產(chǎn)品開發(fā)部部門管理手冊

產(chǎn)品開發(fā)部部門管理手冊概述本手冊是公司研究開發(fā)部開展部門管理工作的相關(guān)流程、接口等的文件匯編，是研究開發(fā)部進行部門日常管理(含人力資源管理、業(yè)務(wù)管理等)的基礎(chǔ)。本手冊的讀者對象是參與研究開發(fā)部部門管理的相關(guān)管理人員，以及與研究開發(fā)部有一定管理關(guān)系的公司其它管理人員；研究開發(fā)部的全體員工也應(yīng)熟悉該手冊，并依據(jù)該手冊處理員工日常事務(wù)。目錄TOC\o"1-2"\h\u10738概述 110834第一章部門職能 332387第二章部門組織結(jié)構(gòu) 422650第三章部門崗位描述 53741一、開發(fā)部經(jīng)理 611689二、研發(fā)部副經(jīng)理 78338三、開發(fā)部總體組經(jīng)理 826077四、總體設(shè)計工程師/系統(tǒng)分析工程師 920824五、開發(fā)部項目經(jīng)理 1023682六、開發(fā)部項目小組長 114899七、硬件開發(fā)工程師 1225623八、軟件開發(fā)工程師 1323333九、產(chǎn)品測試工程師 147915十、部門助理(秘書/質(zhì)量管理員) 1525779十一、公司網(wǎng)絡(luò)管理員 1631809第四章部門工作流程 1726202一、部門內(nèi)部工作流程 174979二、與其他部門間工作流程 334329第五章附件 3930070一、部門內(nèi)部工作流程相關(guān)表單 3912152二、部門間工作流程相關(guān)表單 39第一章部門職能職能說明書部門名稱產(chǎn)品開發(fā)部部門編號1-06制定時間2023.8主要工作職責(zé)產(chǎn)品的預(yù)研、開發(fā)（參與立項、項目進度）集成項目的研發(fā)公司對外技術(shù)交流、合作和開發(fā)新領(lǐng)域、新技術(shù)的研究配合企發(fā)部進行公司技術(shù)領(lǐng)域的無形資產(chǎn)建設(shè)公司技術(shù)方向的確定、研發(fā)隊伍、研發(fā)體系架構(gòu)建設(shè)。配合進行研發(fā)環(huán)境（實驗室）的建設(shè)、管理公司辦公網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)資料歸檔公司內(nèi)部技術(shù)支持、培訓(xùn)，公司技術(shù)能力的提升樣機原材料的采購領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。權(quán)限范圍以部門為主所負責(zé)的公司事務(wù)(不包括配合其他部門的事務(wù))工作流程參見本手冊第四章第二章部門組織結(jié)構(gòu)一、開發(fā)部總體組織圖開發(fā)部經(jīng)理人人）開發(fā)部經(jīng)理人人）開發(fā)部副經(jīng)理公司網(wǎng)絡(luò)管理員部門秘書技術(shù)總體組項目組1項目組x項目組y軟件組硬件組工藝結(jié)構(gòu)組TeamxTeam1軟件工程師硬件工程師軟件工程師硬件工程師軟件工程師硬件工程師第三章部門崗位描述根據(jù)開發(fā)部職責(zé)及管理需要，開發(fā)部共設(shè)置以下崗位：開發(fā)部經(jīng)理開發(fā)部副經(jīng)理部門助理(秘書/質(zhì)量管理員)公司網(wǎng)絡(luò)管理員研發(fā)部總體組經(jīng)理總體設(shè)計工程師/系統(tǒng)分析工程師研發(fā)部研發(fā)項目經(jīng)理研發(fā)部研發(fā)小組組長(TeamLeader)軟件工程師硬件工程師產(chǎn)品測試工程師以下分別描述其相關(guān)崗位職責(zé)。崗位說明書一、開發(fā)部經(jīng)理崗位名稱：產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理所屬部門：產(chǎn)品開發(fā)部直接上級：技術(shù)總監(jiān)直接管轄范圍：開發(fā)部全體職員工作目的：領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)部完成部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作具體工作職責(zé)根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計劃和任務(wù)，分解開發(fā)計劃，并保證按時、保質(zhì)、保量的完成產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)；組織新產(chǎn)品立項可研報告、試制建議書的編寫工作，并負責(zé)產(chǎn)品試制進度的考核工作；收集技術(shù)發(fā)展信息，分析匯總，明確意見，上報主管領(lǐng)導(dǎo)；新產(chǎn)品研制中的貫標(biāo)、可靠性設(shè)計、可靠性試驗；負責(zé)技術(shù)轉(zhuǎn)讓的立項、論證、評估；組織重大科技項目攻關(guān)；指導(dǎo)檢查產(chǎn)品研制中的技術(shù)文檔的撰寫歸檔；組織科技人員進行技術(shù)交流，定期培訓(xùn)；產(chǎn)品技術(shù)的保密；協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品投產(chǎn)及工程施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題；協(xié)調(diào)人員參加市場開發(fā)、產(chǎn)品演示會的技術(shù)交流；制定下屬崗位描述，檢查下屬工作，定期做出書面評定；匯總?cè)罩荆偨Y(jié)工作，每周上報，重要信息及時上報；每月對下屬寫出書面考評意見，上報；每季對下屬提出書面獎懲建議，上報；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：對本部門質(zhì)量體系的建立和運做負責(zé)對產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)負責(zé)；對產(chǎn)品技術(shù)性能及技術(shù)標(biāo)準負責(zé)；對產(chǎn)品保密工作負責(zé)；資格要求：學(xué)歷要求：本科及以上專業(yè)知識要求：通信、計算機、相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：5年以上通信領(lǐng)域工作。2年以上技術(shù)管理工作經(jīng)驗。年齡/性別要求：不限。個性要求：不限。