肉羊養(yǎng)殖基地項目可行性研究報告

PAGEPAGE22內(nèi)蒙古□□□□旗□□□□蘇木巴爾虎肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社呼倫貝爾肉羊養(yǎng)殖基地項目可行性研究報告□□□□□旗農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦二O一O年五月四日目錄第一章總論 1一、項目提要 1二、項目財務評價與風險分析 2三、可行性研究報告編制依據(jù) 2四、綜合評價結(jié)論 3第二章項目背景及可行性 4二、必要性 5三、可行性 6第三章項目建設的有利條件和阻礙因素 7一、有利條件 7二、制約因素 7三、解決方案 8第四章項目建設的條件 8一、項目區(qū)概況 8二、項目開發(fā)的有利條件及可行性 10三、主要制約因素及解決辦法 11第五章項目建設單位基本情況 11第六章市場分析及銷售方案 12一、市場分析 12二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 12三、銷售策略和經(jīng)營模式 13第七章項目建設方案 13一、建設規(guī)劃 13二、建設內(nèi)容 14三、育肥生產(chǎn)技術(shù)要求 15第八章環(huán)境影響評價 15第九章項目組織管理與勞動定員 16一、項目組織管理 16二、勞動定員 16第十章投資估算及資金籌措 16一、投資估算 16二、資金籌措 17第十一章財務評價 17一、銷售收入和銷售稅金及附加 17二、總成本及經(jīng)營成本 17三、財務分析 18四、盈虧平衡分析 18五、財務評價綜述 19第十二章農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)牧民增收 19一、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 19二、農(nóng)牧民增收 19三、其它影響 19第十三章評價分析結(jié)論 20第一章總論一、項目提要1、項目名稱：內(nèi)蒙古□□□□旗□□□□蘇木巴爾虎肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社呼倫貝爾肉羊養(yǎng)殖基地項目2、建設性質(zhì)：新建3、項目建設單位：□□□□旗巴爾虎肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社4、負責人：浩畢斯嘎拉圖5、建設地點：□□□□旗□□□□蘇木白音貢嘎查6、項目申報單位：□□□□旗農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室7、投資規(guī)模及構(gòu)成：總投資404萬元，其中：肉羊養(yǎng)殖育肥生產(chǎn)牧場建設投資376萬元；牲畜交易市場（公益性項目）建設投資28萬元。8、資金籌措：項目總投資404萬元，需要國家財政農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目建設資金解決268萬元，牧民自籌資金136萬元。9、項目建設目標：通過建立現(xiàn)代化、規(guī)?；庋蛏a(chǎn)示范項目，同時采用接冬羔生產(chǎn)技術(shù)，育肥羔羊在春節(jié)就可以出欄，補充春夏季市場新鮮羊肉的供應，滿足廣大消費者需求，增加牧民收入，大幅度提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟效益，壯大農(nóng)牧民專業(yè)合作經(jīng)營組織實力，徹底改變草原牧區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)粗放分散經(jīng)營的局面，搞專業(yè)分工，加強基礎設施建設，加強畜牧業(yè)生產(chǎn)的社會化服務，提高集約化經(jīng)營程度，配合建設一座牲畜交易市場，方便牧民牲畜出售，規(guī)范牲畜市場交易，有力推動草原牧區(qū)畜牧業(yè)經(jīng)濟健康快速發(fā)展。10、建設期限：該項目于2010年5月開始投資建設，當年之內(nèi)可以完成各項基礎設施建設內(nèi)容，同時引進2000只基礎母羊投入正常生產(chǎn)。項目的經(jīng)濟效益計算期為10年。