二級安全生產(chǎn)標準化評審報告

二級安全生產(chǎn)標準化評審報告PAGE報告編號：企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審報告申請企業(yè)：xxxxxxxx評審單位：xxxxxxxx評審行業(yè)：專業(yè)：評審性質(zhì)：級別：評審日期：國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制目錄1、評審單位法人登記證書……………………12、評審單位資質(zhì)………………23、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化備案表………………34、安全生產(chǎn)標準化評審員信息表……………55、正文…………………………65.1、概述………………………65.1.1、企業(yè)簡介………………65.1.2、評審機構(gòu)情況簡介……………………75.1.3、企業(yè)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準化運行情況…………………85.1.4、評審過程簡述…………115.2、評審程序和方法…………115.2.1、評審范圍………………115.2.2、評審依據(jù)………………125.2.3、評審方法及時間………………………125.2.4、評審程序………………135.3、評定標準適應(yīng)性分析……………………135.4、要素評審…………………145.5、各要素評審扣分點及不符合項描述及整改意見………525.6、企業(yè)整改計劃及整改核查………………595.6.1、企業(yè)整改的情況………………………595.6.2、整改結(jié)果的符合性說明………………595.7、評審評分匯總表…………675.8、評審結(jié)論…………………695.8.1、評定標準………………695.8.2、各要素評定情況描述…………………695.8.3、評審得分及級別………………………695.8.4、建立安全績效持續(xù)改進的長效機制…………………706、附錄…………………………716.1、各專業(yè)評審小結(jié)…………716.2、現(xiàn)場設(shè)備抽查清單………………………736.3、評審計劃…………………766.4、首（末）次會議簽到表…………………776.5、現(xiàn)場評審企業(yè)陪同人員簽字表…………806.6、專家評審意見表…………816.7、申請受理結(jié)果告知書……………………866.8、企業(yè)委托評審書…………876.9、企業(yè)重大危險源備案表…………………886.10、接受現(xiàn)場評審企業(yè)聲明………………906.11、申請冶金軋鋼行業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)現(xiàn)場評審條件重申及確認書………916.12、企業(yè)自評報告封面及自評結(jié)論（復(fù)印件）…………926.13、現(xiàn)場評審組人員公正、保密承諾……………………946.14、評審單位保密承諾……………………956.15、整改復(fù)核情況說明……………………966.16、企業(yè)員工安標考試成績匯總表………976.17、現(xiàn)場評審相關(guān)圖片……………………1016.18、企業(yè)整改報告…………130評審單位法人登記證書評審單位資質(zhì)證書評審報告表評審單位情況評審單位xxxxxxxx單位地址人電話手機聯(lián)系人電話傳真手機電子信箱評審小組成員姓名單位/職務(wù)/職稱電話組長成員申請企業(yè)情況申請企業(yè)xxxxxxxx人電話傳真聯(lián)系人電話傳真手機電子信箱評審結(jié)果評審等級：□一級■二級□三級評審得分：0000000分評審組長簽字：評審單位負責人簽字：(評審單位蓋章)年月日評審組織單位意見：（評審組織單位蓋章）年月日制度文件評審綜述：在評審過程中，基礎(chǔ)管理專業(yè)小組主要從查看各項標準化管理制度、作業(yè)文件、檔案記錄入手，重點查看企業(yè)安全目標的設(shè)立與考核、安全管理機構(gòu)的設(shè)立與運行、安全生產(chǎn)責任制的設(shè)立與考核、安全生產(chǎn)費用的提取與使用、工傷保險費用的繳納、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識別、獲取與融入、安全生產(chǎn)規(guī)章制度與操作規(guī)程的制訂與管理和執(zhí)行、安全生產(chǎn)資料的檔案化管理、各級各類安全教育培訓的執(zhí)行力及其效果、安全隱患排查治理方案及其執(zhí)行情況、危險源的辨識與評價等；同時了解企業(yè)對職業(yè)健康危害的識別、告知、控制程度、應(yīng)急管理機構(gòu)及應(yīng)急隊伍的設(shè)立情況、事故管理情況和標準化持續(xù)改進工作的進展等相關(guān)文件26個卷宗、安全生產(chǎn)管理制度35份、安全生產(chǎn)職責22份，崗位安全操作規(guī)程108份、應(yīng)急預(yù)案5份；并對存在的問題，提出了相應(yīng)的整改要求和整改意見。現(xiàn)場評審綜述：在評審過程中，作業(yè)現(xiàn)場專業(yè)小組從作業(yè)過程、作業(yè)環(huán)境及相應(yīng)的專業(yè)安全管理等三方面，對該企業(yè)正在運行的安全生產(chǎn)標準化體系認真進行評審。認真查看了作業(yè)安全管理制度、危險作業(yè)管理制度、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程、員工對勞動防護用品的依從性、安全設(shè)備設(shè)施的安裝運行狀態(tài)、安全警示標識及告知的設(shè)置、各種作業(yè)安全記錄及特種作業(yè)人員持證上崗情況等，檢閱危險作業(yè)相關(guān)記錄6份、相關(guān)方簽訂安全協(xié)議3份、相關(guān)方施工現(xiàn)場安全交底3份，并對存在的問題提出了相應(yīng)的整改要求和整改意見。在評審過程中，設(shè)備設(shè)施專業(yè)小組主要查看設(shè)備設(shè)施的安裝、運行和專業(yè)安全管理等三方面，對該企業(yè)正在運行的安全生產(chǎn)標準化體系認真進行評審。查看了企業(yè)《建設(shè)項目“三同時”的管理制度》、《設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度》等各項設(shè)備設(shè)施運、行管理制度，查閱了企業(yè)“三同時”進行評估、審核認可手續(xù)；查看了廠區(qū)布置、主要車間的工藝布置和安全通道的設(shè)置及火災(zāi)危險性分類及建構(gòu)筑物防火安全間距及護欄等各種安全設(shè)備設(shè)施的完好狀況；抽查了特種設(shè)備的定期檢測檢驗狀況、運輸系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)的運行狀態(tài)等，對設(shè)備設(shè)施及特種設(shè)備相關(guān)資料檢閱8個卷宗與在線運行設(shè)施進行比對，還檢閱特種設(shè)備及相關(guān)設(shè)施檢測報告10余份，并對存在的問題提出了相應(yīng)的整改要求和整改意見。評審扣分項及整改要求（另附表提供）：見報告中5.5章節(jié)內(nèi)容建議：該企業(yè)通過本次創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準化工作，建立完善了標準化運行機制，通過自我檢查、自我糾正和自我完善，建立安全績效持續(xù)收進的長效機制。建議該企業(yè)應(yīng)每年至少一次對安全生產(chǎn)標準化實施情況進行評定，并形成正式的評定報告。發(fā)生死亡事故后，應(yīng)重新進行評定，應(yīng)將安全生產(chǎn)標準化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報。應(yīng)將安全生產(chǎn)標準化實施情況的評定結(jié)果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。評審組長：審批人/日期：評審單位蓋章安全生產(chǎn)標準化評審人員明細表姓名證書編號專業(yè)簽字評審組長評審組成員報告編制人報告審核人五、正文5.1、概述5.1.1、企業(yè)簡介：1、xxxxxxxx是由xxxxxxxx成立于2009年3月，3、主要生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品規(guī)格：5、重大危險源說明：6、該企業(yè)具有獨立的法人資格，其工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證件齊全。5.1.2、評審機構(gòu)簡介1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局認定的二級安全生產(chǎn)標準化評審單位，是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx指定的安全標準化服務(wù)單位，主要從事工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審服務(wù)，同時為廣大客戶提供安全技術(shù)咨詢、安全技術(shù)管理服務(wù)等。業(yè)務(wù)范圍包括：冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域。公司現(xiàn)有國家級安全評價師26人，其中高級工程師8人，注冊安全工程師5人，技術(shù)專家3人，專業(yè)涵蓋機械制造工藝與設(shè)備、工業(yè)電氣自動化、機電一體化、化學工程與工藝、安全工程、汽車制造、應(yīng)用化學、冶金工程、金屬材料與熱處理技術(shù)等，技術(shù)實力雄厚。公司安全評價師均具備多年的企業(yè)安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗，分別在機械、汽車、輕工、化工、煙草、商貿(mào)等領(lǐng)域有較深的建樹和成就。迄今公司已為不同行業(yè)的企業(yè)提供了安全生產(chǎn)系列服務(wù)，幫助企業(yè)開展隱患排查和治理，消除事故隱患，為推動和規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管理做出了大量工作。2、目前，xxxxxxxxxxxxxx已在溫州、襄陽、宜春、洛陽等地設(shè)立了分公司/代表處，其服務(wù)客戶和范圍不斷擴展。