安全風(fēng)險管理制度

安全風(fēng)險管理制度1、總則為了加強安全生產(chǎn)管理，推進危險源識別、評價及監(jiān)督管理制度的實施，提高對事故的防范能力和對重大危險源的控制力，有效防范重特大事故的發(fā)生，消除事故苗頭，特制定本制度。本制度適用于單位生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的危險源的辨識、風(fēng)險評價和控制策劃。本制度所稱危險源，是指可能導(dǎo)致人身傷害、疾病的根源、狀態(tài)、行為或其組合。本制度所稱風(fēng)險，是指危險事件發(fā)生或曝露其中可能性和由事件或曝露其中導(dǎo)致傷害或疾病嚴重程度的組合。本制度所稱風(fēng)險評價，是指評估采取了任何適當(dāng)?shù)目刂拼胧┖?，危害因素造成的風(fēng)險是否可以接受的過程。2、管理職責(zé)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室是重大危險源的管理機構(gòu)；負責(zé)組織、評價并指導(dǎo)監(jiān)控、控制工作；負責(zé)批準重大危險源清單。分管安全的副總經(jīng)理單位分管安全副主任負責(zé)批準《危險源辨識、風(fēng)險評價清單》；安全科負責(zé)組織各科（部）室開展危險源辨識和風(fēng)險評價；負責(zé)組織單位危險源的收集整理和對風(fēng)險控制的策劃；負責(zé)確認與更新單位危險源和不可接受風(fēng)險；負責(zé)建立、更新重大危險源檔案。各科（部）室負責(zé)對本科（部）室范圍內(nèi)的危險源辨識和風(fēng)險評價、確認與更新；負責(zé)對本科（部）室重要危險源風(fēng)險控制的策劃與實施。3、危險源的辨識危險源的辨識應(yīng)考慮以下因素：常規(guī)和非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；人員的行為、能力及其他人為因索；來自工作場所外部會對工作場所內(nèi)組織控制之下的人員造成不利于職業(yè)健康安全的危險源；來自工作場所周邊、由組織控制下的與工作有關(guān)的活動產(chǎn)生的危險源；工作場所中的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，不論由組織或其他部門提供；組織、組織的活動或材料的變化或已納入計劃的變化；職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括臨時的變化及其對運行、過程和活動的影響；任何與風(fēng)險評價和必要控制方法的實施有關(guān)的適用的法定義務(wù)；工作場所、過程、裝置、機械／設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括其與人的能力相適應(yīng)。作業(yè)活動和場所的劃分通常包括：公共場所：如辦公樓、會議室、員工餐廳等；作業(yè)活動場所：如作業(yè)場所、運行場所、施工現(xiàn)場、倉庫等；各種設(shè)備設(shè)施：如運行設(shè)備、作業(yè)設(shè)備、特種設(shè)備、機械設(shè)備等；危險作業(yè)活動：如高處作業(yè)、動火作業(yè)等；特種作業(yè)活動：如廠內(nèi)機動車駕駛，特種設(shè)備操作、起重作業(yè)等。危險源的分類按以下兩種方式進行分類辨識：按起因物、引起事故的先后的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，結(jié)合單位實際，將危險源分為十四大類：①物體打擊；②車輛傷害；③機械傷害；④起重傷害；⑤觸電;⑥淹溺；⑦灼燙；⑧火災(zāi)；⑨高處墜落；⑩坍塌；Q化學(xué)性爆炸；Q物理性爆炸；Q中毒和窒息；Q其它傷害等。按事故的直接原因分類時，將危險源分為六大類：①物理性危險和有害因素；②化學(xué)性危險和有害因素；③生物性危險和有害因素；④心理、生理性危險和有害因素；⑤行為性危險和有害因素；⑥其它危險和有害因素。危險源辨識的信息收集：危險源的辨識應(yīng)覆蓋單位所有活動場所、活動過程、進入活動場所的所有人員以及運行、作業(yè)活動的所有設(shè)備設(shè)施。