安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告地下礦山打分表模板

安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告地下礦山打分表資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)自評報告企業(yè)名稱:云南錫業(yè)有限公司老廠分公司自評起始日期:11月—4月目錄目錄 21企業(yè)簡介 52安全管理機構(gòu)及人員設(shè)置情況 53安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度建立情況 54安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的計劃、檔案和內(nèi)容等 55安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施”三同時”履行情況 56風(fēng)險管理(風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施)情況 57應(yīng)急管理情況 58職業(yè)衛(wèi)生管理(職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、危害控制)情況 59安全生產(chǎn)績效(近三年事故情況) 510自評結(jié)論及申請考評等級 510.1百萬工時傷亡率 510.2百萬工時傷害率 610.3自評分得分率 610.4否決項情況說明 610.5自評結(jié)論 610.6安全標(biāo)準(zhǔn)化申請等級 6附件一:安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評分匯總表及扣分說明 6附件二:安全標(biāo)準(zhǔn)化自評分表 121．安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)(167) 121.1方針(80分) 121.2目標(biāo)(87分) 142．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求(184) 172.1法律法規(guī)意識(44分) 172.2需求識別與獲取(48分) 182.3融入(73分) 202.4評審與更新(19分) 223．安全生產(chǎn)組織保障(729) 233.1安全生產(chǎn)責(zé)任制(139分) 233.2安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命(101分) 273.3員工參與(84分) 313.4文件與資料控制(74分) 343.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通(72分) 373.6系統(tǒng)管理評審(67分) 413.7供應(yīng)商與承包商管理(77分) 433.8安全認可與獎勵(70分) 463.9工余安全管理(45分) 484.風(fēng)險管理(526.5) 494.1危險源辨識與風(fēng)險評價要求(98分) 494.2風(fēng)險評價(228.5分) 514.3關(guān)鍵任務(wù)識別與分析(200分) 585．安全教育與培訓(xùn)(270.5分) 645.1員工安全意識(119.5分) 645.2培訓(xùn)(151分) 686.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理(346) 726.1設(shè)計要求(76.5分) 726.2采礦工藝(96分) 746.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)(99分) 776.4變化管理(74.5分) 817.設(shè)備設(shè)施安全管理(256) 857.1基本要求(93分) 857.2設(shè)備設(shè)施維護(163分) 888．作業(yè)現(xiàn)場安全管理(339.5) 958.1作業(yè)環(huán)境(125分) 958.2作業(yè)過程(120分) 998.3勞動防護用品(94.5分) 1039．職業(yè)衛(wèi)生管理(307.5) 1069.1健康監(jiān)護(72.5分) 1069.2職業(yè)危害控制(93分) 1119.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(77分) 1149.4人機工效(65分) 11710．安全投入、安全科技與工傷保險(197) 11810.1安全投入(104分) 11810.2安全科技(46分) 12110.3工傷保險(47分) 12211．檢查(414) 12411.1一般要求(65分) 12411.2巡回檢查(65分) 12711.3例行檢查(69分) 12911.4專業(yè)檢查(63分) 13211.5綜合檢查(60分) 13511.6糾正和預(yù)防措施(92分) 13712．應(yīng)急管理(421) 14012.1應(yīng)急準(zhǔn)備(71分) 14012.2應(yīng)急計劃(110分) 14312.3應(yīng)急響應(yīng)(80分) 14612.4應(yīng)急保障(86分) 14812.5應(yīng)急評審與改進(74分) 15213．事故、事件報告、調(diào)查與分析(426) 15513.1報告(86分) 15513.2調(diào)查(195分) 15713.3統(tǒng)計與分析(145分) 16113.4事故、事件回顧(77分) 16414．績效測量與評價(165) 16714.1績效測量(80分) 16714.2系統(tǒng)評價(85分) 1711企業(yè)簡介(企業(yè)性質(zhì)、地理位置和交通、生產(chǎn)能力和規(guī)模、從業(yè)人員情況、地下礦山概況、工藝流程和主要設(shè)備設(shè)施);2安全管理機構(gòu)及人員設(shè)置情況3安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度建立情況4安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的計劃、檔案和內(nèi)容等5安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施”三同時”履行情況6風(fēng)險管理(風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施)情況7應(yīng)急管理情況8職業(yè)衛(wèi)生管理(職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、危害控制)情況9安全生產(chǎn)績效(近三年事故情況)10自評結(