公司竭力幫助貴公司根據(jù)國家安全生產(chǎn)委員會辦公室頒布的《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)實施指南》等系列法規(guī)，從減輕企業(yè)負擔出發(fā)，按照安全標準化建設(shè)流程強化企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，改善安全生產(chǎn)條件，保障企業(yè)職工群眾生命財產(chǎn)安全，提升企業(yè)整體績效。3、評審資質(zhì)：5.1.3、企業(yè)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準化運行情況1、領(lǐng)導(dǎo)重視，責任落實按照xxxxxxxxxxxxxxxxx等二級安監(jiān)部門的要求，xxxxxxxx在2013年09月份正式啟動了安全生產(chǎn)標準化評審活動，成立了以常務(wù)副總經(jīng)理任組長，生產(chǎn)副總經(jīng)理任副組長，各職能部門為成員的安全標準化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準化領(lǐng)導(dǎo)小組成員：組長：副組長：成員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由xxxx負責兼管日常安全管理及標準化工作，辦公室設(shè)在辦公大樓內(nèi)。全面負責安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作及企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，收集、整理、匯編、和申報工作。負責監(jiān)督、檢查、考核生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施組和作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康組，并對相關(guān)單位的安全生產(chǎn)標準化達標工作的落實進展情況，制訂安全生產(chǎn)達標考核辦法，將達標工作內(nèi)容納入單位經(jīng)濟責任制考核中，組織內(nèi)部自評工作，編寫自評報告。對專業(yè)組提出的問題進行協(xié)調(diào)，并納入企業(yè)下步工作計劃中完成。2、啟動創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準化程序，宣傳標準化的意義從2014年2月上旬開始，組織領(lǐng)導(dǎo)小組人員系統(tǒng)學習《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2011]23號）、《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準（軋鋼）》（安監(jiān)總管四[2010]172號），并逐條進行了研究，分析企業(yè)是怎樣做的、規(guī)范要求怎樣做、企業(yè)存在什么差距、該如何改進，在此基礎(chǔ)上制定了《創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準化工作實施方案》，并以《關(guān)于開展安全標準化創(chuàng)建工作的通知》下發(fā)各部門、各單位，分解任務(wù)、落實責任，分步驟有序?qū)嵤?，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在工作例會和安委會上安排安全標準化工作外，還不定期進行現(xiàn)場安全檢查，召開了安全標準化工作專題會議，對照安全標準化工作進展情況，研究落實方案；將安全標準化工作與安全考核方案掛鉤，并納入安全責任制考核，調(diào)動了各級人員的積極性和責任感，還制定了安全標準化驗收達標獎勵辦法，大大鼓舞了基層單位安全標準化創(chuàng)建熱情，特別是各級領(lǐng)導(dǎo)、各級管理人員帶頭參與和發(fā)動企業(yè)全體職工積極參與，使這項工作全面、全員、全方位和全過程地健康開展起來，保證各項工作安全、規(guī)范、有序、高效進行，說到的就必須做到，做到的就必須有記錄，不走過場、不做表面文章，務(wù)求取得實效。、3、強化基層基礎(chǔ)工作，規(guī)范安全管理對照冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準（軋鋼）評分表及其他法律法規(guī)的要求，對企業(yè)安全規(guī)章制度進行了修訂、完善。補充完善了《安全目標管理制度》、《安全生產(chǎn)責任制度》、《識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求的管理制度》、《領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班管理制度》、《班組崗位達標管理制度》、《安全生產(chǎn)投入管理制度》、《文件和檔案管理制度》、《建設(shè)項目“三同時”管理制度》、《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除和報廢制度》、《危險物品及重大危險源管理制度》、《作業(yè)安全管理制度》、《相關(guān)方及外用工（單位）管理制度》、《職業(yè)健康管理制度》、《勞動保護用品（具）和保健品管理制度》、《隱患排查與治理管理制度》《安全標準化績效考核制度》等安全管理制度xxx份、安全生產(chǎn)職責xxx份，崗位安全操作規(guī)程xxx份，并以文件形式下發(fā)各單位貫徹執(zhí)行。對動火作業(yè)證、臨時用電作業(yè)證等進行了修訂完善，增了風險分析等內(nèi)容，共計完善危險作業(yè)票證6種。對各車間安全記錄、臺帳進行了清理規(guī)范，統(tǒng)一印制了班組安全活動記錄，安全培訓記錄，安全培訓計劃報表，安全員、工藝員專業(yè)檢查記錄，車間、工段綜合（日常）安全檢查表，車間隱患整改記錄，變更申請及驗收表，檢修作業(yè)條件確認及驗收表，應(yīng)急救援演練及評審記錄表，安全培訓臺帳，安全設(shè)施臺帳，安全獎懲臺帳等共計完善各類檢查表5種，完善記錄臺帳5種。以集中脫產(chǎn)培訓和自學相結(jié)合的形式，廣泛開展安全教育培訓，使全體職工的風險意識、標準化意識不斷提高。從2013年12至2014年6月份開始,企業(yè)組織安全標準化專門培訓班，培訓各級管理人員xxxxx余人；以車間為單位，分陸批組織全公司職工進行安全標準化培訓，共培訓職工xxxxxx余人。在規(guī)范各種制度、票證、臺帳記錄及加強安全培訓教育的同時，加強監(jiān)督執(zhí)行力度，逐步使各級組織和人員把執(zhí)行規(guī)范標準變?yōu)橐环N習慣，有效防范和避免了事故的發(fā)生。企業(yè)把事故預(yù)防和事故應(yīng)急相結(jié)合，不斷提高安全保障能力。按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)》（AQ/T9002-2006），結(jié)合企業(yè)實際，安全環(huán)保部牽頭，推行辦負責下達文件，對企業(yè)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》進行全面修訂，指導(dǎo)各單位制定了關(guān)鍵裝置重點部位及重大危險源現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，完善了企業(yè)應(yīng)急預(yù)案文件體系，共制定綜合預(yù)案1份、專項預(yù)案4個，預(yù)案演練1次，并向xxxxx市安監(jiān)局等相關(guān)部門報備，指導(dǎo)、督促各車間針對關(guān)鍵裝置重點部位及危險源進行應(yīng)急演練及效果評價，提高全員風險意識和應(yīng)急處置能力。4、加強危害識別，有效控制風險企業(yè)通過不斷完善風險評價組織體系，做到全員、全過程、全方位參與風險評價和風險管理。企業(yè)進一步完善了公司、車間、班級別風險評價組織體系，做到全員參與風險評價和風險管理。對常規(guī)活動，以崗位、工序為評價對象，在組織全員進行工作危害分析、辨識作業(yè)過程中的風險的基礎(chǔ)上，引入安全檢查表分析，對固定設(shè)備設(shè)施裝置進行危險性分析和風險評價，掌握風險控制措施，增強事故預(yù)防和處理能力。9月份，組織開展風險評審工作，總結(jié)提升風險控制水平。通過風險評審，各項風險控制措施得到有效落實，大量危險源被控制，不可容風險的控制方案有效、充分，已降為一般風險。對檢修、改造等非常規(guī)活動，在作業(yè)前必須進行風險評價，落實風險控制措施，否則不予辦理作業(yè)票證，有效控制風險，防范事故的發(fā)生。該企業(yè)風險評估共評出xxxx個危險因素，并分級管理，稍有危險xxxx個（由生產(chǎn)班組進行負責控制和管理），一般風險xxxxx個（由生產(chǎn)車間進行負責控制和管理），顯著風險xxxxxxx由公司安全環(huán)保部進行負責控制和管理）。5、以安全標準化創(chuàng)建為契機，全面進行現(xiàn)場規(guī)范整治按照冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準（軋鋼）的標準及相關(guān)法律法規(guī)及標準要求，企業(yè)制定了具體的安全整治措施，并以《關(guān)于迎接安全標準化評級達標考核工作的通知》及《關(guān)于生產(chǎn)區(qū)現(xiàn)場清理整治工作的通知》下發(fā)各單位，要求各單位加強現(xiàn)場安全環(huán)境綜合治理，整治各種安全隱患和問題、安全死角，推進安全標準化實施，并以車間為單位，組織全體職工開展崗位安全生產(chǎn)隱患排查及風險評價工作，使職工掌握所在崗位的安全風險控制措施，增強事故預(yù)防和處理能力。安全環(huán)保部組織對全廠各車間進行了安全標準化專門檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，以《安全標準化達標驗收任務(wù)書》的形式，要求責任單位限期整改。對各單位安全標準化達標驗收的準備工作進行檢查驗收，各單位均按要求進行了整改，現(xiàn)場安全環(huán)境得到一定改善，但同時也發(fā)現(xiàn)了不少新問題，檢查組以情況通報的形式下達了整改通知書。企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場安全現(xiàn)狀，出資xxx萬元，對xxxx項安全隱患進行整改。出資xxx萬元為在冊xxx名員工購買工傷保險。每年為員工發(fā)放勞保費用xxx萬元。出資xxx萬元購買xxx塊安全標識牌。出資xxx萬元購買消防器材xxx個。壓力容器、起重設(shè)備等檢測費用約xxx萬元。各類安全培訓費用：xxx萬元，為特種作業(yè)人員和內(nèi)部操作人員進行安全培訓。