2022年新評(píng)審準(zhǔn)則程序文件

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程序文件

(LJJ/QP01?32-2022)

A/r--|Lr,；

第二版

編制：體系改版工作小組

審核：

批準(zhǔn)：

批準(zhǔn)日期：2022.02.01

受控狀態(tài):

分發(fā)號(hào):

持有人:

2022-02-01發(fā)布2022-02-01實(shí)施

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX發(fā)布

o

文件編號(hào)：LJJ/QPO.1-2022

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第3版第0次修改

標(biāo)題：修訂頁(yè)和第3版編制說(shuō)明

發(fā)布日期：2022年2月1日

序

頁(yè)

碼

號(hào)文件編號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人日期

編制說(shuō)明：本版為第3版程序文件，以《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《檢

驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》為主線，結(jié)合建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)行業(yè)管理的法

律法規(guī)等，滿足第3版《質(zhì)量手冊(cè)》的相關(guān)要求，在第2版基礎(chǔ)上進(jìn)行改版編

制。

文件編號(hào)：LJJ/QPO.2-2022

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第3版第0次修改

標(biāo)題：程序文件目錄

發(fā)布日期：2022年2月1日

序號(hào)程序文件編號(hào)文件名稱起始頁(yè)碼

1LJJ/QP01-2022質(zhì)量目標(biāo)管理程序3

2LJJ/QP02-2022保證公正和誠(chéng)信檢測(cè)管理程序5

3LJJ/QP03-2022保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)管理程序8

4LJJ/QP04-2022人員管理程序11

5LJJ/QP05-2022崗位培訓(xùn)管理程序14

6LJJ/QP06-2022質(zhì)量監(jiān)督管理程序16

7LJJ/QP07-2022檢測(cè)環(huán)境控制和環(huán)境保護(hù)管理程序19

8LJJ/QP08-2022安全管理程序21

9LJJ/QP09-2022內(nèi)務(wù)管理程序23

10LJJ/QP10-2022儀器設(shè)備設(shè)施管理程序25

11LJJ/QP11-2022標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序33

12LJJ/QP12-2022文件管理程序35

13LJJ/QP13-2022檢測(cè)合同管理程序39

14LJJ/QP14-2022檢測(cè)分包管理程序43

15LJJ/QP15-2022服務(wù)和供應(yīng)品管理程序46

16LJJ/QP16-2022服務(wù)客戶管理程序49

17LJJ/QP17-2022投訴和申訴管理程序51

18LJJ/QP18-2022不符合工作管理程序54

19LJJ/QP19-2022糾正措施管理程序57

20LJJ/QP20-2022預(yù)防措施管理程序59

21LJJ/QP21-2022記錄管理程序62

22LJJ/QP22-2022內(nèi)部審核管理程序67

23LJJ/QP23-2022管理評(píng)審管理程序71

24LJJ/QP24-2022檢測(cè)方法管理程序74

25LJJ/QP25-2022測(cè)量不確定度評(píng)定管理程序77

26LJJ/QP26-2022自動(dòng)化數(shù)據(jù)控制管理程序79

27LJJ/QP27-2022樣品抽樣管理程序82

28LJJ/QP28-2022樣品管理程序84

29LJJ/QP29-2022質(zhì)量控制管理程序88

30LJJ/QP30-2022能力驗(yàn)證管理程序91

31LJJ/QP31-2022檢測(cè)報(bào)告管理程序92

32LJJ/QP32-2022開(kāi)展檢測(cè)項(xiàng)目管理程序99

2

文件編號(hào)LJJ/QPO1-2022

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共2頁(yè)第1頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

為規(guī)范質(zhì)量目標(biāo)的制定、考核和修訂，保證質(zhì)量目標(biāo)的有效實(shí)施，確保質(zhì)量方

針貫徹落實(shí)和本公司總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，制定本程序。

2.范圍

適用于本公司質(zhì)量目標(biāo)體系的制定、考核（評(píng)審）和修訂的管理。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)總體質(zhì)量目標(biāo)（三年期）管理。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)管理。

3.3組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組及組內(nèi)各崗位質(zhì)量目標(biāo)的管理。

3.4各崗位按目標(biāo)實(shí)施。

4.程序內(nèi)容

4.1質(zhì)量目標(biāo)的體系

本公司質(zhì)量目標(biāo)體系由總體目標(biāo)、年度目標(biāo)、各組及崗位目標(biāo)三個(gè)層次組成。

4.2本公司總體質(zhì)量目標(biāo)的管理

4.2.1本公司總體質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的體現(xiàn)，質(zhì)量工作的戰(zhàn)略性目標(biāo)。一般為

三年質(zhì)量目標(biāo)（以下稱為總體質(zhì)量目標(biāo)）。

4.2.2經(jīng)理組織管理層制定并批準(zhǔn)總體質(zhì)量目標(biāo)。

4.2.3分管質(zhì)量副經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)總體質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計(jì)，提交管

理評(píng)審。

4.2.4當(dāng)期限滿或有重大變化時(shí)（指政策環(huán)境、質(zhì)量方針、人事等重大變化），

重新評(píng)估、制定或修訂總體質(zhì)量目標(biāo)。

4.3年度質(zhì)量目標(biāo)的管理

4.3.1年度質(zhì)量目標(biāo)是指具體年度的質(zhì)量目標(biāo)，是年度質(zhì)量工作的具體目標(biāo)。

4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度目標(biāo)，經(jīng)理（或質(zhì)量副經(jīng)理）批準(zhǔn)。

4.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各組組長(zhǎng)討論擬定年度質(zhì)量目標(biāo)，并分解質(zhì)量目標(biāo)，形

成年度質(zhì)量目標(biāo)體系，同時(shí)確定質(zhì)量目標(biāo)考核辦法。

3

文件編號(hào)LJJ/QPO1-2022

程序文件

共2頁(yè)第1頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.3.4管理評(píng)審前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核和統(tǒng)計(jì)，并

擬定下年度質(zhì)量目標(biāo)，輸入管理評(píng)審，經(jīng)管理評(píng)審輸出下年度質(zhì)量目標(biāo)。

4.3.5無(wú)特殊情況，年度目標(biāo)不進(jìn)行調(diào)整或修訂。

4.4各組及崗位質(zhì)量目標(biāo)的管理

4.4.1各組組長(zhǎng)根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合本組檢測(cè)工作實(shí)際情況，擬定本組目標(biāo),

并分解到具體崗位目標(biāo)。

4.4.2各組目標(biāo)不得低于本公司年度目標(biāo)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.4.3組長(zhǎng)負(fù)責(zé)崗位目標(biāo)的考核，負(fù)責(zé)每季度按照本組分解目標(biāo)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)，