jié)論及申請考評等級10.1百萬工時傷亡率10.2百萬工時傷害率10.3自評分得分率10.4否決項情況說明10.5自評結(jié)論10.6安全標(biāo)準(zhǔn)化申請等級附件一:安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評分匯總表及扣分說明序號元素子元素項目標(biāo)準(zhǔn)分值扣分說明實得分值小計1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)方針(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績效32目標(biāo)(100)策劃10執(zhí)行20符合性30績效40180合計2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求法律法規(guī)意識(50)策劃5執(zhí)行10符合性15績效20需求識別與獲取(50)策劃5執(zhí)行10符合性15績效20融入(70)策劃7執(zhí)行14符合性21績效28評審與更新(30)策劃3執(zhí)行6符合性9績效12200合計3安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)責(zé)任制(150)策劃15執(zhí)行30符合性45績效60安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命(115)策劃11.5執(zhí)行23符合性34.5績效46員工參與(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績效44文件與資料控制(105)策劃10.5執(zhí)行21符合性31.5績效42外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通(100)策劃10執(zhí)行20符合性30績效40系統(tǒng)管理評審(85)策劃8.5執(zhí)行17符合性25.5績效34供應(yīng)商與承包商管理(100)策劃10執(zhí)行20符合性30績效40安全認可與獎勵(90)策劃9執(zhí)行18符合性27績效36工余安全管理(50)策劃5執(zhí)行10符合性15績效20905合計4風(fēng)險管理危險源辨識與風(fēng)險評價要求(100)策劃10執(zhí)行20符合性30績效40風(fēng)險評價(230)策劃23執(zhí)行46符合性69績效92關(guān)鍵任務(wù)識別與分析(200)策劃20執(zhí)行40符合性60績效805305教育與培訓(xùn)員工安全意識(145)策劃14.5執(zhí)行29符合性43.5績效58培訓(xùn)(200)策劃20執(zhí)行40符合性60績效80345合計6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理設(shè)計要求(85)策劃8.5執(zhí)行17符合性25.5績效34采礦工藝(120)策劃12執(zhí)行24符合性26績效48生產(chǎn)保障系統(tǒng)(120)策劃12執(zhí)行24符合性36績效48變化管理(105)策劃10.5執(zhí)行21符合性31.5績效42430合計7設(shè)備設(shè)施安全管理基本要求(120)策劃12執(zhí)行24符合性36績效48設(shè)備設(shè)施維護(200)策劃20執(zhí)行40符合性60績效803208作業(yè)現(xiàn)場安全管理作業(yè)環(huán)境(140)策劃14執(zhí)行28符合性42績效56作業(yè)過程(140)策劃14執(zhí)行28符合性42績效56勞動保護用品(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績效44390合計9職業(yè)衛(wèi)生管理健康監(jiān)護(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績效44職業(yè)危害控制(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績效44職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(120)策劃12執(zhí)行24符合性36績效48人機工效(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績效32420合計10安全投入、安全科技與工傷保險安全投入(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績效44安全科技(50)策劃5執(zhí)行10符合性15績效20工傷保險(50)策劃5執(zhí)行10符合性15績效20210合計11檢查一般要求(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績效32巡回檢查(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績效32例行檢查(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績效32專項檢查(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績效44綜合檢查(70)策劃7執(zhí)行14符合性21績效28糾正和預(yù)防措施(150)策劃15執(zhí)行30符合性45績效60570合計12應(yīng)急管理應(yīng)急準(zhǔn)備(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績效32應(yīng)急計劃(130)策劃13執(zhí)行26符合性39績效52應(yīng)急相應(yīng)(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績效32應(yīng)急保障(100)策劃10執(zhí)行20符合性30績效40應(yīng)急評審與改進(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績效32470合計13事故、事件報告調(diào)查與分析報告(90)策劃9執(zhí)行18符合性27績效36調(diào)查(200)策劃20執(zhí)行40符合性60績效80統(tǒng)計與分析(170)策劃17執(zhí)行34符合性51績效68事故、事件回顧(80)策劃8執(zhí)行16符合性24績效32540合計14績效測量與評價績效測量(110)策劃11執(zhí)行22符合性33績效44系統(tǒng)評價(100)策劃10執(zhí)行20符合性30績效40210合計總計5720總計備注:附件二:安全標(biāo)準(zhǔn)化自評分表1．