二、研發(fā)部副經(jīng)理崗位名稱：產(chǎn)品開發(fā)部副經(jīng)理所屬部門：產(chǎn)品開發(fā)部直接上級：開發(fā)部經(jīng)理直接管轄范圍：除開發(fā)部經(jīng)理外的開發(fā)部全體職員工作目的：協(xié)助開發(fā)部經(jīng)理完成部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作，在部門經(jīng)理不在崗位時，替代部門經(jīng)理角色。具體工作職責(zé)根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計劃和任務(wù)，分解開發(fā)計劃，并保證按時、保質(zhì)、保量的完成產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)；組織新產(chǎn)品立項可研報告、試制建議書的編寫工作，并負責(zé)產(chǎn)品試制進度的考核工作；收集技術(shù)發(fā)展信息，分析匯總，明確意見，上報主管領(lǐng)導(dǎo)；新產(chǎn)品研制中的貫標(biāo)、可靠性設(shè)計、可靠性試驗；負責(zé)技術(shù)轉(zhuǎn)讓的立項、論證、評估；組織重大科技項目攻關(guān)；指導(dǎo)檢查產(chǎn)品研制中的技術(shù)文檔的撰寫歸檔；組織科技人員進行技術(shù)交流，定期培訓(xùn)；產(chǎn)品技術(shù)的保密；協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品投產(chǎn)及工程施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題；協(xié)調(diào)人員參加市場開發(fā)、產(chǎn)品演示會的技術(shù)交流；制定下屬崗位描述，檢查下屬工作，定期做出書面評定；匯總?cè)罩?，總結(jié)工作，每周上報，重要信息及時上報；每月對下屬寫出書面考評意見，上報；每季對下屬提出書面獎懲建議，上報；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：對本部門質(zhì)量體系的建立和運做負責(zé)對產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)負責(zé)；對產(chǎn)品技術(shù)性能及技術(shù)標(biāo)準負責(zé)；對產(chǎn)品保密工作負責(zé)；資格要求：學(xué)歷要求：本科及以上專業(yè)知識要求：通信、計算機、相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：5年以上通信領(lǐng)域工作。2年以上技術(shù)管理工作經(jīng)驗。年齡/性別要求：不限。個性要求：不限。三、開發(fā)部總體組經(jīng)理崗位名稱：開發(fā)部總體組經(jīng)理所屬部門：產(chǎn)品開發(fā)部直接上級：開發(fā)部經(jīng)理直接管轄范圍：總體設(shè)計工程師/系統(tǒng)分析工程師工作目的：領(lǐng)導(dǎo)總體組完成項目開發(fā)中的總體技術(shù)工作具體工作職責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)項目調(diào)研、立項；擬制新產(chǎn)品立項報告、可行性研究報告；根據(jù)新產(chǎn)品試制計劃，擬制新產(chǎn)品總體技術(shù)方案，并負責(zé)方案介紹；負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)研討的具體工作；指導(dǎo)、解決總體方案落實中出現(xiàn)的問題；負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準制定；負責(zé)以上技術(shù)文檔的整理、歸檔；每天填寫日志，重要信息及時上報，周末交日志、周總結(jié)、下周計劃；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：對產(chǎn)品技術(shù)性能及技術(shù)標(biāo)準負責(zé)；對產(chǎn)品技術(shù)實現(xiàn)負責(zé)；對產(chǎn)品保密工作負責(zé)；資格要求：學(xué)歷要求：本科及以上專業(yè)知識要求：通信、計算機、相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：5年以上通信領(lǐng)域、計算機領(lǐng)域工作經(jīng)驗。1年以上技術(shù)管理工作經(jīng)驗。年齡/性別要求：不限。個性要求：不限。四、總體設(shè)計工程師/系統(tǒng)分析工程師崗位名稱：開發(fā)部總體設(shè)計工程師/系統(tǒng)分析工程師所屬部門：產(chǎn)品開發(fā)部直接上級：開發(fā)部總體組經(jīng)理直接管轄范圍：無工作目的：完成項目中子功能的系統(tǒng)分析、方案設(shè)計具體工作職責(zé)協(xié)助經(jīng)理完成新產(chǎn)品開發(fā)項目調(diào)研、立項；協(xié)助經(jīng)理完成擬制新產(chǎn)品立項報告、可行性研究報告；擬制新產(chǎn)品總體技術(shù)方案中的子項目方案，并負責(zé)方案介紹；與總體組其他成員協(xié)商、共同解決總體方案落實中出現(xiàn)的問題協(xié)助進行產(chǎn)品標(biāo)準制定；負責(zé)相關(guān)技術(shù)文檔的整理、歸檔；負責(zé)技術(shù)研發(fā)中重要子項目的功能實現(xiàn)；每天填寫日志，重要信息及時上報，周末交日志、周總結(jié)、下周計劃；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：對相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)性能及技術(shù)標(biāo)準負責(zé)；對產(chǎn)品部分技術(shù)實現(xiàn)負責(zé)；對產(chǎn)品保密工作負責(zé)；資格要求：學(xué)歷要求：本科及以上專業(yè)知識要求：通信、計算機、相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：5年以上通信領(lǐng)域、計算機領(lǐng)域工作經(jīng)驗。年齡/性別要求：不限。個性要求：不限。