標準化宣傳費用為xxxx萬元。6、該企業(yè)參評前置條件說明。但在創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準化一年來沒有發(fā)生重傷以上事故。近三年來無新增職業(yè)病情況。5.1.4、評審過程簡述：評審過程由四個部分組成，首次會議、現(xiàn)場評審、評審組內(nèi)部溝通、末次會議組成，評審參加人員有xxxxx市安監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)、xxxxx市安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安監(jiān)辦領(lǐng)導(dǎo)、評審專家7人、企業(yè)總經(jīng)理和企業(yè)安全負責人及中層管理人員若干。首次會議：評審組長介紹了現(xiàn)場評審的目的、依據(jù)，并對評審組成員和局領(lǐng)導(dǎo)一一作了介紹，企業(yè)副總經(jīng)理對企業(yè)與會人員做了一一介紹；企業(yè)安全環(huán)保部負責人向領(lǐng)導(dǎo)及專家從安全標準化的十三個方面介紹了企業(yè)推行安全標準化的情況；企業(yè)生產(chǎn)調(diào)度主任做了評審企業(yè)作接受現(xiàn)場評審聲明和企業(yè)現(xiàn)場評審條件重申及確認；評審組成員代表作保密承諾；組長介紹現(xiàn)場評審的方法與具體安排。xxxxxx市安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、xxxxxx市安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安監(jiān)辦領(lǐng)導(dǎo)和評審組成員一起參觀了企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)場?，F(xiàn)場評審和資料評審：評審組員分為三個組，一組成員為，該組主要評審對象為文件、資料及記錄的評審以及對除安全環(huán)保部的各職能部門的安全標準化運行情況的評審，二組成員為，該組成員在企業(yè)安全負責人的帶領(lǐng)對生產(chǎn)現(xiàn)場包括xxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxx等生產(chǎn)現(xiàn)場進行評審，并通過詢問各個生產(chǎn)線、生產(chǎn)車間以及設(shè)備負責人以獲取安全標準化運行的信息，三組成員對企業(yè)所有電器設(shè)備、變配電等設(shè)備設(shè)施進行檢查。各組在評審過程中對照標準要求進行打分，并指導(dǎo)企業(yè)在安全標準化運行過程中存在的一些問題。評審組內(nèi)部溝通：評審結(jié)束后，三個組成員匯合一起，并對企業(yè)安全標準化評審情況做了一個匯總，并得出評審得分，需要整改的問題形成了《整改問題清單》。末次會議：評審組長向企業(yè)總經(jīng)理介紹了評審的情況，然后對企業(yè)在安全標準化運行過程中存在的主要問題做了說明，并提出了整改的意見。企業(yè)生產(chǎn)副總經(jīng)理做了總結(jié)發(fā)言，并承諾按照評審組的要求對企業(yè)存在的問題進行整改。5.2、評審程序和方法1、評審范圍：xxxxxxxx的主要管理人員、xxxxx部、xxxxx部、xxxx部、xxxx車間、xxxx車間、xxxxx車間、xxxxx車間、硅鋼車間、xxxxx車間、xxxxxx車間及變配電系統(tǒng)等部分。2、評審依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2014年8月31日通過）《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》AQ/T9006—2010《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管理辦法（試行）》（安監(jiān)總辦[2014]49號）《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準（軋鋼）》（安監(jiān)總管四[2010]172號）《軋鋼安全規(guī)程》（AQ2003-2004）《軋鋼企業(yè)職業(yè)健康管理技術(shù)規(guī)范》（AQ/T4239—2014）《國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的指導(dǎo)意見》（安委〔2011〕4號）《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于深入開展全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的實施意見》（安委辦〔2011〕18號）《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》罰款處罰暫行規(guī)定（安全監(jiān)管總局令第13號）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安全監(jiān)管總局令第16號）《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第23號）《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號）《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）《工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)實施指南》（國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會辦公室2012年7月）《國家安全監(jiān)管總局等部門關(guān)于全面推進全國工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的意見》（安監(jiān)總管四〔2013〕8號）3、評審方法及時間根據(jù)xxxxxxxx的《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審申請》材料申請和委托，xxxxxxxx于2014年12月09日至2014年12月10日組織相關(guān)專家對該公司進行現(xiàn)場評審，對照《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準（軋鋼）（安監(jiān)總管四[2010]172號）》內(nèi)容，按照標準的13項評審類目、47項評審項目和187條內(nèi)容進行評審；本次評審7名評審員分成兩小組，（基礎(chǔ)管理文件組、現(xiàn)場設(shè)備作業(yè)安全組），基本采用一聽、二查、三看、四問、五考試等方法，具體一級要素評審如下：3.1、基礎(chǔ)管理評審（1-5要素、8-13要素）：采用資料核對、現(xiàn)場查證及抽查考核方式（對人員抽查考核數(shù)量不少于10%）3.2、設(shè)備設(shè)施評審（6要素）：采用現(xiàn)場查證、抽查考核方式，按設(shè)備設(shè)施的擁有量（H）比例抽樣（涵蓋所有設(shè)備類型）。H≤10抽100%；10＜H≤100，抽10臺；100＜H≤500，抽10%；500＜H≤1000，抽50臺；H≥1000，抽5%。3.3、作業(yè)安全評審（7要素）：采用現(xiàn)場查證與資料核對相結(jié)合的方式。4、評審程序：首次會議現(xiàn)場評審評審組內(nèi)部溝通末次會議5.3、評定標準適應(yīng)性分析根據(jù)xxxxxxxx實際情況，該公司屬于xxxxxxxxxxxxxx行業(yè)。目前國家已出臺《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準（軋鋼）》（安監(jiān)總管四[2010]172號），本評定標準適用于冶金冷軋薄板行業(yè)。根據(jù)企業(yè)委托、安全標準化自評情況以及企業(yè)實際情況，現(xiàn)對其進行安全生產(chǎn)標準化二級達標考評，適用《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準（軋鋼）》。5.4要素評審、各要素評審說明及評審綜述5.4.1、要素評審冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準（軋鋼）受審單位：xxxxxxxx評審時間：從2014年12月09日到2014年12月10日考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法評審描述實際得分一、安全生產(chǎn)目標1.1目標應(yīng)建立安全生產(chǎn)目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責任部門或責任人或相應(yīng)責任的，扣1分。符合2應(yīng)按照安全生產(chǎn)目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標與指標。2無年度安全生產(chǎn)目標與指標計劃的，不得分；安全生產(chǎn)目標與指標未以企業(yè)正式文件頒發(fā)的，視為沒有，不得分。符合21.2監(jiān)測與考核應(yīng)根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標，并制定實施計劃和考核辦法。2無年度安全生產(chǎn)目標與指標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，不得分；缺一個基層單位和職能部門的指標實施計劃或考核辦法的，扣1分。符合2應(yīng)按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。3無安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣1分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣1分。符合3應(yīng)定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式發(fā)布的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。安全生產(chǎn)目標效果評估不充分扣2分1小計12得分小計10二、組織機構(gòu)和職責2.1組織機構(gòu)和人員應(yīng)建立設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。