葫蘆島市偉業(yè)氣體有限公司質(zhì)量手冊(cè)樣本

葫蘆島市偉業(yè)氣體有限公司ISO9001：國(guó)際質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：WY-SC-版本：A/0受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：4月1日發(fā)布4月10日實(shí)行 0目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題ISO9001：原則對(duì)照0目錄0.1手冊(cè)修改頁(yè)0.2頒布令0.3管理者代表任命書5.2.20.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目的5.3；5.40.5公司簡(jiǎn)介0.6手冊(cè)使用及管理闡明0.7公司組織構(gòu)造0.8職能分派表1.0范疇1.1；1.22.0引用原則2.03.0定義及術(shù)語(yǔ)3.04.0質(zhì)量管理體系4.1；4.24.1文獻(xiàn)控制程序4.2.3；4.2記錄控制程序4.2.45.0管理職責(zé)5.1；5.25.1質(zhì)量方針5.35.2質(zhì)量目的5.45.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.55.4管理評(píng)審控制程序5.66.0資源管理6.16.1人力資源控制程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3；6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.17.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程策劃程序7.17.2與顧客關(guān)于過程控制程序7.27.4采購(gòu)控制程序7.47.5產(chǎn)品經(jīng)銷服務(wù)控制程序7.57.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.68.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1;8.5.18.1.1顧客滿意控制程序8.2.18.1.2內(nèi)部審核控制程序8.2.28.1.3過程和服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控程序8.2.3；8.2.48.2不合格品控制程序8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.4.1糾正辦法控制程序8.5.28.4.2防止辦法控制程序8.5.30.1手冊(cè)修改頁(yè)章節(jié)號(hào)更改內(nèi)容及條款號(hào)更改日期更改人審核批準(zhǔn)2頒布令為進(jìn)一步提高我公司質(zhì)量管理水平、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，樹立公司品牌形象，我公司根據(jù)國(guó)際上通用質(zhì)量管理體系原則：GB/T19001-(idtISO9001：)《質(zhì)量管理體系規(guī)定》編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)執(zhí)行。本手冊(cè)全面反映了我公司質(zhì)量管理體系各項(xiàng)規(guī)定，是我公司開展質(zhì)量管理，對(duì)外表白我公司有能力持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和合用法律、法規(guī)規(guī)定法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引我公司建立并實(shí)行質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)和行動(dòng)準(zhǔn)則，對(duì)我公司各種氣體、化工等產(chǎn)品經(jīng)銷各過程控制規(guī)定具備強(qiáng)制性，我公司全體職工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)、遵循執(zhí)行。本手冊(cè)自4月1日頒布，4月10日起實(shí)行?？偨?jīng)理:年月日0.3管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，不斷提高全員素質(zhì)，提高各項(xiàng)管理水平，特任命楊秀娥為我公司管理者代表。管理者代表職責(zé)是：1.保證質(zhì)量管理體系所需各過程得到建立、實(shí)行和保持；2.向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)及改進(jìn)辦法；3.負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行顧客至上教誨，不斷增強(qiáng)員工服務(wù)意識(shí)；4.就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)系?？偨?jīng)理：年月日0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目的我司質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存以信譽(yù)求發(fā)展以服務(wù)為宗旨以和諧求效益為保證上述方針得以實(shí)行，特制定如下質(zhì)量目的：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%；顧客滿意率95%，且不斷提高上述質(zhì)量方針和目的應(yīng)宣傳、貫徹到全體員工，并通過教誨培訓(xùn)使全體員工加深理解，在工作中努力達(dá)到質(zhì)量目的。總經(jīng)理：年月日0.5公司簡(jiǎn)介6手冊(cè)使用及管理闡明1）目和合用范疇《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司法規(guī)性文獻(xiàn)，是產(chǎn)品銷售及服務(wù)過程中各種活動(dòng)過程控制根據(jù)，其發(fā)放、更改都須嚴(yán)加管理，為此提出管理規(guī)定。本章節(jié)合用于我公司所有員工及持有我公司受控《質(zhì)量手冊(cè)》人員。2）規(guī)定a.《質(zhì)量手冊(cè)》文獻(xiàn)管理是由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》編制、修改由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放、修訂等按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。c.《質(zhì)量手冊(cè)》可依照需要進(jìn)行修訂。當(dāng)三次修訂后或內(nèi)容變動(dòng)較大時(shí)，則換版。d.《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放范疇經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量手冊(cè)》受控標(biāo)記，按編號(hào)發(fā)放、更改、保管，并做好記錄。3）《質(zhì)量手冊(cè)》解釋權(quán)歸經(jīng)公司總經(jīng)理。4）《質(zhì)量手冊(cè)》分為受控和非受控兩種：其中非受控文獻(xiàn)提供應(yīng)顧客及供方等；受控文獻(xiàn)提供應(yīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)；公司內(nèi)部持有《質(zhì)量手冊(cè)》也為受控文獻(xiàn)。7公司組織機(jī)構(gòu)圖葫蘆島市偉業(yè)氣體有限公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)檢部生產(chǎn)部管理者代表質(zhì)檢部生產(chǎn)部管理者代表經(jīng)經(jīng)營(yíng)部0．8質(zhì)量管理職能分配表?xiàng)l款質(zhì)量管理體系過程總經(jīng)理管代生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)部質(zhì)檢部4.1總規(guī)定●△△△△4.2文獻(xiàn)規(guī)定△●△△△4.2.1總則△●△△△4.2.2質(zhì)量手冊(cè)△●△△△4.2.3文獻(xiàn)控制△△△●△4.2.4記錄控制△△△●△5.1管理承諾●△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●△△△△5.3質(zhì)量方針●△△△△5.4策劃●△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通●△△△△5.6管理評(píng)審●△△△△6.1資源提供●△△△△6.2人力資源△△△●△6.3基本設(shè)施△△●△△6.4工作環(huán)境△△●△△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃△△●△△7.2與顧客關(guān)于過程△△△●△7.4采購(gòu)△△△●△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△△●△△7.5.2過程確認(rèn)△△●△△7.5.3標(biāo)記和可追溯性△△●△△7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△●△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△●△△7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制△△△△●8.1總則△●△△△8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意△△△●△8.2.2內(nèi)部審核△△△●△8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量△△△●△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量△△△△●8.3不合格品控制△△△△●8.4數(shù)據(jù)分析△△△●△8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)△●△△△8.5.2糾正辦法△△●△△8.5.3防止辦法△△●△△注：●主管部門△有關(guān)部門1.0范疇1.1總則我司為穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和合用于法律、法規(guī)規(guī)定純氬、焊接用二氧化碳（壓縮）生產(chǎn)分裝，壓縮氣體、液化氣體銷售及服務(wù)，而建立相應(yīng)質(zhì)量管理體系，并通過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)以及保證滿足顧客與合用于法律法規(guī)規(guī)定，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用我司將GB/T19001—原則（idtISO9001：）《質(zhì)量管理體系規(guī)定》刪除7.3條款外其她各條款規(guī)定轉(zhuǎn)化為我司《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)質(zhì)量管理過程控制各項(xiàng)詳細(xì)規(guī)定，并按照質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定全面開展質(zhì)量管理活動(dòng)，保證我司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行與保持，以保證我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品、銷售及各種服務(wù)符合GB/T19001—原則（idtISO9001：）應(yīng)用規(guī)定。2.0引用原則本手冊(cè)編制引用和根據(jù)如下原則：2.1GB/T19000—(idtISO9000：)《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》。2.2GB/T19001—(idtISO9001：)《質(zhì)量管理體系規(guī)定》。本手冊(cè)中所采用術(shù)語(yǔ)與ISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》定義完全相似。依照ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》相應(yīng)條款內(nèi)容建立本手冊(cè)。3.0定義及術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)除采用GB/T19000—原則(idtISO9000:)《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》中術(shù)語(yǔ)概念外,供應(yīng)鏈表述如下：供應(yīng)→組織→顧客本《質(zhì)量手冊(cè)》里浮現(xiàn)“產(chǎn)品”也指“服務(wù)”。4.0質(zhì)量管理體系1.目闡明對(duì)公司建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系總體規(guī)定及對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)及記錄編制、使用等控制總規(guī)定。2.范疇合用于我司建立質(zhì)量管理體系及體系文獻(xiàn)控制（涉及外來(lái)文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄）。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理a.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系；b.批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》和二級(jí)文獻(xiàn)，發(fā)布實(shí)行質(zhì)量方針及質(zhì)量目的。3.2管理者代表a.保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立，實(shí)行和保持；b.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，涉及任何改進(jìn)需求；c.保證在全體員工中提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)；d.就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)系。e.審核《質(zhì)量手冊(cè)》、二級(jí)文獻(xiàn)。3.3經(jīng)營(yíng)部a.在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,保證公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營(yíng)；b.負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目的相一致《質(zhì)量手冊(cè)》、二級(jí)文獻(xiàn)。c.負(fù)責(zé)質(zhì)量登記表格設(shè)計(jì)及保存管理；4.工作規(guī)定4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定公司經(jīng)營(yíng)部按照ISO9001：原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系,形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此特規(guī)定做到：a.公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要過程進(jìn)行辨認(rèn)，并編制相應(yīng)程序文獻(xiàn)。