erp專員工作崗位職責

erp專員工作崗位職責

第1篇：erp專員崗位職責

erp專員崗位職責

erp專員崗位職責

erp專員

崗位要求：

1.有較強的邏輯思維能力；2.有較強的學習能力；

3.有較強的語言表達能力；

4.對生產(chǎn)流程、供應鏈流程、銷售流程其中一項有濃厚的愛好并

有自己的理解；

5.熟悉sql,熟練使用office；6.可適應偶爾出差；

崗位職責：

1.負責維護完善集團公司現(xiàn)有信息化系統(tǒng)（erm、erp）；

2.協(xié)助集團公司新信息化系統(tǒng)推動（計劃編制、流程梳理、崗位

權限梳理、手冊編寫、人員培訓等）；

3.負責處理集團公司各業(yè)務部門對信息化系統(tǒng)的問題；

4.負責用戶培訓，編寫用戶手冊及其它培訓類、工具類、銷售類

文檔；

5.協(xié)助實施外部客戶信息化項目；

6.協(xié)助it部門維護在職工廠通用軟硬件；

工作地：

無錫工廠、閏銘工廠皆可

王玨超備注：

1.崗位是erp專員，不是it專員，只能盡量承擔工廠的軟硬件維

護工作，如遇沖突當以erp職責為主，否則最后就變成了工廠的it；

2.崗位可以設在兩工廠其中一個，建議設在無錫；3.人員到崗后

需我集中訓帶一個月；

4.三年以上工作閱歷為佳，也可以破格接受有潛質(zhì)的應屆生；

erp系統(tǒng)各部門崗位職責、作業(yè)內(nèi)容及要求一、采購管理系

統(tǒng)：1、供應部采購主管

1）審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應商、采購數(shù)量、采購單價、

批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安

全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入。

2）審核采購內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購單）2、供應部采

購內(nèi)勤

1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新

和維護新供應商信息數(shù)據(jù)。

2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數(shù)量、

稅種、稅率、預交貨日信息的填寫。

3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購

單號和預交貨日的填寫。

4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，進貨數(shù)量和批號為重要信

息，并要核對采購單。

5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號為重要信

息，并要核對采購單和進貨單。

6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、

發(fā)票種類、數(shù)量、單價的錄入。

7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、

會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。

8）供應部所管轄庫房的單據(jù)撤銷審核，及時與庫管溝通，確認

數(shù)據(jù)的準確性。

9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、

安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入、更新、檢查。

二、銷售管理系統(tǒng)：1、銷售部銷售主管

1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準

確性，及時更新和維護。

2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，

及時更新和維護數(shù)據(jù)。

3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準確

和完整性。經(jīng)銷售部門領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。

4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基

本準確性與及時性。5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售

訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。

2、銷售部銷售內(nèi)勤

1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品

名、品號、數(shù)量、價格的填寫。

2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編

號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數(shù)量、價格、變更原因的填

寫。3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、

來源單別、來源單號、品名、品號、數(shù)量、價格、批號的填寫。

4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領用。注意庫存交易單單

別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

三、存貨管理系統(tǒng)：

1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管

員、五金備件庫保管員

1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)）

在進貨驗收下做進貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正

并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)

修正并審核。

2）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）

在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)

料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期

不可小于開單日期。

3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）

在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退

料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。4）入庫

單的審核

在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、

可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。5）

調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。2、半成品庫保管員、

成品庫保管員1）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）

在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)

料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期

不可小于開單日期。

2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）在工單/委外子系統(tǒng)中

查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據(jù)時注意退料日

期不可大于工單完工日期。3）入庫單的審核

在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、

可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。4）

調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。5）銷貨單、銷退單

審核。

在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實

發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。

銷退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。審核日期不

可大于訂單日期。

6）拆包調(diào)整單審核時請注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。5、

物流內(nèi)勤

四、質(zhì)量管理系統(tǒng)：1、品管主管

1）監(jiān)督、審核品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目和供應商料

件特殊檢驗方式等基本信息的及時錄入與更新。2、品管檔案員

1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的

準確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。

2）進貨檢驗單、轉(zhuǎn)移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保

證錄入及時、準確性。

3）庫存交易單的錄入，確保技術、行政等部門正常領用。注意

庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗產(chǎn)成品時，質(zhì)檢部可以對骨髓浸膏類產(chǎn)

成品先放行，方便生產(chǎn)入庫軟件中進行下步操作（與生產(chǎn)、質(zhì)檢、財

務溝通，只對骨髓浸膏類產(chǎn)品實行此政策）

五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)：1＞工藝技術主管

1）小料相關每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。

2）bom清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和

生效日期的填寫。

3）bom變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)

和生效日期的填寫。

4）bom的錄入、及時更新，確保數(shù)據(jù)準確性。2、工藝技

術內(nèi)勤

1）涉及配料室物料領用領料單的審核，注意領料數(shù)量與實際出

庫數(shù)量全都、領料庫房與實際庫房全都、批號選擇、審核日期是否正

確，注：領料日期不可小于開單日期。

2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量與實際退

庫數(shù)量全都、退料庫房與實際庫房全都、退料批號選擇、審核日期是

否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。

3）調(diào)撥單的錄入與審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否

正確。

六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)：1、生產(chǎn)調(diào)度

1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃，嚴格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確

保工單穩(wěn)定性、準確性。

2）檢查、督導工單、領料單、入庫單錄入的準確性、及時性。

并協(xié)調(diào)錄入單據(jù)時出現(xiàn)的可以解決的問題。2、工時管理員

1）報工單的錄入與審核，核對工單，注意正確填寫工單單別、

單號、使用人時、使用機時的錄入。

2）月末檢查是否存在，指定完工不再生產(chǎn)卻有報工單的單據(jù)，

結(jié)賬前及時刪除。3、工單管理員

1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、

預計開工日期需領用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于

開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。

2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期

要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期全都）。

3）工單實際生產(chǎn)結(jié)束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內(nèi)指