統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

4.4.4崗位目標(biāo)納入月考核內(nèi)容，崗位目標(biāo)可由各組根據(jù)實(shí)際情況自行動(dòng)態(tài)修訂。

5.記錄

LJJ/QR01-01質(zhì)量目標(biāo)分解表

LJJ/QR01-02年度質(zhì)量目標(biāo)考核表

LJJ/QR01-03部門(mén)分解目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度統(tǒng)計(jì)表

4

文件編號(hào)LJJ/QP02-2022

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第3版第0次修改

標(biāo)題：保證公正和誠(chéng)信檢測(cè)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

為保證本公司對(duì)檢測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性，確保本公司全體員工不被卷

入任何可能降低其在能力、公正性、判斷力或運(yùn)作誠(chéng)實(shí)性方面保證誠(chéng)信度控制的

活動(dòng)。

2.適用范圍

適用于本公司所有開(kāi)展的檢測(cè)服務(wù)活動(dòng)。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布《誠(chéng)信承諾和公正性聲明》，對(duì)公正、誠(chéng)信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集客戶、認(rèn)證等其他外部機(jī)構(gòu)、組織或個(gè)人對(duì)本公司公正

性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)實(shí)施情況的評(píng)價(jià)；

3.3全體員工按《誠(chéng)信承諾和公正性聲明》要求開(kāi)展活動(dòng)。

4.程序

4.1保證公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的識(shí)別和實(shí)施

4.1.1經(jīng)理應(yīng)組織管理層人員根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》、《預(yù)防措施管理程序》或體系改

進(jìn)要求識(shí)別本公司需要有哪些層次的文件來(lái)指導(dǎo)保證公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的實(shí)

施，哪些現(xiàn)有文件需要改進(jìn)，哪些改進(jìn)要求需要寫(xiě)入現(xiàn)有文件中。以保證有文件

化的要求來(lái)指導(dǎo)和維護(hù)本公司的公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)，預(yù)防出現(xiàn)體系活動(dòng)的失效。

4.1.2管理層根據(jù)識(shí)別要求和任務(wù)負(fù)責(zé)編制/修訂本公司關(guān)于保證公正性和誠(chéng)實(shí)

性的管理程序、公正性聲明、獎(jiǎng)懲、廉政等規(guī)章制度。

4.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核這些程序、聲明、規(guī)章制度內(nèi)容的符合性和可操作性。

4.1.4經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布本公司保證公正性和誠(chéng)實(shí)性的程序、聲明、規(guī)章制度，確保

公司工作人員免受可能影響工作質(zhì)量的不正當(dāng)壓力及影響。

4.1.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將這些程序、聲明、規(guī)章制度在本公司內(nèi)部進(jìn)行宣貫，并

將這些文件根據(jù)文件控制要求發(fā)放到對(duì)應(yīng)的人員或場(chǎng)所。使所有人員了解、理解

并執(zhí)行這些文件要求。

5

文件編號(hào)LJJ/QP02-2022

程序文件

共3頁(yè)第2頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：保證公正和誠(chéng)信檢測(cè)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.1.6在新進(jìn)人員上崗前，必須進(jìn)行保證其行為公正性的培訓(xùn)，提醒其注意不正

當(dāng)行為的影響和危害。

4.1.7公司保證遵守非歧視原則，一視同仁地為所有客戶提供科學(xué)、公正、優(yōu)質(zhì)、

高效的檢測(cè)服務(wù)。檢測(cè)工作必須嚴(yán)格按照公司管理體系文件所規(guī)定的程序、規(guī)程、

方法進(jìn)行，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可信。

4.2保證公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的實(shí)施有效性的核查

4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)動(dòng)態(tài)的從外部的溝通、交流活動(dòng)中收集外部各方（檢測(cè)委托

方、支持服務(wù)與供應(yīng)商、認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)）對(duì)本公司公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的評(píng)價(jià)。

4.2.2經(jīng)理如授權(quán)非質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施本章4.2.1規(guī)定的活動(dòng)，應(yīng)有充分、合

理、符合管理體系規(guī)定的理由和書(shū)面授權(quán)文件。

4.2.3內(nèi)審員負(fù)責(zé)在內(nèi)部審核活動(dòng)中，審核保證公正性和誠(chéng)實(shí)性的程序、聲明、

規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

4.2.4當(dāng)通過(guò)服務(wù)客戶、投訴、滿意度調(diào)查、監(jiān)督、內(nèi)審等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)存在影響本

公司公正性和誠(chéng)實(shí)性的活動(dòng)時(shí)，應(yīng)立即暫停被影響的工作，暫?；顒?dòng)實(shí)施人的相

關(guān)權(quán)力，報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)后，可停止有關(guān)人員的工作，并采取糾正

措施，必要時(shí)通知客戶。

4.2.5經(jīng)理應(yīng)在一系列的內(nèi)部溝通的活動(dòng)中，對(duì)出現(xiàn)的影響公正性和誠(chéng)實(shí)性的活

動(dòng)進(jìn)行通報(bào)、啟動(dòng)調(diào)查、委派調(diào)查人員（符合本章4.2.k4.2.2的規(guī)定）、通報(bào)

處理進(jìn)展、處理意見(jiàn)、處理結(jié)果。在按相關(guān)程序進(jìn)行糾正和原因分析后，由活動(dòng)

授權(quán)調(diào)查人給出處理意見(jiàn)報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理負(fù)責(zé)作出最終的處理要求。

4.2.6當(dāng)涉及到外部組織或個(gè)人時(shí)，委派調(diào)查人員應(yīng)及時(shí)將調(diào)查的進(jìn)展、處理意

見(jiàn)、處理結(jié)果反饋給相應(yīng)的外部組織或個(gè)人，并獲得其對(duì)處理結(jié)果的反饋意見(jiàn)。

4.3保證公正性和誠(chéng)實(shí)性活動(dòng)的實(shí)施活動(dòng)結(jié)果的應(yīng)用

4.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在年度管理評(píng)審會(huì)議中對(duì)保證公正性和誠(chéng)實(shí)性的程序、聲

明、規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，并輸入到管理評(píng)審報(bào)告中。

4.3.2資料管理員負(fù)責(zé)管理評(píng)審全部材料的收集、整理、歸檔、保管工作。

6

文件編號(hào)LJJ/QP02-2022

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共3頁(yè)第3頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：保證公正和誠(chéng)信檢測(cè)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.4公司應(yīng)確保其人員不受任何來(lái)自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的