這些過程可以是從辨認(rèn)顧客需要到顧客評(píng)價(jià)大過程，也可以是詳細(xì)質(zhì)量活動(dòng)子過程；b.明確有效運(yùn)營(yíng)和控制過程準(zhǔn)則、辦法；c.擬定過程之間相應(yīng)順序和接口關(guān)系；d.保證可以獲得必要資源和信息以支持這些過程運(yùn)營(yíng)和對(duì)這些過程監(jiān)視；e.通過辨認(rèn)、鑒定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；f.對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)辦法。以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃成果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。ｇ.我公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售中不需要外包，因此無(wú)外包過程。4.2質(zhì)量管理體系已形成文獻(xiàn)，并貫徹實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)4.2.1按照ISO9001：原則規(guī)定及公司實(shí)際狀況，編制了適當(dāng)文獻(xiàn)以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)。4.2.2公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造如下：一級(jí)文獻(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)（涉及程序文獻(xiàn)）二級(jí)文獻(xiàn)其她管理文獻(xiàn)（涉及操作規(guī)程、技術(shù)原則、工藝流程、外來(lái)文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)及加工圖紙等文獻(xiàn)）記錄與質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)證據(jù)關(guān)于所有質(zhì)量記錄4.2.3一級(jí)文獻(xiàn)指《質(zhì)量手冊(cè)》，其中涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，管理者代表任命書，重要程序文獻(xiàn)等；4.2.4二級(jí)文獻(xiàn)涉及各種管理制度、國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則及技術(shù)工藝和技術(shù)原則等。4.2.5文獻(xiàn)規(guī)定應(yīng)與實(shí)際產(chǎn)品銷售運(yùn)作保持一致。隨著質(zhì)量管理體系變化及質(zhì)量方針、目的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。定期（每年一次）評(píng)審質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，保證文獻(xiàn)有效性、充分性和適當(dāng)性。文獻(xiàn)修訂執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定。4.2.6文獻(xiàn)詳略限度合用于我公司規(guī)模、產(chǎn)品銷售過程復(fù)雜限度以及員工能力素質(zhì)，結(jié)合實(shí)際，便于理解和使用。4.2.7我公司文獻(xiàn)重要以紙張、磁盤媒體形式浮現(xiàn)，按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行管理。4.2.8為實(shí)行上述規(guī)定，本章編制了下列程序文獻(xiàn)標(biāo)題ISO9001：對(duì)照條款4.1《文獻(xiàn)控制程序》4.2.34.2《記錄控制程序》4.2.44.1文獻(xiàn)控制程序1.目對(duì)與公司質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行辨認(rèn)和控制，保證各有關(guān)部門所使用文獻(xiàn)為有效版本。2.范疇合用于與質(zhì)量管理體系關(guān)于所有文獻(xiàn)控制（涉及外來(lái)文獻(xiàn)）。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)行《質(zhì)量手冊(cè)》和二級(jí)文獻(xiàn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》和二級(jí)文獻(xiàn)。3.3各部門負(fù)責(zé)有關(guān)二級(jí)文獻(xiàn)編制、使用和保管。3.4經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》和二級(jí)文獻(xiàn)編寫、下發(fā)；對(duì)各部門既有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)定期評(píng)審和必要更新，并收集、整頓、歸檔、保存。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)審核。4.程序4.1文獻(xiàn)分類及保管4.1.1《質(zhì)量手冊(cè)》由經(jīng)營(yíng)部備案保存。4.1.2二級(jí)文獻(xiàn)為：公司管理制度、國(guó)家技術(shù)及行業(yè)原則，以及操作規(guī)程、崗位職責(zé)及任職規(guī)定、工藝流程等，有關(guān)文獻(xiàn)在經(jīng)營(yíng)部備案存檔；各部門應(yīng)按下發(fā)文獻(xiàn)編制本部門受控文獻(xiàn)清單。4.1.3記錄：專指對(duì)質(zhì)量管理中發(fā)生質(zhì)量活動(dòng)證據(jù)記錄。各部門應(yīng)編制本部門受控質(zhì)量記錄清單。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)保存所有質(zhì)量記錄清樣。4.2文獻(xiàn)編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編號(hào)a.《質(zhì)量手冊(cè)》：編號(hào)WY/SC-A/0- 年號(hào) A版第0次修改 質(zhì)量手冊(cè) 公司拼寫縮寫b.二級(jí)文獻(xiàn)編號(hào)BM/RJ–N-A/0 A版第0次修改 順序號(hào)（01、02、。。。。N） 二級(jí)文獻(xiàn)部門代碼c.質(zhì)量記錄編號(hào)JL-4.2.3-N 序號(hào)（01、02、03、、、、、、、、）條款號(hào)質(zhì)量記錄4.2.2各部門代碼規(guī)定如下:經(jīng)營(yíng)部:JY生產(chǎn)部:SC質(zhì)檢部:ZJ4.3文獻(xiàn)編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)在發(fā)布前要得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)發(fā)布及實(shí)行范疇是適當(dāng)。a.《質(zhì)量手冊(cè)》由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織下發(fā)并填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》。b.各部門使用二級(jí)文獻(xiàn)由各部門負(fù)責(zé)組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)發(fā)放并填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》。c.要保證文獻(xiàn)使用各部門都能得到有關(guān)文獻(xiàn)合用版本，所有文獻(xiàn)發(fā)放、回收要填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》。4.4文獻(xiàn)受控文獻(xiàn)分為受控和非受控兩大類，凡是與質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)緊密有關(guān)文獻(xiàn)均為受控文獻(xiàn)，由各部門按分發(fā)登記領(lǐng)取使用,不得擅自互換或外借。所有受控文獻(xiàn)必要在該文獻(xiàn)封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào);非受控文獻(xiàn)加蓋“非受控印章”，并保證各部門為有效版本，同步由經(jīng)營(yíng)部定期檢查。4.5文獻(xiàn)更改a.《質(zhì)量手冊(cè)》由經(jīng)營(yíng)部組織更改，填寫文獻(xiàn)變更記錄及變更告知，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一發(fā)放，并將相應(yīng)章節(jié)收回。以保證有效文獻(xiàn)唯一性。b.所有計(jì)算機(jī)使用關(guān)于編寫《質(zhì)量手冊(cè)》硬盤、軟件，打印后由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一保存，此屬“受控”內(nèi)容,保證有效文獻(xiàn)唯一性。如需下載由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一辦理,按文獻(xiàn)發(fā)放程序進(jìn)行登記。4.6文獻(xiàn)使用a.文獻(xiàn)使用者應(yīng)填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》后，方可領(lǐng)取、使用。b.因破損而重新領(lǐng)用新文獻(xiàn)，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文獻(xiàn)，因丟失而補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)，應(yīng)予以新分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文獻(xiàn)保存、作廢與銷毀4.7.1文獻(xiàn)保存a.與質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)都必要分類存儲(chǔ)于干燥、通風(fēng)、安全地方。b.經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)保管，各部門領(lǐng)取受控文獻(xiàn)由本部門指定專人負(fù)責(zé)保管。c.對(duì)受控文獻(xiàn)，任何人不得亂涂、亂改，不準(zhǔn)擅自外借，保證文獻(xiàn)清晰、辨認(rèn)與檢索。d.針對(duì)下發(fā)各種文獻(xiàn)，除指定專人保管外，部門負(fù)責(zé)人要針對(duì)文獻(xiàn)規(guī)定，對(duì)員工組織學(xué)習(xí)，以便文獻(xiàn)真正得到貫徹執(zhí)行。4.7.2文獻(xiàn)作廢與銷毀a.所有失效或作廢受控文獻(xiàn)由有關(guān)部門指定專人及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)合撤出，交經(jīng)營(yíng)部加蓋“作廢”印章并銷毀，保證防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用。b.為某種因素需要保存任何已作廢文獻(xiàn)，都應(yīng)加蓋“作廢”印章并注明“保存資料”字樣進(jìn)行標(biāo)記。c.對(duì)要銷毀作廢文獻(xiàn)，由原文獻(xiàn)有關(guān)應(yīng)用部門填寫《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一銷毀。4.7.3文獻(xiàn)借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制受控文獻(xiàn)，要填寫《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)部審批后方可借閱、復(fù)制。4.8外來(lái)文獻(xiàn)控制a.收到外來(lái)文獻(xiàn)部門，須辨認(rèn)其合用性，并控制其分發(fā)范疇，以保證其有效性。b.經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際原則最新版本，統(tǒng)一登記、加蓋“受控”印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊原則收回。c.各部門要把上述原則及其他與質(zhì)量管理體系關(guān)于外來(lái)文獻(xiàn)填入《受控文獻(xiàn)清單》，并報(bào)經(jīng)營(yíng)部備案。d.外來(lái)文獻(xiàn)可沿用原編號(hào)。4.9每年由經(jīng)營(yíng)部結(jié)合內(nèi)審及管理評(píng)審，組織關(guān)于人員對(duì)既有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行一次評(píng)審。各部門結(jié)合平時(shí)使用狀況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審。必要時(shí)予以修改，修改后文獻(xiàn)應(yīng)由公司總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。4.10對(duì)承載媒體為非紙張文獻(xiàn)控制，也參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄文獻(xiàn)，執(zhí)行《記錄控制程序》。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1《文獻(xiàn)發(fā)放、回收登記表》JL-4.2.3-016.2《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》JL-4.2.3-026.3《受控文獻(xiàn)清單》JL-4.2.3-036.4《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》JL-4.2.3-046.5《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)單》JL-4.2.3-056.6《受控質(zhì)量記錄清單》JL-4.2.4-014.2記錄控制程序目對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。范疇合用于控制那些能證明產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)符合顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)記錄。3.職責(zé)3.1公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門記錄使用狀況。3.2各部門指定管理人員負(fù)責(zé)收集、整頓、保管本部門記錄。3.3管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門編制記錄格式，并在經(jīng)營(yíng)部備案。4.程序4.1各部門指定記錄管理人員負(fù)責(zé)收集、整頓、保存本部門記錄。4.2質(zhì)量記錄標(biāo)記編號(hào)質(zhì)量記錄標(biāo)記編號(hào)按《文獻(xiàn)控制程序》第4.2.1C條款執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整、筆跡清晰，不得隨意涂改，如因某種因素不能填寫項(xiàng)目，可用單杠畫去，必要時(shí)闡明理由。4.3.2如因筆誤或記算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單扛劃去，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期。