符合2應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。2未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件進行設(shè)置或任命的，不得分；設(shè)置或配備不符合規(guī)定的，不得分。符合2應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。2未設(shè)立的，不得分；未以文件任命的，扣1分；未包括主要負責人、部門負責人等的，扣1分。符合2安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)應(yīng)定期開會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應(yīng)有工作要求并保存。3未定期開會的，不得分；無會議記錄的，扣2分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；有未完成且無整改措施的，每一項扣1分。符合32.2職責應(yīng)建立針對安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。符合2應(yīng)建立、健全安全生產(chǎn)責任制，并對落實情況進行考核。2無安全生產(chǎn)責任制，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責任制，扣1分；責任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，扣1分；沒有對安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核的，扣1分。沒有對落實情況進行考核扣1分1應(yīng)對各級管理層進行安全生產(chǎn)責任制與權(quán)限的培訓。2無該培訓的，不得分；無培訓記錄的，不得分；每缺少一人培訓的，扣1分；抽查人員責任制不清楚的，每人扣1分。符合2應(yīng)定期對安全生產(chǎn)責任制進行適宜性評審與更新。3未定期進行適宜性評審的，不得分；沒有評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件發(fā)布的，扣2分。符合3小計18得分小計17三、安全投入3.1安全生產(chǎn)費用應(yīng)建立安全生產(chǎn)費用的管理制度。2無該項制度的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣0.5分。符合2應(yīng)足額提取安全生產(chǎn)費用，?？顚Ｓ茫⒔踩a(chǎn)費用使用臺賬。4未足額提取安全生產(chǎn)費用的，不得分；財務(wù)報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計管理的，扣2分；無安全費用使用臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，扣1分。財務(wù)報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計管理扣2分2應(yīng)制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：（1）完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓和配備勞動防護用品；（3）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；（5）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；（6）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（7）安全標志及標識；（8）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。8無該使用計劃的，不得分；計劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣1分；未按計劃實施的，每一項扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分。職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢未按計劃實施扣1分73.2工傷保險應(yīng)建立員工工傷保險的管理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，扣1分。符合2應(yīng)繳納足額的工傷保險費。3未繳納的，不得分；無繳費相關(guān)資料的，不得分。符合3應(yīng)保障受傷員工獲取相應(yīng)的工傷保險與賠付。5有關(guān)工傷保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣2分；未進行工傷等級鑒定的，不得分；工傷等級鑒定每少一人，扣2分；賠償每一人不到位的，本項目不得分。工傷賠償資料不全扣2分3小計24得分小計19四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范應(yīng)建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。2無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責等內(nèi)容的，扣1分；未以文件發(fā)布生效的，扣1分。符合2各職能部門和基層單位應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向主管部門匯總。3每少一個部門和基層單位定期識別和獲取的，扣1分；未及時匯總的，扣1分；未分類匯總的，扣1分。本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求未及時匯總扣1分2企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定定期識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單。3未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣1分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣1分。法律法規(guī)識別清單內(nèi)容不完善扣2分1應(yīng)及時將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。4未及時融入的，每項扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分。符合4應(yīng)及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓和考核。4未培訓考核的，不得分；無培訓考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核，扣1分。符合44.2規(guī)章制度應(yīng)建立文件的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，每項扣1分。符合2應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標管理、安全生產(chǎn)責任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理等。10未以文件發(fā)布的，不得分；每缺一項制度，扣1分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣1分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣1分。符合10應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進行培訓和考核。4未發(fā)放的，扣2分；無培訓和考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓和考核的，扣1分。符合44.3操作規(guī)程應(yīng)基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風險的辨識，編制齊全的崗位安全操作規(guī)程。4無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全的，每缺一個，扣1分；內(nèi)容沒有基于特定風險分析、評估和控制的，每個扣1分。符合4應(yīng)向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓和考核。4未發(fā)放至崗位的，不得分；每缺一個崗位的，扣1分；無培訓和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個培訓和考核的，扣1分。符合4編制的安全規(guī)程應(yīng)完善、適用，員工操作要嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行。4崗位操作規(guī)程不適用或有錯誤的，每個扣1分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違背操作規(guī)程的，每人次扣1分。符合44.4評估應(yīng)每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。5未進行的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內(nèi)容，扣1分；評估結(jié)果與實際不符的，扣2分。符合54.5修訂應(yīng)根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。5應(yīng)組織修訂而未組織進行的，不得分；該修訂而未修訂的，每項扣1分；無修訂的計劃和記錄資料的，不得分。安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄資料不全扣3分24.6文件和檔案管理應(yīng)建立文件和檔案的管理制度，明確責任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣1分。符合2確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。2未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。