壓力和影響，并嚴(yán)禁商業(yè)賄賂，規(guī)范服務(wù)行為，執(zhí)行黨風(fēng)、行風(fēng)廉政規(guī)定，廉潔

自律，自覺(jué)維護(hù)行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。違反本程序要求，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)按《職工行

為規(guī)范及聘用人員考核實(shí)施細(xì)則》和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7

文件編號(hào)LJJ/QP03-2022

程序文件

共3頁(yè)第1頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

保守客戶秘密、維護(hù)客戶合法權(quán)益，確保公司保護(hù)客戶機(jī)密信息和客戶保護(hù)所

有權(quán)工作的有效性和規(guī)范性。

2.適用范圍

適用本公司人員接觸客戶機(jī)密信息和所有權(quán)時(shí)所進(jìn)行的活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的監(jiān)督工作。

3.2各組負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)的工作；

3.3本公司全體人員負(fù)有保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的責(zé)任；

4.程序

4.1保密情況處理

4.1.1當(dāng)檢測(cè)委托方要求對(duì)檢測(cè)樣品及數(shù)據(jù)需要保密時(shí)

a）當(dāng)委托方提出的保密要求，不在常規(guī)保密活動(dòng)控制范圍內(nèi)的，綜合組或合同受

理人應(yīng)與委托方溝通，詢問(wèn)保密的原因（特別是涉及到糾紛性的委托），必要時(shí)報(bào)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人，制定保密的措施和方法；

b）需要時(shí)應(yīng)與委托方簽定保密協(xié)議，將保密措施、方式、結(jié)果數(shù)據(jù)的代表性及有

效性告知委托方，在委托方簽字認(rèn)證的情況下，根據(jù)《檢測(cè)合同管理程序》簽定

委托協(xié)議書(shū)，受理委托；否則不予受理；

c）業(yè)務(wù)受理后，對(duì)樣品的來(lái)源信息、可能的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行保密處理，使之不泄露

樣品的相關(guān)信息（檢測(cè)中必須涉及到的數(shù)據(jù)參數(shù)應(yīng)告知檢測(cè)人員）；

d）檢測(cè)組組長(zhǎng)應(yīng)指定無(wú)利益關(guān)系的有檢測(cè)資格的人員對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)完畢

后由指定人員出具報(bào)告，并對(duì)樣品進(jìn)行獨(dú)立封存；

e）檢測(cè)過(guò)程應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督員實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督。

4.1.2對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)、報(bào)告發(fā)放方式的保密和保護(hù)要求

a）業(yè)務(wù)受理時(shí)，委托方對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)及報(bào)告有特殊要求時(shí)，應(yīng)在檢測(cè)合同或代合同

8

文件編號(hào)LJJ/QP03-2022

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共3頁(yè)第2頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

中進(jìn)行注明并確認(rèn)。確定檢測(cè)報(bào)告及數(shù)據(jù)的具體傳送方式（自取、郵遞、電子郵

件、傳真等）、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵件信箱等，防止檢測(cè)報(bào)告的錯(cuò)誤寄送或

傳達(dá)；

b）檢測(cè)人員不得私自聯(lián)系并告知委托方檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)；

C）檢測(cè)報(bào)告及數(shù)據(jù)完成后應(yīng)按約定的傳送方式由綜合組進(jìn)行傳送，向客戶以電子

方式（傳真、電話、E-mail等）傳輸結(jié)果或報(bào)告或需保密的有關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)對(duì)傳

輸對(duì)象予以確認(rèn)，傳輸完畢后應(yīng)要求對(duì)方對(duì)接收到的傳輸內(nèi)容予以確認(rèn)，并保留

相關(guān)證據(jù)，具體方式根據(jù)《檢測(cè)報(bào)告管理程序》要求進(jìn)行。

4.1.3檢測(cè)過(guò)程保密保護(hù)要求

a）委托受理后，收發(fā)員應(yīng)將待檢樣品貼上樣品標(biāo)簽后，歸入樣品存放區(qū)域或設(shè)施

中，無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)，并根據(jù)《樣品管理程序》進(jìn)行控制。

b）所有檢測(cè)過(guò)程或現(xiàn)場(chǎng)，非客戶單位的外來(lái)人員未經(jīng)經(jīng)理或其委托人同意，不得

擅自進(jìn)入，經(jīng)同意后需由公司人員陪同方可進(jìn)行。

c）與檢測(cè)無(wú)關(guān)的人員不得接觸檢測(cè)樣品客戶提供的圖紙、技術(shù)文件等涉及商業(yè)秘

密的相關(guān)技術(shù)資料。

d）檢測(cè)過(guò)程的原始記錄只能記錄在原始記錄格式或檢測(cè)系統(tǒng)中，不得隨意記錄，

不得以任何形式擴(kuò)散外傳。

e）檢測(cè)報(bào)告出具后未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將檢測(cè)報(bào)告轉(zhuǎn)交他人，不得擅自公布檢測(cè)

結(jié)果，并根據(jù)《檢測(cè)報(bào)告管理程序》要求進(jìn)行報(bào)告?zhèn)魉汀?/p>

f）公司內(nèi)部留存的所有檢測(cè)報(bào)告存檔本及原始記錄、技術(shù)資料、電子版本、電子

數(shù)據(jù)由文件管理員妥善保存，并按《檢測(cè)報(bào)告管理程序》管理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨

意查閱，拷貝、刻錄、復(fù)印、拍照、掃描、帶出。

g）電子數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)保密保護(hù)要求根據(jù)《自動(dòng)化數(shù)據(jù)控制管理程序》進(jìn)行。

h）檢畢樣品保密和保護(hù)工作按《樣品管理程序》進(jìn)行。

4.1.4本公司工作人員應(yīng)保守下列秘密，未經(jīng)客戶許可，不得透露。

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文件編號(hào)LJJ/QP03-2022

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標(biāo)題：保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

a）委托人提供的質(zhì)量規(guī)格、價(jià)格條款、客戶情況等有關(guān)合同、信用內(nèi)容；

b）委托人提供的具有專(zhuān)有權(quán)的配方、工藝及內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)；

c）委托人申明的其他需要保密的事項(xiàng)。

4.1.5未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)不得透露以下秘密：

a）公司屬保密范圍的文件和內(nèi)部資料；

b）本公司工作計(jì)劃、總結(jié)、技術(shù)統(tǒng)計(jì)以及科研、制標(biāo)中需要保密的內(nèi)容；

c）檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告；

d）質(zhì)量普查與質(zhì)量分析報(bào)告；

e）承擔(dān)或參與的科研課題在未完成前，未經(jīng)許可，不得向外界透露有關(guān)細(xì)節(jié)。

f）其他需要保密的資料信息。

4.1.6電子存儲(chǔ)的客戶機(jī)密信息保護(hù)應(yīng)符合《自動(dòng)化數(shù)據(jù)控制管理程序》。

4.1.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)造成泄密的根本原因應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，啟動(dòng)《不符合工作管理程