4.4記錄保持、保護(hù)4.4.1各部門指定記錄管理人員必要把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整頓好，存儲(chǔ)于通風(fēng)、干燥地方，所有記錄保持清潔、筆跡清晰。各部門按規(guī)定期限保存記錄。4.4.2管理者代表組織經(jīng)營(yíng)部定期檢查各部門質(zhì)量記錄填寫、使用、管理狀況。4.5記錄銷毀解決質(zhì)量記錄如果超過保存期限或其她特殊狀況需要銷毀時(shí)，由各部門指定記錄管理人填寫《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)單》，交經(jīng)營(yíng)部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.6記錄格式4.6.1各部門記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，交由經(jīng)營(yíng)部備案,經(jīng)管理者代表審核，并匯總成我公司質(zhì)量記錄清樣。4.6.2各有關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于文獻(xiàn)更改規(guī)定。5.質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量記錄清單》JL-4.2.4-016.2《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)單》JL-4.2.3-055.0管理職責(zé)1.目規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)行質(zhì)量管理活動(dòng)。2.范疇合用于公司總經(jīng)理為建立、實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)。3.規(guī)定3.1管理承諾公司總經(jīng)理應(yīng)通過如下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)：3.1.1向我公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性。·總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清晰理解顧客明示和隱含規(guī)定，滿足顧客規(guī)定是最基本規(guī)定；·總經(jīng)理應(yīng)清晰理解產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售質(zhì)量控制、技術(shù)服務(wù)質(zhì)量與公司每一種員工對(duì)質(zhì)量結(jié)識(shí)是緊密有關(guān)；·總經(jīng)理采用培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、會(huì)議、板報(bào)等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能結(jié)識(shí)到滿足顧客規(guī)定和法律、法規(guī)規(guī)定對(duì)公司發(fā)展重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地保持和加強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，使她們積極參加提高質(zhì)量關(guān)于活動(dòng)。3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的,并力保完畢。3.1.3總經(jīng)理按籌劃時(shí)間間隔主持管理評(píng)審,執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)保證我公司質(zhì)量管理體系所需資源配備。3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)清晰理解顧客明示和隱含規(guī)定，滿足和超越顧客規(guī)定，才干持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意；一方面要擬定顧客規(guī)定，通過《與顧客關(guān)于過程控制》來(lái)實(shí)現(xiàn)；將顧客規(guī)定轉(zhuǎn)變成我公司產(chǎn)品經(jīng)銷規(guī)定，通過對(duì)產(chǎn)品經(jīng)銷過程實(shí)現(xiàn)控制來(lái)滿足顧客需求；公司必要提供滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家安全和行業(yè)原則規(guī)定；及時(shí)隨著國(guó)家法律、原則修改而更新公司質(zhì)量管理體系；3.3質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理組織關(guān)于人員經(jīng)策劃,建立符合ISO9001:原則與我公司實(shí)際狀況、滿足質(zhì)量方針、目的質(zhì)量管理體系并形成文獻(xiàn)，并承諾實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性?？偨?jīng)理保證在質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，重新對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實(shí)行，保持質(zhì)量管理體系完整性。為實(shí)現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制下列文獻(xiàn)： 標(biāo)題ISO9001：對(duì)照條款5.1《質(zhì)量方針》5.35.2《質(zhì)量目的》5.4.15.4.25.3《職責(zé)、權(quán)限與溝通》5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4《管理評(píng)審控制程序》5.65.1質(zhì)量方針我司質(zhì)量方針為：以質(zhì)量求生存以信譽(yù)求發(fā)展以服務(wù)為宗旨以和諧求效益質(zhì)量方針內(nèi)容體現(xiàn)：a.體現(xiàn)了我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、工作承諾，以科學(xué)管理辦法,提高工作效率，經(jīng)營(yíng)專業(yè)化產(chǎn)品；b.體現(xiàn)我公司始終關(guān)注顧客需求并持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)化產(chǎn)品銷售和服務(wù)，不斷滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，增進(jìn)我公司及時(shí)抓住市場(chǎng)機(jī)遇，提高市場(chǎng)占有率，提高經(jīng)營(yíng)效益，與我公司經(jīng)營(yíng)總方針相適應(yīng)；c.為建立質(zhì)量目的提供框架和基本；d.在制定實(shí)行過程中，要長(zhǎng)期向全體員工解說質(zhì)量方針，做到上下充分溝通，理解一致；e.我公司對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適當(dāng)性評(píng)審，詳細(xì)執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》；f.對(duì)質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。5.2質(zhì)量目的為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針,擬定總質(zhì)量目的為：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%顧客滿意率95%以上，且不斷提高公司以質(zhì)量目的為主線，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以專業(yè)化、原則化、科學(xué)化為方向,最后以滿足顧客需求為宗旨。公司管理目的建立在有效互相負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)精神基本上，以環(huán)環(huán)相扣鏈條式質(zhì)量管理手段，即合格—接受，不合格—不接受，嚴(yán)把復(fù)核質(zhì)量關(guān)。絕不容許任何差錯(cuò)影響顧客權(quán)益?，F(xiàn)將公司總質(zhì)量目的分解為各部門工作目的，應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)。詳細(xì)目的分解如下：經(jīng)營(yíng)部1、公司受控文獻(xiàn)發(fā)放對(duì)的率100%2、培訓(xùn)籌劃完畢率100%3、合同履約率100%4、顧客滿意率95%以上二.生產(chǎn)部1、設(shè)備完好率90%以上2、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%三.質(zhì)檢部1、采購(gòu)物資檢查合格率98%以上，2、在用計(jì)量器具周期檢定率100%5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通1.目對(duì)公司內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通.以增進(jìn)有效質(zhì)量管理。2.范疇合用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系關(guān)于管理層、各部門及關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。3.職責(zé)和權(quán)限3.1公司總經(jīng)理3.1.1全面主管公司尋常工作；3.1.2向公司員工傳達(dá)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和法律、法規(guī)規(guī)定重要性，規(guī)定全體員工滿足顧客已知和隱含需求，貫徹執(zhí)行地方及國(guó)家法律、法規(guī)；3.1.3組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的,保證方針和目的在組織內(nèi)部得到溝通，帶領(lǐng)全體員工貫徹實(shí)行;3.1.4保證質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和保持所必要資源配備；3.1.5任命并授權(quán)公司管理者代表；3.1.6負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)籌劃，崗位職責(zé)和任職資格規(guī)定；3.1.7批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)行《質(zhì)量手冊(cè)》；3.1.8主持對(duì)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審工作；3.1.9負(fù)責(zé)召集公司經(jīng)理辦公會(huì)議、質(zhì)量例會(huì)和年度工作會(huì)議；3.1.10領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查；3.1.11領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)部對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)過程安全和工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.1.12其他未盡事宜遵循質(zhì)量管理體系職能分派表規(guī)定執(zhí)行；3.2管理者代表3.2.1對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，保證質(zhì)量管理體系過程得到建立、實(shí)行和保持；3.2.2審核《質(zhì)量手冊(cè)》、二級(jí)文獻(xiàn)等，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);3.2.3協(xié)助公司總經(jīng)理組織評(píng)審；3.2.4負(fù)責(zé)公司人力資源培訓(xùn)工作，審核年度培訓(xùn)籌劃，組織培訓(xùn)、評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性；3.2.5主持公司內(nèi)部質(zhì)量審核，審批年度內(nèi)審籌劃。3.2.6責(zé)任質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)狀態(tài)檢查、監(jiān)督、向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀態(tài)和工作業(yè)績(jī)，并提出改進(jìn)需求；3.2.7在公司內(nèi)明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，形成并提高全體員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)意識(shí)；3.2.8負(fù)責(zé)向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)展示和證明質(zhì)量管理體系有效姓；3.2.9組織實(shí)行糾正辦法、防止辦法，并驗(yàn)證其有效性；3.2.10其他職責(zé)權(quán)限見《管理者代表任命書》。3.3生產(chǎn)副總經(jīng)理3.3.1公司總經(jīng)理合同批示，組織編制儲(chǔ)運(yùn)、充裝生產(chǎn)籌劃；3.3.2組織設(shè)備采購(gòu)、維修籌劃制定和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備優(yōu)化；3.3.3組織產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)過程產(chǎn)品防護(hù)工作和組織產(chǎn)品包裝配套籌劃；3.3.4組織各有關(guān)部門進(jìn)行記錄技術(shù)應(yīng)用，收集記錄技術(shù)分析圖及報(bào)告；3.3.5對(duì)質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理3.4.1負(fù)責(zé)公司經(jīng)銷產(chǎn)品采購(gòu)籌劃審批；3.4.2負(fù)責(zé)組織對(duì)物資采購(gòu)供方評(píng)價(jià)和采購(gòu)合同審批；3.4.3負(fù)責(zé)組織對(duì)銷售合同評(píng)審和監(jiān)督檢查；3.4.4負(fù)責(zé)組織售后產(chǎn)品服務(wù)，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，獲取顧客信息；3.4.5負(fù)責(zé)組織庫(kù)房管理工作，做到管理規(guī)范化、程序化。3.5經(jīng)營(yíng)部3.5.1負(fù)責(zé)編制〈質(zhì)量手冊(cè)〉和管理文獻(xiàn)；3.5.2負(fù)責(zé)編制崗位職責(zé)和崗位任職資格規(guī)定及提供法律法規(guī)文獻(xiàn)；3.5.3負(fù)責(zé)公司有關(guān)文獻(xiàn)編制、簽批、打印、發(fā)放、回收等工作；3.5.4負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)籌劃，貫徹籌劃完畢及培訓(xùn)效果狀況；3.5.5負(fù)責(zé)公司人事檔案管理；3.5.6負(fù)責(zé)中高層管理人員招聘、考核工作；3.5.7負(fù)責(zé)組織內(nèi)審和管理評(píng)審；3.5.8負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量目的分解和進(jìn)行目的分解考核工作；3.5.9負(fù)責(zé)各種會(huì)議組織；3.5.10負(fù)責(zé)車輛及生活后勤管理；3.5.11負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和標(biāo)記，保證儲(chǔ)存環(huán)境良好；3.5.12負(fù)責(zé)采購(gòu)供方評(píng)價(jià)，按合格供方名單實(shí)行采購(gòu)；3.5.13負(fù)責(zé)采購(gòu)合格原材料、物資登記入庫(kù)；3.5.14負(fù)責(zé)工地氣罐及庫(kù)內(nèi)物資碼放，并進(jìn)行標(biāo)記；3.5.15負(fù)責(zé)建立庫(kù)房臺(tái)帳，保證帳、卡、物一致；3.5.16負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)；3.5.17負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意狀況進(jìn)行調(diào)查分析解決；3.5.18負(fù)責(zé)購(gòu)合同管理和評(píng)審工作；3.5.19做好銷售領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。