二、項目財務評價與風險分析項目建成達到設計規(guī)范滿負荷生產(chǎn)期時，每年飼養(yǎng)2000只優(yōu)質(zhì)呼倫貝爾肉羊基礎母羊，每年可出欄育肥肉羊1400只，出售育成母羊540只。年銷售收入達到102.4萬元；年總成本費用66.19萬元，年利潤總額30.57萬元，年所得稅7.64萬元，年凈利潤為19。49萬元。投資利潤率17.57%，投資利稅率18.96%。項目國家財政投資內(nèi)部收益率15.26%，高于一般社會基準收益率10%，凈現(xiàn)值117.63萬元（基準貼夙率為8%），動態(tài)投資回收期5.3年（含一年建設期）。根據(jù)上述各項經(jīng)濟指標分析，項目的經(jīng)濟效益較好，具有較強的抗風險能力，項目是可行的。三、可行性研究報告編制依據(jù)本可行性研究報告是根據(jù)國家和自治區(qū)有關(guān)加快發(fā)展農(nóng)牧民專業(yè)合作組織和促進草原畜牧業(yè)健康發(fā)展的有關(guān)方針政策編制。主要依據(jù)的文件：1、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快高速畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的意見》2、《呼倫貝爾草原保護與生態(tài)型綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃（2001-2010）》3、內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府“關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧民專業(yè)合作組織的意見（2007年1月31日）”4、《財政部關(guān)于做好2009年中央財政專持農(nóng)民專業(yè)合作組織工作的通知》（財辦農(nóng)[2009]53號）5、內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于做好2009年財政支持農(nóng)牧民專業(yè)合作組織工作的通知（2009）10月20日）四、綜合評價結(jié)論該項目建設目標明確，符合國家政府要求。采用現(xiàn)代化畜牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，徹底改變傳統(tǒng)靠天放牧養(yǎng)畜方式，加大牧草貯備能力，提高冬春季節(jié)飼草飼料補飼水平，采取以舍飼和半舍飼為主的生產(chǎn)方式，走合作化經(jīng)營之路，搞規(guī)模化生產(chǎn)、集約化經(jīng)營，提高肉羊等畜產(chǎn)品產(chǎn)量，大幅度提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟效益。本項目建設規(guī)模適度，建設條件可行。項目建成后促進當?shù)匦竽翗I(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加牧民的經(jīng)濟收入，增加地方財政收入，繁榮地方經(jīng)濟。該項目的經(jīng)濟效益較好，社會效益顯著，項目是可行的。第二章項目背景及可行性一、項目背景發(fā)展畜牧是我國農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口，也是適應我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略的必然選擇。在呼倫貝爾市“十一五”規(guī)劃建設期間，加速呼倫貝爾市畜牧業(yè)發(fā)展，形成公司加基地、基地連農(nóng)戶的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化體系，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化資源配置，力爭在“十一五”期間使全市肉、奶等畜產(chǎn)品產(chǎn)量成倍增長，并從根本上遏制草原生態(tài)惡化，進而形成帶動呼倫貝爾市草原牧區(qū)和整體經(jīng)濟發(fā)展的支產(chǎn)業(yè)，□□□□旗位于祖國北部邊疆，地處呼倫貝爾草原腹地，這里的天然草牧場資源豐富，發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)條件非常優(yōu)越。