定完工（在制品除外）。

4）當月無需再生產(chǎn)工單，必須當月內(nèi)及時指定完工，并注明"不

再生產(chǎn)〃。

5）工單完成后，需做倒扣料的工單，要及時做倒扣料。內(nèi)容物

的入庫日期要在包裝工單領料日期之前。包裝工單的倒扣料領料日期

要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領料日期與工單日期全都）。

一步操作，不允許有未審核的領（退）料單，就進行工藝、投產(chǎn)、尤

其是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領混退。7）

領料單領料日期必須小于產(chǎn)成品實際入庫日期（工單未結(jié)束前，后補

單據(jù)尤其注意），各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實際審核日期。（領

料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結(jié)束

后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期

要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。

8）領料單完全審核后，要求及時做工藝、投產(chǎn)，以便后續(xù)工作

報工單的錄入工作的及時進行。

9）同一品號、不同批次的產(chǎn)品，在做領、退料單時，數(shù)量必須

保持領退料單據(jù)的全都性。如：純骨湯粉雞味共需領465kg,第一批

領14.1kg,第二批領450.9kg,那么退料時，也需要分2次做退料單，

以免產(chǎn)生尾差金額。

10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的全都性。

11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時準確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財務

確認，做到及時更新。

12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)

量、批號、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數(shù)量與包裝工

單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數(shù)與預計產(chǎn)量數(shù)全都。

保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要

的原料，要求刪除該原料行。

13）當月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣

料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。

14）在工單已經(jīng)審核完畢，領料單已經(jīng)生成的情況下，對于實際

無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數(shù)量變更為0。

15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領

料單、退料單、入庫單無未審核單據(jù)。

16）生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準確性。

4、生產(chǎn)打票員

1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、

預計開工日期需領用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于

開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。

2）工單變更單的錄入、審核。注意變更單審核日期不可小于開

單日期。

3）領料單的錄入，注意批號的選擇。

4）退料單的錄入，注意領料單與退料單的全都性，切不可批號

混領混退。5）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單

據(jù)的全都性。6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單

別、單號、數(shù)量、批號生產(chǎn)日期的填寫。

7）庫存交易單的錄入，確保生產(chǎn)正常領用。注意庫存交易單單

別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

七、設備管理系統(tǒng)：1、設備檔案錄入員

1）設備類型、設備型號、設備信息等基本的錄入及審核。2）

設備模塊相關設備類型、型號編碼文件的書寫。3）設備變更的

及時維護

八、財務管理系統(tǒng)：1、應收、應付會計

1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預收款單、退款單的

錄入及審核

2）月末應收賬款、應付賬款的月結(jié)。3）會計憑證的錄入。

2、總賬會計

1）會計科目的錄入、數(shù)據(jù)及時更新與修改，注意科目編號、科

目名稱、科目類別、核算項目、的錄入。2）會計憑證的及時審

核、過賬。

3）相關自定義報表會計科目的設置。3、固定資產(chǎn)會計

1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。2）原料

采購的相關單據(jù)庫存的審核。3）工程、設備采購的相關單據(jù)的

審核。

4）暫估、分錄系統(tǒng)的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的全都

性。4、費用會計

1）相關會計憑證的及時錄入。

2）相關自定義報表會計科目的設置。5、成本會計1）

月末結(jié)賬6、出納

1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。

九、信息管理部：

系統(tǒng)管理員1）系統(tǒng)設置模塊的維護。用戶信息、用戶權限、

組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)微機中心領導審核后,

及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理

辦審核確認。）2）公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、

部門信息、、職務類別、幣種匯率、交易對象分類、假日表、員工姓名

錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領導審核后，及時更新和維護

數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）

3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設置，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領

導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供單據(jù)需求完

整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）

4）系統(tǒng)各模塊日常系統(tǒng)錄入時遇到系統(tǒng)問題的及時解決，確保

系統(tǒng)正常使用

5）erp數(shù)據(jù)庫服務器、應用程序服務器日常維護和數(shù)據(jù)備份工作,

保證erp系統(tǒng)正常運行。

6）erp用戶端ip管理和日常維護，保證erp用戶正常使用。

第一章總則

第一條為了加強erp系統(tǒng)的信息管理，提高員工的工作質(zhì)量和

工作效率，特制定本管理規(guī)定。

第2篇：erp專員崗位職責

專員崗位職責

20xx年4月19日

1

erp

erp專員崗位職責

erp專員崗位職責

erp專員

崗位要求：

1.有較強的邏輯思維能力；2.有較強的學習能力；3.有

較強的語言表示能力；

4.對生產(chǎn)流程、供應鏈流程、銷售流程其中一項有濃厚的愛好并

有自己的理解；

5.熟悉sql,熟練使用office；6.可適應偶然出差；

崗位職責：

1.負責維護完善集團公司現(xiàn)有信息化系統(tǒng)（erm、erp）；

20xx年4月19日

2

2.協(xié)助集團公司新信息化系統(tǒng)推動（計劃編制、流程梳理、崗位

權限梳理、手冊編寫、人員培訓等）;

3.負責處理集團公司各業(yè)務部門對信息化系統(tǒng)的問題；

4.負責用戶培訓，編寫用戶手冊及其它培訓類、工具類、銷售類

文檔；

5.協(xié)助實施外部客戶信息化項目；

6.協(xié)助it部門維護在職工廠通用軟硬件；

工作地：

無錫工廠、閏銘工廠皆可

王玨超備注：

1.崗位是erp專員，不是it專員，只能盡量承擔工廠的軟硬件維

護工作，如遇沖突當以erp職責為主，否則最后就變成了工廠的it；

2.崗位能夠設在兩工廠其中一個，建議設在無錫；3.人員到崗后

需我集中訓帶一個月；

4.三年以上工作閱歷為佳，也能夠破格接受有潛質(zhì)的應屆生；

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20xx年4月19日

erp系統(tǒng)各部門崗位職責、作業(yè)內(nèi)容及要求

一、采購管理系統(tǒng)：1、供應部采購主管

1）審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應商、采購數(shù)量、采購單價、

批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安

全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入。

2）審核采購內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購單）2、供應部采

購內(nèi)勤

1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新

和維護新供應商信息數(shù)據(jù)。

2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數(shù)量、

稅種、稅率、預交貨日信息的填寫。

3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購

單號和預交貨日的填寫。

4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，進貨數(shù)量和批號為重要信

息，并要核對采購單。

5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號為重要信

息，并要核對采購單和進貨單。

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6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、