3.5.20做好領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。3.6生產(chǎn)部3.6.1負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品儲(chǔ)存籌劃，組織安全文明生產(chǎn)，保證進(jìn)度；3.6.2負(fù)責(zé)提供技術(shù)文獻(xiàn)，并對(duì)核心和特殊過程編制作業(yè)指引書；3.6.3負(fù)責(zé)對(duì)銷售產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)技術(shù)原則進(jìn)行收集和有效確認(rèn)；3.6.4負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)銷售過程中浮現(xiàn)技術(shù)問題解決；3.6.5負(fù)責(zé)設(shè)備管理和維護(hù)保養(yǎng)，并編制年度維修籌劃；3.6.6負(fù)責(zé)對(duì)檢查合格成品、半成品實(shí)行保護(hù)管理，保證質(zhì)量不受損；3.6.7負(fù)責(zé)貫徹安全生產(chǎn)法，組織安全文明作業(yè)。3.6.8負(fù)責(zé)建立健全安全操作規(guī)程和組織班組進(jìn)行安全生產(chǎn)教誨。3.6.9負(fù)責(zé)檢查貫徹安全防護(hù)用品配帶狀況，嚴(yán)格查處違背安全操作行為。3.6.10負(fù)責(zé)用電、防火、防雷、易燃易爆場(chǎng)合安全辦法檢查，做好安全隱患防止辦法。3.6.11做好領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。3.7質(zhì)檢部3.7.1對(duì)公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)及質(zhì)量記錄進(jìn)行存檔管理。3.7.2對(duì)營(yíng)銷服務(wù)過程中產(chǎn)品標(biāo)記進(jìn)行管理，對(duì)合格品、不合格品、檢查實(shí)驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)記。3.7.3對(duì)公司測(cè)量監(jiān)視裝置登記臺(tái)帳，定期進(jìn)行周期檢測(cè)。3.7.4對(duì)充裝生產(chǎn)過程及經(jīng)銷產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)不合格品實(shí)行控制。3.7.5對(duì)不合格品、不合格項(xiàng)實(shí)行糾正辦法、防止辦法。3.8庫(kù)房3.8.1對(duì)采購(gòu)來(lái)經(jīng)檢查合格物品登記入庫(kù)。3.8.2在庫(kù)房?jī)?nèi)實(shí)行定置管理，按區(qū)域碼放，并進(jìn)行標(biāo)記。3.8.3對(duì)檢查合格原材料半成品實(shí)行管理，保證半成品包裝質(zhì)量不破損。3.8.4對(duì)檢查合格成品進(jìn)行包裝，并保證合格品入庫(kù)。3.8.5建立庫(kù)房臺(tái)帳，保證帳物卡一致。3.9充裝加工班3.9.1按生產(chǎn)部充裝生產(chǎn)籌劃實(shí)行充裝加工。3.9.2做好充裝生產(chǎn)加工產(chǎn)品標(biāo)記工作。3.9.3保證接充裝加工原則規(guī)定，提供顧客滿意質(zhì)量合格產(chǎn)品。3.9.4做好每道工序自檢工作，并詳細(xì)記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)。3.9.5組織開展班組安全培訓(xùn)和安全質(zhì)量活動(dòng)。4.內(nèi)部溝通4.1組織應(yīng)保證在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系過程，涉及質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的及完畢狀況，以及實(shí)行有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相理解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參加效果；4.2質(zhì)量管理體系關(guān)于各種信息溝通，可采用電話會(huì)議、傳真文獻(xiàn)、經(jīng)理辦公會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等形式；4.3定期召開公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量工作會(huì)議。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《崗位職責(zé)與任職規(guī)定》6.質(zhì)量記錄6.1相應(yīng)會(huì)議紀(jì)要5.4管理評(píng)審控制程序1.目按策劃時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。2.范疇合用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系適當(dāng)性評(píng)審。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，提出改進(jìn)建議，審核相應(yīng)《管理評(píng)審報(bào)告》。3.3公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審籌劃制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)編寫相應(yīng)《管理評(píng)審報(bào)告》，并組織對(duì)評(píng)審后糾正、防止辦法進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作關(guān)于評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)行管理評(píng)審中提出有關(guān)糾正、防止辦法。4.程序4.1管理評(píng)審籌劃4.1.1由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定《年度審核籌劃》，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審狀況進(jìn)行，也可依照需要安排。4.1.2公司經(jīng)營(yíng)部于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審籌劃》，報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)?；I劃重要內(nèi)容涉及：a.評(píng)審時(shí)間；b.評(píng)審目；c.評(píng)審范疇及評(píng)審重點(diǎn)；d.參加評(píng)審部門（人員）；e.評(píng)審根據(jù)；f.評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況之一時(shí)可增長(zhǎng)評(píng)審頻次：a.公司組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范疇、資源配備發(fā)生重大變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴持續(xù)發(fā)生時(shí)；c.當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定有變化時(shí)；d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定審核時(shí)；f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.1.4管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)涉及與如下關(guān)于當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)；a.審核成果，涉及第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務(wù)質(zhì)量審核等成果。b.顧客反饋，涉及顧客滿意限度測(cè)量成果及與顧客溝通解決成果等；c.過程業(yè)績(jī)和生產(chǎn)服務(wù)符合性，涉及過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控成果；d.改進(jìn)、防止和糾正辦法狀況，涉及對(duì)內(nèi)部審核和尋常發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采用糾正和防止辦法實(shí)行及其有效性監(jiān)控成果；e.以往管理評(píng)審跟蹤辦法實(shí)效及有效性;f.也許影響質(zhì)量管理體系各種變化，涉及內(nèi)外環(huán)境變化，如法律、法規(guī)變化，新技術(shù)、新項(xiàng)目、新設(shè)備改進(jìn)等；g.質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況及適當(dāng)性和有效性。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前，公司經(jīng)營(yíng)部以書面形式提交本次《管理評(píng)審籌劃》，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)依照評(píng)審輸入規(guī)定，組織評(píng)審資料收集，準(zhǔn)備必要條件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3預(yù)定評(píng)審前，公司經(jīng)營(yíng)部向參加評(píng)審有關(guān)部門人員發(fā)放《管理評(píng)審籌劃》及本次管理評(píng)審關(guān)于資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議4.4.1公司總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員簽到，有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在不合格項(xiàng)提出糾正和防止辦法，擬定負(fù)責(zé)人和整治時(shí)間；4.4.2公司總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（涉及進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）；4.4.3由經(jīng)營(yíng)部對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行會(huì)議記錄。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及如下方面關(guān)于辦法:a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)，涉及對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織構(gòu)造、過程控制等方面評(píng)價(jià)；b.與顧客規(guī)定關(guān)于維修與技術(shù)服務(wù)改進(jìn)，對(duì)既有服務(wù)符合規(guī)定評(píng)價(jià)，涉及與否需要進(jìn)行服務(wù)過程審核等與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)規(guī)定；c.資源需求（人員、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境）等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由公司經(jīng)營(yíng)部依照管理評(píng)審輸出規(guī)定編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。本次管理評(píng)審輸出可以做為下一次管理評(píng)審輸入。4.6改進(jìn)、糾正、防止辦法實(shí)行和驗(yàn)證。公司經(jīng)營(yíng)部組織各部門，依照《糾正辦法控制程序》和《防止辦法控制程序》規(guī)定，填寫《糾正辦法解決單》、《防止辦法解決單》，對(duì)糾正和防止辦法實(shí)行效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審成果引起文獻(xiàn)更改，應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生有關(guān)記錄應(yīng)由公司經(jīng)營(yíng)部按《記錄控制程序》保管，涉及管理評(píng)審籌劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《糾正辦法控制程序》5.3《文獻(xiàn)控制程序》5.4《記錄控制程序》5.5《防止辦法控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1《管理評(píng)審籌劃》JL-5.6-016.2《管理評(píng)審會(huì)議記錄》JL-5.6-026.3《管理評(píng)審報(bào)告》JL-5.6-036.4《簽到表》6.5《糾正辦法解決單》6.6《防止辦法解決單》6.0資源管理1.我司應(yīng)及時(shí)擬定并提供所需要資源，以：

a.實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營(yíng)并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

b.滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意度。2.資源涉及人員、信息、供方、基本設(shè)施、工作環(huán)境資源等。3.我司從顧客滿意角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)規(guī)定,制定如下程序文獻(xiàn)：

標(biāo)題ISO9001：對(duì)照條款

6.1人力資源控制程序6.2

6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.36.46.1