五、開發(fā)部項目經(jīng)理崗位名稱：開發(fā)部研發(fā)項目經(jīng)理所屬部門：產(chǎn)品開發(fā)部直接上級：開發(fā)部經(jīng)理直接管轄范圍：項目組全體職員工作目的：研發(fā)項目的開發(fā)、組織、實施工作具體工作職責(zé)根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)部分解的新產(chǎn)品開發(fā)計劃，分解項目開發(fā)任務(wù)到人，并負責(zé)組織產(chǎn)品開發(fā)工程師，按時、保質(zhì)、保量完成項目開發(fā)任務(wù)；擬制項目進度計劃、用款計劃，并按考核制度考核、上報考核情況；每季至少一次評價所屬人員，并提出獎懲意見上報；組織所負責(zé)項目的驗收及文檔編寫，并按時提供本項目文件歸檔；協(xié)調(diào)本組人員參與市場開發(fā)、工程督導(dǎo)、技術(shù)交流等；負責(zé)本組產(chǎn)品保密工作；解決產(chǎn)品投產(chǎn)、施工中的技術(shù)問題；每天填寫日志，重要信息及時上報，周末交日志、周總結(jié)、下周計劃；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：對按時、按質(zhì)完成項目的開發(fā)任務(wù)負責(zé)；對產(chǎn)品的技術(shù)性能及技術(shù)標(biāo)準負責(zé)；對所屬員工的紀律行為負責(zé)。資格要求：學(xué)歷要求：本科及以上專業(yè)知識要求：通信、計算機、相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：5年以上通信領(lǐng)域、計算機領(lǐng)域工作經(jīng)驗。2年以上技術(shù)管理工作經(jīng)驗。年齡/性別要求：不限。個性要求：不限。六、開發(fā)部項目小組長崗位名稱：開發(fā)部研發(fā)項目小組長所屬部門：產(chǎn)品開發(fā)部直接上級：開發(fā)部項目經(jīng)理直接管轄范圍：項目小組全體職員工作目的：分項目(項目小組)的開發(fā)、組織、實施工作具體工作職責(zé)根據(jù)項目經(jīng)理確定的小組項目任務(wù)劃分，分解子項目開發(fā)任務(wù)到人，并負責(zé)組織產(chǎn)品開發(fā)工程師，按時、保質(zhì)、保量完成該子項目開發(fā)任務(wù)；擬制子項目進度計劃、用款計劃，并按考核制度考核、上報考核情況；每季至少一次評價所屬人員，并提出獎懲意見上報；組織所負責(zé)項目的驗收及文檔編寫，并按時提供本項目文件歸檔；協(xié)調(diào)本組人員參與市場開發(fā)、工程督導(dǎo)、技術(shù)交流等；負責(zé)本組產(chǎn)品保密工作；解決產(chǎn)品投產(chǎn)、施工中的技術(shù)問題；每天填寫日志，重要信息及時上報，周末交日志、周總結(jié)、下周計劃；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：對按時、按質(zhì)完成項目的開發(fā)任務(wù)負責(zé)；對產(chǎn)品的技術(shù)性能及技術(shù)標(biāo)準負責(zé)；對所屬員工的紀律行為負責(zé)。資格要求：學(xué)歷要求：本科及以上專業(yè)知識要求：通信、計算機、相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：3年以上通信領(lǐng)域、計算機領(lǐng)域工作經(jīng)驗。1年以上技術(shù)管理工作經(jīng)驗。年齡/性別要求：不限。個性要求：不限。七、硬件開發(fā)工程師崗位名稱：硬件開發(fā)工程師所屬部門：產(chǎn)品開發(fā)部直接上級：開發(fā)部項目經(jīng)理/小組長直接管轄范圍：無工作目的：產(chǎn)品硬件開發(fā)具體工作職責(zé)按產(chǎn)品開發(fā)計劃，保質(zhì)、保量按時完成自己所擔(dān)負的產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)；按有關(guān)規(guī)定擬制技術(shù)文件，并按時提交；按時提交工作總結(jié)報告、如實填寫產(chǎn)品開發(fā)進度表；負責(zé)新產(chǎn)品研制中的貫標(biāo)工作及保證所開發(fā)的產(chǎn)品符合可靠性設(shè)計要求；參加新技術(shù)交流和培訓(xùn)；負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)保密；每天填寫日志，重要信息及時上報，周末交日志、周總結(jié)、下周計劃；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：資格要求：學(xué)歷要求：本科及以上專業(yè)知識要求：通信、計算機、相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：3年以上通信領(lǐng)域、計算機領(lǐng)域硬件研發(fā)工作經(jīng)驗。年齡/性別要求：不限。個性要求：不限。八、軟件開發(fā)工程師崗位名稱：軟件開發(fā)工程師所屬部門：產(chǎn)品開發(fā)部直接上級：開發(fā)部項目經(jīng)理/小組長直接管轄范圍：無工作目的：產(chǎn)品軟件開發(fā)具體工作職責(zé)按產(chǎn)品開發(fā)計劃，保質(zhì)、保量按時完成自己所擔(dān)負的產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)；按有關(guān)規(guī)定擬制技術(shù)文件，并按時提交；按時提交工作總結(jié)報告、如實填寫產(chǎn)品開發(fā)進度表；負責(zé)新產(chǎn)品研制中的貫標(biāo)工作及保證所開發(fā)的產(chǎn)品符合可靠性設(shè)計要求；參加新技術(shù)交流和培訓(xùn)；負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)保密；每天填寫日志，重要信息及時上報，周末交日志、周總結(jié)、下周計劃；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：資格要求：學(xué)歷要求：本科及以上專業(yè)知識要求：通信、計算機、相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：3年以上通信領(lǐng)域、計算機領(lǐng)域軟件研發(fā)工作經(jīng)驗。年齡/性別要求：不限。個性要求：不限。