發(fā)票種類、數(shù)量、單價的錄入。

7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、

會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。

8）供應部所管轄庫房的單據(jù)撤銷審核，及時與庫管溝通，確認

數(shù)據(jù)的準確性。

9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、

安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入、更新、檢查。

二、銷售管理系統(tǒng)：1＞銷售部銷售主管

1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準

確性，及時更新和維護。

2）客戶信息、、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，

及時更新和維護數(shù)據(jù)。

3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準確

和完整性。經(jīng)銷售部門領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。

4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基

本準確性與及時性。

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5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售

訂單、銷貨單）。2、銷售部銷售內(nèi)勤

1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品

名、品號、數(shù)量、價格的填寫。

2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編

號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數(shù)量、價格、變更原因的填

寫。3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、

來源單別、來源單號、品名、品號、數(shù)量、價格、批號的填寫。

4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領用。注意庫存交易單單

別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

三、存貨管理系統(tǒng)：

1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管

員、五金備件庫保管員

1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)）

在進貨驗收下做進貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正

并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)

修正并審核。

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2）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）

在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)

料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期

不可小于開單日期。

3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）

在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退

料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。4）入庫

單的審核

在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、

可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。5）

調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。2、半成品庫保管員、

成品庫保管員1）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）

在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)

料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期

不可小于開單日期。

2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）

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20xx年4月19日

在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退

料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。3）入庫

單的審核

在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、

可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。4）

調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。5）銷貨單、銷退單

審核。

在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實

發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。

銷退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。審核日期不

可大于訂單日期。

6）拆包調(diào)整單審核時請注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。5、

物流內(nèi)勤

四、質(zhì)量管理系統(tǒng)：1、品管主管

1）監(jiān)督、審核品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目和供應商料

件特殊檢驗方式等基本信息的及時錄入與更新。

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20xx年4月19日

2、品管檔案員

1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的

準確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。

2）進貨檢驗單、轉(zhuǎn)移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保

證錄入及時、準確性。

3）庫存交易單的錄入，確保技術、行政等部門正常領用。注意

庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗產(chǎn)成品時一，質(zhì)檢部能夠?qū)撬杞囝惍a(chǎn)

成品先放行，方便生產(chǎn)入庫軟件中進行下步操作（與生產(chǎn)、質(zhì)檢、財

務溝通，只對骨髓浸膏類產(chǎn)品實行此政策）

五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)：1、工藝技術主管

1）小料相關每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。

2）bom清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和

生效日期的填寫。

3）bom變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)

和生效日期的填寫。

4）bom的錄入、及時更新，確保數(shù)據(jù)準確性。

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20xx年4月19日

2、工藝技術內(nèi)勤

1）涉及配料室物料領用領料單的審核，注意領料數(shù)量與實際出

庫數(shù)量全都、領料庫房與實際庫房全都、批號選擇、審核日期是否正

確，注：領料日期不可小于開單日期。

2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量與實際退

庫數(shù)量全都、退料庫房與實際庫房全都、退料批號選擇、審核日期是

否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。

3）調(diào)撥單的錄入與審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否

正確。

六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)：1、生產(chǎn)調(diào)度

1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃，嚴格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確

保工單穩(wěn)定性、準確性。

2）檢查、督導工單、領料單、入庫單錄入的準確性、及時性。

并協(xié)調(diào)錄入單據(jù)時出現(xiàn)的能夠解決的問題。2、工時管理員

1）報工單的錄入與審核，核對工單，注意正確填寫工單單別、

單號、使用人時、使用機時的錄入。

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20xx年4月19日

2）月末檢查是否存在，指定完工不再生產(chǎn)卻有報工單的單據(jù)，

結(jié)賬前及時刪除。3、工單管理員

1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、

預計開工日期需領用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于

開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。

2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期

要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期全都）。

3）工單實際生產(chǎn)結(jié)束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內(nèi)指

定完工（在制品除外）。

4）當月無需再生產(chǎn)工單，必須當月內(nèi)及時指定完工，并注明"不

再生產(chǎn)〃。

5）工單完成后，需做倒扣料的工單，要及時做倒扣料。內(nèi)容物

的入庫日期要在包裝工單領料日期之前。包裝工單的倒扣料領料日期

要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領料日期與工單日期全都）。

一步操作，不允許有未審核的領（退）料單，就進行工藝、投產(chǎn)、特

別是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領混退。

7）領料單領料日期必須小于產(chǎn)成品實際入庫日期（工單未結(jié)束

前，后補單據(jù)特別注意），各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實際審核

日

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20xx年4月19日

期。（領料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）

工單一旦結(jié)束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單

變更單的日期要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。

8）領料單完全審核后，要求及時做工藝、投產(chǎn)，以便后續(xù)工作

報工單的錄入工作的及時進行。

9）同一品號、不同批次的產(chǎn)品，在做領、退料單時，數(shù)量必須

保持領退料單據(jù)的全都性。如：純骨湯粉雞味共需領465kg,第一批

領14.1kg,第二批領450.9kg,那么退料時，也需要分2次做退料單，

以免產(chǎn)生尾差金額。

10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的全都性。

11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時準確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財務

確認，做到及時更新。

12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)

