采購(gòu)控制程序文件

...wd......wd......wd...采購(gòu)控制程序版本號(hào)：文件編號(hào)：生效日期：編制人：編制日期：審核人：審核日期：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：文件修訂目錄表文件名稱(chēng)：采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：次序原版本新版本修改內(nèi)容或條款修訂人修改日期部門(mén)發(fā)放管理欄□總經(jīng)辦□財(cái)務(wù)部□工程部□外貿(mào)部□采購(gòu)部□品質(zhì)部□市場(chǎng)部□人事行政部采購(gòu)控制程序1.目的對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)展控制，保證采購(gòu)的物料滿(mǎn)足公司的要求。2.范圍本程序適用于所有對(duì)本公司最終產(chǎn)品品質(zhì)有直接影響的采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)。3.責(zé)任3.1采購(gòu)部全面負(fù)責(zé)本程序的推行與維持。3.2工程部門(mén)負(fù)責(zé)提供物料申請(qǐng)及采購(gòu)活動(dòng)所需的技術(shù)參數(shù)、性能資料、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件，并對(duì)應(yīng)急物料進(jìn)展評(píng)估；對(duì)新物料進(jìn)展最終技術(shù)、成認(rèn)書(shū)或者規(guī)格書(shū)確實(shí)認(rèn)，并負(fù)責(zé)新物料的料號(hào)申請(qǐng)和管控。3.3采購(gòu)員根據(jù)方案部門(mén)需求和預(yù)測(cè)、合理的安排物料的采購(gòu)周期和安全庫(kù)存數(shù)需求。3.4品質(zhì)部提供樣品測(cè)試結(jié)果和報(bào)告供開(kāi)發(fā)部門(mén)或者工程部門(mén)做判斷。3.5品質(zhì)部參與供給商的評(píng)估活動(dòng),負(fù)責(zé)對(duì)原材料按要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢驗(yàn)，并作相關(guān)的檢測(cè)記錄，提供與物料有關(guān)的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)。3.6倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)供方送達(dá)的物料進(jìn)展接收，負(fù)責(zé)對(duì)物料、顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施防護(hù)。4.規(guī)定4.1供給商選擇評(píng)定與評(píng)估4.1.1由采購(gòu)部從其他公司了解被調(diào)查供給商以往的品質(zhì)記錄。4.1.2對(duì)供給商提供的樣品，按4.1.重新新安排送樣，大異常安排更換供給商或者停用。4.1.4對(duì)重要物料供給商，可派人到供給商處，對(duì)其品質(zhì)系統(tǒng)做現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，并填寫(xiě)?4.1.5上述評(píng)估結(jié)果均合格后，采購(gòu)部按?采購(gòu)4.1.6客戶(hù)指定供給商時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理可直接將其列入?合格供給商名單?4.1.7由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人每年至少一次對(duì)原合格供給商重新進(jìn)展評(píng)估，按?供給商評(píng)估流程及規(guī)定?作業(yè)，確4.1.8當(dāng)某供給商出現(xiàn)連續(xù)的不合格產(chǎn)品或產(chǎn)生退貨時(shí)，除執(zhí)行?不合格品控制程序?外，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人還需通知供給商有關(guān)問(wèn)題，或必要時(shí)從?合格供給商名單?中刪除此供給商。如果此供給商是由客戶(hù)指定的，那么還需將情況報(bào)告給客戶(hù)；如是唯一供給商，那么采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人需與相關(guān)部門(mén)共同協(xié)商處理有關(guān)來(lái)料。4.1.9對(duì)從臨時(shí)供給商處采購(gòu)回來(lái)的物料，采購(gòu)部門(mén)按?特采管理流程及4.2.從合格供給商處采購(gòu)物料。4.2.14.2.2所有物料的采購(gòu)，采購(gòu)部依據(jù)市場(chǎng)需求生成的物料需求方案進(jìn)展采購(gòu)。4.2.3新產(chǎn)品投產(chǎn)所需物料，按需求方案或者?零星采購(gòu)申請(qǐng)表?和相關(guān)部門(mén)提供的技術(shù)要求，進(jìn)展采購(gòu)。產(chǎn)品定型后，采購(gòu)部門(mén)需按4.3執(zhí)行。4.2.4為保證對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，對(duì)已確認(rèn)的供給商，材料規(guī)格、編碼必須嚴(yán)格控制。如需要更改必須按照4.1供給商選擇評(píng)定與評(píng)估執(zhí)行。4.3采購(gòu)程序4.3.1所有采購(gòu)合同訂單需注明采購(gòu)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、技術(shù)要求、采購(gòu)數(shù)量及交貨期等要求，從?合格供給商名單?中選擇適宜的供給商，經(jīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)要求按照雙方已認(rèn)可4.3.2如?合格供給商名單?中沒(méi)有適合此項(xiàng)物料的供給商，那么需按?供給商選擇評(píng)定流程及規(guī)定4.3.3按?采購(gòu)合同評(píng)審流程及規(guī)定?要求，發(fā)出審核的采購(gòu)訂單后，采購(gòu)部4.34.3.5采購(gòu)資料假設(shè)發(fā)生變更，需由采購(gòu)部4.4采購(gòu)物料的處理4.4.IQC對(duì)采購(gòu)物料按?IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)。4.44.5物料變更4.5.1如因采購(gòu)原因需變更物料，需填寫(xiě)?物料變更申請(qǐng)表?，并按表格要求逐一確認(rèn)合格前方可變更;如同種物料變更采購(gòu)渠道、或不能確定可靠來(lái)源〔如賽格電子市場(chǎng)〕采購(gòu)的物料，采購(gòu)部門(mén)按?特采管理流程及規(guī)定4.5.2認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵器件的變更，除執(zhí)行4.4.54.5.4.6應(yīng)急預(yù)案4.6.1關(guān)鍵部件和采購(gòu)周期長(zhǎng)的物料由方案部門(mén)確定安全庫(kù)存，由采購(gòu)部門(mén)保證有備用供給商〔獨(dú)家除外〕。4.6.2物料需求根據(jù)市場(chǎng)情況制定生產(chǎn)方案且提前一周確認(rèn)物料狀況，如有問(wèn)題協(xié)商后及時(shí)向備用供給商訂購(gòu)。4.6.3如因材料延遲交貨，會(huì)影響產(chǎn)品的交貨期，需及時(shí)通知方案部門(mén)，并協(xié)商解決。4.6.4在短期內(nèi)原材料無(wú)法滿(mǎn)足生產(chǎn)需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)與工程部門(mén)確認(rèn)，是否可用替代的原材料以滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。5.參考文件5.1?IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?5.2?不合格品控制程序?5.2?供給商選擇評(píng)定流程及規(guī)定?5.3?物料單價(jià)、合同金額審批權(quán)限規(guī)定?5.4?供給商交貨及退貨流程及規(guī)定?5.5?采購(gòu)合同評(píng)審流程及規(guī)定?5.6?樣品確認(rèn)單?5.7?供給商評(píng)估流程及規(guī)定?5.8?特采管理流程及規(guī)定?6.品質(zhì)記錄6.1?合格供給商名單?6.2?供給商調(diào)查表?6.3?年度供給商評(píng)估表?6.4?采購(gòu)合同?無(wú)6.5?供給商評(píng)估表?6.3?物料變更申請(qǐng)表?6.4?零星采購(gòu)申請(qǐng)表?7.流程〔見(jiàn)下頁(yè)〕7.1供給商選擇評(píng)定與評(píng)估YYES樣品確認(rèn)小批量試用批量供貨新選擇供給商列入合格供給商N(yùn)0每年綜合評(píng)估YES保存合格供給