缺少環(huán)節(jié)記錄資料扣1分1應(yīng)對下列主要安全生產(chǎn)資料實行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習信息；承包商和供應(yīng)商信息；維護和校驗記錄；技術(shù)圖紙等。2未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類檔案，扣1分。符合2小計60得分小計53五、教育培訓5.1教育培訓管理應(yīng)建立安全教育培訓的管理制度。2無該項制度的，不得分；未以文件發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓規(guī)定的，扣1分；有與國家有關(guān)規(guī)定（主要指國家安全監(jiān)管總局令第3號、第30號）不一致的，扣1分。符合2應(yīng)確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。3未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣1分；識別不充分的，扣1分；無培訓計劃的，不得分；培訓計劃中每缺一類培訓的，扣1分。未定期識別員工安全教育培訓需求扣1分2應(yīng)按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。5未按計劃進行培訓的，每次扣1分；記錄不完整齊全的，每缺一項扣1分；未進行效果評估的，每次扣1分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣1分；未實行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣1分；。符合55.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職。4主要負責人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓的，每一人扣1分；培訓要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求的，每次扣1分。一個安全員未取得資格證扣1分35.3操作崗位人員教育培訓應(yīng)對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗。應(yīng)對新員工進行“三級”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，應(yīng)進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。5未經(jīng)培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分；未進行“三級”安全教育的，每人次扣1分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每人次扣1分；未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗、離崗者進行培訓考核合格就上崗的，每人次扣1分。符合55.4特種作業(yè)（含煤氣作業(yè)）人員教育培訓從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。5特種作業(yè)人員配備不合理的，每次扣2分；有特種作業(yè)崗位但未配備特種作業(yè)人員的，每次扣2分；無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。符合55.5其他人員教育培訓應(yīng)對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。2未進行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實際不符的，扣1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無專人帶領(lǐng)的，不得分。危害告知記錄資料不全扣1分15.6安全文化建設(shè)應(yīng)采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。4安全文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004—2008）、《企業(yè)安全文化建設(shè)評價準則》（AQ/T9005—2008）不符的，不得分。符合4小計30得分小計27六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)新改擴工程應(yīng)建立建設(shè)項目“三同時”的管理制度。2無該項制度的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣1分。符合見制度匯編2安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。10未進行“三同時”管理的，不得分；沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對“三同時”進行評估、審核認可手續(xù)就投用的，不得分；項目立項審批手續(xù)不全的，扣2分；設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，扣2分；安全投資沒有納入項目概算的，扣2分；項目未按規(guī)定進行安全預(yù)評價或安全驗收評價的，扣2分；初步設(shè)計無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過的，扣2分；變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計單位書面同意的，每處扣1分；隱蔽工程未經(jīng)檢查合格就投用的，每處扣1分；未經(jīng)驗收就投用的，扣2分；安全設(shè)備設(shè)施未同時投用的，扣2分。未見安全專篇相關(guān)資料，未按規(guī)定進行安全預(yù)評價，安全驗收評價扣4分6安全預(yù)評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告應(yīng)當報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。4無資質(zhì)單位編制的，不得分；未備案的，不得分；每少備案一個，扣2分。未見企業(yè)安全預(yù)評價報告安全專篇扣4分0廠址選擇應(yīng)遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（GB50187）的規(guī)定。4廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣1分。符合4廠區(qū)布置和主要車間的工藝布置，應(yīng)設(shè)有安全通道。4未按規(guī)定設(shè)置安全通道的，每處扣1分；其設(shè)置不合理或不符合要求的，每處扣1分。符合4建設(shè)項目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。6有一處不符合規(guī)定，扣1分；存在重大風險或隱患的，每處除本分值扣完后加扣20分。符合6主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16）的規(guī)定。5有一處不符合規(guī)定的，扣2分；構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的，除本分值扣完后加扣15分。符合5平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。4未合理安排的，每處扣1分。符合4直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺安全要求》（GB4053.1—4）的規(guī)定。3有一處不符合要求的，扣1分。車間內(nèi)部分防護欄桿無橫桿處，豎桿間隙大于標準扣1分2車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應(yīng)不少于兩個（室內(nèi)面積小于6m2而無人值班的，可設(shè)一個），門應(yīng)向外開。4出口少于兩個的，每處扣1分；門向內(nèi)開的，每處扣1分。氣保站電氣室缺少一個安全出口扣1分3電氣室（包括計算機房）、主電纜隧道和電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；還應(yīng)設(shè)防火墻和遇火能自動封閉的防火門，電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進行封堵。5未設(shè)裝置的，不得分；有一處少一項裝置的，扣1分；有一處未設(shè)防小動物進入措施的，扣1分；有一處未設(shè)防火墻和遇火能自動封閉的防火門的，扣1分；未用防火材料封堵電纜穿線孔的，每處扣1分。配電室、控制室未設(shè)裝置火災(zāi)自動報警和煙霧報警不得分0新建、改建和擴建的軋鋼企業(yè)，應(yīng)設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號中心。4無集中監(jiān)視和顯示的火警信號中心的，不得分；未進行驗收合格就使用的，扣2分。無集中監(jiān)視和顯示的火警信號不得分0軋鋼廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。4未按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的，每處扣1分；未定期檢查的，扣1分；防雷設(shè)施不完好的，每處扣1分。符合4廠房的照明，應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準》（GB50033）和《建筑照明設(shè)計標準》（GB50034）的規(guī)定。4未進行照度測量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣1分。廠房未進行照度測量不得分06.2設(shè)備設(shè)施運行管理應(yīng)建立設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度。2無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。符合見制度匯編2應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢維修計劃。