序》，制定糾正措施進(jìn)行糾正，并跟蹤驗(yàn)證其有效性。若是相關(guān)的程序文件造成的

不適應(yīng)，則應(yīng)進(jìn)行文件的修訂。

4.1.8對(duì)本公司人員違反本程序規(guī)定，造成泄密者，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)泄密事件

結(jié)果組織討論、處理和總結(jié)，并將處理意見(jiàn)報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理召開(kāi)相關(guān)會(huì)議作出處

理決定，相關(guān)工作內(nèi)容輸入年終管理評(píng)審。

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文件編號(hào)LJJ/QP04-2022

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標(biāo)題：人員管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

規(guī)范人員的新增管理、崗位管理、考核管理和檔案管理工作，制定本程序。

2.范圍

適用于本公司與檢測(cè)相關(guān)的技術(shù)人員和管理人員的管理。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)人員總體管理（人員配置、選聘、崗位分配、考核）。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)崗位責(zé)任制管理。

3.3組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組及組內(nèi)各崗位日常管理和考核。

3.4資料管理員負(fù)責(zé)人員檔案管理。

4.程序內(nèi)容

4.1人員新增管理

4.1.1新增人員分為現(xiàn)有崗位的人員新增和新增設(shè)崗位的人員新增。

4.1.2各組組長(zhǎng)或管理層因現(xiàn)有人員配備或工作變化等情況，對(duì)現(xiàn)有崗位提出新

增崗位人員的需求，經(jīng)過(guò)管理層評(píng)估后，提交經(jīng)理審批。

4.1.3各組組長(zhǎng)或管理層因新增檢測(cè)項(xiàng)目或組織結(jié)構(gòu)變化等情況，需要新增設(shè)崗

位時(shí)，明確崗位職責(zé)、崗位人員的任職要求（包含專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷、性別、基本技術(shù)

等）、崗位人員數(shù)量。經(jīng)過(guò)管理層評(píng)估后，提交經(jīng)理審批。

4.1.4通過(guò)公開(kāi)招聘新增人員，由管理層或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織招聘小組按崗位要求

篩選應(yīng)聘人員，擇優(yōu)符合條件的人員，報(bào)管理層研究討論，經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理聘用

手續(xù)。

4.1.5新聘人員上崗前實(shí)施試用期和檢測(cè)見(jiàn)習(xí)期，具體按《職工行為規(guī)范及聘用

人員考核實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，符合考核要求的，簽訂勞動(dòng)合同，辦理入職手續(xù)，進(jìn)

入人員崗位管理。

4.2人員崗位管理

4.2.1建立與組織管理結(jié)構(gòu)、實(shí)際工作規(guī)模和發(fā)展相適應(yīng)的全崗圖，明確崗位職

責(zé)、權(quán)力、和相互關(guān)系，明確崗位任職要求，建立崗位責(zé)任制。

II

文件編號(hào)LJJ/QP04-2022

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標(biāo)題：人員管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.2.2依循因事?lián)袢恕⒁虿氖褂?、?dòng)態(tài)平衡的基本原則，為各崗位配置相適應(yīng)的

人員。經(jīng)理批準(zhǔn)配置各檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)人員，各檢測(cè)項(xiàng)目一般配置兩名以上檢測(cè)

人員。

4.2.3入職規(guī)定：從事檢測(cè)活動(dòng)相關(guān)的人員，不得在本公司以外的其他檢驗(yàn)檢測(cè)

機(jī)構(gòu)同時(shí)從業(yè)。與本公司簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)簽訂“職工任職承諾書(shū)”，承諾未在

其他檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)同時(shí)從業(yè)。

4.2.4上崗：依據(jù)人員能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)有監(jiān)督記錄，

按崗位任職要求進(jìn)行（教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能）資格確認(rèn)并持證上崗，以公司

文件形式確認(rèn)，同時(shí)實(shí)施相應(yīng)的授權(quán)。

4.2.5轉(zhuǎn)崗：因工作需要，實(shí)施人員實(shí)施轉(zhuǎn)崗的，必須符合新崗位基本要求，由

新崗位對(duì)應(yīng)檢測(cè)組組長(zhǎng)在一個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)完成對(duì)人員的崗前培訓(xùn)、跟蹤監(jiān)督和轉(zhuǎn)崗

確認(rèn)。

4.2.6監(jiān)督：按《質(zhì)量監(jiān)督管理程序》進(jìn)行監(jiān)督。

4.2.7培訓(xùn)：按《崗位培訓(xùn)管理程序》進(jìn)行培訓(xùn)。

4.3人員考核

4.3.1考核分為日?？己撕湍甓瓤己?。

4.3.2日?？己瞬捎脥徫粚蛹?jí)考核，由上一級(jí)崗位者按照崗位責(zé)任制、具體工作

情況，對(duì)下一級(jí)崗位實(shí)施考核，側(cè)重于崗位工作責(zé)任考核。日?？己税丛陆y(tǒng)計(jì)考

核結(jié)果。

4.3.3年度考核采用集中考核，由經(jīng)理指定管理層組織考核小組實(shí)施年度考核，

經(jīng)理批準(zhǔn)考核結(jié)果。年度考核一般為年度管理評(píng)審前實(shí)施，由考核小組綜合日常

考核結(jié)果、年度整體工作情況、監(jiān)督記錄、工作總結(jié)等，對(duì)人員進(jìn)行能力、績(jī)效

等綜合考核，考核結(jié)果歸入人員檔案。

4.3.4日常考核和年度考核均應(yīng)符合《職工行為規(guī)范及聘用人員考核實(shí)施細(xì)則》。

4.4離職：按本公司相關(guān)規(guī)定辦理離職手續(xù)。

4.5人員檔案

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文件編號(hào)LJJ/QP04-2022

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標(biāo)題：人員管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.5.1建立人員檔案，動(dòng)態(tài)保持人員的勞動(dòng)、聘用、錄用關(guān)系，保留相關(guān)授權(quán)、

能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和監(jiān)督等記錄。

4.5.2人員檔案應(yīng)包含但不限于下列內(nèi)容：

a）人員基本情況材料；

b）能力、教育、資格等證明材料；

c）勞動(dòng)關(guān)系證明材料；

d）職工任職承諾書(shū)；

e）年度考核記錄；

f）相關(guān)授權(quán)、培訓(xùn)、監(jiān)督、獎(jiǎng)懲等記錄。

4.5.3資料管理員負(fù)責(zé)人員檔案的動(dòng)態(tài)管理，保證技術(shù)檔案的完整、有效、保密。

4.5.4查閱檔案（內(nèi)、外審工作除外）應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)方可查閱。

