件的編寫和實(shí)施，以確保所采購的物資符合規(guī)定的要求，對(duì)采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。b)與外部供方保持溝通，確保其行為不影響本公司經(jīng)營宗旨和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。督促外部供方關(guān)注并控制環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制能力列入供方的選擇準(zhǔn)則中。c)負(fù)責(zé)組織編制采購計(jì)劃，簽定采購合同時(shí)應(yīng)對(duì)采購文件規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批、負(fù)責(zé)采購物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù)、負(fù)責(zé)采購物資中不合格品處置和糾正預(yù)防措施實(shí)施并進(jìn)行監(jiān)督檢查管理。d)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨識(shí)和控制。負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)及職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)和控制。9)財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)工作，確保及時(shí)提供體系運(yùn)行所需資金。b)為體系運(yùn)行提供數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)分析。10)倉庫a)負(fù)責(zé)存儲(chǔ)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)。b)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨識(shí)和控制。負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)及職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)和控制。11)質(zhì)檢員a)全面貫徹管理體系，確保質(zhì)量管理體系在自己管轄的范圍內(nèi)正常運(yùn)行。b)對(duì)于外購的原材料、根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行認(rèn)真的檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的記錄。c)按照半成品的檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)半成品檢驗(yàn)，并且做好相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。d)按照成品檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)成品檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。e)負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視測(cè)量器具按計(jì)劃送檢或使用前校準(zhǔn)。f)隨時(shí)掌握過程輸出質(zhì)量的動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證糾正效果。12)內(nèi)審員a)負(fù)責(zé)實(shí)施管理體系的內(nèi)部審核；b)協(xié)助管理者代表、體系專員建立、推進(jìn)管理體系，監(jiān)督質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的日常運(yùn)行，獻(xiàn)言獻(xiàn)策。5.4從業(yè)人員的協(xié)商和參與公司成立工會(huì)，鼓勵(lì)員工參加工會(huì)。公司建立從業(yè)人員的協(xié)商和參與制度，支持和鼓勵(lì)從業(yè)人員或員工代表協(xié)商和參與到職業(yè)健康管理體系的開發(fā)、策劃、實(shí)施、績效評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施中來。a)提供參與所需的機(jī)制、時(shí)間、培訓(xùn)和資源；b)及時(shí)提供有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的清晰的、可理解的和相關(guān)的信息；c)識(shí)別和消除妨礙參與的障礙或障礙物并最大限度地降低那些無法消除的；障礙和障礙物可能包括沒有對(duì)員工的輸入或建議作出回應(yīng)，語言或讀寫障礙，報(bào)復(fù)或報(bào)復(fù)的威脅以及使員工喪失參與信心的或妨礙員工參與的方針或做法；d)特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與下述活動(dòng)：1)確定他們參與和協(xié)商的機(jī)制；2)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3)控制危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的措施；4)識(shí)別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評(píng)價(jià)的需求；5)確定需要溝通的信息以及如何溝通；6)確定控制措施及其有效應(yīng)用；7)調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施；e)特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與協(xié)商下述活動(dòng)：1)確定相關(guān)方的需求和期望；2)制定方針；3)適用時(shí)分配組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限；4)確定如何應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求；5)制定職業(yè)健康安全目標(biāo)；6)確定外包、采購和分包商的適用的控制方法；7)確定哪些需要監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)；8)策劃、建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)審核方案；9)建立一個(gè)或多個(gè)持續(xù)改進(jìn)過程。公司無償向員工提供個(gè)人防護(hù)用品，以消除在職業(yè)健康安全管理體系中妨礙員工參與的一個(gè)重要障礙。A/0A/0A/0A/0b)過程的順序和相互作用。a)公司編制并執(zhí)行《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》,在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加b)確定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素(即重要環(huán)境因素)。