采購管理制度及流程操作圖

采購管理制度及流程操作目的為了提高采購效率、明確崗位職責、有效降低成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強各部門間的配合，特制定本制度。適用范圍本公司所有采購的物料及其它消耗品基本原則采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。工作程序采購基本事項1、日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現需現購的原則，由行政人員負責采購。2、非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）在采購時候應進行比價，與供應商洽，控制成本。3、采購前需要申請人填寫采購申請單，經分管領導簽署意見報總經理審批后（注：5000以上的金額采購需要董事長審批）再填寫款項支付申請單申領資金進行采購；提交固定資產請購單前，采購金額在五萬元以下采購人應提供至少三家新采購物品的供應商報價和聯系資料，進行比價，擇優(yōu)購買；采購金額達到五萬元以上則進行招標。4、采購應索要發(fā)票，金額小的沒有發(fā)票應該索要收據，網絡采購應保留聊天記錄和付款證明。、采購申請1、采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品采購申請單或固定資產請購單”。2、緊急采購時，由采購部門在申請單上注明“緊急采購”字樣，以便于及時處理。3、若撤銷采購，應立即通知綜合部采購人員，以免造成不必要的損失。、采購流程采購人制定采購計劃，收集需采購物品的信息。對需采購的物品進行詢價、議價，獲取準確的價格信息，采購金額在五萬元以下時，采購人應提供至少三家的物品信息，填寫比價單進行對比，擇優(yōu)選擇；采購金額大于五萬元時，對外進行招標。采購部決定購買時，填寫“采購申請單或固定資產請購單”。申請單或請購單填寫完成后按照流程進行審核，分別經請購人、請購部門主管、綜合部主管、財務主管、審核簽字后，報總經理（5000元以上報總裁）進行審批。審批通過后，采購人填寫款項支付申請單，經過各分管領導審核同意后領取資金進行采購。采購人對物品進行驗收，確認采購的物品合乎規(guī)范，采購的固定資產，需登記在案。采購完成后，填寫報銷單，經各分管領導審核簽字后準許報銷，最后將報銷單上交財務。8、采購完成后，采購人要做好產品的售后維修工作。五、采購經辦人職責建立供應商資料與價格記錄。做好采內參市場行情的經常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。六、采購經辦人行為規(guī)范1、采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購申請單或固定資產請購單”。2、采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。七、附則各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。八、采購流程圖（五萬元以下）（見下頁） 公司采購流程圖選擇至少三家供貨商進行詢價、議價選擇至少三家供貨商進行詢價、議價收集采購信息制定采購計劃填寫比價單，進行對比，擇優(yōu)選取收集采購信息制定采購計劃填寫比價單，進行對比，擇優(yōu)選取各分管領導審核同意報總經理審批填寫物品申請單或固定資產請購單比價表經各分管領導審核同意報總經理審批各分管領導審核同意報總經理審批填寫物品申請單或固定資產請購單比價表經各分管領導審核同意報總經理審批填寫款項支付申請單領取資金各分管領導審核同意報總經理審批填寫款項支付申請單領取資金各分管領導審核同意報總經理審批 各分管領導審核同意報總經理審批填寫報賬核銷單證進行驗收并對固定資產進行登記安排采購