5.記錄

《職工行為規(guī)范及聘用人員考核實(shí)施細(xì)則》

LJJ/QR04-01新增人員申請(qǐng)表

LJJ/QR04-02人員基本情況一覽表

LJJ/QR04-03人員花名冊(cè)

LJJ/QR04-04年度工作考核表

LJJ/QR04-05月考核統(tǒng)計(jì)表

LJJ/QR04-06《職工任職承諾書(shū)》

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文件編號(hào)LJJ/QP05-2022

程序文件

共2頁(yè)第1頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：崗位培訓(xùn)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

確保各崗位人員具有和保持相應(yīng)的資格和能力，符合其工作的需要，并實(shí)現(xiàn)按

照管理體系要求工作。

2.適用范圍

與檢測(cè)工作相關(guān)崗位人員培訓(xùn)工作。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)崗位培訓(xùn)的資源保障。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)總體管理，檢測(cè)技術(shù)類(lèi)培訓(xùn)和培訓(xùn)考核工作。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系方面的培訓(xùn)和培訓(xùn)考核工作。

3.4各組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組內(nèi)培訓(xùn)和培訓(xùn)考核工作。

3.5資料管理員負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄收集、登記和歸檔。

4.程序內(nèi)容

4.1崗位培訓(xùn)分類(lèi)管理

4.1.1按資格和能力的獲得或保持分為：上崗培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)。

4.1.2按計(jì)劃確定性分為：計(jì)劃培訓(xùn)和臨時(shí)培訓(xùn)。

4.1.3按培訓(xùn)師資分為：內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。

4.1.5按培訓(xùn)方式分為：集中學(xué)習(xí)、技術(shù)交流、實(shí)際操作、繼續(xù)教育等。

4.2上崗培訓(xùn)管理：上崗培訓(xùn)是資格和能力的獲得培訓(xùn)，即對(duì)未取得相應(yīng)上崗證

的在培人員和有證新進(jìn)人員的上崗前培訓(xùn)，由該崗位對(duì)應(yīng)檢測(cè)組負(fù)責(zé)培訓(xùn)，技術(shù)

負(fù)責(zé)人組織上崗培訓(xùn)考核，具體執(zhí)行《職工行為規(guī)范及聘用人員考核實(shí)施細(xì)則》。

4.3轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)管理：由新崗位對(duì)應(yīng)檢測(cè)組負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和培訓(xùn)考核，一般要求轉(zhuǎn)

崗一個(gè)月內(nèi)完成新崗位能力的確認(rèn)。

4.4在崗培訓(xùn)管理：為資格和能力的保持進(jìn)行的繼續(xù)教育。

4.5內(nèi)部培訓(xùn)管理：內(nèi)部培訓(xùn)由本公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)，一般為計(jì)劃培訓(xùn)，按年

度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施管理，具體操作見(jiàn)本程序第4.7條。

14

文件編號(hào)LJJ/QP05-2022

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共2頁(yè)第2頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：崗位培訓(xùn)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.6外部培訓(xùn)管理：外部培訓(xùn)是指參加外部機(jī)構(gòu)舉辦的各類(lèi)培訓(xùn)1（含資格培訓(xùn)、技

術(shù)等級(jí)培訓(xùn)、適應(yīng)性培訓(xùn)、繼續(xù)教育等），因舉辦時(shí)間和內(nèi)容的不確定，一般為臨

時(shí)性培訓(xùn)，根據(jù)實(shí)際情況，由對(duì)應(yīng)崗位管理者（例如組長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)

責(zé)人）填寫(xiě)“培訓(xùn)申請(qǐng)表”，提出培訓(xùn)申請(qǐng)，經(jīng)理審批后實(shí)施?！迸嘤?xùn)申請(qǐng)表”、“培

訓(xùn)實(shí)施記錄”、培訓(xùn)考核證明、有關(guān)證書(shū)復(fù)印件等資料交資料管理員辦理登記手

續(xù)。

4.7年度培訓(xùn)工作管理：

4.7.1由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，各崗位管理者（例如組長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人）

依據(jù)管理評(píng)審輸出（例如轉(zhuǎn)崗、新體系宣貫等）、各崗位人員資格和能力的獲得或

保持、其他工作計(jì)劃安排（例如檢測(cè)任務(wù)情況、內(nèi)部審核等）等因素，提出相應(yīng)

的培訓(xùn)需求，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總培訓(xùn)需求綜合考慮后，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)技

術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。

4.7.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和組長(zhǎng)按計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)考核,

“培訓(xùn)實(shí)施記錄”等培訓(xùn)記錄交資料管理員辦理登記手續(xù)。

4.7.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施情況跟蹤，年度培訓(xùn)工作的總結(jié)，輸入管理評(píng)審。

4.8培訓(xùn)記錄管理：

4.8.1每次培訓(xùn)后，相關(guān)人員（外培參加人員或內(nèi)培實(shí)施者）應(yīng)整理培訓(xùn)申請(qǐng)、

實(shí)施記錄、培訓(xùn)證明證書(shū)等記錄資料。

4.8.2資料管理員負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄收集和登記、輸入對(duì)應(yīng)人員管理檔案、歸檔保存。

5.記錄

《職工行為規(guī)范及聘用人員考核實(shí)施細(xì)則》

LJJ/QR05-01.年度培訓(xùn)計(jì)劃表

LJJ/QR05-02培訓(xùn)申請(qǐng)表

LJJ/QR05-03培訓(xùn)實(shí)施記錄表

LJJ/QR05-04年度學(xué)習(xí)培訓(xùn)匯總表

LJJ/QR05-05上崗證登記表

15

文件編號(hào)LJJ/QP06-2022

程序文件

共3頁(yè)第1頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：質(zhì)量監(jiān)督管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

確保檢測(cè)人員具有從事檢測(cè)工作的能力滿足規(guī)定要求。保證檢測(cè)工作過(guò)程處于

嚴(yán)格控制狀態(tài)，確保工作質(zhì)量。

2.適用范圍

本程序適用于與檢測(cè)工作質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督工作。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作的總體管理，負(fù)責(zé)制定”—年度質(zhì)量監(jiān)督和報(bào)

告抽查工作計(jì)劃”；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)督過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議進(jìn)行裁決。

3.2質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)從事檢測(cè)工作的人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，并對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行評(píng)