長期以來，由于社會經(jīng)濟和自然條件等方面因素的制約，草原牧區(qū)的畜牧業(yè)生產(chǎn)一直沒有徹底改變傳統(tǒng)落后的經(jīng)營方式。畜牧業(yè)生產(chǎn)基地設施簡陋，生產(chǎn)技術(shù)落后，特別是暴風雪等災害發(fā)生時，牲畜大批死亡，給畜牧業(yè)生產(chǎn)造成嚴重損失。加之超載放牧等不合理的利用和草原建設資金缺乏，投入少、索取多，造成天然草原大面積沙化、退化。日益尖銳的草畜矛盾已成為制約草原畜牧業(yè)發(fā)展的主要障礙。根據(jù)呼倫貝爾市委關(guān)于調(diào)整和理順社會與發(fā)展思路，加大生態(tài)環(huán)境建設力度，發(fā)展草原生態(tài)型綠色產(chǎn)業(yè)的要求，借助國家西部大開發(fā)的機遇，以豐富的自然資源優(yōu)勢為基礎，加強基礎設施建設、合理配置和開發(fā)利用草牧場，改變生產(chǎn)經(jīng)營方式，走專業(yè)化，規(guī)?；纷?，提高畜牧業(yè)經(jīng)濟效益，逐步達到集約化經(jīng)營目的。□□□□蘇木位于□□□□旗南部地區(qū)，是牲畜頭數(shù)最多的蘇木，2009年畜牧頭數(shù)達到40萬頭數(shù)（只），畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展很快，到目前為止全蘇木綿羊36萬多只，畜牧業(yè)生產(chǎn)以牧戶經(jīng)營分散的個體飼養(yǎng)為主，生產(chǎn)規(guī)模小，生產(chǎn)技術(shù)落后，經(jīng)濟效益低，特別是一些肉羊養(yǎng)殖戶，大部分分布在□□□□蘇木境內(nèi)所以肉羊養(yǎng)殖也在□□□□蘇木畜牧業(yè)生產(chǎn)中具有非常重要地位。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，動物肉、奶作為全價益補食品，對改善人民生活，增強人民體質(zhì)有著不可替代的作用，正越來越受廣大消費者的歡迎。自治區(qū)黨委政府也非常重視肉、奶業(yè)的發(fā)展，呼倫貝爾市全區(qū)肉羊、奶牛養(yǎng)殖區(qū)，全面落實國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，采取各種有效措施，調(diào)動廣大牧民的積極性，促進畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，所以項目建設勢在必行。二、必要性保護生態(tài)環(huán)境發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)的需要?！酢酢酢跗觳菰娣e大，牧草品種豐富，質(zhì)量好。但是草原退化程度非常嚴重，特別是人口較密集地區(qū)草場退化更為嚴重。草場退化主要原因是氣候自然因素和人為不合理開發(fā)利用因素共同作用而造成。草原生態(tài)的惡化，草牧場產(chǎn)草量降低，嚴重制約了畜牧業(yè)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。因此，要加大天然草原保護力度，改善畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，加強草原基礎設施建設，擴大和增加草場改良面積，永荷呼倫貝爾天然草原的“綠色”。徹底改變落后經(jīng)營狀態(tài)的管理。長期以來，牧區(qū)一直延續(xù)著逐水草而牧的靠天養(yǎng)畜的傳統(tǒng)落后經(jīng)營方式，基礎設施簡陋，受自然災害的威脅大，畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益不高。資源浪費現(xiàn)象嚴重。加強以草場保護為主的基礎建設，改變畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，搞專業(yè)化生產(chǎn)、社會化服務，建立畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地，有組織、有計劃、有安排進行生產(chǎn)，以草定畜，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品產(chǎn)量，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟效益。