企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)模版（二篇）

第頁共頁企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)模版1.審計范圍1.1根據(jù)公司內(nèi)部規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)，確定審計工作的范圍；1.2審計范圍應(yīng)涵蓋公司各個部門、業(yè)務(wù)領(lǐng)域以及風(fēng)險點。2.審計計劃與執(zhí)行2.1制定年度審計計劃，確定審計重點和時間安排；2.2按照審計計劃，制定具體的審計方案，明確審計目標(biāo)、方法和步驟；2.3執(zhí)行審計方案，開展實地調(diào)查、核實數(shù)據(jù)、采集證據(jù)；2.4對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題和異常進(jìn)行分析、評價和整理；2.5撰寫審計報告，明確問題、建議和整改要求；2.6跟蹤審計結(jié)果的整改落實情況。3.風(fēng)險評估與控制3.1根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點和行業(yè)風(fēng)險，開展風(fēng)險評估工作；3.2制定風(fēng)險控制措施和內(nèi)部控制制度，提出風(fēng)險預(yù)警措施；3.3監(jiān)督、評價和改進(jìn)公司的內(nèi)部控制體系；3.4提供風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的咨詢和建議。4.經(jīng)濟(jì)效益與資源配置4.1評估公司業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益和資源利用情況；4.2提出優(yōu)化資源配置和提高經(jīng)濟(jì)效益的建議；4.3監(jiān)督公司預(yù)算執(zhí)行情況，提供預(yù)算控制方面的建議。5.合規(guī)與道德規(guī)范5.1審核公司的合規(guī)制度和流程是否符合相關(guān)法律法規(guī)；5.2檢查公司各部門、員工是否遵守公司合規(guī)規(guī)定；5.3提供合規(guī)咨詢和培訓(xùn)，加強各部門的合規(guī)意識；5.4監(jiān)督公司道德規(guī)范的執(zhí)行情況，提供道德監(jiān)督建議。6.協(xié)助內(nèi)部管理6.1協(xié)助公司內(nèi)部各部門建立和改進(jìn)內(nèi)部管理制度；6.2提供內(nèi)部管理咨詢和培訓(xùn)；6.3協(xié)助公司處理內(nèi)部糾紛和矛盾。7.信息安全與保護(hù)7.1檢查公司的信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)安全措施；7.2提供信息安全咨詢和培訓(xùn)；7.3監(jiān)督公司信息安全控制的執(zhí)行情況；7.4提供信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全方面的改進(jìn)建議。8.公司形象與聲譽8.1監(jiān)督公司形象和聲譽的維護(hù)情況；8.2提供公司形象和聲譽管理的建議；8.3協(xié)助公司應(yīng)對危機和輿情事件。以上為企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)模板，供參考使用。企業(yè)內(nèi)部審計工作職責(zé)模版（二）企業(yè)內(nèi)部審計工作的職責(zé)包括：1.檢查與評估企業(yè)的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度，確保其有效性和合規(guī)性。2.檢查和核實企業(yè)的財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和可靠性。3.審查企業(yè)的業(yè)務(wù)運營，包括生產(chǎn)流程、采購程序、銷售流程等，以確保其合規(guī)性、高效性和效益性。4.檢查企業(yè)的合規(guī)性，包括法律、法規(guī)、政策等方面的遵守情況。5.檢查企業(yè)的資源利用情況，包括資金、人力、物資等的使用情況和效益。6.發(fā)現(xiàn)并防止內(nèi)部欺詐、浪費和濫用資源等不正當(dāng)行為。7.提供管理建議和改進(jìn)意見，幫助企業(yè)提升管理水平和經(jīng)營效果。8.向企業(yè)的高層管理人員和董事會報告審計結(jié)果，并參與制定和實施相關(guān)決策。9.合作與配合外部審計師、稅務(wù)師、律師等外部機構(gòu)進(jìn)行審計工作。10.建立和維護(hù)與內(nèi)部審計工作相關(guān)的文件和