價(jià)。負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合工作所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告

質(zhì)量的抽查工作。

3.3出現(xiàn)監(jiān)督時(shí)機(jī)時(shí)，檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)會(huì)知質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

4.程序內(nèi)容

根據(jù)本公司檢測(cè)工作的范圍、業(yè)務(wù)量和重要性，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定“年度質(zhì)

量監(jiān)督和報(bào)告抽查工作計(jì)劃”，明確監(jiān)督對(duì)象、監(jiān)督時(shí)機(jī)。質(zhì)量監(jiān)督員按照計(jì)劃負(fù)

責(zé)對(duì)本職范圍內(nèi)的檢測(cè)人員進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)其檢測(cè)全過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、程序文件

及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的符合性作出評(píng)價(jià)。

4.1監(jiān)督對(duì)象

所有從事與檢測(cè)工作相關(guān)的人員，監(jiān)督的重點(diǎn)為新員工上崗、轉(zhuǎn)崗人員及正在

接受培訓(xùn)的在培人員，評(píng)價(jià)其檢測(cè)工作是否符合要求，是否具備相應(yīng)技術(shù)能力。

42監(jiān)督時(shí)機(jī)

a.參加能力驗(yàn)證或內(nèi)外部比對(duì)試驗(yàn)；

b.新項(xiàng)目開(kāi)展、新標(biāo)準(zhǔn)和新方法的實(shí)施（包括標(biāo)準(zhǔn)變更后）

c.新設(shè)備或修復(fù)后的重要設(shè)備，以及無(wú)法進(jìn)行期間核查的設(shè)備使用時(shí)。

d.客戶投訴（抱怨）或申訴復(fù)檢時(shí)。

e.檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議或處于臨界狀態(tài)需再次檢測(cè)時(shí)。

16

文件編號(hào)LJJ/QP06-2022

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共3頁(yè)第2頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：質(zhì)量監(jiān)督管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

f.涉及檢測(cè)的糾正措施執(zhí)行時(shí)。

g.在培人員、新員工上崗或老員工轉(zhuǎn)崗時(shí)。

h.重要的檢測(cè)任務(wù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要進(jìn)行監(jiān)督時(shí)。

4.3質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容包括：

a.環(huán)境條件設(shè)施是否調(diào)整到規(guī)定要求；

b.樣品接收、流轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)、清理、標(biāo)識(shí)及制備的符合性；

c.儀器設(shè)備的計(jì)量和工作狀態(tài)及操作；

b.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行情況；

e.原始記錄在記錄過(guò)程中的原始性、正確性和完整性；

f.結(jié)果數(shù)據(jù)處理及判定；

g.檢測(cè)報(bào)告、原始記錄的定期抽查。

4.4質(zhì)量監(jiān)督的側(cè)重點(diǎn)應(yīng)是檢測(cè)人員的技術(shù)能力：

a.檢測(cè)方法的運(yùn)用能力；

b.儀器設(shè)備的操作能力；

c.識(shí)別環(huán)境條件和設(shè)施需求的能力；

d.樣品識(shí)別、樣品制備能力；

e.數(shù)據(jù)處理能力；

f.安全性識(shí)別及執(zhí)行能力；

g.異常情況應(yīng)變能力。

4.5本公司應(yīng)配置足夠數(shù)量的質(zhì)量監(jiān)督員，人員在數(shù)量上要與工作量相適應(yīng)。其

專(zhuān)業(yè)面應(yīng)覆蓋所有檢測(cè)項(xiàng)目，質(zhì)量監(jiān)督員由本公司發(fā)文任命。質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)了解

檢測(cè)目的、熟悉檢測(cè)方法、程序、目的，以及能對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。應(yīng)具

有整理、分析有關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)的能力和經(jīng)驗(yàn)，并具備提出規(guī)范的改進(jìn)建議的能力。

4.6質(zhì)量監(jiān)督員在日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的偏離或問(wèn)題會(huì)影響檢測(cè)工作質(zhì)量時(shí)，質(zhì)量監(jiān)

督員有權(quán)責(zé)令檢測(cè)人員立即糾正或停止檢測(cè)工作。應(yīng)將完整的質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程和結(jié)

果評(píng)價(jià)填入“質(zhì)量監(jiān)督記錄表”中。

17

文件編號(hào)LJJ/QP06-2022

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共3頁(yè)第3頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：質(zhì)量監(jiān)督管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.7質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需根據(jù)事實(shí)嚴(yán)重程度提出整改要求.

a）當(dāng)檢測(cè)過(guò)程發(fā)生的個(gè)別、偶然的不符合檢測(cè)方法和本公司有關(guān)程序要求，但未

對(duì)檢測(cè)結(jié)果或客戶造成不利影響時(shí)，可現(xiàn)場(chǎng)糾正，不需停止檢測(cè)工作；

b）當(dāng)檢測(cè)過(guò)程發(fā)生不符合檢測(cè)方法和本公司有關(guān)程序的要求，對(duì)檢測(cè)安全、檢測(cè)

數(shù)據(jù)和結(jié)論造成一定影響，已對(duì)客戶造成損失或帶來(lái)不利影響時(shí)，應(yīng)立即停止檢

測(cè)工作，并填寫(xiě)《不符合工作記錄單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審批，根據(jù)

不符合工作程度采取糾正措施或者預(yù)防措施。并對(duì)措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

c）當(dāng)報(bào)告抽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)基本信息、結(jié)構(gòu)部位、檢測(cè)數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤，檢測(cè)方法未

及時(shí)變更等，但不影響檢測(cè)結(jié)論判定，未給客戶造成損失或帶來(lái)不利影響時(shí)，可

回收原報(bào)告，更正后重新發(fā)放報(bào)告。

d）當(dāng)報(bào)告抽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)部位、檢測(cè)數(shù)據(jù)輸入或計(jì)算錯(cuò)誤，檢測(cè)方法不正確

或未及時(shí)變更，導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)論判定錯(cuò)誤，給客戶造成損失或帶來(lái)不利影響時(shí)，應(yīng)

立即通知客戶停止使用并回收問(wèn)題報(bào)告，填寫(xiě)《不符合工作記錄單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)

人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審批，根據(jù)不符合工作程度采取糾正措施或者預(yù)防措施。

4.7執(zhí)行檢測(cè)有效性質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃或其他監(jiān)督時(shí)機(jī)出現(xiàn)時(shí)，檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)會(huì)知

質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體時(shí)間，方便質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。

4.8質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督與被監(jiān)督人員發(fā)生爭(zhēng)議而無(wú)法確認(rèn)時(shí)，應(yīng)記錄相