九、產(chǎn)品測試工程師崗位名稱：產(chǎn)品測試工程師所屬部門：產(chǎn)品開發(fā)部直接上級：開發(fā)部項目經(jīng)理/小組長直接管轄范圍：無工作目的：產(chǎn)品測試具體工作職責(zé)按產(chǎn)品開發(fā)計劃，制訂產(chǎn)品的測試計劃、測試文檔；負責(zé)在實驗室/實驗局、點搭建產(chǎn)品環(huán)境，實施測試過程，記錄相關(guān)測試結(jié)果；按時提交工作總結(jié)報告、如實填寫產(chǎn)品測試記錄表；參加新技術(shù)交流和培訓(xùn)；負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)保密；每天填寫日志，重要信息及時上報，周末交日志、周總結(jié)、下周計劃；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：資格要求：學(xué)歷要求：本科及以上專業(yè)知識要求：通信、計算機、相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：3年以上通信領(lǐng)域、計算機領(lǐng)域產(chǎn)品測試工作經(jīng)驗。年齡/性別要求：不限。個性要求：不限。十、部門助理(秘書/質(zhì)量管理員)崗位名稱：部門助理(秘書/質(zhì)量管理員)所屬部門：產(chǎn)品開發(fā)部直接上級：開發(fā)部經(jīng)理直接管轄范圍：無工作目的：協(xié)助經(jīng)理/副經(jīng)理對本部門日常運做進行管理；本部門實施項目的文檔管理、協(xié)助部門經(jīng)理保障部門質(zhì)量體系的有效運做。具體工作職責(zé)本部門相關(guān)文檔的收集、匯編、管理；與本部門相關(guān)的質(zhì)量管理工作；協(xié)助進行產(chǎn)品技術(shù)保密；每天填寫日志，重要信息及時上報，周末交日志、周總結(jié)、下周計劃；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：資格要求：學(xué)歷要求：本科及以上專業(yè)知識要求：通信、計算機、相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：有較好的文字表述能力、有一定的協(xié)調(diào)、溝通能力。年齡/性別要求：不限。個性要求：不限。十一、公司網(wǎng)絡(luò)管理員崗位名稱：公司網(wǎng)絡(luò)管理員所屬部門：產(chǎn)品開發(fā)部直接上級：開發(fā)部經(jīng)理直接管轄范圍：無工作目的：公司辦公網(wǎng)絡(luò)/設(shè)備的日常維護/管理具體工作職責(zé)負責(zé)公司辦公網(wǎng)絡(luò)(電信網(wǎng)&數(shù)據(jù)網(wǎng))的日常維護/升級負責(zé)公司辦公設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)、維修。負責(zé)公司內(nèi)/外網(wǎng)站、E-Mail服務(wù)器等的維護、管理。每天填寫日志，重要信息及時上報，周末交日志、周總結(jié)、下周計劃；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：資格要求：學(xué)歷要求：本科及以上專業(yè)知識要求：通信、計算機、相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：有計算機網(wǎng)絡(luò)管理2年以上經(jīng)驗?zāi)挲g/性別要求：不限。個性要求：不限。第四章部門工作流程一、部門內(nèi)部工作流程1.1日常事務(wù)性工作開發(fā)部員工的日常事務(wù)性工作依照公司相關(guān)規(guī)章制度處理，主要包含日常行政性工作(按照行政辦公室相關(guān)制度)、與人力資源管理相關(guān)的工作、與財務(wù)制度相關(guān)的工作等。開發(fā)部員工涉及該部分的工作制度及相關(guān)流程參考公司相關(guān)文件執(zhí)行。1.2研發(fā)工作開發(fā)部內(nèi)部研發(fā)工作主要分為兩類：產(chǎn)品研發(fā)和集成項目的開發(fā)。主要內(nèi)部工作流程如下：應(yīng)用軟件開發(fā)程序配置管理程序更改控制程序項目開發(fā)質(zhì)量控制程序新產(chǎn)品開發(fā)實施程序維護和服務(wù)程序硬件開發(fā)程序1.2.1應(yīng)用軟件開發(fā)程序1目的及適用范圍本程序規(guī)定了應(yīng)用軟件的開發(fā)流程。2實施流程應(yīng)用軟件開發(fā)流程責(zé)任人/崗位流程相關(guān)程序文件《系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》《需求分析規(guī)范》《開發(fā)設(shè)計規(guī)范》《系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》《需求分析規(guī)范》《開發(fā)設(shè)計規(guī)范》《編碼實現(xiàn)規(guī)范》《測試和確認規(guī)范》項目負責(zé)人項目組成員應(yīng)用軟件開發(fā)流程項目策劃《配置管理程序》《更改控制程序》《配置管理程序》《更改控制程序》全程控制《項目開發(fā)質(zhì)量控制程序》《項目文檔控制規(guī)范》需求分析需求評審需求評審未通過評審結(jié)果未通過評審結(jié)果通過通過開發(fā)設(shè)計開發(fā)設(shè)計設(shè)計評審設(shè)計評審評審結(jié)果未通過評審結(jié)果未通過通過通過編碼實現(xiàn)編碼實現(xiàn)測試和確認測試和確認3相關(guān)程序應(yīng)用軟件開發(fā)程序涉及的有關(guān)程序文件。序號名稱模板編號1系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范WAYOUT-QC-012配置管理程序WAYOUT-QP-023需求分析規(guī)范WAYOUT-QC-024更改控制程序WAYOUT-QP-035開發(fā)設(shè)計規(guī)范WAYOUT-QC-036項目開發(fā)質(zhì)量控制程序WAYOUT-QP-047項目文檔控制規(guī)范WAYOUT-QC-068編碼實現(xiàn)規(guī)范WAYOUT-QC-049測試和確認規(guī)范WAYOUT-QC-071.2.2配置管理程序1目的控制對構(gòu)成軟件/硬件產(chǎn)品的各配置項的標(biāo)識、管理、更改活動，保證配置項的完全性和正確性，防止非預(yù)期的使用，并能夠有效的實現(xiàn)可追溯性。2適用范圍適用于軟件/硬件產(chǎn)品在整個生存周期中的控制管理活動。3術(shù)語配置：配置是指一個軟件/硬件產(chǎn)品在生存周期的各個階段所產(chǎn)生的各個形式（機器可讀或人工可讀）和各種版本的文檔、程序及其數(shù)據(jù)的集合，該集合隨著開發(fā)工作的進展而不斷變化。