量、批號、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數(shù)量與包裝工

單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數(shù)與預計產(chǎn)量數(shù)全都。

保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要

的原料，要求刪除該原料行。

13）當月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣

料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。

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20xx年4月19日

14）在工單已經(jīng)審核完畢，領料單已經(jīng)生成的情況下，對于實際

無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數(shù)量變更為0。

15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領

料單、退料單、入庫單無未審核單據(jù)。

16）生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準確性。

4、生產(chǎn)打票員

1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、

預計開工日期需領用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于

開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。

2）工單變更單的錄入、審核。注意變更單審核日期不可小于開

單日期。

3）領料單的錄入，注意批號的選擇。

4）退料單的錄入，注意領料單與退料單的全都性，切不可批號

混領混退。

5）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的全都性。

6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、

批號生產(chǎn)日期的填寫。

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20xx年4月19日

7）庫存交易單的錄入，確保生產(chǎn)正常領用。注意庫存交易單單

別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

七、設備管理系統(tǒng)：1、設備檔案錄入員

1）設備類型、設備型號、設備信息等基本的錄入及審核。2）

設備模塊相關設備類型、型號編碼文件的書寫。3）設備變更的

及時維護

八、財務管理系統(tǒng)：1、應收、應付會計

1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預收款單、退款單的

錄入及審核

2）月末應收賬款、應付賬款的月結(jié)。3）會計憑證的錄入。

2、總賬會計

1）會計科目的錄入、數(shù)據(jù)及時更新與修改，注意科目編號、科

目名稱、科目類別、核算項目、的錄入。2）會計憑證的及時審

核、過賬。

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20xx年4月19日

3）相關自定義報表會計科目的設置。3、固定資產(chǎn)會計

1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。2）原料

采購的相關單據(jù)庫存的審核。3）工程、設備采購的相關單據(jù)的

審核。

4）暫估、分錄系統(tǒng)的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的全都

性。4、費用會計

1）相關會計憑證的及時錄入。

2）相關自定義報表會計科目的設置。5、成本會計1）

月末結(jié)賬6、出納

1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。

九、信息管理部：

系統(tǒng)管理員

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1）系統(tǒng)設置模塊的維護。用戶信息、用戶權限、組信息錄入，

并保證信息的準確和完整性。經(jīng)微機中心領導審核后，及時更新和維

護數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認。）

2）公司信息、工廠信息、、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務類

別、幣種匯率、交易對象分類、假日表、員工姓名錄入，并保證信息

的準確和完整性。經(jīng)領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用erp

部門提供完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）

3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設置，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領

導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供單據(jù)需求完

整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）

4）系統(tǒng)各模塊日常系統(tǒng)錄入時遇到系統(tǒng)問題的及時解決，確保

系統(tǒng)正常使用

5）erp數(shù)據(jù)庫服務器、應用程序服務器日常維護和數(shù)據(jù)備份工作,

保證erp系統(tǒng)正常運行。

6）erp用戶端ip管理和日常維護，保證erp用戶正常使用。

第一章總則

第一條為了加強erp系統(tǒng)的信息管理，提高員工的工作質(zhì)量和

工作效率，特制定本管理規(guī)定。

16

20xx年4月19日

第3篇：ERP崗位職責

ERP系統(tǒng)管理員崗位職責

一.硬件管理

A負責日常支持ERP系統(tǒng)運行的服務器的硬件維護工作

B負責硬件防火墻等安全設備的維護工作

C負責支持ERP運行的網(wǎng)絡硬件的維護工作

D負責支持ERP運行的各客戶端硬件的維護工作

E負責建立日常支持ERP系統(tǒng)運行的硬件設備的檔案及維護記

錄，并在日常維護中進行登記。

F定期檢查硬件設備的運行情況，登記設備運行記錄，重點關注

重要設備。

G負責硬件設備的維修,對硬件設備的擴充及購買根據(jù)系統(tǒng)運行

需要提出配置建議。

H進行硬件設備大的變動，會影響ERP正常運行時，首先向相

關領導提出申請，然后通知相關部門操作人員，如進行交換機斷電等。

二.軟件管理

A負責生產(chǎn)ERP系統(tǒng)及浪潮系統(tǒng)的客戶端軟件安裝及更新。

B負責生產(chǎn)ERP系統(tǒng)及浪潮系統(tǒng)的人員管理及職責維護，用戶名

和密碼管理。在系統(tǒng)內(nèi)及時添加和刪除人員賬號，分配崗位職責，對

離職人員的賬號及時進行刪除或停用。防止數(shù)據(jù)外泄。

C熟練運用SQLSEVER對ERP數(shù)據(jù)進行維護，每日對系統(tǒng)內(nèi)各種

報表數(shù)據(jù)進行核對，確保系統(tǒng)內(nèi)的各種數(shù)據(jù)錄入及時，真實有效。

D負責ERP系統(tǒng)的企業(yè)內(nèi)部培訓及日常問題總結(jié)，定期召開ERP

專題會議，及時將平常系統(tǒng)問題反饋給集團開發(fā)人員，確保系統(tǒng)能夠

正常運行。

E配合集團信息部開人員進行系統(tǒng)的二次開發(fā)。

企管部

第4篇：ERP崗位職責

ERP管理員崗位職責說明

目的

為了使公司信息化工作沿著健康的軌道繼續(xù)鞏固提高，保證ERP

數(shù)據(jù)的安全，防范數(shù)據(jù)丟失和系統(tǒng)崩潰等方面的風險，避開因為數(shù)據(jù)

管理不善帶來的損失，同時滿足領導決策信息和信息披露的需要，特

制定如下職責和要求，以規(guī)范系統(tǒng)管理員的日常工作。

1、為了加強公司ERP系統(tǒng)的管理，要求在ERP實施過程中，做

到崗位責任明確，人員分工明確，系統(tǒng)管理員應由專人擔當。

2、ERP系統(tǒng)日常管理是一項綜合性很強的工作，要求系統(tǒng)管理

員根據(jù)分工，在日常工作中必須滿足相關職責和技能的要求，從而保

證ERP系統(tǒng)的正常、安全運行。

3、在ERP系統(tǒng)實施過程中，系統(tǒng)管理員應全程參加，并協(xié)助各

部門制定信息化實施過程中的相關制度，如：日常操作規(guī)范，操作

系統(tǒng)安裝其他應用軟件規(guī)范、網(wǎng)絡安全規(guī)范等。

4、系統(tǒng)管理員在ERP實施完成后們需要能獨立承擔軟件、硬件、

數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡等某幾部分的維護工作，并能在以后業(yè)務及公司規(guī)模拓

展時為其他人員提供相關培訓。

5、對于信息系統(tǒng)各方面性能的改善，系統(tǒng)管理員有不可推卸的

責任，要保證信息系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行，系統(tǒng)管理員必須能夠充分發(fā)揮

