收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料管理

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料管理

山東高速大路股份有限公司企業(yè)制度文件編號(hào)：SDECL/SF/MD/04版本號(hào)/修改狀態(tài)：D/0

實(shí)施日期：2022年9月1日

山東高速股份

收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料管理方法

編制：收費(fèi)管理部審核：馬駿批準(zhǔn)：王化冰

山東高速大路股份有限公司發(fā)布

山東高速股份收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料管理方法（試行）

一、目的與要求

為規(guī)范收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料管理和圖表上墻管理，統(tǒng)一記錄、分類、存放、上墻格式，實(shí)現(xiàn)收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料和圖表上墻管理的規(guī)范化、制度化，全面提高收費(fèi)站管理水平，制定本方法。

二、范圍

本方法適用于山東高速大路股份有限公司所屬各收費(fèi)站。

三、收費(fèi)站內(nèi)業(yè)資料分類及管理要求

（一）收費(fèi)業(yè)務(wù)管理

1、方案及總結(jié)資料：收費(fèi)方案資料應(yīng)包括年度、季度、月度通行費(fèi)征收方案和工作方案，收費(fèi)方案（當(dāng)年收費(fèi)狀況猜測）應(yīng)輸入微機(jī)收費(fèi)系統(tǒng)進(jìn)行方案管理，確保各類微機(jī)報(bào)表的生成和保存;總結(jié)材料應(yīng)包括年度、半年、月度工作總結(jié)。

2、收費(fèi)分析資料:通行費(fèi)、車流量、各類車比例、車流量變化狀況等分析資料.

分析資料表格(收費(fèi)站微機(jī)系統(tǒng)輸出報(bào)表)分類：

（1）月報(bào)表類：

A1、《收費(fèi)站收費(fèi)員出口收費(fèi)收卡月報(bào)表》（SFYW/SFSKYB/02-03）

A2、《收費(fèi)站通行費(fèi)收入月報(bào)表》（SFYW/SRYB/02-03）、

A3、《收費(fèi)站日交通量月報(bào)表》(分車型SFYW/JTCXYB/02-03)

A4、《收費(fèi)站日交通量月報(bào)表》(分車類SFYW/JTCLYB/02-03)

A5、《收費(fèi)站交通量變化狀況月報(bào)表》（SFYW/JTLBHYB/02-03）

A6、《收費(fèi)站欠收通行費(fèi)狀況匯總表》（SFYW/QSTXFHZ/02-03）

A7、《收費(fèi)站匯總拆賬結(jié)果月報(bào)表》（SFYW/HZCZYB/02-03）

B1、《收費(fèi)員票據(jù)領(lǐng)用繳銷交還月匯總》（SFYW/LYJXYHZ/10-01）

（3）年報(bào)表類：

A8、《收費(fèi)站通行費(fèi)收入年報(bào)表》（SFYW/SRNB/02-03）

A9、《收費(fèi)站月交通量年報(bào)表》(分車型SFYW/YJTLCXNB/02-03)

A10、《收費(fèi)站月交通量年報(bào)表》(分車類SFYW/YJTLCLNB/02-03)

A11、《收費(fèi)站匯總拆賬結(jié)果年報(bào)表》（SFYW/HZCZNB/02-03）

A12、《收費(fèi)站月交通量柱狀圖》（SFYW/YJTLT/02-03）

A13、《收費(fèi)站歷年月累加交通量比較圖》（SFYW/YJTLBJ/02-03）

A14、《收費(fèi)站月通行費(fèi)柱狀圖》（SFYW/YTXFT/02-03）

A15、《收費(fèi)站歷年月通行費(fèi)柱狀比較圖》（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）

A16、《收費(fèi)站年平均小時(shí)交通量曲線圖》（SFYW/LNYTXFBJ/02-03）

B2、《通行費(fèi)收入同期按月比較表》（SFYW/TQSRBJ/10-01）

以上報(bào)表中，前面序號(hào)A**是本《方法》對高速大路各收費(fèi)站微機(jī)輸出表格的附件編號(hào)，B**是本《方法》對一路三橋各收費(fèi)站微機(jī)輸出表格的附件編號(hào)，在內(nèi)業(yè)資料的管理中不要填寫。后面的編號(hào)如SFYW/LNYTXFBJ/02-03等要根據(jù)本《方法》第四章內(nèi)業(yè)資料編號(hào)要求注明編號(hào)（后文所列表格編號(hào)同上）。