配置項：為了配置管理目的而作為一個單位來看待的硬件和/或軟件成分，或它們的集合體（軟件項及開發(fā)文檔都稱為配置項）。軟件庫：軟件和有關(guān)文檔說明的一個受控制的集合。目的是有助于軟件/硬件開發(fā)、使用和維護。包括開發(fā)庫、受控庫和產(chǎn)品庫等。開發(fā)庫：指在軟件生存周期的某一個階段期間，存放與該階段軟件/硬件開發(fā)有關(guān)的計算機可讀信息和人工可讀信息的庫。受控庫：指在軟件/硬件生存周期的某一個階段結(jié)束時，存放作為階段產(chǎn)品而釋放的、與軟件/硬件開發(fā)工作有關(guān)的計算機可讀信息和人工可讀信息的庫。配置管理就是對受控庫中的各個軟件項進行管理，因此受控庫也叫做配置管理庫。產(chǎn)品庫：指在軟件/硬件生存周期的組裝與系統(tǒng)測試階段結(jié)束后，存放最終產(chǎn)品而后交付給用戶運行或在現(xiàn)場安裝軟件庫。軟件項：是指組成最終產(chǎn)品的源代碼、中間文件、目標(biāo)運行代碼，構(gòu)成安裝程序的源代碼、中間文件、目標(biāo)運行代碼以及產(chǎn)品的聯(lián)機幫助說明文件（源代碼包括程序代碼、頭文件、資源文件等）。4職責(zé)項目負責(zé)人是配置管理活動的總負責(zé)人。其主要職責(zé)是制定《配置管理計劃》，組織配置管理活動的實施并對實施效果進行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)配置管理活動中的有關(guān)事宜。配置管理人員負責(zé)按《配置管理計劃》進行配置管理，并對配置標(biāo)識、追蹤、更改進行控制。軟件庫維護人員（可由配置管理人員擔(dān)任）負責(zé)軟件庫的維護管理及更改控制。項目組成員執(zhí)行《配置管理計劃》的要求。5工作流程5.1配置管理內(nèi)容與時限配置管理對軟件/硬件產(chǎn)品的管理包括軟件項及開發(fā)文檔（都稱為配置項）。配置管理的時限應(yīng)從項目策劃到軟件/硬件維護的各個階段。5.2配置管理計劃《配置管理計劃》具體規(guī)定了在項目開發(fā)過程中應(yīng)執(zhí)行的配置管理的職責(zé)、活動和要求。項目的《配置管理計劃》由項目負責(zé)人在開發(fā)策劃階段編制，由上級主管審批后執(zhí)行?！杜渲霉芾碛媱潯窇?yīng)包括以下內(nèi)容：明確配置管理人員；基線的建立及劃分時機；各階段需管理的配置項；配置管理使用的工具、技術(shù)和方法；適用的標(biāo)準、慣例和約定；配置項標(biāo)識方法；各種配置項的更改控制方法；5.3配置項標(biāo)識對配置項的標(biāo)識使用文件名或是函數(shù)或過程名。這些名字應(yīng)具備一定的含義，能說明其代表的文件、函數(shù)或過程的內(nèi)容或功能。名字可以是中文也可以是英文，但應(yīng)具備唯一性，并且可以追蹤。當(dāng)一份文件有多個版本時，可以在文件名中增加序號加以區(qū)別。另外文件的作者、生成時間或是在配置管理工具中記錄的CHECK-IN時間也是標(biāo)識文件的有效標(biāo)記。開發(fā)文檔的狀態(tài)在各個階段完成后各時間點要有明確的標(biāo)識。到產(chǎn)品正式發(fā)行時，標(biāo)志著所有的開發(fā)文檔都成為正式有效版本。配置項存放在服務(wù)器中時，應(yīng)規(guī)定項目組成員的存取權(quán)限，一般情況下，項目組成員都有閱讀的權(quán)限，每個人對由自己生成的配置項有修改的權(quán)限，項目負責(zé)人可以有閱讀的權(quán)限。在中大型的項目中，應(yīng)指定一名項目組成員負責(zé)版本的生成。配置項可通過配置管理工具進行管理，配置管理工具由項目組根據(jù)項目實際情況自行選擇。5.4軟件庫的建立與管理5.4.1軟件庫的建立在項目開發(fā)工作之前，項目負責(zé)人或其指定人員負責(zé)編寫《軟件庫管理計劃》。根據(jù)項目的復(fù)雜程度和實際情況，確定項目軟件庫建立的時機和方式，并且必須指定軟件庫維護人員對軟件庫進行維護。軟件庫維護人員必須將軟件庫的軟硬件環(huán)境和軟件/硬件特性進行記錄，記錄格式見《軟件庫記錄表》。5.4.2配置項的入庫只有在對代碼文件進行過組裝測試之后，必要時，需要通過業(yè)務(wù)測試，才能將相應(yīng)的配置項加入受控庫，即納入配置管理之中。每一個配置項入庫之后，由配置管理人員填寫《軟件庫配置項清單》。同一個項目中的配置采用樹狀的目錄結(jié)構(gòu)來組織。5.4.3軟件庫的存取控制對于受控庫和產(chǎn)品庫，不允許在庫里直接修改任何一個文件，而只能對受控庫和產(chǎn)品庫中的文件進行“CHECKIN”和“CHECKOUT”操作。所謂“CHECKIN”是指將某一個文件加入庫中；所謂“CHECKOUT”是指將庫中的某一個文件從庫中拷貝到其它的工作區(qū)域。5.4.4配置項的更改凡通過評審的開發(fā)文檔和通過測試的軟件項，包括組裝測試和系統(tǒng)測試過程中生成的成形版本，以及已發(fā)行的軟件/硬件正式版本。以上產(chǎn)品配置項的變更按《更改控制程序》進行控制，并對變更后的配置項重新標(biāo)識。6相關(guān)程序文件序號名稱編號1系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范WAYOUT-QC-012更改控制程序WAYOUT-QP-037記錄序號名稱模板編號1配置管理計劃WAYOUT-QF-042軟件庫管理計劃WAYOUT-QF-103軟件庫記錄表WAYOUT-QF-114配置項清單WAYOUT-QF-121.2.3更改控制程序1目的對處于配置管理下的配置項的更改進行控制，保證配置項的任何變更都受控，被更改的部分都得到了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，因變更受到影響的配置項都得到了適當(dāng)?shù)奶幚怼?適用范圍本程序適用于處于配置管理下的配置項的更改活動及維護過程中對軟件/硬件產(chǎn)品的更改。3職責(zé)項目控制主管或項目負責(zé)人對項目策劃、需求分析和設(shè)計階段形成的配置項的更改申請進行審批。項目負責(zé)人對設(shè)計階段之后、維護階段之前形成的配置項的更改申請的進行審批。項目控制主管或維護責(zé)任人對維護階段形成的配置項的更改申請進行審批。配置管理人員完成被更改配置項的標(biāo)識，以及相關(guān)配置項的更新。4工作流程只有納入配置管理的配置項更改才需執(zhí)行本程序。4.1更改申請及審批開發(fā)文檔，如《需求規(guī)格說明書》、《設(shè)計說明書》等的更改，填寫《更改申請及驗證表》，由項目負責(zé)人審批后才能進行改動。修改完成后，應(yīng)按《需求分析規(guī)范》或《開發(fā)設(shè)計規(guī)范》的要求重新進行評審。