4無臺賬或檢維修計劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項）扣1分。符合4應(yīng)按檢維修計劃定期對安全設(shè)備設(shè)施進行檢修。10未按計劃檢維修的，每項扣1分；未進行安全驗收的，每項扣1分；檢維修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的，每項扣1分；未對檢修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的，每次扣1分；失修每處扣1分；檢修完畢未及時恢復(fù)安全裝置的，每處扣1分；未經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣2分；安全設(shè)備設(shè)施檢維修記錄歸檔不規(guī)范及時的，每處扣2分；檢修完畢后未按程序試車的，每項扣1分。未對檢修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底，高處作業(yè)未系安全帶，工業(yè)氣瓶安全距離不夠扣2分8軋鋼各機組的機、電、操控設(shè)備應(yīng)有安全連鎖、快停、急停等本質(zhì)安全設(shè)計與裝置。4有一處不符合要求的，扣1分。符合4軋鋼車間使用表壓超過0.1MPa的液體和氣體的設(shè)備和管路，應(yīng)安裝壓力表，必要時還應(yīng)安裝安全閥和逆止閥等安全裝置。各種閥門應(yīng)采用不同顏色和不同幾何形狀的標志，還應(yīng)有表明開、閉狀態(tài)的標志。3有一處不符合要求的，扣1分；安全閥、壓力開關(guān)、壓力表等未定期校驗的，每一處扣1分。符合3不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》（GB7231）的規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質(zhì)名稱和流向。3有一條管線不符合要求的，扣1分。符合3應(yīng)在油庫、液壓站和潤滑站設(shè)滅火裝置和自動報警裝置。3未設(shè)滅火裝置和自動報警裝置的，每處扣1分。油庫未設(shè)滅火裝置和自動報警裝置扣1分2應(yīng)在設(shè)有通風以及自動報警和滅火設(shè)施的場所，風機與消防設(shè)施之間，設(shè)安全聯(lián)鎖裝置。3未設(shè)有安全聯(lián)鎖裝置的，每處扣1分。氣保站未設(shè)安全連鎖裝置扣1分2吊運物行走的安全路線，不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場所，且不應(yīng)隨意越過主體設(shè)備。3安全路線不符合要求的，每處扣1分；隨意越過主體設(shè)備的，每處扣1分。鍍鋅車間未見吊運安全行走路線圖扣1分2加熱設(shè)備（加熱爐、均熱爐、常化爐等）應(yīng)設(shè)有可靠的隔熱層，其外表溫度不得超過100℃。3未設(shè)有可靠的隔熱層的，扣1分；溫度超標的，每處扣1分。符合3加熱設(shè)備（加熱爐、均熱爐、?；癄t等）應(yīng)配置安全水源或設(shè)置高位水源。3加熱設(shè)備未配置安全水源或設(shè)置高位水源的，每處扣1分。符合3平行布置的加熱爐之間的凈空間距應(yīng)留有足夠的人員安全通道和檢修空間。3未留足夠的人員安全通道和檢修空間的，每處扣1分。符合3加熱設(shè)備（加熱爐、均熱爐、?；癄t等）所有密閉性水冷系統(tǒng)，均應(yīng)按規(guī)定試壓合格方可使用；水壓不應(yīng)低于0.1MPa，出口水溫不應(yīng)高于50℃。4未按規(guī)定試壓合格就使用的，每臺扣2分；水壓或水溫不符合要求的，每臺扣1分。符合4使用氮氣設(shè)備，應(yīng)設(shè)有粗氮、精氮含氧量極限顯示和報警裝置，并有緊急防爆的應(yīng)急措施。3無含氧量極限顯示和報警裝置或無緊急防爆的應(yīng)急措施的，不得分；有一處裝置不能正常工作或損壞的，不得分。符合3吊車應(yīng)裝有能從地面辨別額定荷重的標識，不應(yīng)超負荷作業(yè)。2未裝能從地面辨別額定荷重的標識的，每臺扣1分；超負荷作業(yè)的，不得分。符合2吊車應(yīng)設(shè)有下列安全裝置：（1）吊車之間防碰撞裝置；（2）大、小行車端頭緩沖和防沖撞裝置；（3）過載保護裝置；（4）主、副卷揚限位、報警裝置；（5）登吊車信號裝置及門聯(lián)鎖裝置；（6）露天作業(yè)的防風裝置；（7）電動警報器或大型電鈴以及警報指示燈。5吊車每缺少一項安全裝置的，扣1分。庫房龍門吊停止作業(yè)未使用防風裝置扣1分4與機動車輛通道相交的軌道區(qū)域，應(yīng)有必要的安全措施。3無必要的安全措施的，每處扣1分。硅鋼與庫房之間缺少醒目警示標識扣1分2電氣設(shè)備的金屬外殼、底座、傳動裝置、金屬電線管、配電盤以及配電裝置的金屬構(gòu)件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等，均應(yīng)采用保護接地或接零。接零系統(tǒng)應(yīng)有重復(fù)接地，對電氣設(shè)備安全要求較高的場所，應(yīng)在零線或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重復(fù)接地。4未采用保護接地或接零的，每處扣1分；接零系統(tǒng)無重復(fù)接地的，每處扣1分；對電氣設(shè)備安全要求較高的場所，未在零線或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重復(fù)接地的，每處扣1分。酸洗車間的一砂輪機未接地扣1分3低壓電氣設(shè)備非帶電的金屬外殼和電動工具的接地電阻，不應(yīng)大于4Ω。3未進行接地電阻檢測的，每臺扣1分；接地電阻大于4Ω的，每臺扣1分。維修班有一手持工具未接地扣1分2下列工作場所應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明：主要通道及主要出入口、通道樓梯、操作室、計算機室、加熱爐及熱處理計器室窺視孔、汽化冷卻及鍋爐設(shè)施、高頻室、酸堿洗槽、主電室、配電室、液壓站、稀油站、油庫、泵房、氫氣站、氮氣站、乙炔站、電纜隧道、煤氣站。4工作場所應(yīng)設(shè)而未設(shè)應(yīng)急照明的，每處扣1分。符合4危3選用照明器材不符合要求的，每處扣1分。符合36.3新設(shè)備設(shè)施驗收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢應(yīng)建立新設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。2無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。符合見制度匯編2應(yīng)按規(guī)定對新設(shè)備設(shè)施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的設(shè)備設(shè)施。5未進行驗收的（含其安全設(shè)備設(shè)施），每項扣1分；使用不符合要求的，每項扣1分。符合5應(yīng)按規(guī)定對不符合要求的設(shè)備設(shè)施進行報廢或拆除。3未按規(guī)定進行的，不得分；涉及到危險物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無危險物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣1分；未進行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的，扣1分；資料保存不完整齊全的，每項扣1分。符合36.4設(shè)備設(shè)施檢測檢驗應(yīng)建立特種設(shè)備的管理制度。2無該項制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。符合見制度匯編2應(yīng)按規(guī)定使用、維護，定期檢驗，并將有關(guān)資料歸檔保存。10未進行檢驗的，不得分；檔案資料不全的（含生產(chǎn)、安裝、驗收、登記、使用、維護等），每臺套扣1分；使用無資質(zhì)廠家生產(chǎn)的，每臺套扣2分；未經(jīng)檢驗合格或檢驗不合格就使用的，每臺套扣2分；安全裝置不全或不能正常工作的，每處扣2分；檢驗周期超過規(guī)定時間的，每臺套扣1分；檢驗標簽未張貼懸掛的，每臺套扣1分。設(shè)備檢測檢驗檔案資料不全扣1分9小計160得分小計127七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制應(yīng)建立至少包括下列危險作業(yè)的作業(yè)安全的管理制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）能源介質(zhì)作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）其他危險作業(yè)。3缺少一項危險作業(yè)規(guī)定的，扣1分；內(nèi)容不全或操作性差，視為沒有，扣1分。符合3應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。8無企業(yè)風險和隱患辨識、評估分級匯總資料的，不得分；辨識所涉及的范圍未全部涵蓋的，每少一處扣1分；每缺一類風險和隱患辨識、評估分級的，扣1分；缺少控制措施或針對性不強的，每類扣1分，現(xiàn)場崗位人員不清楚崗位有關(guān)風險及其控制措施的，每人次扣1分。企業(yè)風險和隱患辨識、評估針對性不強扣1分7應(yīng)禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.5m。2有與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線的寬度一般小于1.5m的，扣1分。符合2應(yīng)根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16）、《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058）、《軋鋼安全規(guī)程》（AQ2003）規(guī)定，結(jié)合生產(chǎn)實際，確定具體的危險場所，設(shè)置危險標志牌或警告標志牌，并嚴格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。3未確定具體的危險場所的，不得分；有一處危險標志牌或警告標志牌不符合要求的，扣1分；有一處作業(yè)不符合規(guī)定的，不得分。熱板鍍鋅加熱爐天燃氣缺少危險告知牌扣1分2電磁盤吊應(yīng)有防止斷電的安全措施。