同時以其示范作用，提高了牧民畜牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，促進了全旗乃至全呼倫貝爾地區(qū)草原牧區(qū)畜牧業(yè)現(xiàn)代化的進程。促進當?shù)啬撩裰赂坏男枰?。通過現(xiàn)代化、規(guī)?；竽翀龅慕⒑湍撩駥I(yè)合作社，徹底改變了嘎查內(nèi)牧民單一分散經(jīng)營的不利局面。在牧民合作組織中牧民有組織、有安排進行牧業(yè)生產(chǎn)，合理開發(fā)利用天然草場資源，改變落后的經(jīng)營方式，提高牧民的生產(chǎn)技術(shù)水平，增加牧民市場競爭意識和競爭能力，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟效益，使嘎查內(nèi)的貧困牧民早日走上脫貧致富達小康的道路。三、可行性基礎條件好，白音貢嘎查草原面積廣闊，水資源豐富，交通運輸條件好，生活在這里的牧民以畜牧生產(chǎn)為主，積累了豐富的養(yǎng)畜經(jīng)驗；嘎查內(nèi)的牲畜數(shù)量較多，發(fā)展規(guī)?；竽翗I(yè)生產(chǎn)基礎條件非常優(yōu)越。方案可行：成立牧民專業(yè)合作社，廣大牧民自愿組織起來合作生產(chǎn)，方便了牧民的生產(chǎn)和生活，改善牧民的經(jīng)濟地位，維護了牧民的權(quán)益，使牧民可以直接參與市場競爭。政策優(yōu)惠，□□□□旗政府非常重視畜牧業(yè)生產(chǎn)，根據(jù)國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，制定了各種優(yōu)惠政策和措施，促進規(guī)模低化、集約化畜牧業(yè)生產(chǎn)迅速發(fā)展；國家發(fā)揮少數(shù)民族地區(qū)的資源優(yōu)勢，使邊疆草原牧區(qū)的少數(shù)民族牧民在短期內(nèi)達到整體脫貧的目標。第三章項目建設的有利條件和阻礙因素一、有利條件白音貢嘎查現(xiàn)有可利用草牧場面積廣闊，自然資源豐富；交通運輸十分方便；嘎查內(nèi)勞動力資源豐富，而且這里的牧民一直從事畜牧業(yè)生產(chǎn)，發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)驗豐富，積極性很高，因此，在白音貢嘎查發(fā)展現(xiàn)代化、規(guī)模化肉羊生產(chǎn)條件非常優(yōu)越。二、制約因素1、地域偏遠，信息閉塞，文化教育條件差，牧民的文化知識水平低，牧民的思維方式，思想觀念落后，畜牧業(yè)生產(chǎn)科學技術(shù)水平滯后。2、國家投入少，牧民自籌能力差，基礎設施建設滯后，畜牧業(yè)生產(chǎn)基礎設施簡陋，生產(chǎn)方式落后，始終未脫離依附于自然的粗放經(jīng)營方式，以放牧為主，靠天養(yǎng)畜，抵御自然災害的能力很差。3、一家一戶的分散生產(chǎn)經(jīng)營方式，不適應市場經(jīng)濟的發(fā)展。三、解決方案上述各種制約因素也就是造成白音貢嘎查牧民貧困的根本原因。為了使這里的牧民盡快擺脫貧困，首先要加強牧民的科技培訓工作，提高牧民的科技文化水平，提高牧民的商品意識，成立牧民專業(yè)合作社，把貧困的牧戶組織起來，統(tǒng)一安排，同時建立規(guī)?；F(xiàn)代化畜牧養(yǎng)殖場，以其示范帶動作用，提高牧民的科學養(yǎng)畜技術(shù)水平，徹底改變傳統(tǒng)落后的畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，大幅度增加畜產(chǎn)品產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟效益。第四章項目建設的條件一、項目區(qū)概況1、地理位置□□□□旗地處內(nèi)蒙古東部地區(qū)，呼倫貝爾大草原腹地，地理坐標為北緯47°20″-49°50″,東經(jīng)117°45″-120°15″。土地總面積2·2萬平方公里，天然草場面積1·76萬平方公里，占地土地面積的80%草地資源的優(yōu)勢，為肉羊業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。