安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)(167)1.1方針(80分)策劃(8分)是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)的方針和目標(biāo)管理制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4執(zhí)行公司《保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法》保飛龍字[]001號及《保山市飛龍有色金屬有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)責(zé)任狀》中明確了對方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)明確規(guī)定。4方針和目標(biāo)管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4在公司制定的《保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法》保飛龍字[]001號及《職責(zé)匯編》中,明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。4執(zhí)行(16分)是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3由公司總經(jīng)理高茂興簽發(fā)的《關(guān)于保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》([]001號)中,明確有安全生產(chǎn)方針:”安全第一,預(yù)防為主綜合治理、全員參與、持續(xù)改進?！?安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3在公司制定的《關(guān)于保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》[]001號,明確規(guī)定:安全環(huán)保處依據(jù)前款要求制定公司安全生產(chǎn)方針,制定時邀請公司所屬各部門安全環(huán)?？崎L、員工代表參加,制定后進行初步審定。根據(jù)規(guī)定,公司在制定安全方針過程中,有員工參與制定安全生產(chǎn)方針。3安全生產(chǎn)方針是否已傳達至全體員工及相關(guān)方?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)《關(guān)于保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》及相關(guān)安全管理制度,組織各部門經(jīng)過會議、安全活動、培訓(xùn)、黑板報、、等方式對員工進行傳達學(xué)習(xí)。2安全生產(chǎn)方針是否能被公眾獲取或已向公眾披露?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2經(jīng)過黑板報、文件資料、職工大會、班組會議或標(biāo)語等方式向公眾披露。2是否定期評審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2結(jié)合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求,在公司每年不少于1次的年度管理評審中,對安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性進行評審。2當(dāng)內(nèi)外部條件變化時,是否及時對安全生產(chǎn)方針進行修訂?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)公司《關(guān)于保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》及公司安全管理制度的相關(guān)要求,當(dāng)?shù)V內(nèi)外部條件變化時,對安全生產(chǎn)方針及時進行修訂。根據(jù)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理評審,對的安全方針進行了修訂,并將于執(zhí)行。2各部門是否保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2公司以《關(guān)于保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》文件下發(fā)至各部門,要求各部門、各科室按照《安全生產(chǎn)檔案管理制度》及職工安全培訓(xùn)要求,做好文件的學(xué)習(xí)、收集、歸檔管理。2符合性(24分)安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn):遵守法律法規(guī)與其它要求;企業(yè)風(fēng)險特點;預(yù)防傷害和疾病;預(yù)防財產(chǎn)損失;持續(xù)改進。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分15根據(jù)《關(guān)于保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》中明確:公司安全生產(chǎn)方針滿足以上要求?！卑踩谝?預(yù)防為主,綜合治理,全員參與,持續(xù)改進”,其中,”安全第一,預(yù)防為主”遵守國家安全生產(chǎn)法等法律法規(guī),”綜合治理”體現(xiàn)安全隱患得到有效治理,努力達到本質(zhì)安全,”全員參與”體現(xiàn)安全生產(chǎn),人人有責(zé)的理念,”持續(xù)改進”是結(jié)合公司實際,從軟硬件方面全面提升安全管理水平,使之有效推動安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。15是否經(jīng)過下列方式確保有效、充分傳達安全生產(chǎn)方針:顯著位置張貼;作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容;印刷在現(xiàn)場安全手冊中。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分9在辦公大樓、人員密集區(qū)、主要生產(chǎn)車間張貼懸掛,作為員工各類培訓(xùn)的主要內(nèi)容,并印刷在公司下發(fā)的《員工安全手冊》中。9績效(32分)安全生產(chǎn)方針是否易于理解?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5安全生產(chǎn)方針易于理解:”安全第一,預(yù)防為主,綜合治理,全員參與,持續(xù)改”,文字簡煉、通俗。