人力資源控制程序1.目對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力規(guī)定，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定規(guī)定。2.范疇合用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)所有人員,涉及暫時(shí)雇用人員、供方人員（必要時(shí)）。3.職責(zé)3.1公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制各部門人員《崗位職責(zé)和任職規(guī)定》;負(fù)責(zé)公司《培訓(xùn)籌劃》制定及監(jiān)督實(shí)行；負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià);3.2各有關(guān)部門執(zhí)行培訓(xùn)籌劃，保存培訓(xùn)記錄；3.3公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《崗位職責(zé)和任職規(guī)定》；3.4公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《培訓(xùn)籌劃》；4.程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員應(yīng)是具備一定能力，可以勝任其崗位職責(zé)人員，對(duì)能力判斷應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四方面考慮。4.1.2經(jīng)營(yíng)部編制各部門《崗位職責(zé)和任職規(guī)定》報(bào)管理者代表審核,公司總經(jīng)理審批。4.1.3《崗位職責(zé)和任職規(guī)定》經(jīng)審批后，作為公司招聘、培訓(xùn)、安排人員重要根據(jù)。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)人員能力規(guī)定，分別對(duì)新員工、在崗員工、特殊工種員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，依照她們崗位責(zé)任規(guī)定實(shí)行培訓(xùn)。4.2.2新員工培訓(xùn)a.崗前基本教誨：涉及公司規(guī)章制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、安全生產(chǎn)操作規(guī)程等培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)由公司經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一組織進(jìn)行。b.崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，對(duì)其崗位規(guī)定技術(shù)專業(yè)知識(shí)及技能進(jìn)行考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)籌劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行再教誨培訓(xùn)考核，由公司經(jīng)營(yíng)部組織進(jìn)行。4.2.4特殊工種人員培訓(xùn)特殊崗位員工涉及：電工、專職檢查員等；以上崗位員工應(yīng)獲得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)培訓(xùn)合格證書后持證上崗。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證征詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核，獲得內(nèi)審員證書后方可參加內(nèi)審工作。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)崗前技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)操作流程、所用設(shè)備性能、安全注意事項(xiàng)及操作辦法。由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行考核，合格者方可上崗。4.2.6技術(shù)人員培訓(xùn)技術(shù)人員是執(zhí)行國(guó)標(biāo)，保證經(jīng)銷產(chǎn)品質(zhì)量合格起到技術(shù)保障作用，適時(shí)由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部提出申請(qǐng)，組織培訓(xùn)或外委培訓(xùn)。公司勉勵(lì)員工參加質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)。4.2.7通過教誨和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a.自己從事活動(dòng)重要性與有關(guān)性b.違背規(guī)定規(guī)定所導(dǎo)致后果c.滿足顧客規(guī)定重要性4.2.8評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)籌劃有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)考核等辦法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，評(píng)價(jià)培訓(xùn)與否獲得了預(yù)期效果，被培訓(xùn)人員與否具備了所需能力。4.2.9公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立、保存《員工培訓(xùn)檔案》，從教誨、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等4個(gè)方面記錄員工能力。4.3培訓(xùn)籌劃及實(shí)行4.3.1由公司經(jīng)營(yíng)部于每年初制定本年度《年度培訓(xùn)籌劃》（涉及培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容）。報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2每次培訓(xùn)各有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)登記表》記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等。培訓(xùn)后將關(guān)于記錄、試卷或操作考核記錄等上報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部存檔。4.3.3各部門籌劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由有關(guān)部門組織實(shí)行。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《崗位職責(zé)和任職規(guī)定》6.質(zhì)量記錄6.1《年度培訓(xùn)籌劃》JL-6.2.2-016.2《培訓(xùn)登記表》JL-6.2.2-026.3《員工培訓(xùn)檔案》JL-6.2.2-036.4《特種作業(yè)人員名冊(cè)》JL-6.2.2-046.2設(shè)施設(shè)備和工作環(huán)境控制程序1.目辨認(rèn)并提供和維護(hù)為產(chǎn)品經(jīng)銷過程所需要基本設(shè)施設(shè)備，辨認(rèn)并管理為實(shí)現(xiàn)銷售、加工、服務(wù)需要工作環(huán)境中人和物因素。2.范疇合用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施設(shè)備，如工作場(chǎng)合、運(yùn)送設(shè)施設(shè)備、硬件和軟件、工具和設(shè)備、通訊設(shè)施設(shè)備等控制。對(duì)工作環(huán)境中人和物因素進(jìn)行控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)銷過程所使用設(shè)施設(shè)備進(jìn)行控制和維修保養(yǎng)。3.2生產(chǎn)部對(duì)工作環(huán)境、防火設(shè)施設(shè)備及支持性服務(wù)設(shè)備管理。3.3各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用設(shè)施設(shè)備進(jìn)行控制。4.程序4.1產(chǎn)品設(shè)施設(shè)備辨認(rèn)、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施設(shè)備辨認(rèn)公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷活動(dòng)所需設(shè)施設(shè)備涉及：運(yùn)送設(shè)施設(shè)備（車輛）、工作場(chǎng)地（庫(kù)房、經(jīng)營(yíng)部、加工現(xiàn)場(chǎng)等）、設(shè)備和工具（涉及工、卡、量具）、通訊設(shè)施設(shè)備（電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）及水、電、氣供應(yīng)等。4.1.2設(shè)施設(shè)備提供各部門依照使用部門規(guī)定和公司發(fā)展需要，填寫《設(shè)施設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》，注明設(shè)施設(shè)備名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等。經(jīng)生產(chǎn)部審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生產(chǎn)部組織采購(gòu)并備案。需要自制設(shè)施設(shè)備由使用部門提出，由生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。4.1.3設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收a.采購(gòu)、自制設(shè)備，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足規(guī)定后，由使用部門在《設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收確認(rèn)，并記錄設(shè)施設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單》由公司生產(chǎn)部存檔保管。b.驗(yàn)收不合格設(shè)備，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人與供方協(xié)商解決，并報(bào)公司生產(chǎn)部在《設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄解決成果。c.對(duì)驗(yàn)收合格設(shè)施設(shè)備，公司生產(chǎn)部建立《設(shè)施設(shè)備管理卡》,并填寫《設(shè)備臺(tái)賬》。4.1.4設(shè)施設(shè)備使用、維護(hù)和保養(yǎng)a.操作人員由各使用部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核合格后上崗。b.生產(chǎn)部組織關(guān)于部門，對(duì)核心設(shè)施設(shè)備制定《專用設(shè)備尋常維護(hù)及保養(yǎng)規(guī)定》,下發(fā)給使用部門執(zhí)行。各使用部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。c.生產(chǎn)部每年12月制定下年度《設(shè)施設(shè)備檢修籌劃》報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批。d.尋常工作中發(fā)生無(wú)法排除故障，由發(fā)生單位填寫《設(shè)備檢修單》報(bào)檢修，檢修中設(shè)備掛紅牌，檢修后設(shè)備由使用部門進(jìn)行簽字驗(yàn)收。e.現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)施設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一編號(hào),便于維修保養(yǎng)。4.2設(shè)備報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值設(shè)施設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)施設(shè)備設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)公司生產(chǎn)部審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。對(duì)低值易耗零配件,由使用部門人員以報(bào)廢品向庫(kù)管人員領(lǐng)取新品,庫(kù)管人員登記后,即可報(bào)廢。4.3工作環(huán)境公司總經(jīng)理應(yīng)協(xié)助各部門辨認(rèn)并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷所需工作環(huán)境中人和物因素，依照產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)銷作業(yè)需要，創(chuàng)造良好工作環(huán)境涉及：4.3.1配備適當(dāng)工作現(xiàn)場(chǎng)并依照產(chǎn)品需要恰當(dāng)防護(hù)，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；4.3.2配備必要通風(fēng)、消防器材，保持適當(dāng)溫、濕度和職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境。4.3.3保證員工工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)環(huán)境規(guī)定。4.3.4庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持暢通搬運(yùn)通道及照明、防護(hù)規(guī)定。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《設(shè)備管理制度》6.質(zhì)量記錄6.1《設(shè)施設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》JL-6.3-016.2《設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單》JL-6.3-026.3《設(shè)備臺(tái)賬》JL-6.3-036.4《設(shè)施設(shè)備檢修籌劃》JL-6.3-046.5《設(shè)施設(shè)備檢修單》JL-6.3-057.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各個(gè)過程(采購(gòu)過程、生產(chǎn)和銷售過程、質(zhì)檢、產(chǎn)品防護(hù)等)均在受控范疇內(nèi)，通過采用系統(tǒng)管理辦法,將各過程之間聯(lián)系、接口等問題協(xié)調(diào)解決,滿足如下規(guī)定:策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要適當(dāng)過程,合理安排各過程之間接口辨認(rèn)、確認(rèn)顧客規(guī)定，對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，滿足顧客規(guī)定，做好各階段服務(wù)；對(duì)采購(gòu)過程供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選取合格供方進(jìn)行采購(gòu)，并對(duì)其實(shí)行監(jiān)控;策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程核心及特殊過程，獲取信息,編制指引操作技術(shù)文獻(xiàn)及圖紙資料，配備適當(dāng)產(chǎn)品設(shè)備，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)滿足技術(shù)規(guī)定，擬定監(jiān)督及測(cè)量時(shí)機(jī)并進(jìn)行恰當(dāng)質(zhì)量記錄;對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記，做好產(chǎn)品防護(hù)；對(duì)實(shí)行監(jiān)視測(cè)量?jī)x器進(jìn)行定期檢測(cè),保證檢測(cè)儀器有效性；為滿足規(guī)定特編制如下程序文獻(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)控制:標(biāo)題 ISO9001：對(duì)照條款7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序7.17.2與顧客關(guān)于過程控制程序7.27.3采購(gòu)控制程序7.47.4產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售服務(wù)控制程序7.57.5監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7.67.