在進行危險源辨識時，充分考慮危險源的三種時態(tài)①過去：作業(yè)活動及活動場所過去遺留的危險源；②現(xiàn)在：作業(yè)活動及活動場所在現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的危險源；③將來：作業(yè)活動及活動場所將來可能會出現(xiàn)的危險源?？紤]危險源的三種狀態(tài)正常（常規(guī)）：在進行正常的作業(yè)活動時存在的危險源，如電氣設(shè)備、機械設(shè)備以及其它設(shè)備設(shè)施在正常工作狀態(tài)下或人的不安全行為等；異常（非常規(guī)）：在作業(yè)活動中不能按正常的活動、經(jīng)營流程進行可能發(fā)生的危險源，如電氣、機械設(shè)施設(shè)備的試運轉(zhuǎn)、維修、停機及發(fā)生故障時的危險源、惡劣天氣（風(fēng)霧天、雨雪天、高溫寒冷天）作業(yè)時等危險源；緊急（事故）：主要指在作業(yè)活動中不能預(yù)見因素可能發(fā)生重大事故或災(zāi)害，如地震、發(fā)生火災(zāi)爆炸、交通事故、高處墜落或滑坡掩埋窒息等危險源。危險源的辨識方法：①詢問和交流；②現(xiàn)場觀察；③查閱有關(guān)記錄；④獲取外部信息等；⑤分析以往事件等。4、危險源的風(fēng)險評價危險源風(fēng)險評價的步驟：確定各作業(yè)活動及場所的危險源；對風(fēng)險進行定性或定量評價；確定風(fēng)險的危險危害程度；最終確定單位的重要危險源。危險源采用作業(yè)條件危害性評價法（LEC法）對危險源進行定量評價。計算公式：D=LXEXC

公式中：L——發(fā)生事故的可能性大小，取值見表1；E——人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，取值見表2；C 旦發(fā)生事故造成后果的嚴重程度，取值見表3。D——危險等級評價標準分值，取值見表4；表1發(fā)生事故可能性大?。↙）分值數(shù)發(fā)生事故的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全是意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能表2人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（￡）分值數(shù)人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年僅幾次暴露0.5非常罕見的暴露表3發(fā)生事故造成后果的嚴重程度（0分數(shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失15非常嚴重，一人死亡，或造成一定的財產(chǎn)損失7嚴重，重傷，或較小的財產(chǎn)3重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求表4危險等級評價標準（D=LXEXC）D值風(fēng)險等級危險危害程度措施要求>3205級極其危害，不能繼續(xù)作業(yè)停止作業(yè)整改160?3204級高度危害，需立即整改立即整改70?1603級顯著危害，重要控制重要加強控制20?702級一般危害，需要控制保持控制措施<201級稍有危害，需要注意加以關(guān)注5、重要危險源的確定5.1重要危險源從以下幾個方面來確定：（1）不符合法律、法規(guī)和其它要求的；（2）曾經(jīng)發(fā)生過事故，且沒有采取有效整改措施的；（3）直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無適當(dāng)控制措施的；（4）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；D值〉70的。5.2D值在160分以上的為不可接受風(fēng)險，應(yīng)立即組織整改，采取了適當(dāng)措施后重新評價，直至達到可接受程度。6、重大危險源的管理凡符合《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218）中所列易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)等于或者大于臨界量的重大危險源，須按國家有關(guān)規(guī)定進行上報和管理。