關(guān)情況，及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁定爭(zhēng)議。

4.9對(duì)質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)較多的共性問(wèn)題，必要時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采取預(yù)防措

施并制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。質(zhì)量監(jiān)督記錄對(duì)人員的技術(shù)能力確認(rèn)和培訓(xùn)需求及培訓(xùn)

計(jì)劃的制定提供參考。

4.10質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)全年的質(zhì)量監(jiān)督情況進(jìn)行匯總分析，結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。

5.記錄

LJJ/QR06-01_年度質(zhì)量監(jiān)督和報(bào)告抽查工作計(jì)劃

LJJ/QR06-02質(zhì)量監(jiān)督記錄表

LJJ/QR06-03報(bào)告抽查記錄表

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文件編號(hào)LJJ/QP07-2022

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共2頁(yè)第1頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：檢炯螃制和環(huán)境保護(hù)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

保障檢測(cè)環(huán)境符合相關(guān)要求和檢測(cè)產(chǎn)生的“三廢”處理符合環(huán)境和健康的要求,

確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠以及不對(duì)環(huán)境和健康產(chǎn)生負(fù)面影響。

2.適用范圍

本公司所有檢測(cè)工作和檢測(cè)產(chǎn)生的“三廢”處理。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)所需資源的保障。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)環(huán)境條件要求審核。

3.3檢測(cè)組負(fù)責(zé)提出環(huán)境條件要求，做好環(huán)境條件控制和記錄工作。

4.程序內(nèi)容

4.1檢測(cè)環(huán)境控制

4.1.1檢測(cè)組應(yīng)對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域正確識(shí)別，確定控制范圍并設(shè)置警示標(biāo)識(shí),

對(duì)互相影響的檢測(cè)區(qū)域進(jìn)行有效隔離，采取措施以防止交叉污染。

4.1.2檢測(cè)組根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及儀器設(shè)備對(duì)環(huán)境條件等技術(shù)條件的要求,

對(duì)影響檢測(cè)的環(huán)境因素（如溫度、濕度、電網(wǎng)電壓、振動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地條件、安全

狀況等）提出書(shū)面的控制要求（含樣品室），由技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)要求的合理性。經(jīng)

技術(shù)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)的環(huán)境條件要求，檢測(cè)組應(yīng)組織實(shí)施并達(dá)到規(guī)定的要求。

4.1.3必要時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行記錄，以證實(shí)環(huán)境條件符合相關(guān)要求。若對(duì)環(huán)

境條件有連續(xù)性和穩(wěn)定性要求的，應(yīng)保持記錄的連續(xù)性。

4.1.4在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)，必須記錄現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)場(chǎng)所的環(huán)境條件，確保環(huán)境條件符合規(guī)

范要求。

4.1.5檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格地在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)過(guò)程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)環(huán)

境條件不符合，應(yīng)立即停止檢測(cè)工作，匯報(bào)組長(zhǎng)，啟用《不符合工作管理程序》，

并對(duì)此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行追溯。

4.2環(huán)境保護(hù)控制

4.2.1產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等處理要符合環(huán)境和健康的要求。

19

文件編號(hào)LJJ/QP07-2022

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第3版第0次修改

標(biāo)題：檢測(cè)3襁空制和環(huán)境保護(hù)第里程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.2.2廢水泥膠砂、廢試塊、配合比廢料等檢測(cè)完畢后的廢料應(yīng)放置到指定廢

料堆放處，并應(yīng)定期進(jìn)行處理。

4.2.3配合比以及水泥物試房間的排水管道要定期疏通。

4.2.4本公司所有檢測(cè)廢水和生活廢水都應(yīng)按規(guī)定連接到廢水管網(wǎng)。

4.2.5現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)所產(chǎn)生的“三廢”和噪聲、固廢物等處理，均應(yīng)遵守檢測(cè)工地

環(huán)境保護(hù)要求的相關(guān)規(guī)定。

5.記錄

LJJ/QR07-01監(jiān)控記錄表

LJJ/QP07-02廢料處理記錄表

20

文件編號(hào)LJJ/QP08-2022

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共2頁(yè)第1頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：安全管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

保證檢測(cè)工作的順利進(jìn)行，確保人身和儀器設(shè)備的安全。

2.適用范圍

適用于本公司室內(nèi)和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)理全面負(fù)責(zé)安全工作。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)安全措施的檢查。

3.3檢測(cè)組負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程中的安全保證和應(yīng)急處理。

4.程序內(nèi)容

4.1危險(xiǎn)品管理

4.1.1本公司使用的危險(xiǎn)品包括：易燃、易爆、有毒化學(xué)物品等。

4.1.2危險(xiǎn)品的申購(gòu)、領(lǐng)用按《服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》執(zhí)行，檢測(cè)組應(yīng)對(duì)領(lǐng)

用的有毒化學(xué)物品指定專(zhuān)人保管，高壓氣瓶應(yīng)按氣體不同性質(zhì)隔離，直立、固定

地點(diǎn)、固定存放，易燃、易爆氣瓶不能存放在易燃化學(xué)物品附近，與明火和加熱

設(shè)備的距離應(yīng)符合安全要求，切忌日光直射，保證有良好的通風(fēng)條件。

4.1.3對(duì)于有毒化學(xué)物品，執(zhí)行二人共管，其中一人為檢測(cè)組組長(zhǎng)。有毒化學(xué)

物品保存于箱子內(nèi)，鑰匙由組長(zhǎng)和檢測(cè)人員共同掌管。

4.1.4危險(xiǎn)品的使用必須按使用說(shuō)明書(shū)規(guī)定執(zhí)行。

4.2安全用電管理

4.2.1儀器設(shè)備的安裝應(yīng)嚴(yán)格按照廠家提出的安全接地或屏蔽接地等接地系統(tǒng)的

要求負(fù)責(zé)安裝施工。對(duì)于檢測(cè)場(chǎng)所可能觸及的帶電物體、高壓裝置及其他電氣裝置

應(yīng)有必要的防觸電措施（如可靠的安全保護(hù)接地、絕緣、有效的隔離、防護(hù)罩或有

醒目的警示標(biāo)志等）。

4.2.2檢測(cè)人員應(yīng)在下班前應(yīng)關(guān)閉電源開(kāi)關(guān)。

4.2.3樁基檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的接電人員必須持證上崗，必要時(shí)落實(shí)電工對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的用

電安全進(jìn)行檢查。

21

文件編號(hào)LJJ/QP08-2022

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共2頁(yè)第2頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：安全管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