5安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5根據(jù)安全生產(chǎn)方針”安全第一,預(yù)防為主,綜合治理,全員參與,持續(xù)改”,其中”全員參與、持續(xù)改進”體現(xiàn)公司所追求的安全管理目標(biāo):1、無重傷以上安全事故;2、重傷2人次以下;3、輕傷4人次以下;4、6萬元以上違章操作設(shè)備事故0起;5、員工培訓(xùn)率100%;6、特種作業(yè)持證上崗率100%;7、職業(yè)病發(fā)生0起;8、重大火災(zāi)事故0起;9、交通事故0起5安全生產(chǎn)方針是否與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5公司是一個老礦山,結(jié)合企業(yè)實際,所制定的目標(biāo)是合理的的。核心業(yè)務(wù)是鉛鋅礦石開采,經(jīng)浮選脫水后,由公路運輸外售精礦。作為礦山企業(yè),”安全第一,預(yù)防為主,綜合治理,全員參與,持續(xù)改進,”的安全生產(chǎn)方針適宜公司,并能夠滿足安全生產(chǎn)管理需求。5安全生產(chǎn)方針是否清楚表示管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5經(jīng)過由公司總經(jīng)理高茂興簽發(fā)安全生產(chǎn)方針,表示管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾,安全第一,當(dāng)安全與生產(chǎn)、速度、效益產(chǎn)生矛盾時,必須確保安全優(yōu)先;預(yù)防為主,以保證人身安全為基本,做到全員參與,持續(xù)改進,創(chuàng)立本質(zhì)安全。5全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分121、90%－100%(12分)2、70%－90%(8分)3、60%－70%(6分)4、40%－60%(4分)5、20%－40%(2分)6、20%以下(0分)安全生產(chǎn)方針以行政文件進行發(fā)布,各部門在方針發(fā)布后,經(jīng)過安全生產(chǎn)分析會、車間安全調(diào)度會、班組各類會議、安全活動、教育培訓(xùn)等方式組織員工進行學(xué)習(xí),同時各部門利用黑板報、音像播放、等對安全方針進行宣傳,在顯眼位置懸掛安全生產(chǎn)方針標(biāo),使全體員熟悉并理解。121.2目標(biāo)(87分)策劃(10分)是否針對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等確定了人員與職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3執(zhí)行公司《關(guān)于保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》及安全管理制度中的相關(guān)要求,安全環(huán)?？萍肮巨k公室為制定目標(biāo)與指標(biāo)的責(zé)任部門,安全環(huán)?？乒ぷ魅藛T為責(zé)任人。3是否有對各級管理層的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評價制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3按照公司《關(guān)于保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》規(guī)定,層層簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》,每月召開不少于1次的安委會會議,對各級管理層的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況進行考評。3是否有完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測系統(tǒng)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4按照《關(guān)于保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》、《安全獎懲制度》等有關(guān)規(guī)定,建立安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測系統(tǒng),每月由安全生產(chǎn)委員會辦公室對各部門目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進行日常考核,每底由安全生產(chǎn)委員會對各部門目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進行考評4執(zhí)行(20分)是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2礦每年出臺《保山項目公司年度工作目標(biāo)考核辦法》,根據(jù)公司目標(biāo)指標(biāo)進行分解,明確各部門年度目標(biāo)和指標(biāo)。2是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)提供了下列資源?人力資源;財力資源;物力資源;技術(shù)資源。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分8人力:設(shè)立礦安全生產(chǎn)委員會、設(shè)置安全環(huán)保科(有8名安全管理人員)、各部門成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組并配備專(兼)職安全員(全礦6名專職安全員,12名兼職安全員),全礦33名班組長、班組安全員。財力:設(shè)立安全經(jīng)費專項科目,計劃投入安措費150萬元,1月-11月,實際投入2485220.87元。物力:配備必要的安全設(shè)備設(shè)施、物資投入。對運輸設(shè)備進行升級,購買了2臺蓄電池機車;配備2臺主扇風(fēng)機;改建井下臨時炸藥庫,配備井下有毒有害檢測儀器及風(fēng)表,配備消防器材;配備應(yīng)急救援物資。技術(shù):通風(fēng)系統(tǒng)、斜井提升系統(tǒng)進行改造;對柴油機車進行消聲、排煙改造等,采礦過程中存在的技術(shù)難題,積極與科研院所進行溝通,尋求技術(shù)支持。8安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)是否分解?