自己的作用，規(guī)避軟硬件等各方面可能存在的風險，并做好相關準備

工作，在出現(xiàn)問題時能快速解決。

6、系統(tǒng)管理員有責任對日常工作中遇到的相關問題進行總結(jié)，

寫成文檔，進行備份，便于后期維護工作的進行。

7、系統(tǒng)管理員需要根據(jù)各部門操作情況及多發(fā)性問題，定期或

不定期在公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布相關問題處理方法。

8、負責協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關的技術服務和相關技術問題的

解答。

以下將從系統(tǒng)日常工作的幾個重點，對其責任及要求進行詳細說

明。

一、硬件管理

1）崗位職責

a）負責支持ERP系統(tǒng)日常運行的服務器硬件的維護工作

b）負責硬件防火墻等安全設備的維護工作

c）負責支持ERP運行的網(wǎng)絡硬件的維護工作

d）負責支持ERP運行的各客戶端硬件的維護

e）負責建立支持ERP系統(tǒng)日常運行的硬件設備的檔案及維護記

錄，并在日常維護中進行登記

f）定期檢查硬件設備的運行情況，登記設備運行記錄，重點管住

重要設備

g）負責硬件設備的維修，對硬件設備的擴充及購買根據(jù)系統(tǒng)運

行需要提出配置建議

h）在進行硬件設備大的變動，會影響ERP正常運行時，首先向

相關領導提出申請，然后通知相關部門和操作員，如進行交換機斷電

2）崗位要求

a）熟練掌握所維護設備的原理，必須有硬件維修閱歷，熟悉支

持系統(tǒng)運行的硬件設備的維修、維護工作，包括服務器、交換機、客

戶端PC、打印機等

b）對硬件設備出現(xiàn)的故障及時排除

c）對于設備出現(xiàn)設備故障，經(jīng)分析無法獨立解決時，應及時聯(lián)

系相關專業(yè)維修人員進行，以保障設備安全d）嚴格遵守公司關

于硬件管理的管理制度

3）權限

系統(tǒng)管理員有對服務器、客戶端機器、打印機等設備管理的權限

二、網(wǎng)絡管理

1）崗位職責

a）負責支持ERP系統(tǒng)日常運行的網(wǎng)絡的維護工作，保證網(wǎng)絡的

安全，不受病毒的危害

b）負責支持ERP系統(tǒng)日常運行的網(wǎng)絡環(huán)境配置

c）負責定期對網(wǎng)絡環(huán)境進行檢測，登記網(wǎng)絡檢測記錄，保證網(wǎng)

絡暢通

d）負責及時解決網(wǎng)絡環(huán)境問題，登記網(wǎng)絡維護記錄

e）負責培訓各子公司或分公司系統(tǒng)管理員，進行網(wǎng)絡維護

f）負責定期檢查網(wǎng)絡安全情況，特別要監(jiān)控內(nèi)部人員惡意傳播病

毒的現(xiàn)象，并登記網(wǎng)絡檢測記錄

g）負責定期檢測包括服務器和各種中段設備的防病毒軟件使用

情況，防護病毒、木馬程序、黑客攻擊等

h）負責殺毒軟件安裝和配置，檢查服務器防火墻及殺毒軟件是

否運行正常以及是否升級到最新防病毒版本

2）崗位要求

a）系統(tǒng)管理員需具有一定網(wǎng)絡管理及維護閱歷

b）系統(tǒng)管理員需熟悉相關網(wǎng)絡維護知識，能快速檢測網(wǎng)絡故障

原因，及時排除網(wǎng)絡故障

c）系統(tǒng)管理員必須具備防范病毒意識，確保網(wǎng)絡不會因病毒入

侵癱瘓

d）嚴格遵守公司關于網(wǎng)絡管理及網(wǎng)絡安全的其他管理制度

3）權限

系統(tǒng)管理員有對服務器和終端設備安全監(jiān)察的權限

三、操作系統(tǒng)

1）崗位責任

a）負責支持ERP系統(tǒng)日常運行的各站點及服務器操作系統(tǒng)的安

裝和維護工作

b）負責定期檢查服務器操作系統(tǒng)運行情況，填寫服務器操作系

統(tǒng)運行記錄

c）負責客戶端網(wǎng)絡連接配置

d）負責制定客戶端及其軟件安裝制度，禁止客戶端刪除操作系

統(tǒng)文件，并定期對客戶端機器運行軟件進行檢查和清理

e）負責監(jiān)督客戶端軟件安裝及網(wǎng)絡訪問情況，禁止安裝游戲軟

件和訪問非法網(wǎng)頁

f）負責服務器操作系統(tǒng)的安裝和備份，要求ERP相關的服務器

嚴格禁止安裝任何游戲和瀏覽可能感染病毒的網(wǎng)頁

g）負責制定客戶端軟件安裝的相關懲處措施

2）崗位要求

a）系統(tǒng)管理員必須熟悉操作系統(tǒng)基礎知識、服務器配置對操作

系統(tǒng)要求，能對數(shù)據(jù)庫服務器進行安裝和部署

b）能夠處理操作系統(tǒng)的日常問題，如打印機的添加和共享，日

常辦公軟件的安裝等

c）服務器系統(tǒng)進行重做前必須進行相關文件的備份和遷移，確

保不影響ERP業(yè)務的正常進行d）系統(tǒng)管理員有責任對服務器及

客戶端的相關文檔資料進行保密

e）嚴格遵守公司的軟件安裝管理辦法、機房管理制度和其他管

理制度

3）權限

系統(tǒng)管理員具有操作服務器和各客戶端的權利

四、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)

1）崗位職責

a）負責數(shù)據(jù)庫的用戶與口令的管理

b）負責系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全，防止數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)文件遭到破壞

c）制定數(shù)據(jù)備份方案，負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，備份后的數(shù)據(jù)

文件應存放在單獨的硬盤或光盤中

d）公司帳套擴建或者業(yè)務規(guī)模擴充時，負責數(shù)據(jù)庫建賬和帳套

維護

e）負責數(shù)據(jù)庫的恢復及不通服務器之間的數(shù)據(jù)庫遷移和數(shù)據(jù)庫

的優(yōu)化

f）負責檢查跟蹤數(shù)據(jù)庫是否運行正常，備份是否按時、完整、表

空間是否已經(jīng)需要擴展，磁盤空間是否滿足數(shù)據(jù)文件擴展要求等，并

實行相關措施，保證數(shù)據(jù)庫正常運行

g）定期對備份數(shù)據(jù)進行恢復測試，保證備份數(shù)據(jù)的完整有效

h）負責整個數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的安全與保密

i）制定數(shù)據(jù)庫操作規(guī)范和數(shù)據(jù)保密制度，并對數(shù)據(jù)庫操作進行嚴

格記錄

j）負責客戶端數(shù)據(jù)庫的連接配置，保證暢通

2）崗位要求

a）嚴格遵守公司關于安全性、保密性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)