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序1.目對(duì)于特定產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)銷項(xiàng)目規(guī)定專門質(zhì)量辦法、資源配備和活動(dòng)順序，以保證滿足規(guī)定規(guī)定。2.范疇合用于與特定產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)銷項(xiàng)目關(guān)于質(zhì)量策劃及有關(guān)質(zhì)量籌劃編制、實(shí)行和控制。3.職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量籌劃；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.3各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量項(xiàng)目策劃及編制,并實(shí)行相應(yīng)質(zhì)量籌劃。4.程序4.1我公司對(duì)特定產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)銷進(jìn)行質(zhì)量策劃,策劃成果應(yīng)以適于組織運(yùn)作方式形成文獻(xiàn),如《質(zhì)量籌劃》或《產(chǎn)品生產(chǎn)銷售籌劃》。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí)機(jī)：a.合同中對(duì)產(chǎn)品性能或維修服務(wù)有特殊規(guī)定;b.既有質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)未能涵蓋特殊事宜。4.3質(zhì)量策劃內(nèi)容4.3.1針對(duì)特定產(chǎn)品生產(chǎn)銷售合同所需建立過程和子過程進(jìn)行控制，應(yīng)辨認(rèn)核心子過程和活動(dòng)；對(duì)過程所涉及活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文獻(xiàn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為：壓縮氣體、液化氣體采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、運(yùn)送過程。（詳細(xì)流程見7.5產(chǎn)品經(jīng)銷服務(wù)控制程序）4.3.2辨認(rèn)并提供上述過程所需資源配備、運(yùn)作階段劃分、員工職責(zé)權(quán)限和互有關(guān)系。核心過程為：危險(xiǎn)氣體貯存。4.3.3擬定過程涉及驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)核心過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)特殊過程需進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；4.3.4擬定為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)符合性提供證據(jù)質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量籌劃：對(duì)特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、過程策劃、規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和有關(guān)資源文獻(xiàn)為“質(zhì)量籌劃”，質(zhì)量籌劃編制原則如下：4.4.1質(zhì)量籌劃內(nèi)容依照質(zhì)量策劃輸入內(nèi)容和成果而擬定;4.4.2應(yīng)與質(zhì)量方針、目的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；4.4.3依照實(shí)際狀況，可編制總體質(zhì)量籌劃，也可編制關(guān)于單項(xiàng)籌劃(如XX產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)銷特殊規(guī)定等)；4.3.4質(zhì)量籌劃可以作為獨(dú)立文獻(xiàn)，也可以依照需要作為其她文獻(xiàn)一某些。4.5質(zhì)量籌劃編制、審核、批準(zhǔn)4.5.1質(zhì)量籌劃應(yīng)由生產(chǎn)部組織進(jìn)行質(zhì)量策劃,并形成《質(zhì)量籌劃》,經(jīng)管理者代表審核,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.2《質(zhì)量籌劃》可下發(fā)到使用部門或顧客、供方，詳細(xì)文獻(xiàn)發(fā)放管理執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。4.5.3《質(zhì)量籌劃》封面應(yīng)寫明項(xiàng)目名稱、編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人及發(fā)布日期。4.6質(zhì)量籌劃實(shí)行、監(jiān)督、修改4.6.1各部門按《質(zhì)量籌劃》規(guī)定規(guī)定進(jìn)行。4.6.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)《質(zhì)量籌劃》執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督,并進(jìn)行整體上協(xié)調(diào)。填寫《質(zhì)量籌劃實(shí)行狀況檢查表》，上報(bào)管理者代表及公司總經(jīng)理。4.6.3需要對(duì)質(zhì)量籌劃內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí),應(yīng)填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》,由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行修改。4.6.4《質(zhì)量籌劃》完畢后,有關(guān)文獻(xiàn)由各執(zhí)行部門負(fù)責(zé)保存。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》5.2《質(zhì)量籌劃》6.質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量籌劃實(shí)行狀況檢查表》JL-7.1-016.2《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》7.2與顧客關(guān)于過程控制程序1.目對(duì)保證顧客規(guī)定和盼望得到充分滿足過程做出規(guī)定，并加以實(shí)行和保持。2.范疇合用于對(duì)顧客規(guī)定辨認(rèn)，評(píng)審及與顧客溝通。3.職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審;3.2生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)合同規(guī)定產(chǎn)品安裝生產(chǎn)周期、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)和技術(shù)工藝進(jìn)行評(píng)審;3.3經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人員調(diào)配;3.4經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，積極調(diào)查顧客投訴及市場(chǎng)信息，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.5主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)主抓經(jīng)營(yíng)部工作,負(fù)責(zé)與顧客溝通。4.程序4.1顧客規(guī)定辨認(rèn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客規(guī)定辨認(rèn)，涉及：技術(shù)原則，產(chǎn)品質(zhì)量、性能指標(biāo)記別擬定。4.1.1顧客明示產(chǎn)品規(guī)定：產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能原則、交付方式及交付周期；4.1.2顧客沒有明示，但在行業(yè)規(guī)定上所必要履行基本職責(zé)。4.1.3必要遵守國(guó)家強(qiáng)制性原則及法律法規(guī)。4.2合同分類4.2.1常規(guī)合同：對(duì)公司經(jīng)銷產(chǎn)品所簽定合同；4.2.2特殊合同：對(duì)經(jīng)銷產(chǎn)品在技術(shù)性能參數(shù)上有改進(jìn)規(guī)定或交付周期較短合同；4.3合同評(píng)審合同評(píng)審應(yīng)在訂立合同之邁進(jìn)行，由主管副總經(jīng)理組織對(duì)合同評(píng)審；4.3.1常規(guī)合同評(píng)審副總經(jīng)理或經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理簽章,則視同合同評(píng)審?fù)戤叄?.3.2特殊合同評(píng)審由公司總經(jīng)理主持召開合同評(píng)審會(huì)議(可以電話會(huì)議形式)，由經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同評(píng)審。4.3.3顧客口頭規(guī)定：如傳真件、電話告知等,由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)記錄。4.5與顧客溝通4.5.1主管副總經(jīng)理依照顧客規(guī)定將合同執(zhí)行狀況跟隨合同進(jìn)展及時(shí)反饋給顧客，涉及顧客規(guī)定方面更改，使公司內(nèi)部有關(guān)部門與顧客意見協(xié)調(diào)一致。4.5.2合同簽定后，公司主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)將《充裝生產(chǎn)告知單》下發(fā)到各部門，作為采購(gòu)、充裝、檢測(cè)或技術(shù)服務(wù)根據(jù)。4.5.3產(chǎn)品規(guī)定變更當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品內(nèi)容有新變更規(guī)定期，應(yīng)填寫《合同變更單》，并對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，引起文獻(xiàn)變更應(yīng)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》，并告知有關(guān)部門；4.5.4與顧客溝通在產(chǎn)品出廠和簽定之前、服務(wù)實(shí)行之前，公司應(yīng)進(jìn)行多渠道宣傳，回答顧客征詢,樹立良好公司形象；在產(chǎn)品經(jīng)銷或服務(wù)過程中,經(jīng)營(yíng)部應(yīng)將合同進(jìn)展?fàn)顩r及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通、采用電話聯(lián)系方式；在產(chǎn)品出廠或服務(wù)完畢后,經(jīng)營(yíng)部要收集顧客反饋信息，及時(shí)解決顧客投訴，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意,擴(kuò)大市場(chǎng)份額。詳細(xì)執(zhí)行《顧客滿意控制程序》。經(jīng)營(yíng)部應(yīng)按顧客規(guī)定及時(shí)解決顧客投訴,對(duì)產(chǎn)品需進(jìn)行返工及時(shí)告知生產(chǎn)部返工,填寫《返工記錄卡》。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)控制程序》5.2《顧客滿意控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1《合同臺(tái)帳》JL-7.2-016.2《合同變更單》JL-7.2-026.3《合同評(píng)審表》JL-7.2-036.4《返工記錄卡》JL-7.2-047.4采購(gòu)控制程序1.目對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定。2.合用范疇合用于我司經(jīng)銷過程所需物資采購(gòu)和公司外包委托方選取、評(píng)價(jià)和控制。3.職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立《合格供方名錄》，并對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《采購(gòu)籌劃》。3.2經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，組織采購(gòu)。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢查。3.4經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)審核《供方評(píng)價(jià)登記表》，組織對(duì)供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。4.工作程序4.1采購(gòu)物資分類經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)重要物資建立《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，依照其對(duì)產(chǎn)品經(jīng)銷過程及輸出影響將采購(gòu)物類分為三類。4.1.1A類物資：直接影響經(jīng)銷產(chǎn)品使用或安全性及高價(jià)值。4.1.2B類物資：不影響使用性能或雖然有影響可采用辦法予以彌補(bǔ)物資。4.1.3C類物資:低值易耗。4.2對(duì)供方評(píng)價(jià)4.2.1經(jīng)營(yíng)部依照我公司經(jīng)銷產(chǎn)品技術(shù)原則需要，通過對(duì)供方價(jià)格、質(zhì)量、供貨期等進(jìn)行比較，選取合格供方，填寫《供方評(píng)價(jià)登記表》。4.2.2對(duì)業(yè)務(wù)往來(lái)近年重要物資供方,應(yīng)請(qǐng)其提供如下書面證明材料：供方經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期能力等狀況；供方服務(wù)和支持能力等；4.2.3對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量浮現(xiàn)嚴(yán)重問題，同一性質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量問題持續(xù)浮現(xiàn)2次，則取消供貨資格。