養(yǎng)老養(yǎng)生度假村項目計劃書

養(yǎng)老養(yǎng)生度假村項目

商

業(yè)

計

劃

書時間：二O一五年目錄第一章總論 3項目名稱 錯誤！未定義書簽。項目概述 錯誤！未定義書簽。核心理念 錯誤！未定義書簽。商業(yè)模式 錯誤！未定義書簽。項目的優(yōu)勢 錯誤！未定義書簽。建設規(guī)模 錯誤！未定義書簽。融資需求 錯誤！未定義書簽。財務預測 錯誤！未定義書簽。TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第二章公司簡介 3基本信息 3發(fā)展歷程 3公司發(fā)展規(guī)劃 3組織結構 3管理團隊 3\o"CurrentDocument"第三章產(chǎn)品與服務 3\o"CurrentDocument"項目概況 3\o"CurrentDocument"項目規(guī)劃 3硬件設施及基礎服務 3特色服務 3\o"CurrentDocument"核心價值 3\o"CurrentDocument"第四章市場分析 3\o"CurrentDocument"客源定位 3\o"CurrentDocument"政策的支持 3\o"CurrentDocument"市場容量 3.目標消費人群現(xiàn)狀 3養(yǎng)生旅游市場容量變化趨勢 3\o"CurrentDocument"市場的競爭分析 34.4.2市場的競爭格局 3\o"CurrentDocument"市場分析結論 3\o"CurrentDocument"第五章商業(yè)模式 3運營模式 3盈利模式 3養(yǎng)老養(yǎng)生收入旅游度假收入養(yǎng)老養(yǎng)生收入旅游度假收入商鋪招商收入會議接待收入推薦費 TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第六章發(fā)展規(guī)劃 3SWOT分析 3優(yōu)勢 3劣勢 3機會 3威脅 3競爭策略 3戰(zhàn)略目標 3實施計劃 3錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。近期（2015-2018錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。中期（2019-2023年）遠期（2024-2030年） 錯誤！未定義書簽。\o"CurrentDocument"第七章營銷策略 3消費者行為分析 3企業(yè)客戶 3散客 3品牌推廣策略 3線上推廣 3