2無防止斷電的安全措施的，每臺扣1分。無電磁盤吊空項/吊車的滑線應(yīng)安裝通電指示燈或采用其他標識帶電的措施?；€應(yīng)布置在吊車司機室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應(yīng)采取安全防護措施。2未安裝通電指示燈或未采用其他標識帶電的措施的，每處扣1分；滑線未布置在吊車司機室的另一側(cè)的，或布置在同一側(cè)，未采取安全防護措施的，每處扣1分。軋鋼車間行車滑線和司機室在同一側(cè)扣1分1吊具應(yīng)在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應(yīng)符合《起重機械安全規(guī)程》（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。3未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報廢的，不得分；相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準的，不得分。熱板鍍鋅、冷板鍍鋅、硅鋼、連退等車間作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準不得分0橫跨軋機輥道的主操縱室，以及經(jīng)常受熱坯烘烤或有氧化鐵皮飛濺的操縱室，應(yīng)采用耐熱材料和其他隔熱措施，并采取防止異物飛濺影響以及防霧的措施。2未采用耐熱材料和其他隔熱措施的，每處扣1分；未采取防止異物飛濺影響及防霧的措施的，每處扣1分。符合2地溝的照明裝置，固定式裝置的電壓不應(yīng)高于36V，開關(guān)應(yīng)設(shè)在地溝入口；手持式的不應(yīng)高于12V。2電壓不符合要求的，每處扣1分；開關(guān)未設(shè)在地溝入口的，每處扣1分。符合2一端閉塞或滯留易燃易爆氣體、窒息性氣體和其他有害氣體的地溝等場所，應(yīng)有通風措施。2未設(shè)通風措施的，每處扣1分。符合2軋制生產(chǎn)過程中使用燃氣/氧氣燃燒裝置應(yīng)有燃氣/氧氣緊急切斷閥，以及火災(zāi)報警器、超敏度氣體報警器。2未設(shè)緊急切斷閥的，每處扣1分；未設(shè)煤氣火災(zāi)報警器、超敏度氣體報警器的，每處扣1分。符合2軋制型鋼、線材、板、帶、鋼管和鋼絲等生產(chǎn)時，各類安全聯(lián)鎖裝置和防護設(shè)施應(yīng)齊全可靠。5缺少《軋鋼安全規(guī)程》（AQ2003）中規(guī)定的各類安全聯(lián)鎖裝置和防護設(shè)施的，每處扣1分。符合5軋輥應(yīng)堆放在指定地點。除初軋輥外，宜使用輥架堆放。輥架間的安全通道寬度不小于0.6m。2軋輥未定點堆放的，扣1分；未使用輥架堆放的，扣1分；安全通道寬度小于0.6m的，扣1分。符合2應(yīng)優(yōu)先采用機械自動或半自動換輥方式。換輥時應(yīng)指定專人負責指揮，并擬定換輥作業(yè)計劃和安全措施。2未采用機械自動或半自動換輥方式的，扣1分；無專人指揮的，扣1分；無換輥作業(yè)計劃和安全措施的，扣1分。符合2剪機與鋸，應(yīng)設(shè)有專門的控制臺控制。喂送料、收集切頭和切邊，均應(yīng)采用機械化作業(yè)或機械輔助作業(yè)。2未采用機械化作業(yè)或機械輔助作業(yè)的，不得分。符合2鋅鍋周圍不應(yīng)積水，以防漏鋅遇水爆炸。2鋅鍋周圍有積水的，不得分。符合2彩色涂層烘烤裝置和相關(guān)設(shè)備，應(yīng)有防爆措施。2無防爆措施的，每處扣1分。無彩色涂層板空項/噴水冷卻的冷床，應(yīng)設(shè)有防止水蒸氣散發(fā)和冷卻水噴濺的防護和通風裝置。2未及時維護防護和通風裝置的，每處扣1分。符合27.2作業(yè)行為管理應(yīng)對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施。5每缺一類風險和隱患辨識的，扣1分；缺少控制措施或針對性不強的，每類扣1分；作業(yè)人員不清楚風險及控制措施的，每人次扣1分。風險和隱患辨識缺少控制措施，查1人不清楚崗位存在風險扣2分3應(yīng)對危險性大的作業(yè)實行許可制，執(zhí)行工作票制。3未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險分析和控制措施不全的，按每類工作票扣1分；授權(quán)程序不清或簽字不全的，扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。符合3要害崗位及電氣、機械等設(shè)備，應(yīng)實行操作牌制度。2未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣1分；操作牌污損的，每個扣1分。符合2應(yīng)當為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。3無發(fā)放標準的，不得分；未及時發(fā)放的，不得分；購買、使用不合格勞動防護用品的，不得分；發(fā)放標準不符有關(guān)規(guī)定的，每項扣1分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣1分。符合3進入使用氫氣、氮氣的爐內(nèi)，或儲氣柜、球罐內(nèi)檢修，應(yīng)采取可靠的置換清洗措施，并有專人監(jiān)護和采取便于爐內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。2有一次不符合要求的，不得分。符合2應(yīng)具體明確各類煤氣危險區(qū)域。在第一類區(qū)域，應(yīng)戴上呼吸器方可工作；在第二類區(qū)域，應(yīng)有監(jiān)護人員在場，并備好呼吸器方可工作；在第三類區(qū)域，可以工作，但應(yīng)有人定期巡查。5有一處不符合要求的，扣2分。天燃氣使用點缺少呼吸器扣2分3在有煤氣危險的區(qū)域作業(yè)，應(yīng)兩人以上進行，并攜帶便攜式一氧化碳報警儀。2有一次不符合要求的，不得分。符合2酸洗車間應(yīng)設(shè)置貯酸槽，采用酸泵向酸洗槽供酸，不應(yīng)采用人工搬運酸罐加酸。2未采用酸泵向酸洗槽供酸的，或采用人工搬運酸罐加酸的，每處扣1分。符合2鍍層與涂層的溶劑室或配制室，以及涂層粘合劑配制間，均應(yīng)符合下列規(guī)定：（1）采用防爆型電氣設(shè)備和照明裝置；（2）設(shè)備良好接地；（3）不應(yīng)使用鋼制工具以及穿戴化纖衣物和帶釘鞋；（4）溶劑室或配制間周圍10m以內(nèi)，不應(yīng)有煙火；（5）設(shè)有機械通風和除塵裝置。3未采用防爆型電氣設(shè)備和照明裝置的，扣1分；設(shè)備未接地的，扣1分；使用鋼制工具以及穿戴化纖衣物和帶釘鞋的，扣1分；溶劑室或配制間周圍10m以內(nèi)有煙火的，扣1分；沒有機械通風和除塵裝置的，扣1分。鍍鋅池處未用防爆照明裝置扣1分2在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開關(guān)箱加鎖等措施；（2）驗電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標示牌和裝設(shè)遮攔。3有一處不符合要求的，扣1分。符合37.3警示標志和安全防護應(yīng)建立警示標志和安全防護的管理制度。2無該項制度的，不得分。符合2應(yīng)在有較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合《安全標志及其使用導(dǎo)則》（GB2894）和《圖形符號安全色和安全標志》（GB2893）規(guī)定的安全警示標志和安全色。3有一處不符合規(guī)定的，扣1分；未告知危險種類、后果及應(yīng)急措施的，每處扣1分。缺少天燃氣、酸洗等處缺少危害告知牌扣2分1應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護欄等。3有一處不符合要求的，扣1分。符合3設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動或快速移動部分，應(yīng)設(shè)有結(jié)構(gòu)可靠的安全防護罩、防護欄桿或防護擋板。2有一處不符合要求的，扣1分。符合2放射源和射線裝置，應(yīng)有明顯的標志和防護措施，并定期檢測。2無標志的，每處扣1分；無防護措施的，每處扣1分；未定期檢測的，不得分。射線裝置未定期檢測不得分0酸洗和堿洗區(qū)域，應(yīng)有防止人員灼傷的措施，并設(shè)置安全噴淋或洗滌設(shè)施。2無防灼傷措施的，不得分；未設(shè)置安全噴淋或洗滌設(shè)施的，不得分；措施或設(shè)施不符合要求的，每處扣1分。符合2采用電感應(yīng)加熱的爐子，應(yīng)有防止電磁場危害周圍設(shè)備和人員的措施。2未設(shè)置防止電磁場危害周圍設(shè)備和人員的措施的，每處扣1分。符合2熱鋸機應(yīng)有防止鋸屑飛濺的設(shè)施，在有人員通行的方向應(yīng)設(shè)防護擋板。2未設(shè)有防止鋸屑飛濺的設(shè)施的，每處扣1分；未在有人員通行的方向設(shè)防護擋板的，每處扣1分。無熱鋸設(shè)施空項/采用高壓水沖洗清潔輥面的，應(yīng)有防止高壓水傷人的措施。2無防止高壓水傷人的措施的，不得分；未及時維護防護措施的，每處扣1分。無高壓水沖裝置空項/在作業(yè)線上人工修磨和檢查軋件的區(qū)段，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施。2未設(shè)置的，不得分；未及時維護防護措施的，每處扣1分。符合27.4相關(guān)方管理應(yīng)建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。2無該項制度的，不得分；未明確雙方權(quán)責或不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分。符合2應(yīng)對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。3以包代管的，不得分；未納入甲方統(tǒng)一安全管理的，不得分；未將安全績效與續(xù)用掛鉤的，不得分；名錄或檔案資料不全的，每一個扣1分。相關(guān)方檔案資料不全扣1分2不應(yīng)將工程項目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項目承包協(xié)議應(yīng)當明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務(wù)。