4.2.4經(jīng)營(yíng)部組織每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》，產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨及時(shí)評(píng)分占20%，其她評(píng)分占20%，總分低于60分，則取消其供貨資格。4.3采購(gòu)4.3.1根據(jù)采購(gòu)合同和《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》編制采購(gòu)籌劃，經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。4.3.2經(jīng)營(yíng)部依照《采購(gòu)籌劃》按照采購(gòu)物資技術(shù)原則在《合格供方名單》中進(jìn)行采購(gòu)。制定采購(gòu)籌劃,由部門負(fù)責(zé)人審核,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人依照籌劃規(guī)定,蓋章,撥款;采購(gòu)合格要明確質(zhì)量（保證）規(guī)定，技術(shù)原則、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等有關(guān)內(nèi)容；采購(gòu)合同需經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，方能生效；詳細(xì)采購(gòu)作業(yè)由經(jīng)營(yíng)部根據(jù)《采購(gòu)籌劃》執(zhí)行，《采購(gòu)籌劃》重要涉及;采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)（或規(guī)格級(jí)別）、數(shù)量、交貨期事項(xiàng)。采購(gòu)信息參照當(dāng)前市場(chǎng)實(shí)際，做到貨比三家。4.4.2實(shí)地考察供方，對(duì)所需物資供貨能力，產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間，以及供方物流能力(涉及廠地資源)，對(duì)法律法規(guī)規(guī)定意識(shí)和遵守狀況，財(cái)務(wù)狀況等。4.5采購(gòu)物資驗(yàn)證4.5.1采購(gòu)物資驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，需要在供方資源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中闡明驗(yàn)證詳細(xì)事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行方式。4.5.2采購(gòu)物資到后，由質(zhì)檢部檢查員進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。填寫相應(yīng)檢查登記表。4.5.3檢查方式依照供貨單位狀況，外購(gòu)物資種類分別采用下列方式之一:全檢，對(duì)重要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行百分之百檢查；抽樣檢查，對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)隨機(jī)抽樣辦法，擬定采購(gòu)物資合格或不合格。4.6供方質(zhì)量監(jiān)控4.6.1經(jīng)營(yíng)部將供方質(zhì)量體系及評(píng)價(jià)資料、檢查數(shù)據(jù)、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書等分類存檔，妥善保管。4.6.2同一供應(yīng)商，同一產(chǎn)品，持續(xù)兩批不合格，將向其發(fā)出《糾正辦法解決單》和《防止辦法解決單》規(guī)定其分析因素，采用辦法改進(jìn)質(zhì)量，無(wú)明顯改進(jìn)取消其該物資合格供方資格。4.6.3去考察供方生產(chǎn)場(chǎng)合目：廠方規(guī)模實(shí)力、機(jī)器設(shè)備、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、檢查儀器、原材料品質(zhì)、體系認(rèn)證、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。5有關(guān)文獻(xiàn)5.1《糾正辦法控制程序》5.2《防止辦法控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《合格供方名單》JL-7.4-016.2《供方評(píng)價(jià)表》JL-7.4-026.3《采購(gòu)籌劃》JL-7.4-036.4《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》JL-7.4-046.5《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表》JL-7.4-056.6《進(jìn)貨檢查記錄》JL-7.4-067.5產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)控制程序1.目對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售過程進(jìn)行有效控制，以保證滿足顧客需求和盼望。2.范疇合用于對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售提供過程中：貨品確認(rèn)、檢查放行及產(chǎn)品防護(hù)、貨品或服務(wù)交付、標(biāo)記和可追溯性等活動(dòng)控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供過程中：貨品確認(rèn)、檢查放行及產(chǎn)品防護(hù)、貨品或服務(wù)交付、標(biāo)記和可追溯性等活動(dòng)控制。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)編制經(jīng)銷產(chǎn)品過程技術(shù)文獻(xiàn)，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品經(jīng)銷過程產(chǎn)品質(zhì)量組織檢測(cè),并保存記錄。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)過程安全文明經(jīng)銷產(chǎn)品控制，編制安全規(guī)程。3.5生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)過程協(xié)調(diào)及接口管理。3.6經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供售后服務(wù)，按照《服務(wù)檢查規(guī)范》進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.7質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行審核、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。3.8生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)行對(duì)產(chǎn)品防護(hù)有關(guān)規(guī)定。4.程序4.1提供生產(chǎn)過程控制原則：4.1.1獲得表述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)特性信息，涉及：技術(shù)原則、性能、防護(hù)、運(yùn)送等規(guī)定文獻(xiàn)；4.1.2對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成起核心作用生產(chǎn)和銷售過程編制技術(shù)文獻(xiàn)、操作規(guī)程等文獻(xiàn)，以對(duì)其實(shí)現(xiàn)過程實(shí)行有效控制；4.1.3使用適當(dāng)、先進(jìn)運(yùn)送設(shè)備、充裝工具，以文明服務(wù)，規(guī)范化服務(wù)進(jìn)行工作，保證在產(chǎn)品經(jīng)銷過程中設(shè)備始終處在完好狀態(tài)，服務(wù)工作保證一流；4.1.4使用適當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置，并保證檢測(cè)儀器進(jìn)行周期檢定,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)合使用檢測(cè)儀器均在檢定有效期內(nèi)，；4.1.5實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，并記錄質(zhì)量檢測(cè)記錄；4.1.6按規(guī)定實(shí)行貨品放行，交付和交付后活動(dòng)。4.2產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售過程策劃及控制4.2.1產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售過程策劃a.生產(chǎn)部經(jīng)理依照主管副總經(jīng)理下達(dá)《充裝生產(chǎn)告知單》，制定《充裝生產(chǎn)籌劃》，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行?！冻溲b生產(chǎn)籌劃》是滾動(dòng)式進(jìn)行，可依照實(shí)際充裝生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行變動(dòng)，生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)將變動(dòng)內(nèi)容傳達(dá)到本部門操作人員。b.作業(yè)人員按《充裝生產(chǎn)籌劃》組織生產(chǎn)，營(yíng)銷人員按規(guī)范規(guī)定，服務(wù)客戶。c.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠后服務(wù)，保存《返工記錄卡》。4.2.2氣體生產(chǎn)和銷售流程圖市場(chǎng)調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)演示訂立合同充裝籌劃儲(chǔ)存*合格供方運(yùn)輸儲(chǔ)存*合格供方運(yùn)輸運(yùn)充裝加工輸質(zhì)檢入庫(kù)銷售發(fā)運(yùn)售后服務(wù)售后服務(wù)4.2.2核心過程和特殊過程A、核心過程是指:1、產(chǎn)品質(zhì)量、性能、功能、壽命、安全性及成本等有直接影響；2、產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成工序；3、工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)操作技術(shù)規(guī)定高或問題發(fā)生較多工序；B、特殊過程涉及:1、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不能通過后續(xù)測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證工序（如焊接過程、銷售服務(wù)過程）;2、產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴辦法才干測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控作業(yè)教程;3、產(chǎn)品僅在交付使用之后,因售后服務(wù)不合格，質(zhì)量特性才干暴露出來(lái)。C、我司產(chǎn)品經(jīng)銷中特殊過程是?；瘹怏w貯存、銷售服務(wù)。對(duì)這些過程要進(jìn)行確認(rèn)，證明它們過程能力。合用時(shí)，這些確認(rèn)辦法可涉及:1、過程鑒定，證明所使用密封辦法與否符合規(guī)定并有效實(shí)行;2、對(duì)所使用設(shè)備進(jìn)行必要承認(rèn)(如設(shè)備精度、安全性審驗(yàn))，對(duì)核心過程操作人員、營(yíng)銷人員、檢查員、電工等要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，經(jīng)考核合格后方能上崗;3、按照技術(shù)文獻(xiàn)及溫度監(jiān)控規(guī)定辦法和程序進(jìn)行運(yùn)作;4、對(duì)這些過程進(jìn)行規(guī)定登記表格應(yīng)認(rèn)真填寫，保證數(shù)據(jù)真實(shí)性;5、過程再確認(rèn):當(dāng)上述過程浮現(xiàn)較嚴(yán)重質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，保證對(duì)影響過程能力變化及時(shí)作出反映；依照需要對(duì)相應(yīng)作業(yè)指引書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于文獻(xiàn)更改關(guān)于規(guī)定。4.3標(biāo)記及可追溯性控制4.3.1經(jīng)營(yíng)部采用適當(dāng)辦法對(duì)貨品和貨品運(yùn)送，以及特殊崗位人員（如庫(kù)管人員、押運(yùn)員等）進(jìn)行標(biāo)記，標(biāo)記辦法有：掛牌、印章、標(biāo)簽、編號(hào)、產(chǎn)品包裝、運(yùn)送車輛、危險(xiǎn)標(biāo)記、人員服裝；當(dāng)貨品及服務(wù)浮現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，保證對(duì)其進(jìn)行追溯。成品通過驗(yàn)收合格后，應(yīng)系掛“產(chǎn)品合格證”；產(chǎn)品合格證保持唯一編號(hào)，便于追溯；c.必要時(shí)，充裝生產(chǎn)過程中檢測(cè)記錄也可以作為可追溯標(biāo)記；d.參照上述標(biāo)記，應(yīng)可以追溯到產(chǎn)品采購(gòu)來(lái)源、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制、加工場(chǎng)合等；4.3.2其他部門負(fù)責(zé)所屬轄區(qū)域內(nèi)貨品及半成品、成品標(biāo)記，負(fù)責(zé)將不同貨品分區(qū)擺放負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)記維護(hù)。4.3.3產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記為檢查狀態(tài)：合格、不合格；由檢查人在相應(yīng)記錄上簽名或檢印章，作為檢查狀態(tài)標(biāo)記，在運(yùn)作現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌分區(qū)等作為標(biāo)記。4.4顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)愛護(hù)組織控制下或組織使用顧客財(cái)產(chǎn)，公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)標(biāo)記及驗(yàn)證，以及維護(hù)保護(hù)。如顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客并保存記錄。4.5產(chǎn)品防護(hù)4.5.1對(duì)于產(chǎn)品從入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)、運(yùn)送、交付、到達(dá)規(guī)定目地所有階段，應(yīng)按標(biāo)記規(guī)定文明搬運(yùn)，防止丟失、損壞。4.5.2創(chuàng)造適當(dāng)倉(cāng)庫(kù)貯存環(huán)境，滿足不同產(chǎn)品貯存規(guī)定,做到防潮、防暴曬、防燃等，配備必要防火器材；4.5.3建立庫(kù)房管理臺(tái)賬，對(duì)貯存貨品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記，做到賬、物、卡一致。