d)公司確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，包括制定環(huán)A/0A/01)工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、物質(zhì)和物理?xiàng)l件：2)因產(chǎn)品設(shè)計(jì)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源，包括研究、開發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、組裝、施工、服務(wù)交付、維護(hù)或處置；3)人為因素；4)工作實(shí)際是如何完成的；1)進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員及其活動(dòng)，包括員工、承包商人員、訪問者和其他人員；2)在工作場(chǎng)所附近的可能受到公司活動(dòng)影響的人員；A/0A/03)在不受公司直接控制的地點(diǎn)的員工；1)工作區(qū)域、過程、安裝、機(jī)器/設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們對(duì)人員能力的適應(yīng)性；2)在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的由工作相關(guān)的活動(dòng)造成的組織控制下的情況；3)在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的可能對(duì)工作場(chǎng)所中的人員造成與工作相關(guān)的傷害和健康損害的不受組織控制的情況；6.1.3.2職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和其他職業(yè)健康b)識(shí)別和評(píng)價(jià)與建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。其風(fēng)險(xiǎn)可能來自于4.1所識(shí)別的問題和4.2所識(shí)別的需求A/0A/01)組織及其過程或活動(dòng)的有計(jì)劃的變更；2)消除或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇；3)使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于員工的機(jī)遇；6.1.4確定適用的法律法規(guī)要求和其他要求合規(guī)性義務(wù)6.1.5措施的策劃b)可測(cè)量(可行時(shí))或可評(píng)價(jià)。b)管理方案應(yīng)包括：要做什么;需要什么資源；由誰負(fù)責(zé)；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)階段的方法和時(shí)間表；如何監(jiān)視；如何評(píng)價(jià)等。6.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系變更的策劃為有效地實(shí)施并保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意度：公司識(shí)別了對(duì)人員、設(shè)施及過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，明確資源需求并提供充足的資源，包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、專項(xiàng)技能、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源(包括從外部供方獲得的資源)等，并委派具備相應(yīng)的能力和經(jīng)過培訓(xùn)有資格的人員(包括為公司、或代表公司工作的人員),從事管理和驗(yàn)證活動(dòng)。通過內(nèi)部審核及管理評(píng)審來檢查資源的適應(yīng)性，當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)的情況時(shí)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組公司應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行和控制其過程。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性，應(yīng)確定、提供并維護(hù)在過程運(yùn)行中所需的基礎(chǔ)設(shè)施。1)根據(jù)本公司管理及生產(chǎn)和服務(wù)正常運(yùn)行的需要，識(shí)別所需求的各類基礎(chǔ)設(shè)施，如：適宜的建筑物，工作場(chǎng)所，生產(chǎn)設(shè)備，檢測(cè)設(shè)備，相對(duì)應(yīng)的硬件、軟件(如計(jì)算機(jī)程序),各類支持性服務(wù)(水、電、氣的供應(yīng)),信息和通訊技術(shù)，運(yùn)輸設(shè)施等；2)應(yīng)根據(jù)所確定的設(shè)施的需求，及時(shí)提供和補(bǔ)充，以保證各類工作正常開展；3)對(duì)提供給各部門的各類設(shè)施，公司應(yīng)不定期組織人員對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其過程能力。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境A/0A/01)總則b)得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。A/0A/0c)應(yīng)按周期檢定計(jì)劃對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的所有檢測(cè)設(shè)備，定期送上級(jí)法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行周檢，并保存周期檢定記錄，當(dāng)不存在基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)和(或)檢定(驗(yàn)證)依據(jù)的形成文件的信息。d)周期檢定及校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有其狀態(tài)標(biāo)識(shí)，周檢合格者貼上有效的合格標(biāo)識(shí)，不合格者貼上不合格標(biāo)識(shí)。e)當(dāng)設(shè)備不符合要求時(shí)，品控部應(yīng)評(píng)定以往檢驗(yàn)結(jié)果的有效性和記錄，并采取相應(yīng)措施。f)為確保檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存和使用期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，對(duì)經(jīng)搬運(yùn)或貯存期較長的設(shè)備，使用前應(yīng)重新檢定。g)為防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效，品控部應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備操作人員進(jìn)行使用前的培訓(xùn)。h)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的計(jì)量、檢測(cè)器具應(yīng)保證100%合格，確保計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。i)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并驗(yàn)證和保持其適用性的配置管理，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。