代碼更改，如果該種更改將引起對設(shè)計或需求分析階段的回溯，應(yīng)執(zhí)行本程序上條的規(guī)定。如果是對程序接口做更改、或是更改會引起其它部門的協(xié)同工作，則應(yīng)當(dāng)填寫《更改申請及驗證表》，并由項目控制主管或項目負責(zé)人審批后進行4.2更改執(zhí)行項目組成員按《更改申請及驗證表》進行更改。對軟件代碼的更改，除了要填寫《更改申請及驗證表》外，還應(yīng)以程序注釋、附件或是管理工具等形式進行標(biāo)識。4.3更改驗證更改后，對被更改的配置項以及可能受影響的配置項進行測試驗證，確認其有效性，并做好記錄。4.4受控庫的更改對于受控庫的修改，按《配置管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.5更改標(biāo)識更改完成并經(jīng)過測試驗證后，被更改的配置項重新納入，仍按《配置管理程序》進行管理。5相關(guān)程序文件序號名稱編號1配置管理程序WAYOUT-QP-026記錄序號名稱模板編號1更改申請及驗證表WAYOUT-QF-131.2.4項目開發(fā)質(zhì)量控制程序1目的對項目過程采取的質(zhì)量控制措施，對軟件/硬件產(chǎn)品（含相關(guān)文檔）的質(zhì)量水平進行評價，根據(jù)評價的結(jié)果確定具體的改進目標(biāo)，不斷提高開發(fā)過程和軟件/硬件產(chǎn)品的質(zhì)量水平。2適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目、研發(fā)項目和軟件/硬件產(chǎn)品的質(zhì)量控制和評價。3職責(zé)●項目負責(zé)人在項目初始階段應(yīng)組織編寫《質(zhì)量控制計劃》。項目控制主管和項目負責(zé)人負責(zé)項目實施過程中質(zhì)量的控制，對過程進行評價，組織相關(guān)人員制定并實施糾正措施和預(yù)防措施。項目組負責(zé)開發(fā)過程中規(guī)定數(shù)據(jù)的記錄和統(tǒng)計，參與過程和產(chǎn)品質(zhì)量改進的相關(guān)活動。項目組負責(zé)人/成員應(yīng)負責(zé)填寫各種管理文檔并收集上報。4工作流程4.1編制《質(zhì)量計劃》《質(zhì)量計劃》是質(zhì)量體系在項目中的具體實施方案，是質(zhì)量策劃的文件性結(jié)果。項目負責(zé)人在項目策劃階段根據(jù)項目的規(guī)模、目標(biāo)、開發(fā)周期等具體情況，組織人員編制《質(zhì)量計劃》?！顿|(zhì)量計劃》應(yīng)包括以下的內(nèi)容：項目的質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量保證活動的職責(zé)與權(quán)限；項目開發(fā)過程中采取的質(zhì)量保證措施。4.2過程評審項目開發(fā)過程中，為確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量，需對過程進行監(jiān)督和控制，主要通過對過程的評審實現(xiàn)。評審組織形式可采用會議或會簽的方式進行。同時根據(jù)各階段/過程的重要性或關(guān)鍵性，過程評審由的不同評審參與人員完成。評審的具體內(nèi)容參照各相關(guān)過程的程序文件執(zhí)行，如需求分析階段的評審按照《需求分析程序》的有關(guān)規(guī)定進行；開發(fā)設(shè)計階段的評審按照《開發(fā)設(shè)計程序》的有關(guān)程序進行。項目組記錄評審過程，對評審中出現(xiàn)的問題及時采取預(yù)防和糾正措施。評審記錄可以以《評審報告》或《會議紀要》的形式體現(xiàn)。4.3報告制度項目開發(fā)過程中，除了需要完整的技術(shù)文檔和業(yè)務(wù)文檔外，還需要有一些其它的管理文檔，標(biāo)志了項目的進展、狀況和動態(tài)，以便項目控制主管對項目進行管理和控制。管理文檔包括：項目狀況報告（如項目情況周報、項目階段計劃和報告）和會議紀要等。項目實施過程中項目組成員每周一將自己的《員工工作周報》提交項目負責(zé)人，項目負責(zé)人據(jù)此填寫《項目情況周報》并以電子郵件方式將報送項目控制主管。項目各階段的管理文檔由項目負責(zé)人于項目階段結(jié)束的一周內(nèi)以電子郵件方式傳送回上級主管。5相關(guān)程序文件序號名稱編號1系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范WAYOUT-QC-012需求分析規(guī)范WAYOUT-QC-023開發(fā)設(shè)計規(guī)范WAYOUT-QC-034編碼實現(xiàn)規(guī)范WAYOUT-QC-045測試確認規(guī)范WAYOUT-QC-076記錄序號名稱模板編號1質(zhì)量計劃WAYOUT-QF-172項目情況周報無3項目階段報告無4會議紀要無5評審報告WAYOUT-QF-066員工工作周報無1.2.5新產(chǎn)品開發(fā)實施程序1目的及適用范圍本程序規(guī)定了研發(fā)項目的實施流程，明確研發(fā)項目的實施要求和程序。2實施流程新產(chǎn)品開發(fā)程序流程責(zé)任人/崗位流程相關(guān)程序文件項目立項項目結(jié)項產(chǎn)品發(fā)布項目立項項目結(jié)項產(chǎn)品發(fā)布軟件/硬件開發(fā)流程產(chǎn)品維護新產(chǎn)品開發(fā)程序流程《項目立項程序》《系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》《需求分析規(guī)范》《開發(fā)設(shè)計規(guī)范》《編碼實現(xiàn)規(guī)范》《測試和確認規(guī)范》《硬件開發(fā)實施規(guī)范》《配置管理程序》《更改控制程序》《項目開發(fā)質(zhì)量控制程序》《項目文檔控制規(guī)范》《項目結(jié)項程序》《維護和服務(wù)程序》項目負責(zé)人開發(fā)部人員技術(shù)支持人員3流程描述3.1項目立項按照《項目立項程序》的規(guī)定要求執(zhí)行。3.2應(yīng)用軟件開發(fā)按照《應(yīng)用軟件開發(fā)程序》的規(guī)定要求執(zhí)行。3.3硬件開發(fā)按照《硬件開發(fā)程序》的規(guī)定要求執(zhí)行。3.4項目結(jié)項按照《項目結(jié)項程序》的規(guī)定要求執(zhí)行。3.5產(chǎn)品發(fā)布產(chǎn)品在正式發(fā)布前，項目結(jié)項后，根據(jù)產(chǎn)品的重要程度和復(fù)雜程度采用第三方測試和專家鑒定會的形式，出具完整的產(chǎn)品評估報告。