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)《保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法》保飛龍字[]001號,對公司目標(biāo)與指標(biāo)進行了詳細的分解,共有13個大項,50個小項,并明確完成目標(biāo)與指標(biāo)的部門、崗位人員職責(zé)。每月由安全環(huán)?？茖δ繕?biāo)指標(biāo)進行監(jiān)測。2是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3《保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法》保飛龍字[]001號中明確實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃,明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時間、資金投入、工作要求。3是否對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3每月由安全生產(chǎn)委員會辦公室對各部門目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進行日常考核,每底由安全生產(chǎn)委員會對各部門目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進行考評3在需要時是否對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進行及時的修正或更新?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2按照公司《方針和目標(biāo)管理制度》的要求,根據(jù)實際需要及時進行修訂。比如對重傷、輕傷指標(biāo)進行了修訂,增加了消防和道路交通指標(biāo),根據(jù)目標(biāo)完成情況,當(dāng)前不需要對目標(biāo)進行修改。2符合性(30分)安全生產(chǎn)目標(biāo)是否與安全生產(chǎn)方針一致?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4根據(jù)安全生產(chǎn)方針及生產(chǎn)實際情況及扣分原因制定每年的安全生產(chǎn)目標(biāo),保持安全生產(chǎn)目標(biāo)與安全生產(chǎn)方針一致。4設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時是否考慮:管理評審的結(jié)果;風(fēng)險評價的結(jié)果;生產(chǎn)和過程的績效;標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價的結(jié)果。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分8經(jīng)過對標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行情況進行自評,在制定安全工作目標(biāo)與指標(biāo)的過程中,結(jié)合風(fēng)險評價、生產(chǎn)和過程的績效等結(jié)果,調(diào)整了目標(biāo)。8安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含:改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動;事故、事件的影響,如頻率、嚴(yán)重性和其它損失。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6安全生產(chǎn)目標(biāo)中體現(xiàn)了加大對員工的培訓(xùn)力度,提高員工安全意識;提高職業(yè)健康監(jiān)護力度;加強作業(yè)現(xiàn)場危險因素的識別、評價與控制;降低”千人負傷率”、設(shè)備損失價值等,改進安全生產(chǎn)管理,降低事故事件的影響。6對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分61、100%(6分)2、50%－100%(3分)3、50%以下(0分)按照《關(guān)于保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》、《安全獎懲制度》等有關(guān)規(guī)定,建立安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測系統(tǒng),每月由安全生產(chǎn)委員會辦公室對各部門目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進行日?？己?每底由安全生產(chǎn)委員會對各部門目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進行考評6安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與員工進行溝通的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分61、100%(6分)2、50%－100%(3分)3、50%以下(0分)在各類會議(每月一次的安全生產(chǎn)調(diào)度會、車間半月安全生產(chǎn)調(diào)度會等)上對完成情況逐級進行通報、傳達,或以文件形式下發(fā)。3績效(40分)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性如何?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分301、最佳(30分)2、較好(20分)3、中等(10分)4、一般(5分)5、最低(0分)經(jīng)過定期考核及系統(tǒng)管理評審等結(jié)果表明,安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)按要求得到有效控制,目標(biāo)中7個大項、18個小項均在計劃控制范圍內(nèi)。20員工是否理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、是(10分)2、部分(5分)3、否(0分)經(jīng)過各部門與礦長簽訂安全責(zé)任書、所有員工與部門領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全承諾書,繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金,并逐級進行考核,讓員工明確其安全行為將直接影響本人、班組、部門的月安全績效考核,明確職責(zé)與義務(wù),員工能自覺履行其職責(zé)與義務(wù)。102．