章制度，進行泄密的行為，有舉報的義務

b）熟悉數(shù)據(jù)庫企業(yè)管理器、查詢分析器等工具的使用

c）熟悉數(shù)據(jù)庫調(diào)優(yōu)、表空間擴充、數(shù)據(jù)文件備份、日志清理及

操作數(shù)據(jù)庫SQL,并具有一定的數(shù)據(jù)庫維護閱歷

d）嚴格根據(jù)規(guī)定對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，一邊在計算機發(fā)生

故障時可將數(shù)據(jù)恢復到最近狀態(tài)，備份要采納數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)提供

的數(shù)據(jù)備份和以及雙機熱備份等多種數(shù)據(jù)備份方案

e）對備份的數(shù)據(jù)應加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其

內(nèi)容及運行環(huán)境（如軟件版本）等進行記錄

f）嚴禁非系統(tǒng)管理員進行數(shù)據(jù)的備份、恢復等操作，保證數(shù)據(jù)庫

安全，禁止數(shù)據(jù)文件外泄，嚴禁未經(jīng)授權進行數(shù)據(jù)恢復或轉(zhuǎn)入操作

g）對數(shù)據(jù)庫進行后臺操作要慎重，操作前一定要進行數(shù)據(jù)庫的

備份，盡量減少后臺操作數(shù)據(jù)庫的次數(shù)，防止造成數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)丟失和

破壞

h）嚴格遵守公司的數(shù)據(jù)庫保密制度和其他管理制度，并嚴格根

據(jù)數(shù)據(jù)庫操作規(guī)范進行。同時一，進行數(shù)據(jù)庫遷移和后臺操作數(shù)據(jù)庫時，

需要至少兩名系統(tǒng)管理員配合工作，避開發(fā)生意外

i）如果出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤等問題，首先要從業(yè)務中查找錯誤原因，禁

止私自改動數(shù)據(jù)庫，尤其不能刪除表和更改表結(jié)構(gòu)

3）權限

系統(tǒng)管理員有操作數(shù)據(jù)庫和修改數(shù)據(jù)庫密碼的權限

五、應用軟件

1）崗位職責

a）負責軟件的站點管理，為新增站點安裝ERP客戶端軟件b）

負責賬戶管理，嚴格根據(jù)用戶職責為新用戶分配相關權限，對操作員

根據(jù)需要進行更改密碼或者注銷

c）負責系統(tǒng)管理員的用戶與口令的管理

d）負責補丁程序的管理，如：補丁程序如何更新、補丁程序如

何存放

e）負責用戶常見問題的整理，定期進行總結(jié)、發(fā)布

f）負責整個系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關制度,

保證數(shù)據(jù)的準確

g）負責對整個系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級，對于公司規(guī)模擴展后新

的部門或者子公司，負責系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題。升級時要做好記錄

h）負責對其他管理員、各單位系統(tǒng)關鍵用戶進行監(jiān)督和培訓，

并指導他們完成本職工作

i）負責系統(tǒng)中各種單據(jù)打印格式的定義和調(diào)整

j）負責通過系統(tǒng)中的保鏢開發(fā)平臺進行業(yè)務報表定義和維護，滿

足業(yè)務及領導查詢的需要

k）負責關鍵用戶、最終用戶問題解答和數(shù)據(jù)錯誤查找，制定問

題反饋流程

I）負責監(jiān)督本單位操作人員，對違反公司信息管理規(guī)章制度和系

統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進行處理

2）崗位要求

a）嚴格遵循公司保密制度及其他關于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度，

對于違反規(guī)章制度，進行泄密的行為，有舉報的義務

b）熟悉ERP軟件和企業(yè)業(yè)務流程，能熟練使用SQL語句和數(shù)據(jù)