7.4價格策略 3\o"CurrentDocument"第八章融資方案 3融資方案 3資金使用計劃 3退出機制 3股權轉(zhuǎn)讓 3公司回購 3持續(xù)經(jīng)營，獲取股利 3\o"CurrentDocument"第九章財務分析 3財務假設 財務預測 財務假設 財務預測 收入預測成本預測利潤預測9.2.4凈現(xiàn)金流量預測 錯誤！未定義書簽。9.3財務評價 錯誤！未定義書簽。TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第十章風險分析 3自然災害風險 3風險描述 3規(guī)避措施 3財務風險 3風險描述 3規(guī)避措施 3市場風險 3風險描述 3規(guī)避措施 3人力資源管理風險 3風險描述 3第一章執(zhí)行摘要第二章公司簡介第二章公司簡介基本信息發(fā)展歷程公司發(fā)展規(guī)劃組織結構管理團隊第三章產(chǎn)品與服務項目概況養(yǎng)生養(yǎng)老度假村項目位于XXX,主要是針對我國55-75歲左右的中高端收入健康老人提供“以養(yǎng)為主，度假養(yǎng)生相結合”的新型養(yǎng)老服務平臺，并設計“宜居、健康管理、養(yǎng)生、樂活、咨詢”五位一體的服務體系，致力于海南高端度假養(yǎng)老服務的深度開發(fā)與拓展。項目規(guī)劃項目立足服務于養(yǎng)老養(yǎng)生這一設計理念，開辟包括住宿、餐廳、基礎醫(yī)療服務中心、社區(qū)養(yǎng)生區(qū)、活動區(qū)等功能區(qū)，為老人提供衣、食、住、行、娛、樂等全方位生活體驗。硬件設施及基礎服務1）住宿與餐飲設施項目住宿設計套房160套，其中：一室一廳8套，面積55m2；二室二廳152套，為64m2至97m2,規(guī)劃約616個床位。房間專為老年人設計，注重無障礙的建筑細節(jié)，配備廚房、冰箱、洗衣機、衛(wèi)浴、電腦、智能電話等家庭化設備。衛(wèi)生間采用便于老人使用的5種功能化設計,如：在馬桶墻壁右側及淋浴墻壁上專為老人設置有鋼制扶手；在淋浴房配置約40cm寬折疊式條式座椅；在衛(wèi)生間馬桶對面墻壁上設有應急呼叫按鍵；衛(wèi)生間門采用雙邊推開式；洗臉盆采用半圓形凸出底座，便于坐輪椅老人使用。盡量保證老人住宿的便捷、舒適、安全。在1號樓二層（約600m2）設置多功能餐廳包括：自助餐廳（大餐廳）一間約200m2,內(nèi)設自助餐飲臺包括食物、餐具等，就餐桌椅（以4-6人坐為主）；小餐廳（約402）3間，內(nèi)設就餐桌椅；包廂（約202）4間；廚房約1002；洗手間約20m?。能保證可容納約200人同時就餐功能。并配備專業(yè)的營養(yǎng)師及廚師團隊，為老人提供系統(tǒng)健康養(yǎng)生的餐飲服務。2）醫(yī)療養(yǎng)生設施項目配備基礎醫(yī)療服務中心、康復訓練大廳和社區(qū)養(yǎng)生區(qū)，包括基礎醫(yī)療體檢設備、按摩設備、健身設備、理療設備等，為老人提供日常醫(yī)療保健服務和養(yǎng)生健康管理服務。其中，基礎醫(yī)療服務中心設置醫(yī)務室共2間（護理室、醫(yī)生辦公室）、就診室1間、基礎體測室1間、養(yǎng)生講解及培訓室1間。3）休閑娛樂設施項目針對老人的生活習慣和喜好，設計有閱覽室、書畫室、花房、兵乓球房、羽毛球場、棋牌室、茶藝室、健身房等休閑娛樂設施，為老人提供全方位、高質(zhì)量的休閑娛樂服務。4）其他基礎設施項目另配備有各型會議室、商場等功能區(qū)，以滿足老人見客、會談、日常采購等生活需要。特色服務項目除為老人提供住宿餐飲、運動休閑、養(yǎng)生保健等基礎服務，還提供一系列有針對性、高品質(zhì)的特色養(yǎng)生養(yǎng)老服務。1）量身定制的個性化照護計劃項目配有專業(yè)的營養(yǎng)師和護理師團隊，將根據(jù)入住老人身體狀況、生活習慣、興趣愛好的不同，提供定制化的個性照護計劃，包括針對性的居住方案、飲食搭配（高血脂餐、糖尿病餐、清真餐等）、養(yǎng)生計劃、活動安排等個性化服務，給予住戶超凡的養(yǎng)老養(yǎng)生體驗。2）全方位的細致生活保障各樓層分設護士站，配備24小時緊急呼叫系統(tǒng)，并為住戶提供定期生命體征檢測及每2小時巡房保障，精心關護每位住戶的日常生活；細致入微的專業(yè)照護服務如入廁/洗浴協(xié)助、用藥支持、就醫(yī)陪同、特殊病灶護理等，給每位住戶帶來熨帖關懷。組織豐富的社交、學習、文藝、娛樂、團體外出及節(jié)日活動，讓每位住戶充實愉悅之外更能不斷獲取新知識。3）獨特的休閑戶外活動項目位于亞龍灣與海棠灣雙灣首席門戶，處于“三灣一場一站一院一嶺”中心，周邊有紅峽谷高爾夫俱樂部、三亞司馬嶺公益林區(qū)、三亞雪古麗熱帶奶牛生態(tài)園、亞龍灣天堂森林公園、野豬島、海螺姑娘文化創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等休閑旅游場所。項目將充分利用地理位置優(yōu)勢，與周邊酒店、風景區(qū)合作，整合休閑旅游資源，為住戶提供獨具特色的戶外休閑活動，讓住戶充分享受三亞天然氧吧般的怡人環(huán)境。4）智能化的增值服務本項目注重智能化管理，將開發(fā)獨立的官方網(wǎng)站和手機APP,利用網(wǎng)絡信息技術為住戶建立全面詳細的“健康管理檔案”、“家庭檔案”和“生活檔案”，定期發(fā)布并向住戶親友推送老人健康信息和老人生活實況（視頻、圖片、文字等），通過網(wǎng)絡和智能化設備縮短老人與親友的距離，加強老人與親友的聯(lián)系，讓住戶舒心，讓住戶親友放心，提高住戶及其親友的滿意度和體驗感。5）咨詢服務項目還專門開設針對中高端收入老人的心理咨詢、理財咨詢、健康咨詢等相關咨詢服務。核心價值本項目產(chǎn)品與服務的核心價值在于：＞充分挖掘XX得天獨厚的自然環(huán)境優(yōu)勢，開發(fā)整合養(yǎng)生養(yǎng)老資源，為住戶提供獨一無二的養(yǎng)生養(yǎng)老體驗。＞憑借經(jīng)驗豐富的醫(yī)療護理團隊、營養(yǎng)師團隊、療養(yǎng)團隊、管理團隊和先進的價值理念，為住戶提供定制化的周到養(yǎng)生養(yǎng)老服務。＞充分利用信息網(wǎng)絡技術和先進的設施設備，為用戶提供智能化的照護服務，營造家庭般的溫馨居家享受。＞項目與國內(nèi)知名養(yǎng)老相關產(chǎn)業(yè)合作，為客戶提供老人金融理財、保健品、醫(yī)療等一站式服務，讓老人生命和生活更有保障。第四章市場分析客源定位項目主要客源是55歲至75歲左右中高收入的健康老年人群，其他客源主要為來三亞的養(yǎng)生旅游人群。政策的支持近年來，國家和地方政府多次出臺相關扶持政策支持養(yǎng)生旅游、養(yǎng)老度假等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。養(yǎng)生旅游行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。1）《中共中央國務院關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)〔2009〕6號），要求堅定不移地深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，廣泛動員社會力量，多措并舉發(fā)展健康服務業(yè)。2）《國務院關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的若干意見》（國發(fā)〔2013〕35號）要求充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，鼓勵民間資本參與養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展，逐步使社會力量成為發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的主體。3）《國土資源部辦公廳關于印發(fā)＜養(yǎng)老服務設施用地指導意見＞的通知》（國土資廳發(fā)〔2014〕11號），保障民間資本投資養(yǎng)老服務設施的建設用地需求，積極做好用地服務工作。4）民政部聯(lián)合發(fā)展改革委、教育部、財政部等十部委發(fā)布《關于鼓勵民間資本參與養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展的實施意見》（民發(fā)〔2015〕33號）明確要求對民辦養(yǎng)老機構提供的育養(yǎng)服務免征營業(yè)稅，養(yǎng)老機構在資產(chǎn)重組過程中涉及的不動產(chǎn)、土地使用權轉(zhuǎn)讓，不征收增值稅和營業(yè)稅。4.3市場容量目標消費人群現(xiàn)狀1）城市中產(chǎn)階層據(jù)高盛估算，在中國月均收入達到1000美元（約合6200元/月）即屬于城市中產(chǎn)階級，全部勞動人口中約有1.5億人可歸類于此，主要由企業(yè)家、公務員、白領等構成。圖4-6中國勞動人口收入結構2）老年人口近十年，我國老齡人口從2005年的1.13億增加到2014年的2.11億，老齡化程度也越來越高，到2014年我國60歲以上老齡人口占總人口的15.51%（見圖4-6）。