7.1.6知識(shí)管理1)編制并執(zhí)行《知識(shí)管理程序》,用來對(duì)過程運(yùn)作和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)符合性所需特定知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)(如知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷中獲得的知識(shí)；失敗和成功項(xiàng)目中得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；末形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果；標(biāo)準(zhǔn)；從學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、顧客或供方收集的知識(shí)等)進(jìn)行管理，以滿足公司目前和將來對(duì)所需知識(shí)的需求，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。2)這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。7.2.1編制《崗位任職要求》,從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)各方面規(guī)定對(duì)公司的活動(dòng)、設(shè)施和過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素有影響的崗位/人員應(yīng)具備的能力，并通過教育培訓(xùn)、入職引導(dǎo)、經(jīng)歷、人員選擇等措施，確保在這些崗位上工作的所有人員，包括為公司、或代表公司工作的人員，都具備相應(yīng)的能力。行政部保存人員教育、經(jīng)歷和培訓(xùn)的相關(guān)記錄。7.2.2確定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)有關(guān)的培訓(xùn)需求，并提供培訓(xùn)或采取或重新委派其職務(wù)或聘用、雇用勝任人員等其他措施來滿足這些需求。7.2.3公司在確定培訓(xùn)內(nèi)容/方式時(shí)充分考慮不同層次的職責(zé)、能力及文化程度和所面臨的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。7.3意識(shí)7.3.1除了技能培訓(xùn)外，本公司關(guān)注對(duì)全體成員，包括代表公司工作的人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)，確保公司控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、他們對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)。使他們意識(shí)到：1)滿足顧客及相關(guān)方和合規(guī)義務(wù)要求的重要性。2)符合公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性。3)他們工作中的質(zhì)量控制/重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際的或潛在的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全效益。4)他們?cè)趯?shí)現(xiàn)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求符合性方面，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面的作用與職責(zé)。5)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。6)相關(guān)事件調(diào)查的信息和結(jié)果。A/0A/0a)與進(jìn)入工作場(chǎng)所的相關(guān)方和其他訪問者進(jìn)行溝通；適當(dāng)時(shí)與相關(guān)方(特別是承包方、供方、協(xié)作方等)就影響環(huán)境和職業(yè)健康安b)何時(shí)進(jìn)行通知和溝通；c)通知誰及與誰進(jìn)行溝通；d)如何進(jìn)行通知和溝通；e)如何接收、保持相關(guān)溝通及回應(yīng)的文件化信息。公司應(yīng)通過通知和溝通規(guī)定要實(shí)現(xiàn)的溝通目標(biāo)，并應(yīng)評(píng)價(jià)這些目標(biāo)是否已經(jīng)得到滿足。在考慮其信息和溝通需求時(shí)，公司應(yīng)考慮多樣性方面，如有(比如語言、文化、讀寫能力、傷殘)。適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)確?？紤]了有關(guān)的外部相關(guān)方關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康安全問題的觀點(diǎn)。7.5形成文件的信息公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)包括：a)本標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的信息；b)公司確定的為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行所需要的形成文件的信息。本公司體系的文件化程度，應(yīng)考慮公司的規(guī)模及活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型：過程的復(fù)雜性及其相互作用；人員的能力。7.5.2創(chuàng)建與更新本公司編制并執(zhí)行《文件控制程序》,對(duì)GB/T19001-2016idtIS09001:2015、GB/T24001-2016idtIS014001:2015、GB/T45001-2019idtISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)和管理體系所要求的文件化信息創(chuàng)新和更新文件化信息時(shí)，公司應(yīng)確保適宜的：a)文件化信息易于查找，應(yīng)有識(shí)別和描述標(biāo)題、日期、作者或文獻(xiàn)編號(hào)等；確保對(duì)文件化信息的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)。b)格式(如語言文字、軟件版本、圖表)與媒介(如紙質(zhì)、電子版格式)。c)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息的控制本公司編制并執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》,控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和GB/T19001-2016idtISO9001:2015、GB/T24001-2016idtIS014001:2015、GB/T450011)確保在使用處能得到適用文件化信息的有關(guān)版本；無論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用；2)予以妥善保管(如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整)。3)為控制形成文件的信息，適用時(shí)，公司應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)：a)分發(fā)、訪問、檢索和使用。b)存儲(chǔ)和防護(hù)，包括確保文件化信息字跡清楚，易于識(shí)別；保持可讀性。c)變更控制(如版本控制)。d)從業(yè)人員及員工代表對(duì)相關(guān)的文件化信息的方問。e)保留和處置。