查詢工具。

c）對即將進入系統(tǒng)的物料、用戶等信息進行嚴格審查，權限分

配一定要根據(jù)權限分配制度進行，并且要及時。

d）對保密性和安全性要求較高的數(shù)據(jù)根據(jù)規(guī)定格式進行錄入、

維護，防止信息泄露。

e）各系統(tǒng)管理員必須對自己所維護的數(shù)據(jù)負責，在系統(tǒng)中查詢、

修改自己負責維護的基礎數(shù)據(jù)，對維護的數(shù)據(jù)做好文字記錄。

f）熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況，把握操作人員動態(tài),

及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題并能快速解決。

g）熟悉軟件的安裝調(diào)試及計算機、網(wǎng)絡等硬件設施的維護工作,

并按系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理要求及時更新軟件。

h）能夠熟練使用報表開發(fā)平臺，進行報表的開發(fā)。

i）做好ERP升級前軟件的備份和最新版本的ERP軟件備份。

3）權限

系統(tǒng)管理員有查詢和修改本單位系統(tǒng)的數(shù)據(jù)權限，并根據(jù)公司的

有關制度，檢查數(shù)據(jù)的準確性。

六、危機問題處理

由于系統(tǒng)運行的環(huán)境，錯誤操作等各種因素不可能完全避開，因

此不可避開的會產(chǎn)生一些故障和危機。比如：數(shù)據(jù)庫或者ERP軟件服

務器硬件損壞；數(shù)據(jù)庫或ERP軟件服務器操作系統(tǒng)損壞；數(shù)據(jù)內(nèi)容遭

到破壞或者惡意修改；ERP軟件系統(tǒng)遭到破壞或者惡意修改；其他造

成系統(tǒng)不能正常運行的使用的情況。

1、危機處理流程

當系統(tǒng)陷入危機時、系統(tǒng)管理員必須在第一時間將問題反饋給公

司的高層領導，然后由公司領導決定是由系統(tǒng)管理員自行維護還是申

請外部專家的幫助。系統(tǒng)維護完后，必須進行數(shù)據(jù)和ERP軟件準確性、

實時性測試。在確信無誤后立即將最新的環(huán)境進行備份，然后投入正

式運行。

為了最大限度的避開危機問題的產(chǎn)生，減少危機問題給企業(yè)帶來

的損失，公司建立起企業(yè)ERP系統(tǒng)相關的規(guī)章制度，主要包括：《系

統(tǒng)管理員崗位職責》、《ERP系統(tǒng)操作管理制度》、《ERP系統(tǒng)維護制度》、

《機房管理制度》、《數(shù)據(jù)備份制度》、《數(shù)據(jù)保密制度》。通過建立和

健全企業(yè)ERP項目的規(guī)章制度也將在很大程度上為企業(yè)的系統(tǒng)安全

提供保障。

第5篇：ERP崗位職責

銷售部操作人員工作職責

1、負責根據(jù)部門主管確認的客戶根據(jù)規(guī)范的編碼原則做《客戶

信息》的更新維護、新增商品的更新維護通過《商品信息》錄入；

2、負責制定和維護銷售合同或委托代銷合同；

3、根據(jù)客戶下的采購訂單錄入《訂單》，并提交銷售管理部門主

管審核確認；

4、每天于中午和下午下班前必須將當天已生效的《訂單》打印

保存；

5、根據(jù)銷售主管審核通過的訂單內(nèi)容做一張《銷貨單》并傳送

給倉庫部門按《銷貨單》里的商品明細進行備貨；

6、當客戶有退貨的情況發(fā)生，銷售部應該與客戶協(xié)商退貨商品、

數(shù)量等信息，并做一張《銷退單》傳送給倉庫部門做客戶退貨的依據(jù)；

7、為保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應在接

到通知后立即進行，并將修改結(jié)果知會相關人員，最多不能延誤超過

半日，不能影響下層業(yè)務處理；

8、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、督促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以

免延誤，并及時將情況反饋給部門主管；

1、負責根據(jù)部門主管確認的供應商信息、，根據(jù)規(guī)范的編碼原則

在《供應商信息》單據(jù)里進行及時的更新和維護、對于確定的采購原

材料檔案也必須按原材料的編碼原則在《商品信息》單據(jù)里進行及時

的更新和維護；

2、負責制定和維護采購合同、委外加工合同以及各種采購物料

的詢價通過在易助ERP的《詢價單》里錄入，核價工作也必須在ERP

系統(tǒng)的《核價單》里進行更新；

3、根據(jù)現(xiàn)有物料情況須每日查看物料需求情況并做出相應的物

料采購計劃，在做采購計劃時可以參考《商品補貨建議明細表》或者

直接通過《物料需求計算》直接生成采購底稿；

4、負責通過《請購單》向上級主管人員提交請購申請并隨時跟

蹤審核情況；

5、負責根據(jù)已審核通過的《請購單》在ERP系統(tǒng)中錄入相應的

《采購單》并知會倉庫部門根據(jù)《采購單》里的內(nèi)容進行收料；

6、需每天及時提交《采購單》給倉庫出入庫管理員，不能因自

己的延誤影響物流物料的收發(fā)；

7、為保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應在接

到通知后立即進行，并將修改結(jié)果知會相關人員，最多不能延誤超過

半日，不能影響下層業(yè)務處理；

8、跟蹤《采購單》執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的《采購單》應及

時結(jié)束，還應跟蹤了解供應商供貨的驗收情況，對于驗收不合格產(chǎn)品

應及時與供應商溝通解決，避開影響下層業(yè)務處理；

9、當需要對采購的商品作退貨處理時應該樂觀與供應商協(xié)商退

貨事宜，并做一張《退貨單》并傳倉庫部門根據(jù)《退貨單》內(nèi)容作退

貨處理；

1、負責及時維護和更新倉庫信息；

2、在接到采購部門簽字審核確認后的《采購單》后根據(jù)該《采

購單》的數(shù)據(jù)對供應商送過來的物料進行收料，并做一張《收料單》

同時通知品質(zhì)檢驗部人員對物料進行驗收入庫，并錄入《驗收單》并

將《驗收單》打印送交財務作應付賬款的記賬處理；

3、接到生產(chǎn)管理部門或銷售部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，應及時

調(diào)出相應的《銷貨單》，根據(jù)該銷貨單明細備貨出庫，并確認審核《銷

貨單》，打印交財務部門作為應收賬款的記帳處理；

4、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫

業(yè)務，造成公司經(jīng)濟損失；

5、如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎數(shù)據(jù)、物料基礎數(shù)據(jù)、銷貨單、采購單、生

產(chǎn)領料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，

如沒有得到解決，應書面對部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，

進一步造成下層結(jié)果錯誤；

6、根據(jù)生產(chǎn)部門下發(fā)核準生產(chǎn)的《工單》或《委外單》向生產(chǎn)

車間配發(fā)生產(chǎn)所需物料并錄入《領料單》，生產(chǎn)車間如有未耗用物料

的，需對未耗用物料退回倉庫，這里必須錄入相應的《退料單》；

7、在接到經(jīng)品質(zhì)檢驗部門檢驗合格后的產(chǎn)成品或半成品后應在

ERP系統(tǒng)中核對《生產(chǎn)入庫單》里的商品數(shù)量與實際入庫數(shù)量是否全

都，將合格產(chǎn)品從成品車間調(diào)入成品庫，并審核《生產(chǎn)入庫單》，打

印送財務部門；

8、負責根據(jù)企業(yè)實際情況定期或不定期對庫存商品進行盤點，

并在ERP系統(tǒng)中錄入《盤點單》；

9、根據(jù)銷售部門錄入的《銷退單》入庫客戶方退回的商品，并

核對退回的商品和數(shù)量無誤后審核《銷退單》打印送財務部門作退款

或沖應收賬款處理；

10、根據(jù)采購部門錄入的《退貨單》把貨品退回供應商處，并核

對退回的商品和數(shù)量無誤后審核《退貨單》打印送財務部門作退款或

沖應付賬款處理；

11、負責貨品倉庫之間的調(diào)撥同時在ERP系統(tǒng)中錄入相應的《調(diào)

撥單》；

注：凡是與出、入庫相關的單據(jù)必須要由倉庫經(jīng)手人審核，其它

部門均不能審核出入庫單據(jù)，否則可能會引起庫存數(shù)量有誤的情況。

1、負責設計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并更新維護《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)》；