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求(184)2.1法律法規(guī)意識(44分)策劃(5分)是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤做出了規(guī)定?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5在《核桃坪鉛鋅礦員工安全教育培訓(xùn)管理制度》BSFL-WJ-ZD-57-A.ZD.10-中分別對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤做出了規(guī)定。5執(zhí)行(10分)是否對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進行了調(diào)查?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4不定期進行培訓(xùn)、檢查、安全活動、調(diào)查問卷等方式進行調(diào)查,并將調(diào)查結(jié)果納入安全績效考核中。今年共發(fā)出《職工問卷調(diào)查》150多份,調(diào)查問卷其中包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的調(diào)查內(nèi)容。4是否根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計劃?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3按公司《核桃坪鉛鋅員工安全教育培訓(xùn)管理制度》BSFL-WJ-ZD-57-A.規(guī)定及調(diào)查情況制定了年度員工安全教育培訓(xùn)計劃,其中涵蓋了安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升。3是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃進行了跟蹤?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3根據(jù)公司《核桃坪鉛鋅員工安全教育培訓(xùn)管理制度》BSFL-WJ-ZD-57-A.執(zhí)行,各部門建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案,詳細、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況,由安全環(huán)?？啤⒐巨k公室等相關(guān)部門對各部門安全培訓(xùn)情況進行監(jiān)督檢查。3符合性(15分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況的調(diào)查是否涉及所有層面的員工?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、是(5分)2、部分(3分)3、否(0分)安全生產(chǎn)管理工作提倡”全員參與”,調(diào)查問卷涉及安全管理人員、一般管理人員、生產(chǎn)崗位員工,涵蓋了每個層面員工。5按計劃實施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、90%－100%(5分)2、70%－90%(3分)3、60－70%(1分)4、60%以下(0)根據(jù)《核桃坪鉛鋅員工安全教育培訓(xùn)管理制度》BSFL-WJ-ZD-57-A及工作目標(biāo),對制定的教育培訓(xùn)計劃全面實施,如全礦22名安全管理人員都已取得安全資格管理證并審證合格,全礦特種作業(yè)人員都已取證并持證上崗,每年對在職員工進行不少于20學(xué)時的安全教育,定期或不定期進行安全競賽、應(yīng)急演練等方式進行培訓(xùn)。3安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升行動得到有效跟蹤的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、100%(5分)2、50%－100%(3分)3、50%以下(0分)根據(jù)《核桃坪鉛鋅礦員工安全教育培訓(xùn)管理制度》BSFL-WJ-ZD-57-A.中的”監(jiān)督管理”要求,經(jīng)過檢查、考試、抽查、安全知識競賽、問卷調(diào)查等安全活動,定期或不定期對安全教育培訓(xùn)計劃的實施情況進行全面跟蹤。3績效(20分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查是否有效?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)經(jīng)過安全環(huán)?？平M織,工會、公司辦公室等部門配合,不定期進行培訓(xùn)、檢查、安全知識競賽、調(diào)查問卷等方式對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識進行調(diào)查,經(jīng)過召開安委會會議、管理評審等方式對調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計、分析,并根據(jù)分析結(jié)果制定培訓(xùn)計劃。8安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的效果如何?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)根據(jù)調(diào)查結(jié)果分析,員工能自覺遵守安全相關(guān)法律法規(guī)、管理制度,能積極參與安全管理,提出合理化建議,參加各類安全活動,規(guī)范作業(yè)行為,杜絕”三違”,并能根據(jù)法律法規(guī),維護自身合法權(quán)益,自覺履行相關(guān)義務(wù),變要我安全為我要安全。102.2需求識別與獲取(48分)策劃(5分)是否建立了有效途徑,獲取員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的需求?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分1經(jīng)過意見箱、問卷調(diào)查、職工心聲、報告、申請、各類會議、各類檢查等途徑識別、獲取員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的需求。