3、質(zhì)量記錄:監(jiān)控記錄、票據(jù)記錄、值班、稽查記錄和崗?fù)び涗?、配電室記錄等?/p>

（1）監(jiān)控質(zhì)量記錄：

《收費(fèi)站監(jiān)控室交接班記錄》

《車道特別狀況處理登記表》

《收費(fèi)車道監(jiān)控監(jiān)聽記錄》

《收費(fèi)數(shù)據(jù)備份登記表》

《收費(fèi)監(jiān)控設(shè)備故障及修理狀況記錄》

實(shí)施集中監(jiān)控的單位上述記錄在集中監(jiān)控室保存。

（2）票據(jù)質(zhì)量記錄：

各類賬簿：票據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書要求建立的各類賬簿。

各類單據(jù)：

《山東高速大路股份有限公司通行費(fèi)票據(jù)領(lǐng)用單》

《山東高速大路股份有限公司繳款及票據(jù)繳銷單》

《山東高速大路股份有限公司通行費(fèi)票據(jù)繳銷單》

《山東高速大路股份有限公司車輛通行費(fèi)票據(jù)銷毀記錄單》

《車道通行卡交接單》

《收費(fèi)員交還憑證》

《班通行費(fèi)及票據(jù)繳銷匯總憑證》（一路三橋）

《非定額票據(jù)安排表》

《非定額票據(jù)交接臺(tái)賬》

《收費(fèi)站車道備用金交接登記表》

各類報(bào)表：

《山東高速大路股份有限公司票據(jù)領(lǐng)用結(jié)存繳銷及收入月報(bào)》

《山東高速大路股份有限公司收費(fèi)狀況日報(bào)表（一路三橋）》

《通行卡差異登記簿》

《非定額票據(jù)匯總表》

《票據(jù)銷毀清冊》

《收費(fèi)站入口收費(fèi)員班次匯總表》

《收費(fèi)站出口收費(fèi)員班次匯總表》

《庫存票據(jù)盤點(diǎn)記錄》

《通行費(fèi)票據(jù)方案申報(bào)表》

（4）值班、稽查和崗?fù)べ|(zhì)量記錄：

《收費(fèi)崗?fù)そ唤影嘤涗洝?/p>

《收費(fèi)稽查記錄》

《收費(fèi)站值班日志》

《收費(fèi)班長工作日記》

《收費(fèi)速度測試記錄》

《收費(fèi)速度考核統(tǒng)計(jì)表》

以上質(zhì)量記錄格式要根據(jù)《關(guān)于印發(fā)收費(fèi)質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的通知》（魯基股份費(fèi)?2022?5號(hào)）的要求規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)格式，本《方法》不附標(biāo)準(zhǔn)格式。

配電室記錄待信息管理系統(tǒng)納入質(zhì)量體系后再做詳細(xì)規(guī)定。

（二）平安管理

平安管理有關(guān)資料依據(jù)平安管理部門有關(guān)要求進(jìn)行整理和存放，不再另行規(guī)定。

（三）站務(wù)管理

站務(wù)管理資料分為會(huì)議記錄、衛(wèi)生管理、食堂管理等內(nèi)容。

1、會(huì)議記錄是指收費(fèi)站定期召開各種例會(huì)的文字記錄[見《收費(fèi)站會(huì)議記錄》（SFZW/HYJL/02-03）,附表C2]。

2、衛(wèi)生管理資料是收費(fèi)站衛(wèi)生管理工作的記錄。

3、食堂管理資料由各單位依據(jù)實(shí)際狀況建立,應(yīng)包括賬務(wù)公開、出入庫等內(nèi)容，記錄表格：

《收費(fèi)站食堂經(jīng)營狀況表》（SFZW/STJYZKB/02-03,附表C3）、

《收費(fèi)站每周食譜》（SFZW/ZSP/02-03,附表C4）

（四）文明創(chuàng)建

文明創(chuàng)建資料依據(jù)有關(guān)部門的要求進(jìn)行整理記錄存放。

（五）文明服務(wù)

文明服務(wù)資料主要包括好人好事記錄、投訴狀況記錄、文明服務(wù)活動(dòng)記錄和其它資料內(nèi)容。

1、好人好事記錄是指對本站所涌現(xiàn)的較為突出的好人好事的記錄，記錄表格為《收費(fèi)站好人好事記錄表》（SFFW/HRHS/02-03,附表C5）。（刪除）

2、投訴狀況記錄是指對駕乘人員向本站進(jìn)行的全部的投訴及處理狀況的記錄，記錄表格見《內(nèi)外部信息溝通和顧客滿足調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書》中的顧客投訴處理單（SDICL/ZH/WI-01/B-01）。

3、文明服務(wù)活動(dòng)記錄是指對本站開展的志愿者活動(dòng)、詢問服務(wù)、及文明服務(wù)創(chuàng)新措施等狀況的記錄，記錄表格有《收費(fèi)站活動(dòng)記錄》（SFFW/HDJL/02-03,附表C6）等。

（六）人員管理

人員管理資料分為員工資料、員工考核、員工考勤、員工培訓(xùn)、人員調(diào)配變動(dòng)等內(nèi)容。

1、員工資料是反映收費(fèi)員工個(gè)人基本狀況的記錄，見《收費(fèi)員工基本狀況表》（SFRY/YGJBQKB/02-03,附表C8）。

2、員工考核資料是指收費(fèi)站對所屬員工綜合工作狀況的考核，包括年終和季度的績效考核，詳細(xì)資料由收費(fèi)站依據(jù)實(shí)際狀況建立,考核應(yīng)有月、季度、年度狀況的匯總記錄。

3、員工考勤資料是指收費(fèi)站對員工出勤狀況的統(tǒng)計(jì)。收費(fèi)站應(yīng)保存員工月度考勤記錄（使用《考勤表》）。

4、員工培訓(xùn)資料是指收費(fèi)站對員工進(jìn)行的各類培訓(xùn)，如業(yè)務(wù)培訓(xùn)、思想訓(xùn)練、軍事訓(xùn)練等。詳細(xì)資料依據(jù)質(zhì)量體系文件的要求建立，年終填寫《人員培訓(xùn)匯總檔案》（SFRY/PXDA/02-03,附表C8）。

（七）設(shè)備管理

設(shè)備管理資料依據(jù)設(shè)備管理部門的詳細(xì)要求進(jìn)行存放整理。

（八）文件管理

文件管理資料包括：公司收費(fèi)監(jiān)控文件、上級其它文件、分公