川口5年工口。€年2007年工口。芯年2。09年201。年2011年加建年工。工3年20L4年?60歲以上老齡人口（,億） T-占總人口比例（完）圖4-7近十年我國60歲以上老齡人占總人口的比例4.3.2養(yǎng)生旅游市場容量變化趨勢1）中產(chǎn)階層市場容量預測據(jù)統(tǒng)計，我國城市中產(chǎn)階層家庭由2005年的22%增加到2010年的46.45%。未來十年，我國中產(chǎn)階層家庭比例還講進一步提升，到2025年，預計將會接近八成（見圖4-7）。圖4-8未來十年我國中產(chǎn)階層家庭比例變化趨勢（說明：貧窮階層家庭年均收入?25000元、下層中產(chǎn)階層家庭年均收入在25000~40000元之間、上層中產(chǎn)階層家庭年均收入在40000?100000之間、富裕階層家庭年均收入＞100000元。)2)老齡人口市場容量規(guī)模預測國家統(tǒng)計局公報發(fā)布的2010年第六次全國人口普查主要數(shù)據(jù)顯示，全國總人口數(shù)達到13.4億，其中60歲以上人口為1.78億，占人口總數(shù)的13.26%，已進入老齡社會。通過預測顯示：到2020年我國老齡人口將增至2.44億，2030年我國老齡人口將達到3.48億，增長速度空前加快，到2050年，預計我國的老齡人口突破4.3億，占到全國總人口的三分之一以上。201。年 口年2的。年 2。40年 2口5cl年^總人口數(shù) 歲以上人口《億》 *占總人口比例(%)圖4-9對我國老齡人口的預測因此，無論從長遠還是從目前來看，養(yǎng)老服務市場的消費人口規(guī)模十分巨大。4.4市場的競爭分析4.4.1產(chǎn)品與服務特色本項目提供的產(chǎn)品與服務在、自然環(huán)境、服務質(zhì)量、接待能力、