新建、改建、擴建工程項目中存在重大危險源時，因按照《水電水利工程施工重大危險源辨識及評價導(dǎo)則》（DL/T5274-2012）進行辨識，且工程項目主管責(zé)任單位應(yīng)在項目可行性分析報告和初步設(shè)計中對重大危險源進行風(fēng)險評價和風(fēng)險控制，并制定事故應(yīng)急預(yù)案，報主管責(zé)任單位組織專家審查認定。在項目完工試運行時，由項目主管責(zé)任單位組織有關(guān)科（部）室對重大危險源的管理控制措施進行安全評價。重大危險源所在的科（部）室，對重大危險源要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提供安全設(shè)備，對人員的水平、工作時間、職責(zé)的確定等）。凡被確認為重大危險源的，實行三級安全管理控制。即：所在班組對危險源進行安全檢查，每天每班開展1次；管理責(zé)任科（部）室對危險源進行安全檢查，每周開展1次；安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室對危險源進行安全檢查，每月開展1次。凡存在重大危險源的設(shè)備設(shè)施或場所，應(yīng)掛牌警示，注明重大危險源的名稱、地點、性質(zhì)、可能造成的危害、控制方法；必須針對重大危險源制訂應(yīng)急救援預(yù)案，并做好預(yù)案的培訓(xùn)和演練工作。7、危險源的控制措施策劃針對不同的危害等級的控制措施要求，基于以下順序?qū)档惋L(fēng)險予以考慮，確定危險源控制措施：消除；取代；工程控制；標識，警告和（或）管理控制；個體防護用品。對于重要危險源，必須規(guī)定控制措施，通常有以下幾種：制訂目標和實施方案，如改造設(shè)備降低機械傷害事故率、設(shè)備設(shè)施完好率、勞動防護用品使用率等目標指標；制訂并執(zhí)行管理程序或管理制度、重要部位檢查制度、安全警示標志設(shè)立要求、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件；對人員進行培訓(xùn)和上崗控制，如通過安全及技能培訓(xùn)、安全知識宣傳、安全演練，提高職工安全意識、特殊工種持證上崗等；現(xiàn)場控制措施，如監(jiān)護、隔離、通風(fēng)、警示標識等；監(jiān)視和測量措施，如定期檢測、現(xiàn)場數(shù)據(jù)監(jiān)控等；個體防護，包括配備相應(yīng)的勞動安全防護用品的購置、發(fā)放、使用等；編制應(yīng)急預(yù)案、消防器材和應(yīng)急設(shè)施的配備等。8、危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施策劃的管理流程各科（部）室按安全科的安排，對本科（部）室的危險源進行辨識及初步風(fēng)險評價；各科（部）室《危險源辨識、風(fēng)險評價清單》經(jīng)過科（部）室負責(zé)人確認后，提交設(shè)備安全科。安全科根據(jù)各部門危險源辨識和初步風(fēng)險評價的結(jié)果，組織相關(guān)科（部）室和專業(yè)人員參加的風(fēng)險評價，對各科（部）室初步確定的重要危險源進行匯總并組織風(fēng)險評價，分別確定單位控制的重要危險源以及各科（部）室控制的重要危險源；形成單位《危險源辨識、風(fēng)險評價清單》。安全科組織單位重要危險源相關(guān)科（部）室的安全技術(shù)管理人員進行危險源風(fēng)險控制策劃，將控制計劃填寫在單位《危險源辨識、風(fēng)險評價清單》內(nèi)。各科（部）室負責(zé)組織本科（部）室重要危險源和其他危險源風(fēng)險控制措施的策劃。9、危險源辨識與評價的更新每年年初由安全科負責(zé)組織各科（部）室進行危險源辨識與風(fēng)險評價的更新工作，如無大幅度更新，流程可適當(dāng)簡化，具體由設(shè)備安全科確定。出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時識別更新和評價危險源：發(fā)生重大事故，需進行原因分析或借鑒教訓(xùn)時；計劃使用新的機械設(shè)備或材料、采用新技術(shù)措施等；法律、法規(guī)的更新或變化；計劃有相關(guān)方到現(xiàn)場實施新的作業(yè)活動時；生產(chǎn)經(jīng)營活動、服務(wù)中出現(xiàn)新情況、新問題時；安全科組織各部門對單位經(jīng)營活動及服務(wù)活動過程中可能出現(xiàn)的新的危險源進行評價，對發(fā)現(xiàn)的新的危險源，