4)對(duì)確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。5)應(yīng)對(duì)所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護(hù)，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、留存和處置要求，防止非預(yù)期的篡改：各部門確保體系運(yùn)行記錄字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并具有可追溯性。8質(zhì)量運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1本公司策劃了所有運(yùn)營活動(dòng)的質(zhì)量管理要求，本公司的產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程包括：識(shí)別顧客需求→合同評(píng)審→采購→生產(chǎn)和服務(wù)提供→監(jiān)視和測(cè)量→交付和售后服務(wù)；因此，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品策劃時(shí)，應(yīng)確定以1)銷售部應(yīng)明確顧客的需求及產(chǎn)品和服務(wù)的具體要求(如產(chǎn)品的技術(shù)要求等),或賦予特性的要求(如價(jià)格、數(shù)量、交貨期等),并明確質(zhì)量目標(biāo)，將相應(yīng)的要求傳達(dá)至相關(guān)職能部門。2)生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的技術(shù)要求，確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、必需的文件、相應(yīng)的資源投入。3)品控部根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段給予相應(yīng)的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。4)各部門應(yīng)確定并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)所必須的形成文件的信息：a)以確信過程按照策劃的要求實(shí)施。b)以證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。5)如有外包過程，需對(duì)外包過程按外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制要求進(jìn)行控制。8.1.2公司原有的運(yùn)行策劃變更時(shí)，應(yīng)對(duì)策劃變更進(jìn)行控制并評(píng)審非預(yù)期變更的結(jié)果，必要時(shí)采取措施減輕任何影響。8.1.3當(dāng)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件不能滿足以上要求時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品要求編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，來確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求公司應(yīng)確保雙方在簽訂合同前，能對(duì)合同條款正確理解，并保證本公司具有滿足合同要求的能力。A/0A/03)對(duì)于特殊的合同(如有特定技術(shù)要求、批量較大交貨期緊張等),銷售部必須會(huì)同工藝、生產(chǎn)部、采購部、品控部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，以確保本公司具有滿足合同的能力。4)當(dāng)簽訂與顧客要求不一致的合同或訂單時(shí)(如技術(shù)要求超過有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)),必須事先與顧客協(xié)商好，以確保在和顧客簽訂合同或確認(rèn)之前，雙方對(duì)合同要求能達(dá)成共識(shí)。5)銷售部應(yīng)保存好評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施的記錄。6)若顧客提供的要求沒有形成文件(如電話訂單),銷售部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7)在特定的情況下，如網(wǎng)上銷售和推廣，應(yīng)在上網(wǎng)之前，對(duì)產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等先進(jìn)行評(píng)審，在確保本公司確有能力實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上宣傳內(nèi)容后，再正式將信息登記上網(wǎng)進(jìn)行銷售。8)公司應(yīng)保留下列形成文件的信息：b)任何與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的新要求。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變化產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變化時(shí)，銷售部應(yīng)及時(shí)修改合同的相關(guān)條款，并重新進(jìn)行評(píng)審，合同修改后，銷售部應(yīng)及時(shí)將信息傳達(dá)到有關(guān)職能部門或顧客，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)(本公司暫無新產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的需求，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)。刪減設(shè)計(jì)和開發(fā)，不會(huì)影響滿足顧客和相關(guān)方要求，也不排8.3.1總則公司應(yīng)建立、實(shí)施和保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開發(fā)過程，以確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃在確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段和控制時(shí)，公司應(yīng)考慮：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b)所需的過程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；c)所需的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證及確認(rèn)活動(dòng)；d)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g)顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求；h)對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；i)顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；j)證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的成文信息。