2、自然資源□□□□旗地形以坦蕩的高平原為主，境內(nèi)土壤類型以栗鈣土、風沙土為主，尚有少量甸土及鹽堿土，氣候條件屬溫帶大陸性氣候，冬季寒冷而漫長，風雪頻繁，夏季短促溫熱，降水集中在6-8月，年均降水量268mm、年平均氣溫-4℃左右，無霜期95-115天。為肉羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展提供了比較優(yōu)越的自然條件。3、社會經(jīng)濟狀況新左旗2個鎮(zhèn)3個蘇木，2008年統(tǒng)計，全旗總?cè)丝?0910人，全旗地區(qū)生產(chǎn)總值完成17.2億元，全年人均生產(chǎn)總值36376元；全旗牲畜總頭數(shù)133萬頭（只）；農(nóng)林牧漁業(yè)增加值完成38230萬元；規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值完成28115萬元；社會固定資產(chǎn)投資完成261838萬元；社會消費品總額達到24896萬元；全年公路貨運量完成35萬噸。4、畜牧業(yè)發(fā)展情況2009，全旗畜牧業(yè)經(jīng)濟得到全面發(fā)展，牧業(yè)年度牲畜總頭數(shù)由上年度的132·6萬頭（只）穩(wěn)控控制在129·8萬頭（只），其中大畜14.6萬頭，小畜115.2萬只。接東羔、早春羔10萬只、標準化家庭牧場達到1200戶。完成2008天然草原退牧還草項目休牧105萬畝，補播面積40萬畝，棚圈1萬平方米。完成投資2500萬元。草畜平衡落實面積達到2450萬畝，全年禁牧140萬畝、休牧860萬畝，治理沙化草場40.2萬畝，完成草原滅蝗任務265.5萬畝，全年防疫牲畜919萬頭（只）次。二、項目開發(fā)的有利條件及可行性近幾年來，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中的地位逐漸突出，比重增大，發(fā)展快，效益高。中央實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，中央及地方“十五”規(guī)劃中草場保護、退耕還林還草、以草為主、生態(tài)環(huán)境建設、休牧禁牧、舍飼圈養(yǎng)等方針都為本地區(qū)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效畜牧業(yè)創(chuàng)造了良好的、前所未有的自然環(huán)境和社會環(huán)境條件，給□□□□旗創(chuàng)造了難得的機遇，蘇木黨委政府已下定決心，要緊緊抓住這一機遇，扎扎實實的把以優(yōu)化畜群畜種結(jié)構(gòu)作為畜牧業(yè)的重點工程來實施好，把該地區(qū)建設成為我旗良種肉羊繁育基地。從擬定項目區(qū)自然環(huán)境、社會環(huán)境、資源環(huán)境及農(nóng)牧林水等基礎建設來看，項目具有可行性，具備了各方面的條件，一是牲畜改良舍飼圈養(yǎng)，有利于減輕嚴重惡化的草場的負擔，恢復植被；二是該地有足夠的飼草料和人工草地，尤其適合于進行青貯，養(yǎng)殖有了最基本的保證，項目實施有現(xiàn)實的可行性。從國家牧區(qū)經(jīng)濟建設角度來看，一是改革開放以來，中央和國務院制定了一系利有利于牧區(qū)經(jīng)濟建設的政策，該地區(qū)基礎建設大大增強，尤其是實施“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)草原建設項目”、“生態(tài)建設項目”、“退耕還林還草”、“天然林保證工程”、“人畜飲水工程”、“千村扶貧開發(fā)工程”等國家和自治區(qū)項目工程以來，基礎建設發(fā)展更快，取得了顯著的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益，對發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效益養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造了經(jīng)濟、社會、生態(tài)方面的雄厚基礎。