2、負責對目前所有原材料進行BOM分階和規(guī)范；

3、根據(jù)不同工藝制定操作流程和工藝要求；

4、負責制定、更新維護《工藝線路》；

5、負責更新維護《基本選配信息》；

生產(chǎn)管理部操作人員工作職責

1、負責編制半成品、成品的生產(chǎn)工單，如：《工單》《委外單》

并跟蹤執(zhí)行情況；

2、車間人員根據(jù)下達的工單生產(chǎn)任務，到倉庫領出相應的物料，

領用物料的依據(jù)是《領料單》；

3、負責更新維護每道工藝的流轉(zhuǎn)進度，并錄入《工藝轉(zhuǎn)移單》;

4、根據(jù)生產(chǎn)車間每一個參加生產(chǎn)的員工的生產(chǎn)數(shù)量進行跟蹤，

并將每一個員工的生產(chǎn)工作情況錄入《報工單》；

5、當各產(chǎn)品最后一道工藝完成后在系統(tǒng)里錄入《工藝入庫單》;

6、當產(chǎn)成品或半成品經(jīng)檢驗合格后錄入《生產(chǎn)入庫單》并回沖

物料耗用數(shù)據(jù)，且負責監(jiān)督車間人員將未耗用完的物料退回到倉庫；

7、每天及時校對材料領用數(shù)量、成品、半成品入庫數(shù)量、工藝

《報工單》執(zhí)行進度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應及時找出原因記錄備案，并

及時糾正；

財務部門操作人員工作職責

1、負責總賬模塊的科目維護更新、設置管理；

2、編制各種會計憑證，并進行審核記帳；

3、結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務報表；

4、提出財務管理報表規(guī)劃；

5、針對實施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合易助的特點，提出合適的

財務解決方案，并能促進該方案的順利執(zhí)行；

6、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關部門保

持有效溝通以達到解決問題的目的;

7、負責往來賬款的掛起帳和收付款作業(yè)；

8、維護成本核算要素，如制造費用科目的設定、人工制費科目

的設定及分攤，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；

9、檢查對各供應商應付賬款余額，客戶應收賬款余額確保能反

映真實的往來。

10、負責提供生產(chǎn)部門車間員工計件工資單價數(shù)據(jù)的更新與維護。

11、及時處理應收賬款，根據(jù)向客戶開具的《銷售發(fā)票》等向客

戶進行收款并錄入《收款單》；

12、及時處理應付賬款，根據(jù)供應商開出的《采購發(fā)票》等向供

應商進行付款并錄入《付款單》；

注：凡是與資金有關的收付款單據(jù)必須由出納審核。

第6篇：ERP崗位職責

ERP管理員崗位職責說明目的

為了使公司信息化工作沿著健康的軌道繼續(xù)鞏固提高，保證ERP

數(shù)據(jù)的安全，防范數(shù)據(jù)丟失和系統(tǒng)崩潰等方面的風險，避開因為數(shù)據(jù)

管理不善帶來的損失，同時滿足領導決策信息和信息披露的需要，特

制定如下職責和要求，以規(guī)范系統(tǒng)管理員的日常工作。

1、為了加強公司ERP系統(tǒng)的管理，要求在ERP實施過程中，做

到崗位責任明確，人員分工明確，系統(tǒng)管理員應由專人擔當。

2、ERP系統(tǒng)日常管理是一項綜合性很強的工作，要求系統(tǒng)管理

員根據(jù)分工，在日常工作中必須滿足相關職責和技能的要求，從而保

證ERP系統(tǒng)的正常、安全運行。

3、在ERP系統(tǒng)實施過程中，系統(tǒng)管理員應全程參加，并協(xié)助各

部門制定信息化實施過程中的相關制度，如：日常操作規(guī)范，操作

系統(tǒng)安裝其他應用軟件規(guī)范、網(wǎng)絡安全規(guī)范等。

4、系統(tǒng)管理員在ERP實施完成后們需要能獨立承擔軟件、硬件、

數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡等某幾部分的維護工作，并能在以后業(yè)務及公司規(guī)模拓

展時為其他人員提供相關培訓。

5、對于信息系統(tǒng)各方面性能的改善，系統(tǒng)管理員有不可推卸的

責任，要保證信息系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行，系統(tǒng)管理員必須能夠充分發(fā)揮

自己的作用，規(guī)避軟硬件等各方面可能存在的風險，并做好相關準備

工作，在出現(xiàn)問題時能快速解決。

6、系統(tǒng)管理員有責任對日常工作中遇到的相關問題進行總結(jié)，

寫成文檔，進行備份，便于后期維護工作的進行。

7、系統(tǒng)管理員需要根據(jù)各部門操作情況及多發(fā)性問題，定期或

不定期在公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布相關問題處理方法。

8、負責協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關的技術服務和相關技術問題的

解答。

以下將從系統(tǒng)日常工作的幾個重點，對其責任及要求進行詳細說

明。一、硬件管理

1）崗位職責

a）負責支持ERP系統(tǒng)日常運行的服務器硬件的維護工作

b）負責硬件防火墻等安全設備的維護工作

c）負責支持ERP運行的網(wǎng)絡硬件的維護工作

d）負責支持ERP運行的各客戶端硬件的維護

e）負責建立支持ERP系統(tǒng)日常運行的硬件設備的檔案及維護記

錄，并在日常維護中進行登記

f）定期檢查硬件設備的運行情況，登記設備運行記錄，重點管住

重要設備

g）負責硬件設備的維修，對硬件設備的擴充及購買根據(jù)系統(tǒng)運

行需要提出配置建議

h）在進行硬件設備大的變動，會影響ERP正常運行時，首先向

相關領導提出申請，然后通知相關部門和操作員，如進行交換機斷電

等

2）崗位要求

a）熟練掌握所維護設備的原理，必須有硬件維修閱歷，熟悉支

持系統(tǒng)運行的硬件設備的維修、維護工作，包括服務器、交換機、客

戶端PC、打印機等

b）對硬件設備出現(xiàn)的故障及時排除

c）對于設備出現(xiàn)設備故障，經(jīng)分析無法獨立解決時，應及時聯(lián)

系相關專業(yè)維修人員進行，以保障設備安全

d）嚴格遵守公司關于硬件管理的管理制度

3）權限