4發(fā)包給無相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方的，除本條不得分外，加扣6分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責任和義務(wù)的，每項扣1分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項扣1分。符合4應(yīng)根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關(guān)方的交叉作業(yè)。6相關(guān)方在甲方場所內(nèi)發(fā)生工亡事故的，除本條不得分外，加扣4分；未定期進行風險評估的，每一個扣1分；風險控制措施缺乏針對性、操作性的，每一個扣1分；未對其進行安全績效監(jiān)測的，每次扣1分；甲方未進行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)的，扣3分。甲方未對乙方安全績進行效監(jiān)測扣2分47.5變更應(yīng)建立有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度。2無該項制度的，不得分；制度與實際不符的，扣1分。符合2應(yīng)對有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境的變更制定實施計劃。3無實施計劃的，不得分；未按計劃實施的，每項扣1分；變更中無風險識別或控制措施的，每項扣1分。符合3應(yīng)對變更的實施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。8無審批和驗收報告的，不得分；未對變更導(dǎo)致新的風險或隱患進行辨識、評估和控制的，每項扣1分。未對變更導(dǎo)致新的風險或隱患進行辨識扣3分5變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位書面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應(yīng)報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。2未經(jīng)書面同意就變更的，每處扣1分；未及時備案的，每次扣1分。變更未及時備案扣1分1小計130得分小計100八、隱患排查8.1隱患排查應(yīng)建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部門/人員、方法。2無該項制度的，不得分；制度與《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。符合2制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。3無該方案的，不得分；方案依據(jù)缺少或不正確的，每項扣1分；方案內(nèi)容缺項的，每項扣1分。符合3應(yīng)按照方案進行隱患排查工作。6未按方案排查的，不得分；有未排查出來的隱患的，每處扣1分；排查人員不能勝任的，每人次扣1分；未進行匯總總結(jié)的，扣2分。符合6應(yīng)對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。4無隱患匯總登記臺賬的，不得分；無隱患評估分級的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每處扣1分。隱患匯總登記不全扣1分38.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。5隱患排查的范圍每缺少一類，扣1分。未見油漆、潤滑油庫的排查記錄扣3分2應(yīng)采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。5各類檢查缺少一次，扣1分；缺少一類檢查表，扣1分；檢查表針對性不強的，每一個扣1分；檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣1分。未見節(jié)假日檢查記錄扣1分48.3隱患治理應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應(yīng)急措施等。10無該方案的，不得分；方案內(nèi)容不全的，每缺一項扣1分；每項隱患整改措施針對性不強的，扣1分；隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的，每項扣1分。氮氣、液氨、氫氣、鹽酸等罐體的安全檢查未見防護措施扣3分7應(yīng)在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。5未進行驗證或效果評估的，每項扣1分。符合5應(yīng)按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。2無統(tǒng)計分析表的，不得分；未及時報送的，不得分。隱患排查和治理未見向安監(jiān)部門報送資料扣2分08.4預(yù)測預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。3無安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)的，不得分；未對相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析、測算，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進行預(yù)報的，扣2分；未將隱患排查治理情況納入安全預(yù)警系統(tǒng)的，扣1分；未對預(yù)警系統(tǒng)所反映的問題，及時采取針對性措施的，扣1分。無安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)不得分0小計45得分小計32九、危險源監(jiān)控9.1辨識與評估應(yīng)建立危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。2無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項內(nèi)容要求的，扣1分。符合2應(yīng)按相關(guān)規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進行危險源辨識、評估，確定重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）。8未進行辨識和評估的，不得分；未按制度規(guī)定嚴格進行的，不得分；辨識和評估不充分、準確的，每處扣2分。符合89.2登記建檔與備案應(yīng)對確認的重大危險源及時登記建檔。3無重大危險源檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每處扣1分。符合3應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源（指符合《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）規(guī)定的重大危險源）向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案。2未備案的，不得分；備案資料不全的，每個扣1分。符合2計量檢測用的放射源應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可證。3未辦理許可證的，不得分；每少一個許可證，扣1分。無放射源空項/9.3監(jiān)控與管理應(yīng)對重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。15未監(jiān)控的，不得分；有重大隱患或帶病運行，嚴重危及安全生產(chǎn)的，除本分值扣完后外，加扣15分；監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全的，每項扣1分。酸洗洗眼器壞了，油脂（漆）庫無消防栓扣3分12應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。3無安全警示標志的，每處扣1分；內(nèi)容不全的，每處扣1分；警示標志污損或不明顯的，每處扣1分。符合3相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對重大危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。2未按規(guī)定進行檢查的，不得分；檢查未簽字的，每次扣1分；檢查結(jié)果與實際狀態(tài)不符的，每處扣1分。符合查氨分解、制氮等處記錄簽字到位2小計38得分小計32十、職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理應(yīng)建立職業(yè)健康的管理制度。2無該項制度的，不得分；制度與有關(guān)法規(guī)規(guī)定不一致的，扣1分。符合2應(yīng)按有關(guān)要求，為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件。3有一處不符合要求的，扣1分；一年內(nèi)有新增職業(yè)病患者的，此類目不得分。符合3應(yīng)建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。3未進行員工健康檢查的，不得分；未進行入廠和退休健康檢查的，不得分；健康檢查每少一人次的，扣1分；無檔案的，不得分；每缺少一人檔案的，扣1分；檔案內(nèi)容不全的，每缺一項資料，扣1分。符合3應(yīng)對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)及時調(diào)整到合適崗位。3未及時給予治療、療養(yǎng)的，不得分；治療、療養(yǎng)每少一人的，扣1分；沒有及時調(diào)整職業(yè)禁忌癥患者的，每人扣1分。無職業(yè)病發(fā)生空項/應(yīng)定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結(jié)果公布、存入檔案。3未定期檢測的，不得分；檢測的周期、地點、有毒有害因素等不符合要求的，每項扣1分；結(jié)果未公開公布的，不得分；結(jié)果未存檔的，一次扣1分。職業(yè)危害場所無檢測記錄扣3分0對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)當設(shè)置報警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)。3無報警裝置的，不得分；缺少報警裝置或不能正常