二是□□□□旗認真貫徹落實了上級有關(guān)農(nóng)村牧區(qū)各項經(jīng)濟工作政策，交通、通訊、郵電、文化等方面長足發(fā)展，基礎建設牢固，防災減災能力增強，畜牧業(yè)發(fā)展前景廣闊，適應于入世后的新形勢，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的市場競爭力很強，肉羊養(yǎng)殖體系建設十分可行，只要認真實施項目，采取妥當科學措施，該項目一定會很好的實現(xiàn)。三、主要制約因素及解決辦法項目實施主要制約因素是資金問題。因此，項目將想辦法多渠道籌措資金，充分發(fā)揮各界的積極性，通過群眾自籌、爭取國家項目資金，多方面籌集資金，盡快立項，扶持項目順利實施，把科學的飼養(yǎng)管理方法推廣到千家萬戶，提高科技含量，增加農(nóng)牧民收入，脫貧致富。第五章項目建設單位基本情況白音貢嘎查位于□□□□旗□□□□蘇木北部，南與薩如拉扎木圖嘎查毗鄰，東與錫林貝爾嘎查相接，北靠阿木古郎鎮(zhèn)，西與蒙古國接壤，是一個以牧為主的牧區(qū)蘇木嘎查。農(nóng)牧戶203戶、602人，總土地面積78.8萬畝，全嘎查氣候適宜，光照充足，水資源豐富，無霜期長，土質(zhì)肥沃，為發(fā)展糧料經(jīng)濟作物、牧草生長提供了得天獨厚的自然環(huán)境。牲畜存欄數(shù)達16.8萬頭（只），農(nóng)牧民人均純收入3031元。發(fā)展肉羊養(yǎng)殖基地項目有著良好的基礎條件。為了徹底改變牧民個體經(jīng)營不利的局面，于2008年9月嘎查內(nèi)成立巴爾虎肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社。目前合作社共有120個牧戶加入，牲畜數(shù)量達到7萬頭只，草場面積78.8萬畝。第六章市場分析及銷售方案一、市場分析近年來，□□□□旗以建設綠色大旗、現(xiàn)代畜牧業(yè)強旗為目標，以增加農(nóng)牧民收入為目的，狠抓牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。與此同時，充分利用綠色無污染的優(yōu)勢，大力發(fā)展肉羊、奶牛養(yǎng)殖和乳產(chǎn)品加工，實行產(chǎn)供銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有效地帶動了全旗經(jīng)濟的發(fā)展?！酢酢酢跗焓且粋€畜牧業(yè)大旗，2009年度全旗牲畜總頭數(shù)129.8萬頭（只），隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入實施，現(xiàn)代畜牧業(yè)經(jīng)濟在國民生產(chǎn)中比重日漸增大，實施的“現(xiàn)代畜牧業(yè)示范工程”、“七個一”等工程的實施，優(yōu)良種畜的占有比例已越來越不能適應新形勢與新任務的要求，優(yōu)質(zhì)的畜種進入廣大農(nóng)牧戶中是當前迫在眉捷的大事。毗鄰地區(qū)近年來，特別是黨的十七大以后，把發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟、增加農(nóng)牧民收入列入重要議事日程，但當前畜牧業(yè)經(jīng)濟仍是傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變過程中的初級階段，畜群結(jié)構(gòu)比例在當前和今后一個時期仍是大力調(diào)整階段，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品的市場需求仍很大。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售根據(jù)國內(nèi)外市場的情況及□□□□旗畜產(chǎn)品清真市場的銷售渠道。項目產(chǎn)品的銷售方案如下：育肥出欄肉羊：2000只，輻射當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)。項目產(chǎn)品以解決季節(jié)性的短缺為目的。即初春季節(jié)新鮮羊肉市場缺乏的問題，突出科技和優(yōu)質(zhì)，高效益、高質(zhì)量的特點，逐步打開并占領市場。