8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入公司應(yīng)針對(duì)所設(shè)計(jì)和開發(fā)的具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定必需的要求。要求應(yīng)考慮：a)功能和性能要求；b)來源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息；c)法律法規(guī)要求；d)公司承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范；e)由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所導(dǎo)致的潛在失效后果。針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的，輸入應(yīng)是充分和適宜的，且應(yīng)完整、清楚。相互矛盾的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)得到解決。公司應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的成文信息。8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保：a)規(guī)定擬獲得的結(jié)果；b)實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；c)實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d)實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途；e)針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施；f)保留這些活動(dòng)的成文信息。設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同目的。根據(jù)公司的產(chǎn)品和服務(wù)的具體情況，可單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行。8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出d)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)特性，這些特性對(duì)于預(yù)期目的、安全和正常提供是必需的。d)為防止不利影響而采取的措施。a)外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成公司自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分。b)目前本公司不存在外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客的情況。c)目前本公司不存在由外部供方提供過程或部分過程。公司應(yīng)制定控制措施，確保采購產(chǎn)品(如產(chǎn)品、危險(xiǎn)材料或物質(zhì)、原材料、設(shè)備)和服務(wù)的采購符合本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求。若存在外包，應(yīng)確保對(duì)影響本公司管理體系的外包過程實(shí)施控制。應(yīng)在管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制的類型和程度。對(duì)外包過程的控制類型和程度屬于管理體系的一部分，不論該過程在工作場(chǎng)所的哪個(gè)地方實(shí)施。8.4.2控制的類型和程度1)為確保外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制符合規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)外部供方及采購的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行有效地控制，控制的類型和程度取決于及采購產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)公司持續(xù)滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；外部供方的自身控制的有效性分A、B、C三類。2)確定必要的驗(yàn)證和其他活動(dòng)，以確保外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。3)在對(duì)外部供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)時(shí)，采購部應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，以便評(píng)價(jià)時(shí)有據(jù)可查。公司應(yīng)建立和保持過程以確保承包商及其員工符合本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求。這些過程應(yīng)包括選擇承包商的環(huán)境和職業(yè)健康安全準(zhǔn)則。4)采購部根據(jù)采購物資的類別確定對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)方式和評(píng)價(jià)內(nèi)容。品控部、工藝參與供方的評(píng)價(jià)，經(jīng)總經(jīng)理審批后建立合格供方5)采購部必須建立并保存合格供方的檔案，并保存所有評(píng)價(jià)及引發(fā)措施的記錄。6)采購部或行政部應(yīng)建立過程，用以識(shí)別和溝通因下述情況產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并評(píng)價(jià)和控制相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：a)承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)公司的員工及環(huán)境的影響；b)公司的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)承包商的員工及環(huán)境的影響；c)承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)工作場(chǎng)所的其它相關(guān)方的影響；d)承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)承包商自身員工和環(huán)境的影響。8.4.3外部供方信息采購部應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定要求是充分的。應(yīng)與外部供方溝通以下要求：1)擬提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)。采購文件必須清楚說明采購產(chǎn)品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、內(nèi)容、數(shù)量以及交付等，必要時(shí)，需提供2)采購部批準(zhǔn)下列事項(xiàng)：a)產(chǎn)品和服務(wù)。b)在提供給供方的采購信息中，必要時(shí)可以包括以下內(nèi)容：方法、過程和設(shè)備；產(chǎn)品和服務(wù)的放行。3)能力，包括所要求的人員資質(zhì)。4)外部供方與公司的相互作用，外部供方與公司的接口。5)為確保采購產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量及相應(yīng)的活動(dòng)符合規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，采購部對(duì)外部供方績效的控制和6)公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。