在產(chǎn)品發(fā)布階段，在已產(chǎn)生的產(chǎn)品/項目文檔基礎(chǔ)上，研發(fā)項目組、產(chǎn)品推廣組制作產(chǎn)品白皮書、產(chǎn)品彩頁、產(chǎn)品介紹膠片等產(chǎn)品發(fā)布資料，并根據(jù)產(chǎn)品和市場需要制作各種印刷品。由總經(jīng)理辦公會議根據(jù)產(chǎn)品的研發(fā)成本、期望利潤指標(biāo)和市場競爭狀況制訂產(chǎn)品價格規(guī)范。3.6產(chǎn)品維護產(chǎn)品發(fā)布后，研發(fā)人員負責(zé)編寫完整的《產(chǎn)品手冊》等其他維護性技術(shù)資料，負責(zé)就產(chǎn)品的維護和使用對技術(shù)服務(wù)人員進行培訓(xùn)，產(chǎn)品的日常維護由技術(shù)服務(wù)人員負責(zé)。按照《服務(wù)和維護程序》執(zhí)行。4相關(guān)程序新產(chǎn)品開發(fā)實施程序涉及的相關(guān)程序文件。序號名稱編號1項目立項程序WAYOUT-QP-072應(yīng)用軟件開發(fā)程序WAYOUT-QP-013硬件開發(fā)程序WAYOUT-QP-104項目結(jié)項程序WAYOUT-QP-085維護和服務(wù)程序WAYOUT-QP-096項目開發(fā)質(zhì)量控制程序WAYOUT-QP-041.2.6維護和服務(wù)程序1目的為滿足顧客的需求及期望，對合同或與顧客達成協(xié)議所規(guī)定的支持和維護服務(wù)活動進行規(guī)范和控制。2適用范圍本程序適用于公司向顧客提供的售后技術(shù)支持和維護服務(wù)的所有過程和活動。3定義、術(shù)語及說明售后技術(shù)支持服務(wù)：根據(jù)合同或協(xié)議，向顧客提供的售后技術(shù)支持、維護性的服務(wù)，通常包括軟、硬件產(chǎn)品的維護、系統(tǒng)技術(shù)支持、客戶培訓(xùn)和其它客戶要求的事項等。維護服務(wù)：也稱外包服務(wù)，根據(jù)合同或協(xié)議，向顧客提供的特定范圍的系統(tǒng)運行、日常監(jiān)控管理、故障診斷和問題分析等專項維護性服務(wù)。4職責(zé)軟件/硬件開發(fā)產(chǎn)品或應(yīng)用程序的維護與服務(wù)，由開發(fā)部負責(zé)。集成項目維護與服務(wù)，由工程部負責(zé)。技術(shù)服務(wù)中心負責(zé)將用戶信息及要求提供給開發(fā)部。5工作流程5.1服務(wù)方式公司軟件/硬件開發(fā)與系統(tǒng)集成主要通過如下方式為顧客提供服務(wù)支持：電話/E-Mail支持響應(yīng)服務(wù)；遠程診斷服務(wù)：通過遠程登陸進行問題診斷處理；現(xiàn)場支持服務(wù)：現(xiàn)場問題診斷、故障恢復(fù)、應(yīng)用重啟；定期巡訪：定期/不定其對顧客進行回訪、調(diào)查；網(wǎng)上在線服務(wù)。5.2服務(wù)要求解決流程當(dāng)公司技術(shù)服務(wù)中心接到顧客問題時，由問題獲取人記錄信息情況，并根據(jù)信息類別將信息及時反饋至相關(guān)部門（開發(fā)部、工程部等）。通過《顧客問題記錄與處理》予以記錄。開發(fā)部及工程部在收到顧客問題信息時，根據(jù)問題性質(zhì)，采取處理方式、決定處理方案，并及時對問題進行解決處理。服務(wù)完成后，必須經(jīng)顧客認可，形成顧客簽字或以其他方式記錄。問題處理過程由開發(fā)部或工程部設(shè)專人負責(zé)跟蹤，服務(wù)過程通過《顧客問題記錄與處理》予以記錄。5.3顧客滿意度調(diào)查及服務(wù)統(tǒng)計公司定期/不定期對服務(wù)情況進行跟蹤調(diào)查，主要通過客戶代表反饋信息、回訪顧客以及發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》實現(xiàn)。對于顧客的反饋和問題記錄，由技術(shù)服務(wù)中心設(shè)專人收集、統(tǒng)計和分析，了解顧客滿意度情況（“顧客滿意度”定義等級為：1-優(yōu)秀、2-滿意、3-一般、4-有缺陷、5-不滿意），提出相應(yīng)的建議和工作的改進措施。5.4服務(wù)記錄的匯總歸檔公司自始至終建立顧客檔案，并對其進行維護。由技術(shù)服務(wù)中心總結(jié)《顧客問題處理統(tǒng)計表》進行歸擋。6相關(guān)程序文件序號名稱編號1更改控制程序WAYOUT-QP-037記錄序號名稱編號1顧客問題記錄與處理WAYOUT-QF-222顧客滿意度調(diào)查表WAYOUT-QF-233顧客問題處理統(tǒng)計表WAYOUT-QF-244項目維護計劃WAYOUT-QF-201.2.7硬件開發(fā)程序1目的及適用范圍本程序規(guī)定了硬件的開發(fā)流程。2實施流程硬件開發(fā)流程責(zé)任人/崗位流程相關(guān)程序文件《系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》《需求分析規(guī)范》《開發(fā)設(shè)計規(guī)范》《系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》《需求分析規(guī)范》《開發(fā)設(shè)計規(guī)范》《硬件開發(fā)實施規(guī)范》硬件開發(fā)流程項目負責(zé)人項目組成員項目策劃需求分析需求分析需求評審需求評審《配置管理程序》《更改控制程序》《配置管理程序》《更改控制程序》全程控制《項目開發(fā)質(zhì)量控制程序》《項目文檔控制規(guī)范》未通過評審結(jié)果通過通過開發(fā)設(shè)計開發(fā)設(shè)計設(shè)計評審設(shè)計評審評審結(jié)果未通過評審結(jié)果未通過通過通過原理圖輸入原理圖輸入布局布線布局布線初驗初驗終驗老化終驗老化3相關(guān)程序硬件開發(fā)程序涉及的有關(guān)程序文件。序號名稱編號1系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范WAYOUT-QC-012配置管理程序WAYOUT-QP-023需求分析規(guī)范WAYOUT-QC-024更改控制程序WAYOUT-QP-035開發(fā)設(shè)計規(guī)范WAYOUT-QC-036項目開發(fā)質(zhì)量控制程序WAYOUT-QP-047項目文檔控制規(guī)范WAYOUT-QC-068硬件開發(fā)實施規(guī)范WAYOUT-QC-08二、與其他部門間工作流程2.1工程服務(wù)部在接到集成開發(fā)項目時，由公司決策組來負責(zé)分工，開發(fā)部負責(zé)研發(fā)部份的工作，并進行現(xiàn)場調(diào)測。根據(jù)立項結(jié)束生成的任務(wù)書明確要求開發(fā)部所需完成的工作。