三、銷售策略和經(jīng)營模式白音貢嘎查區(qū)位優(yōu)勢優(yōu)越，距興安盟200公里，距呼倫貝爾市海拉爾區(qū)170公里，該項目產(chǎn)品將通過農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營協(xié)會根據(jù)市場行情進行銷售，分為客商到項目區(qū)和商品外運銷售兩種類型，并且利用牲畜交易市場帶動和促進周邊地區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展，以品牌和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領市場。第七章項目建設方案一、建設規(guī)劃根據(jù)市場需求情況，改變草原牧區(qū)春季接羔、秋冬季出欄的生產(chǎn)習慣，補充春夏季節(jié)新鮮羊肉短缺的現(xiàn)象，采取接冬羔生產(chǎn)，即每年的7-8月份進行母羊的配種，第二年的1-2月份接羔，經(jīng)過舍飼育肥生產(chǎn)，5-6月份就可以出欄，滿足春夏季肉羊市場供應。改變初春季節(jié)廣大消費者只能食用到冷凍貯存的凍羊肉現(xiàn)狀，使呼倫貝爾地區(qū)一年四季當中都有新鮮羊肉供應市場，滿足廣大消費者的需求。建一個年飼養(yǎng)2000只基礎母羊的肉羊養(yǎng)殖生產(chǎn)牧場，草原牧區(qū)冬季寒冷，需要建保暖畜舍3000平方米，建飼草儲存庫1500平方米，購入呼倫貝爾肉用種公羊80只，配備各種打貯草機械設備等。為了配合項目的實施和促進草原牧區(qū)市場經(jīng)濟的完善和發(fā)展，本項目計劃在白音貢嘎查建一個占地面積為3500平方米的牲畜交易市場，方便牧民產(chǎn)品的銷售。二、建設內(nèi)容1、2000只肉羊生產(chǎn)建設項目儲草庫：1500平方米×300元=45萬元暖棚舍：3000平方米×500元=150萬元購種羊：80只×2000元=16萬元454型拖拉機：3臺×5萬元=15萬元機井：3眼×2萬元=6萬元捆草機：3臺×8萬元=24萬元基礎母羊：2000只×600元=120萬元小計：376萬元2、牲畜交易市場建設項目交易市場占地總面積3500平方米（70×50）圍墻：240延長米×230元=5.5萬元辦公室：50平方米×800元=4萬元舍畜、食堂：100平方米×800元=8萬元羊圈：20個×3000元=6萬元牲畜裝卸平臺1個：2萬元電腦及附屬設備1套：1萬元項目刊辦費：1.5萬元小計：28萬元項目投資合計：404萬元三、育肥生產(chǎn)技術(shù)要求肉羊生產(chǎn)采用當年羔快速育肥出欄技術(shù)，采取接冬羔生產(chǎn)方式，母羊在每年7-8月份開始配種，在第二年的1-2月份接羔，同時進行舍飼快速育肥，平均每天每只肉羊補飼0.1-0.2公斤精飼料，增加肉羊生長速度，提高羊肉產(chǎn)量和羊肉質(zhì)量，到4-5月份時就可以出欄屠宰上市。第八章環(huán)境影響評價本項目是以草原生態(tài)畜牧業(yè)建設為主，采取舍飼和半舍飼為主的生產(chǎn)方式，科學合理利用草地資源，有利于自然生態(tài)植被的恢復和保護草地生態(tài)平衡，使優(yōu)越的草牧場資源可持續(xù)利用。在畜牧養(yǎng)殖生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的糞便經(jīng)過集中堆積，經(jīng)過一定時間的發(fā)酵之后，運送到人工草地和飼料地中，對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生任何污染，同時作為良好的有機肥料，取代化肥，增強土壤肥力，增加飼草飼料的產(chǎn)量。第九章項目組織管理與勞動定員一、項目組織管理該項目在地方政府和各有關(guān)部門的扶持和協(xié)助下，由白音貢嘎查肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社自主經(jīng)營，發(fā)展規(guī)模化肉羊生產(chǎn)。奉行以質(zhì)量求生存、以服務求信譽、以技術(shù)求優(yōu)勢、以管理求效益的宗旨，通過先進的生產(chǎn)工藝技術(shù)及科學管理，全面優(yōu)化肉羊品種，降低飼養(yǎng)成本，增加經(jīng)濟效益，提高市場競爭力，以確保牧民收入不斷增長。二、勞動定員保證項目正常運行，勞動定員為8人。其中：管理人員、畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員1人，飼養(yǎng)員6人，飼草料加工供應，水電維護1人。