統(tǒng)一采購與供應(yīng)商審核管理制度

統(tǒng)一采購與供應(yīng)商審核管理制度第一章總則為規(guī)范公司采購活動與供應(yīng)商合作管理，提高采購效率與質(zhì)量，確保企業(yè)利益最大化，特訂立本《統(tǒng)一采購與供應(yīng)商審核管理制度》（以下簡稱“本制度”）。第二章采購活動管理第一節(jié)采購流程采購活動應(yīng)依照公司訂立的采購流程進(jìn)行，包含需求確認(rèn)、編制采購計劃、發(fā)布采購公告、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、采購執(zhí)行和資金結(jié)算等環(huán)節(jié)。采購流程中涉及的相關(guān)部門與崗位應(yīng)依照職責(zé)分工進(jìn)行搭配，確保流程的順暢與高效。第二節(jié)需求確認(rèn)各部門在有采購需求時，應(yīng)提前向采購部門提交需求申請，包含物料/設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求和交付日期等認(rèn)真信息。采購部門應(yīng)及時審核需求申請的合理性與準(zhǔn)確性，并與需求部門進(jìn)行溝通，確認(rèn)需求細(xì)節(jié)。需求確認(rèn)后，采購部門將需求作為基礎(chǔ)信息，進(jìn)入采購計劃編制環(huán)節(jié)。第三節(jié)供應(yīng)商選擇供應(yīng)商選擇應(yīng)堅持公正、公平、公開的原則，通過正式采購公告或邀請函的形式，向多家潛在供應(yīng)商發(fā)出邀請。供應(yīng)商應(yīng)供應(yīng)相關(guān)資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告、業(yè)績參考等料子。采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評價體系，綜合考量供應(yīng)商的本領(lǐng)、信譽(yù)度、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，最終確定供應(yīng)商名單。第四節(jié)合同簽訂供應(yīng)商選擇完成后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行談判和合同簽訂，確保合同中包含采購物料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交付日期和結(jié)算方式等認(rèn)真條款。采購合同應(yīng)由供應(yīng)商和公司雙方簽字蓋章，確保合同的法律效力。采購部門應(yīng)在合同簽訂后，將合同副本歸檔并備查。第五節(jié)采購執(zhí)行采購部門應(yīng)組織對采購合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保供應(yīng)商定時按質(zhì)地執(zhí)行合同，并及時解決合同履行中的問題和糾紛。如需更改采購合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)過正式的更改流程，并經(jīng)供應(yīng)商和公司雙方同意后方可執(zhí)行。第六節(jié)資金結(jié)算采購部門與財務(wù)部門應(yīng)依據(jù)合同商定，及時進(jìn)行采購款項的結(jié)算與支出。供應(yīng)商供應(yīng)的發(fā)票應(yīng)嚴(yán)格依照財務(wù)要求進(jìn)行審核，確保準(zhǔn)確無誤后進(jìn)行支出。采購部門與財務(wù)部門應(yīng)建立采購合同與資金支出的檔案管理系統(tǒng)，確保有關(guān)文件的審批與記錄。第三章供應(yīng)商審核管理第一節(jié)供應(yīng)商資格審核供應(yīng)商申請成為公司的潛在合作伙伴時，應(yīng)提交相關(guān)的企業(yè)資料，并填寫供應(yīng)商信息登記表。采購部門應(yīng)對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審核，包含營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、ISO認(rèn)證等資料，確保供應(yīng)商具備合作資格。第二節(jié)供應(yīng)商業(yè)績評估采購部門應(yīng)定期對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績評估，包含交貨按時率、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等指標(biāo)。供應(yīng)商的業(yè)績評估結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商連續(xù)合作與否的緊要參考依據(jù)。第三節(jié)供應(yīng)商合規(guī)審核采購部門應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行合規(guī)審核，包含合規(guī)政策、環(huán)境保護(hù)要求、勞動安全等方面的合規(guī)情況。供應(yīng)商應(yīng)及時提交相關(guān)的合規(guī)證明和報告，并接受公司的現(xiàn)場審核。不符合合規(guī)要求的供應(yīng)商應(yīng)及時采取整改措施，否則將停止合作關(guān)系。第四章附則本制度的修改與解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部。對于違反本制度的行為，將依