所需記錄《項目委任書》集成開發(fā)項目立項集成開發(fā)項目立項明確項目經(jīng)理決策組分工明確項目經(jīng)理決策組分工成立研發(fā)項目組項目委任書成立研發(fā)項目組項目委任書進入開發(fā)流程進入開發(fā)流程在集成項目產(chǎn)品研發(fā)過程中，研發(fā)部應(yīng)定期或不定期向工程服務(wù)部反饋研發(fā)進度，填寫《項目研發(fā)進程通告單》。集成研發(fā)項目集成研發(fā)項目定期或不定期填寫《項目研發(fā)進程通告單》定期或不定期填寫《項目研發(fā)進程通告單》反饋給工程服務(wù)部反饋給工程服務(wù)部2.2售后服務(wù)中心售后服務(wù)中心接到客戶的需求以及信息，進行分析反饋給各個部門，屬于開發(fā)部門的售后服務(wù)和支持，由開發(fā)部進行配合維護，并填寫相應(yīng)的維護報告。所需記錄由服務(wù)中心提供《顧客問題記錄與處理》，由開發(fā)部進行記錄處理過程?？蛻粜枨?故障投訴客戶需求/故障投訴售后服務(wù)中心分析售后服務(wù)中心分析開發(fā)部相關(guān)問題提交研發(fā)部開發(fā)部相關(guān)問題提交研發(fā)部顧客問題分析及處理顧客問題分析及處理開發(fā)部處理后反饋給服務(wù)中心開發(fā)部處理后反饋給服務(wù)中心2.3技術(shù)質(zhì)量管理技術(shù)質(zhì)量管理部門配合相關(guān)測試人員進行開發(fā)部研發(fā)樣品的驗收測試，進行質(zhì)量監(jiān)督。開發(fā)部人員需配合質(zhì)量部完成驗收。生成《測試總結(jié)報告》和《研發(fā)項目驗收報告》。研發(fā)樣品/樣機驗收測試研發(fā)樣品/樣機驗收測試填寫驗收報告/測試總結(jié)報告填寫驗收報告/測試總結(jié)報告進入項目結(jié)項流程進入項目結(jié)項流程開發(fā)部研發(fā)過程中的質(zhì)量控制，要按照質(zhì)量部下達的ISO9000質(zhì)量文件去做，并配合質(zhì)量部的定期質(zhì)量檢查。發(fā)現(xiàn)問題由質(zhì)量部進行記錄。對由開發(fā)部負責(zé)的產(chǎn)品，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織對成品進行出廠檢驗，生成《產(chǎn)品成品質(zhì)檢記錄單》。產(chǎn)品生產(chǎn)組織、內(nèi)部測試產(chǎn)品生產(chǎn)組織、內(nèi)部測試出廠檢驗申請出廠檢驗申請出廠檢驗出廠檢驗不合格。重新內(nèi)部檢測合格產(chǎn)品填寫《產(chǎn)品質(zhì)檢單》不合格。重新內(nèi)部檢測合格產(chǎn)品填寫《產(chǎn)品質(zhì)檢單》2.4技術(shù)支持部技術(shù)支持部負責(zé)供應(yīng)市場信息和客戶需求，產(chǎn)品開發(fā)前和開發(fā)過程中，及時與開發(fā)部聯(lián)系傳達市場需求及用戶需求。填寫《市場需求反饋表(技術(shù)部分)》。開發(fā)部人員根據(jù)所提供的需求，更改相應(yīng)產(chǎn)品/項目的《需求規(guī)格說明書》(內(nèi)部流程)。市場信息收集市場信息收集填寫市場需求反饋表(技術(shù)部分)市場需求反饋填寫市場需求反饋表(技術(shù)部分)市場需求反饋進入開發(fā)部內(nèi)部流程進入開發(fā)部內(nèi)部流程2.5商務(wù)部開發(fā)部所需生產(chǎn)用原材料的采購，由開發(fā)部提出需求表單《生產(chǎn)用原材料采購申請單》，經(jīng)所屬項目經(jīng)理批準后，由商務(wù)部完成采購工作。采購相關(guān)流程和表單參考公司采購管理相關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)采購需求生產(chǎn)采購需求填寫采購申請單填寫采購申請單提交商務(wù)部采購提交商務(wù)部采購入生產(chǎn)用庫、生產(chǎn)使用入生產(chǎn)用庫、生產(chǎn)使用2.6企業(yè)發(fā)展部企發(fā)部申請各種資質(zhì)，所需資料或技術(shù)上的支持由開發(fā)部進行配合跟進?？蒲许椖康难芯恳灿砷_發(fā)部進行實施，提供技術(shù)方案、撰寫論文等等。開發(fā)部需提供一系列技術(shù)文檔，按內(nèi)部流程進行實施。企業(yè)發(fā)展部需要開發(fā)部協(xié)助的工作，需填寫公司統(tǒng)一的《部門協(xié)調(diào)配合事項單》。部門協(xié)調(diào)配合需求部門協(xié)調(diào)配合需求填寫部門協(xié)調(diào)配合事項單填寫部門協(xié)調(diào)配合事項單任務(wù)分配、進入內(nèi)部工作流程任務(wù)分配、進入內(nèi)部工作流程事項完成情況反饋事項完成情況反饋2.7其他臨時性部門間協(xié)作在公司日?；顒又?，其他部門需臨時要求開發(fā)部進行相關(guān)任務(wù)協(xié)作，或開發(fā)部臨時請求其他部門進行任務(wù)協(xié)作時，均按照公司部門間協(xié)作統(tǒng)一流程，填寫公司統(tǒng)一的《部門協(xié)調(diào)配合事項單》。第五章附件一、部門內(nèi)部工作流程相關(guān)表單由于開發(fā)部部門內(nèi)部工作流程依據(jù)公司ISO9000相關(guān)文件，其相關(guān)表單也參考公司ISO9000相關(guān)文件。二、部門間工作流程相關(guān)表單2.1項目委任書項目名稱項目編號項目類型□研發(fā)項目□集成開發(fā)項目□集成項目□外包服務(wù)□其他顧客名稱項目任務(wù)：項目預(yù)計時間從年月日到年月日結(jié)束。為確保本項目的順利進行，特委任項目負責(zé)人。主管簽字：日期：我已明確此次任務(wù)的目標(biāo)，清楚擔(dān)負的職責(zé)和權(quán)限，同意接受任務(wù)。項目（包括子項目）負責(zé)人簽字/日期：相關(guān)附件：2.2研發(fā)項目進程通告單項目名稱項目編號項目類型□研發(fā)項目□集成開發(fā)項目□集成項目□外包服務(wù)□其他項目預(yù)計完成時間目前項目進度說明進度提前/延期的因素說明研發(fā)項目經(jīng)理日期：部門經(jīng)理日期：2.3顧客問題記錄及處理項目名稱/編號：項目負責(zé)人：問題報告人：報告時間/地點：問題責(zé)任人問題發(fā)生階段□測試□試運行□維護□其它維護受理人：維護時間/地點：測試階段□組裝測試□系統(tǒng)測試□業(yè)務(wù)測試□驗收測試□其他測試問題嚴重性□一般□嚴重□死機問題優(yōu)先級□高□低重現(xiàn)概率問題描述（可同時描述多個問題）維護情況記錄驗收情況驗收時間：年月