第十章投資估算及資金籌措一、投資估算項目投資依據(jù)實際工程量和所需要材料，按當?shù)噩F(xiàn)行市場價格進行估算，預計項目總投資424萬元，其中固定資產(chǎn)投資404萬元，生產(chǎn)流動資金20萬元。在固定資產(chǎn)投資中購2000只巴爾虎品種肉用母羊投資120萬元，畜舍等土建工程投資195萬元，各種機械設備設施投資39萬元；牲畜交易市場（公益性投資項目）建設投資26.5萬元；項目開辦費1.5萬元。二、資金籌措項目建設總投資的404萬元資金，需要申請國家財政農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目建設投資解決268萬元，項目建設單位自籌解決136萬元。第十一章財務評價一、銷售收入和銷售稅金及附加1、銷售收入：項目達到設計規(guī)模滿負荷生產(chǎn)時，每年可出售育肥肉羊1400只，出售育肥母羊540只，年產(chǎn)品銷售總收入為102.4萬元。2、銷售稅金及附加：年銷售稅金及附加為5.64萬元，項目的年凈利潤為19.49萬元（詳見表5）。二、總成本及經(jīng)營成本1、飼養(yǎng)費用：主要包括飼草料消耗以燃料動力費用等。2、直接工資：項目實施后共需人員8人，其中管理人員年工資1.8萬元，工人工資1。2萬元。3、其它直接費用：疫病防治費平均每只羊每年4元，改良配種費平均每只母羊每年2元。4、折舊費：固定資產(chǎn)折舊費采用直接平均法計算，折舊年限為10年，殘值率為5%；固定資產(chǎn)折舊額為13.71萬元，殘值為104.4萬元；用于購買種公羊和可繁母羊的136萬元投資，到項目計算期結(jié)束的第10年時一次性回收。5、管理費、銷售費用：兩項費用分別按1%和3%提取。經(jīng)過詳細測算，該項目達到滿負荷生產(chǎn)時，年生產(chǎn)總成本為66.19萬元，其中：固定成本28.69萬元，可變成本37.5萬元，經(jīng)營成本為51.1萬元（詳見表3）。三、財務分析1、靜態(tài)分析項目的投資利潤率為17.57%，投資利稅率為18.96%。2、動態(tài)分析財務凈現(xiàn)值（i=8%）NPV=117.63萬元內(nèi)部收益率IRR=15.26%投資回收期T=5.3年（含建設期）四、盈虧平衡分析固定成本費用盈虧點=——————————————×100%=48.41%銷售收入-變動成本-銷售稅金以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為48.41%，這表明該項目只要達到設計生產(chǎn)能力的48.41%時，就可以保本。五、財務評價綜述畜牧業(yè)生產(chǎn)項目是以母畜為基礎的，母畜的數(shù)量多少決定了項目的發(fā)展速度和生產(chǎn)規(guī)模?；A母畜生產(chǎn)繁殖數(shù)量的增加，需要有一定的時間，因此而影響延長項目的投資回收期。從以上分析可以看出，本項目各項評價指標基本上符合測算評價參考指標，具有可行性依據(jù)，評價數(shù)據(jù)在選取過程中都是基于保守原則確定的，因而評價指標計算結(jié)果的可信度比較嚴謹切合實際。第十二章農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)牧民增收一、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營本項目建設將使白音貢嘎查養(yǎng)殖從傳統(tǒng)的數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，促進當?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，直接帶動當?shù)?0戶農(nóng)牧民的養(yǎng)殖業(yè)健康快速發(fā)展，輻射帶動203戶農(nóng)牧民進行舍飼圈養(yǎng)肉羊可使當?shù)氐男竽翗I(yè)的組織化程序大大提高。二、農(nóng)牧民增收根據(jù)我們的調(diào)研，每只育肥羊的生產(chǎn)成本約150元左右，出售每只育肥羊農(nóng)牧民可獲純收入400—500元。三、其它影響項目的實施還將對農(nóng)牧民進行短期培訓，這將有助于提高當?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平，提高農(nóng)牧民科技文化素質(zhì)，并增加農(nóng)民的收入來