在將產(chǎn)品和服務(wù)要求向外部供方進(jìn)行溝通或說明前，應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保采購要求是適宜的和8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定生產(chǎn)和服務(wù)提供相關(guān)控制程序?qū)ιa(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行有效的控制。1)生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的要求確定受控條件，包括：a)擬生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或?qū)嵤┑幕顒?dòng)的特性。b)擬達(dá)到的結(jié)果。2)獲得并使用適宜的監(jiān)測(cè)和測(cè)量資源。3)在適宜的階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證過程及其輸出的控制以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收符合準(zhǔn)則要求。4)過程運(yùn)行中使用適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。5)任命具備能力的人員，包括任何必要的資格。6)因本公司的“”過程輸出的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，所以規(guī)定對(duì)該過程能力進(jìn)行確認(rèn)；過程確認(rèn)包括；a)本公司工序的工藝要求應(yīng)經(jīng)工藝崗位編制確定、生產(chǎn)車間經(jīng)試運(yùn)行并評(píng)定后才可正式實(shí)施。b)應(yīng)對(duì)過程設(shè)備生產(chǎn)能力認(rèn)可；作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格方可上崗；并嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。c)過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控，并予以記錄。d)一般一年進(jìn)行一次過程的再確認(rèn)。7)采取措施防止人為錯(cuò)誤。A/0A/08.5.3顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)4)應(yīng)隨時(shí)檢查顧客和外部供方提供的財(cái)產(chǎn)，確保顧客和外部供方提供財(cái)產(chǎn)的最新版本。當(dāng)顧客和外部供方提供的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)予記錄并保留相關(guān)形成文件的信息，同時(shí)向顧客和外部供方報(bào)告。5)顧客和外部供方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息應(yīng)予以保密。8.5.4產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)過程輸出進(jìn)行必要防護(hù)，以確保符合要求。1)生產(chǎn)部安排對(duì)傳送或搬運(yùn)人員進(jìn)行教育、培訓(xùn)，使得從事傳送或搬運(yùn)工作的人員能夠根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，選擇適宜的傳送或搬運(yùn)設(shè)備和工具，確保產(chǎn)品在傳送或搬運(yùn)過程中不受損壞，防止意外發(fā)生。行政部對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。2)本公司應(yīng)提供合適的貯存場(chǎng)所和環(huán)境條件，能使倉庫能對(duì)物料進(jìn)行較完善的貯存。同時(shí)，品控部應(yīng)定期檢查庫存過程輸出質(zhì)量及安全隱患的情況，并做好記錄。3)倉管員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品品名、規(guī)格、外包裝、數(shù)量的檢查，各車間負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)產(chǎn)品的防護(hù)工作，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。4)對(duì)已售給顧客但尚未交付的產(chǎn)品，倉管員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離存放，防止污染。同時(shí)倉管員應(yīng)按適宜的時(shí)間對(duì)防護(hù)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以防產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，一旦出現(xiàn)問題，則應(yīng)立即通知顧客，采取相應(yīng)的措施。8.5.5交付后的活動(dòng)1)銷售部應(yīng)會(huì)同品控部、生產(chǎn)部、工藝崗位滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。2)本公司與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)考慮：a)適用于產(chǎn)品法律法規(guī)要求及公司的認(rèn)為必要的附加要求。b)產(chǎn)品和服務(wù)潛在的非預(yù)期結(jié)果。8.5.6變更控制A/0A/02)生產(chǎn)部根據(jù)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)對(duì)不符合輸出的進(jìn)行處置。3)根據(jù)不符合輸出的性質(zhì)，可得出如下的處置辦法：a)糾正：原材料采取退貨的辦法；過程不符合輸出采取報(bào)廢的方法或采取調(diào)整工藝返工直至合格為止。對(duì)返工的產(chǎn)品，品控部應(yīng)再次對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合規(guī)定的要求，或滿足預(yù)期的使用要求。當(dāng)在交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，品控部應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)不合格所造成的后果采取相應(yīng)的措施，包括調(diào)換、降級(jí)等。b)對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；c)告知顧客；獲得讓步接收的授權(quán)；d)對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。4)品控部保存對(duì)不符合輸出評(píng)審及所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。5)品控部每月須對(duì)本月不符合輸出情況進(jìn)行匯總，并將匯總結(jié)果作為質(zhì)量信息及時(shí)反饋給有關(guān)部門。9環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行9.1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的策劃和控制公司策劃和編制了《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》。