4.6貨品交付后活動(dòng)4.6.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)貨品出廠后服務(wù)；a.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)提供貨品出廠后緊急質(zhì)量事故解決。b.填寫并保存《返工記錄卡》。4.6.2經(jīng)營(yíng)部a.負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，妥善解決顧客投訴。b.建立《顧客檔案》。c.負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意限度進(jìn)行測(cè)量，擬定顧客需求和潛在需求。及時(shí)做好服務(wù)工作。d.填寫《顧客滿意限度調(diào)查表》，經(jīng)記錄分析量化后，寫出分析報(bào)告。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《技術(shù)文獻(xiàn)》5.2《與顧客關(guān)于過程控制程序》5.3《安全生產(chǎn)規(guī)程》5.4《文獻(xiàn)控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1《充裝生產(chǎn)告知單》JL－7.5-016.2《特殊過程技術(shù)、人員、設(shè)備、審定表》JL－7.5-027.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1.目對(duì)保證經(jīng)銷產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定技術(shù)原則規(guī)定檢查,測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制，保證監(jiān)視和測(cè)量成果有效性。2.范疇合用于對(duì)原材料、半成品及成品進(jìn)行檢查設(shè)備以及銷售產(chǎn)品過程中進(jìn)行實(shí)驗(yàn)設(shè)備監(jiān)控檢測(cè)。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定檢測(cè)設(shè)備技術(shù)精度規(guī)定、檢測(cè)設(shè)備驗(yàn)收原則;3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司檢查,測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備周期性校準(zhǔn)及檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)追蹤解決。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立全公司檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬。4.程序4.1檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)及驗(yàn)收。4.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)。4.1.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)新購(gòu)進(jìn)檢測(cè)設(shè)備送去國(guó)家法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行初次校準(zhǔn)，貼上相應(yīng)標(biāo)記。4.2檢測(cè)設(shè)備標(biāo)記及臺(tái)帳建立。4.2.1經(jīng)驗(yàn)收合格檢測(cè)設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)貼上相稱合格標(biāo)記。4.2.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將所有檢測(cè)設(shè)備，進(jìn)行編號(hào)，并建立臺(tái)賬，內(nèi)容涉及：檢測(cè)設(shè)備編號(hào)；名稱、規(guī)格（型號(hào)）；精度；生產(chǎn)廠家；校準(zhǔn)周期及校準(zhǔn)日期；使用部門;4.2.3檢測(cè)設(shè)備周期校準(zhǔn)4.2.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)有效期前兩周，將檢測(cè)設(shè)備統(tǒng)一收集送國(guó)家法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)，并規(guī)定校準(zhǔn)單位出具相應(yīng)檢定報(bào)告。4.2.5校準(zhǔn)不合格，且無(wú)法修復(fù)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理確認(rèn)后，由公司總經(jīng)理決定作報(bào)廢解決。4.2.6檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)、修復(fù)、報(bào)廢應(yīng)在《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》中作相應(yīng)記錄。4.3檢測(cè)設(shè)備使用控制4.3.1使用者在使用檢測(cè)設(shè)備時(shí)，要檢查設(shè)備與否完好，與否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.3.2使用者在使用檢測(cè)設(shè)備時(shí)，應(yīng)保證測(cè)量不擬定度（涉及精確度和精度）已知，并與所規(guī)定測(cè)量能力相一致。4.3.3使用者應(yīng)妥善保管檢測(cè)設(shè)備，保證其精確度和合用性保持完好。4.3.4使用者在使用檢測(cè)設(shè)備邁進(jìn)行調(diào)節(jié)、復(fù)零。4.4檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)和解決。4.4.1在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，使用者須停止使用，即時(shí)送交質(zhì)檢部送計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)；使用部門需追查使用該設(shè)備檢測(cè)產(chǎn)品流向，評(píng)估并記錄檢測(cè)有效性。以擬定需重新檢測(cè)范疇并重新進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)已出廠產(chǎn)品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)追蹤并記錄成果。4.4.2周期校準(zhǔn)前,發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài),參照4.4.1進(jìn)行解決。4.5對(duì)無(wú)法溯源到國(guó)家或國(guó)際原則進(jìn)行檢測(cè)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備,由我公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定檢測(cè)方案，對(duì)檢測(cè)實(shí)行成果進(jìn)行記錄，并存檔。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1《檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》JL-7.6-016.2《檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢定籌劃》JL-7.6-018.0測(cè)量、分析和改進(jìn)為保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量和公司質(zhì)量管理體系過程符合性，以及實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)做出規(guī)定、策劃和實(shí)行同步，考慮如下幾點(diǎn)：1.在擬定測(cè)量和監(jiān)控項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)考慮公司整體獲益；2.要考慮提高顧客對(duì)生產(chǎn)過程控制及服務(wù)滿意限度；3.要考慮采用適當(dāng)辦法，而不是單純用于積累信息；4.擬定測(cè)量和監(jiān)控辦法，應(yīng)考慮涉及使用適當(dāng)記錄技術(shù)在內(nèi)；5.按規(guī)定和策劃成果實(shí)行測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。為此制定下述程序文獻(xiàn)：標(biāo)題 ISO9001：對(duì)照條款8.1.1顧客滿意控制程序 8.2.18.1.2內(nèi)部審核控制程序 8.2.28.1.3過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序 8.2.38.2.48.2不合格品控制程序 8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序 8.48.4.1糾正辦法控制程序8.5.28.4.2防止辦法控制程序8.5.38.1.1顧客滿意控制程序1.目測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)符合性。2.范疇合用于對(duì)顧客滿意限度測(cè)量。3.職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部3.1.1負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意限度進(jìn)行測(cè)量。擬定顧客需求和潛在需求，進(jìn)而理解市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)。3.1.2對(duì)顧客滿意限度測(cè)量進(jìn)行分析及對(duì)糾正、防止辦法實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督管理。3.1.3經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意調(diào)查狀況進(jìn)行分析，謀求改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高組織以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)意識(shí)。3.1.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織解決顧客投訴，進(jìn)行返工,負(fù)責(zé)保存有關(guān)返工記錄。4.程序4.1顧客信息收集、分析與解決4.1.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集、監(jiān)控顧客滿意或不滿意信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)一種測(cè)量。4.1.2對(duì)顧客以交談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行征詢、提供建議等，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解答、記錄、收集，并反饋解決意見。4.1.3運(yùn)用各種機(jī)會(huì)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向，積極與顧客溝通，收集關(guān)于信息及時(shí)反饋給最高管理者。4.1.4經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)回收《顧客滿意限度調(diào)查表》，規(guī)定填寫顧客意見和建議等，組織進(jìn)行因素分析，視狀況向關(guān)于部門發(fā)出《糾正辦法解決單》或《防止辦法解決單》，采用糾正或防止辦法，并追蹤實(shí)行效果，且將實(shí)行效果反饋顧客。4.1.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)有效解決顧客投訴，執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》有關(guān)規(guī)定,保存相應(yīng)質(zhì)量記錄。4.2顧客滿意限度測(cè)量4.2.1經(jīng)營(yíng)部對(duì)《顧客滿意限度調(diào)查表》等有關(guān)信息進(jìn)行記錄分析，擬定顧客需求和盼望及公司需改進(jìn)方面，得出定性或定量成果。形成《顧客滿意限度調(diào)查分析報(bào)告》。當(dāng)定量分析接近或低于質(zhì)量目的時(shí)，應(yīng)采用相應(yīng)辦法尋找重要因素，發(fā)出《糾正辦法解決單》或《防止辦法解決單》給責(zé)任部門，采用相應(yīng)糾正、防止辦法，并監(jiān)督其實(shí)行成果，執(zhí)行《糾正辦法控制程序》、《防止辦法控制程序》關(guān)于規(guī)定。4.2.2對(duì)顧客反映非常滿意方面，公司應(yīng)對(duì)關(guān)于部門或個(gè)人通報(bào)表?yè)P(yáng)。4.2.3顧客檔案建立經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理對(duì)我公司顧客建立《顧客檔案》，對(duì)公司提供產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)狀況反饋信息等，以便理解顧客需求，及時(shí)做好新服務(wù)準(zhǔn)備。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1《糾正辦法控制程序》5.2《防止辦法控制程序》5.3《與顧客關(guān)于過程控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1《顧客滿意限度調(diào)查表》JL-8.2.1-016.2《糾正辦法解決單》6.3《顧客檔案》JL-8.2.1-026.4《防止辦法解決單》8.1.2內(nèi)部審核控制程序1.目驗(yàn)證質(zhì)量管理體系與否符合原則規(guī)定，與否得到有效地保持、實(shí)行和改進(jìn)。2.范疇合用于我司質(zhì)量管理體系所覆蓋所有部門內(nèi)審。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)主持實(shí)行內(nèi)審，審核《內(nèi)部審核報(bào)告》。3.2經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。3.3涉及質(zhì)量管理體系各部門配合內(nèi)審。3.4管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度審核籌劃》和每一次《內(nèi)部審核籌劃》；批準(zhǔn)《內(nèi)部審核報(bào)告》。4.程序4.1年度審核籌劃4.1.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制《年度審核籌劃》擬定審核范疇、頻次和辦法，報(bào)管理者代表審批，我公司每年(不超過12個(gè)月)進(jìn)行１次內(nèi)審；此外浮現(xiàn)如下狀況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。a.組織機(jī)構(gòu)管理體系發(fā)生重大變化；b.浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)某一類問題持續(xù)投訴；c.法律、法規(guī)及其他外部規(guī)定變更；d.在接受第二、第三方審核之前；e.在質(zhì)量認(rèn)證書到期換證之前。4.1.2《年度審核籌劃》涉及：內(nèi)審時(shí)間、頻次策劃等。a.審核目、范疇、根據(jù)和辦法；b.受審核部門及審核