4.3防機(jī)械損傷管理

對(duì)于有可能引起機(jī)械損傷，造成人身及財(cái)產(chǎn)安全的檢測(cè)組應(yīng)對(duì)有關(guān)儀器設(shè)備、

試驗(yàn)裝置采取有效的防護(hù)和隔離措施（如安裝防護(hù)網(wǎng)罩、劃定專(zhuān)門(mén)的安全工作區(qū)域

等），并有醒目的警示標(biāo)志或文字。操作人員必須嚴(yán)格按照有關(guān)儀器設(shè)備的操作規(guī)

程操作，非有關(guān)操作人員不得進(jìn)入這些專(zhuān)門(mén)的工作區(qū)域。

4.4消防管理

本公司應(yīng)安裝消防安全裝置。綜合組負(fù)責(zé)裝置的管理和維護(hù)，定期檢查滅火裝

置的完好有效，以保證使用安全可靠。

4.5防盜管理

各組應(yīng)隨時(shí)對(duì)檢測(cè)場(chǎng)所和辦公場(chǎng)地的門(mén)窗進(jìn)行檢查，在室內(nèi)無(wú)人時(shí)要及時(shí)鎖閉

門(mén)窗，防止公共財(cái)產(chǎn)和私人財(cái)物被盜竊。對(duì)于重要部門(mén)或須保管貴重物品、劇毒

品、危險(xiǎn)品的部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)防盜、安全措施（如加裝防盜門(mén)、保險(xiǎn)柜等），并落實(shí)專(zhuān)

人負(fù)責(zé)保管。必要時(shí)，應(yīng)安裝防盜報(bào)警裝置和保安公司連網(wǎng)防盜。

4.6室內(nèi)檢測(cè)的安全管理

4.6.1檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程和檢測(cè)規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)工作。

4.6.2新檢測(cè)人員在進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)前必須經(jīng)過(guò)安全上崗培訓(xùn)。

4.6.3與工程有關(guān)的人員經(jīng)允許后可進(jìn)入部分檢測(cè)場(chǎng)所。

4.6.4為保證相鄰區(qū)域相互之間不產(chǎn)生不利影響，布局安排上采取有效的隔離措施。

4.7現(xiàn)場(chǎng)組檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的安全控制：按《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)安全作業(yè)規(guī)定》執(zhí)行。

4.8樁基組檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的安全控制：按《樁基檢測(cè)安全作業(yè)規(guī)定》執(zhí)行。

4.9安全事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)先確保檢測(cè)人員的人身安全，再啟動(dòng)相關(guān)程序處理發(fā)生

的事故。

4.10檢測(cè)設(shè)備的安全管理：按《儀器設(shè)備管理程序》及各組的規(guī)定執(zhí)行。

5.記錄

LJJ/QR02-01安全檢查記錄表

22

文件編號(hào)：LJJ/QP09-2022

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共2頁(yè)第1頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：內(nèi)務(wù)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

1.目的

為建立和保持良好的公司工作環(huán)境和秩序，規(guī)定相應(yīng)的控制措施，特制定本程

序。

2.適用范圍

適用于本公司范圍內(nèi)的工作環(huán)境和秩序。

3.職責(zé)

3.1綜合組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司內(nèi)務(wù)管理工作，并定期向經(jīng)理提出管理建議。

3.2各組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的內(nèi)務(wù)管理。

4.程序內(nèi)容

4.1嚴(yán)禁在上班時(shí)間打牌、網(wǎng)絡(luò)聊天、玩電腦游戲、看視頻、網(wǎng)上炒股等。嚴(yán)禁

在檢測(cè)區(qū)域內(nèi)飲食、吸煙、進(jìn)行娛樂(lè)活動(dòng)和一切影響檢測(cè)工作的活動(dòng)。

4.2未經(jīng)批準(zhǔn)不得將無(wú)關(guān)人員帶入檢測(cè)區(qū)域，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域,

以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢測(cè)工作的安全、保密性。

4.3個(gè)人辦公桌、辦公柜內(nèi)應(yīng)擺放整齊，不得亂放雜物。未歸檔的原始記錄和報(bào)

告應(yīng)妥善保管，避免遺失和被盜。

4.4檢測(cè)室和儀器設(shè)備應(yīng)符合相應(yīng)的衛(wèi)生要求。

4.5下班要關(guān)好辦公室門(mén)窗，妥善保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、各種票據(jù)、帳簿、文

件等，每天下班確定水已關(guān)，電已斷后方可離開(kāi)。各組組長(zhǎng)應(yīng)在下班前檢查所轄

區(qū)域內(nèi)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

4.6樁基組和現(xiàn)場(chǎng)組內(nèi)務(wù)管理

返回的儀器設(shè)備應(yīng)放至設(shè)備間、倉(cāng)庫(kù)或指定區(qū)域，擺放整齊。設(shè)備間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)由

專(zhuān)人負(fù)責(zé)，定期整理。

4.7室內(nèi)組內(nèi)務(wù)管理

4.7.1檢測(cè)區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每次檢測(cè)后應(yīng)及時(shí)清掃。水泥、配合比室沉淀

池和檢測(cè)廢料堆放處需定期清理。

4.7.2檢測(cè)所用的儀器、藥品，放置要合理有序，檢測(cè)臺(tái)面要清潔；檢測(cè)結(jié)束

23

文件編號(hào)：LJJ/QP09-2022

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共2頁(yè)第2頁(yè)

第3版第0次修改

標(biāo)題：內(nèi)務(wù)管理程序

發(fā)布日期：2022年2月1日

后，一切儀器、藥品、工具要放回原處。

4.7.3危險(xiǎn)器具和藥品應(yīng)由雙人保管和使用，應(yīng)劃分出相應(yīng)的檢測(cè)區(qū)域并做顯

著標(biāo)識(shí)。鹽酸、酚酸、高壓棒放入帶鎖柜中，鑰匙由兩名保管員分持。

4.8綜合組內(nèi)務(wù)管理

4.8.1綜合組應(yīng)保持對(duì)外服務(wù)的窗口形象，保證交流所需的電子電氣設(shè)備功能正

常，重要接待活動(dòng)和會(huì)議，由綜合組布置會(huì)場(chǎng)。

4.8.2綜合組定期對(duì)各組內(nèi)務(wù)管理情況監(jiān)督檢查，填寫(xiě)內(nèi)務(wù)管理監(jiān)督檢查表，并

將檢查結(jié)果上報(bào)至管理層。各組對(duì)監(jiān)督檢查反饋的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)整改。

5.記錄

LJJ/QR09-01內(nèi)務(wù)管理監(jiān)督檢查表

24

文件編號(hào)LJJ/QP10-2022

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