根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識(shí)別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，編制并執(zhí)行其他相關(guān)操作規(guī)程和管理制度，以確保這些運(yùn)行活動(dòng)通過下列方式在規(guī)1)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)運(yùn)行準(zhǔn)則，以控制因缺乏準(zhǔn)則而導(dǎo)致偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況。2)按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制，其包括：——對(duì)于公司使用的產(chǎn)品(貨物、設(shè)備)和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源等風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)外部供方及合同方。3)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實(shí)施；確定因缺乏文件化信息而可能偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的情9.2.3向所有層次的所有員工溝通和提供與他們的崗位和職責(zé)相關(guān)的信息；提供緊急預(yù)防、急救、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的培訓(xùn)。A/0A/06)公司應(yīng)按照建立的信息交流過程的規(guī)定及合規(guī)義務(wù)的要求，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行內(nèi)、外部交流。1)銷售部應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望獲得滿足的程度的感受，本公司的成功意味著在顧客心目中，該公司是特定產(chǎn)品的最佳供應(yīng)商或是特定服務(wù)的最佳提供者。為此，聽取顧客的聲音，增強(qiáng)顧客滿意度作為測(cè)量本公司管理體系業(yè)績的方法之一，以此來衡量所建立的管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。2)銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行測(cè)量。3)顧客滿意度測(cè)量方法可以包括：電話問詢、發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》、拜訪顧客、用戶座談會(huì)等。來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品和服務(wù)的反饋、市場(chǎng)份額分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告等。10.1.3法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)公司應(yīng)策劃、建立、實(shí)施和保持一個(gè)過程，以評(píng)價(jià)適用的法律法規(guī)要求和其他要求的符合性。a)確定評(píng)價(jià)合規(guī)性的頻次和方法；b)評(píng)價(jià)合規(guī)性；c)必要時(shí)按照事故事件的管理要求采取措施；d)保持其法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)情況的知識(shí)和理解；應(yīng)保留合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的文件化信息。10.1.4分析與評(píng)價(jià)各部門應(yīng)及時(shí)收集并分析過程輸出相應(yīng)的數(shù)據(jù)，銷售部應(yīng)及時(shí)收集并分析顧客滿意度，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)收集并分析生產(chǎn)、質(zhì)量數(shù)據(jù)，管代應(yīng)及時(shí)收集并分析質(zhì)量管理體系的績效和有效性，以及識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。1)本公司數(shù)據(jù)來源可以有：監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果、生產(chǎn)和服務(wù)及外部采購過程的質(zhì)量記錄、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。2)品控部應(yīng)對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼?，以利于分析。?duì)數(shù)據(jù)分析方法包括：查檢表、排列圖、因果圖等)。根據(jù)已收集到的數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供以下的信息：顧客滿意程度、與過程輸出的符合性、外部供方及過程和產(chǎn)品輸出的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。品控部應(yīng)及時(shí)將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門，以便有關(guān)職能部門能應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取有效的糾正措施。3)識(shí)別對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行改進(jìn)的需求。10.2.1制定并保持《內(nèi)部審核程序》,體系專員負(fù)責(zé)制定公司年度審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，執(zhí)行常規(guī)的內(nèi)審。一般情況下，內(nèi)部審核每年(間隔期不超過12個(gè)月)至少進(jìn)行一次。以驗(yàn)證本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)及其結(jié)果的是否符合，公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求是否得到有效的實(shí)施和保持。10.2.2依據(jù)過程的重要性，對(duì)公司產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；每次內(nèi)審的控制程序如下：1)管理者代表組織審核小組，任命審核組長。審核組長通常由體系專員擔(dān)任。公司聘任已取得資格證書的能確保審核過程客觀公正的審核員組成本公司的內(nèi)審員團(tuán)隊(duì)。2)審核范圍覆蓋GB/T19001-2016idtIS09001:20標(biāo)準(zhǔn)的所有要求及本公司所有部門及區(qū)域。3)審核組長編制當(dāng)次審核日程安排，經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放到有關(guān)部門，并按日程表進(jìn)行審核，審核員不應(yīng)審核自己的工作。4)審核員編寫分管要素的審核清單，作為審核的依據(jù)。10.3.1總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保它的持