配套設施等方面與其他養(yǎng)老旅游項目相比表現(xiàn)出一定的優(yōu)勢特點（見表4-2），因而具有很強的競爭力。表4-2本項目產(chǎn)品服務特點對比條件本養(yǎng)生養(yǎng)老旅游項目其他養(yǎng)老旅游項目品牌特色養(yǎng)生養(yǎng)老度假服務綜合體單一的養(yǎng)老院形式或者酒店形式自然環(huán)境三亞自然條件和生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，具備完美的養(yǎng)生條件多位于市區(qū)或依托人工環(huán)境住宿條件無障礙建筑名細節(jié)，全套適老化家居和智能化照護及緊急呼叫系統(tǒng)，有24小時健康監(jiān)護普通的建筑裝修風格，沒有特別的針對性服務質(zhì)量為每位住戶量身定制個性化照護計劃，提供專業(yè)的一對一的營養(yǎng)指導、運動規(guī)劃，中醫(yī)理療和養(yǎng)生膳食等優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老養(yǎng)生的服務難以達到優(yōu)質(zhì)服務水準接待能力共有160套房間，300個床位，8300平方米的超大地下室，提供解放軍醫(yī)院和市級醫(yī)院就診綠色通道接待能力不足，只能滿足少量客戶需求配套設施配備基礎醫(yī)療服務中心，活動室，羽毛球場，養(yǎng)生植物園、茶藝文化、陶藝園、動物樂園、圖書館、健身館、多媒體室、金融理財、心理、法律咨詢等配套服務設施，提供衣、食、住、行、游、購、娛、醫(yī)等全套服務。一般只能提供食、住和簡單的養(yǎng)生療養(yǎng)服務檔案建立建立客戶健康及家庭檔案，進行會員制管理，并積累平臺資源，一般無此服務4.4.2市場的競爭格局1）海南養(yǎng)老服務體系初步建立目前海南省已基本形成了以居家養(yǎng)老為基礎、社區(qū)服務為依托、機構養(yǎng)老為補充的社會養(yǎng)老服務體系。截止2014年8月底，全省共有各類養(yǎng)老服務機構254家，其中公辦養(yǎng)老機構226家，民辦養(yǎng)老服務機構28家。海口、三亞、瓊海等11個市縣都開展了社區(qū)居家養(yǎng)老服務試點，試點社區(qū)數(shù)達247個，占全省城市社區(qū)總數(shù)的49.4%。但仍舊無法滿足中國養(yǎng)老養(yǎng)生這特大產(chǎn)業(yè)的人群需求。2）當?shù)仞B(yǎng)老機構的發(fā)展狀況海南養(yǎng)老機構服務的老年人主要來自北京、上海、廣州，黑龍江和海南本地，其中來自北京和黑龍江的外來老人占比最大。不同養(yǎng)老院或者度假村也會針對性地著重發(fā)展不同地域的養(yǎng)老人群為服務對象。大部分外來過冬老人只居住2到3個月，其余時間養(yǎng)老公寓一般只服務長期居住的本地老人。當?shù)仞B(yǎng)老機構采取“有償服務和無償服務”相結合的管理理念，以商業(yè)經(jīng)營模式開展高端養(yǎng)老服務，設施齊全服務優(yōu)良，主要針對外地來海南旅游養(yǎng)老的高端老人，每月收費3000-5000-32000元不等。其中，三亞多為高檔社區(qū)中，物業(yè)為老人們提供類別齊全的服務；文昌等市縣養(yǎng)老機構屬于中端，屬于基本的社會化養(yǎng)老服務提供者。海南的旅游養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是對比國內(nèi)相對發(fā)達地區(qū)，“未富先老”的矛盾讓海南省老齡事業(yè)發(fā)展面臨著更嚴峻的挑戰(zhàn)。加上資金投入少，人力、物力難以滿足當前需求，許多養(yǎng)老機構發(fā)展較為滯后。隨著“空巢”老人和失能失智老年人人數(shù)逐年增加，海南應對人口老齡化挑戰(zhàn)和保障老年人安享晚年