1是否建立了識別、獲取、評審與更新影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它要求的制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2在《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》BSFL-WJ-ZD-07-A4.5法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其它要求的識別與確認、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其它要求的獲取中明確規(guī)定了識別、獲取、評審與更新影響企業(yè)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它要求。2是否確定了負責(zé)識別、獲取、評審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的部門、人員及其職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2在《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》BSFL-WJ-ZD-07-A已明確各部門相關(guān)職責(zé)。2執(zhí)行(10分)是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的需求?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4根據(jù)公司生產(chǎn)工藝、特點、存在的崗位、涉及的風(fēng)險等,對公司安全管理過程中所需求的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求進行了識別。4是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的渠道?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3可經(jīng)過同行業(yè)收集、書店購買、出版社、報紙、媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。a.國家:安監(jiān)總局(/)、環(huán)保總局(/)、質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、經(jīng)貿(mào)委、衛(wèi)生部;b.地方:安監(jiān)局、經(jīng)貿(mào)委、環(huán)保局、相關(guān)行業(yè)的管理部門;c.其它各種渠道:同行業(yè)的收集,書店、出版社、報紙、媒體、網(wǎng)絡(luò),參加相關(guān)部門及地區(qū)會議等。3內(nèi)部人員是否能夠獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3內(nèi)部人員可從文件、學(xué)習(xí)材料、書店購買、安全培訓(xùn)、報刊等獲取或由辦公室、安全科統(tǒng)一匯編成冊下發(fā)到各部門或員工。3符合性(15分)是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求清單?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6經(jīng)過識別和收集,適用于公司的安全法律法規(guī)與其它要求共有222個。由安全環(huán)保部門負責(zé)識別、獲取、收集適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并發(fā)布清單。6已識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求是否包括:法律;行政法規(guī);部門規(guī)章;地方法規(guī);國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);規(guī)范性文件及其它要求。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分9(1.5×6)公司已識別的93個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求包括:法律8個、行政法規(guī)9個、地方法規(guī)21個、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)38個、環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)與其它要求17個、其它48個。9績效(20分)識別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的充分性?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)充分識別了適宜于公司的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,公司現(xiàn)共識別93個,其中不包括今年新識別出的105項安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求。10所識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求是否適用?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、是(5分)2、部分(3分)3、否(0分)根據(jù)《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》BSFL-WJ-ZD-07-A及借鑒同行業(yè)關(guān)于《環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評價控制程序》的要求,經(jīng)過內(nèi)部管理評審,定期對所識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求適用性進行合規(guī)性評價,經(jīng)過評價結(jié)果表明所識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求適用于公司。3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的獲取渠道是否暢通?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5礦訂購了相關(guān)報刊、雜志,可經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)、媒體等渠道獲取。52.3融入(73分)策劃(7分)是否對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的融入進行了規(guī)定?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4在《核桃坪鉛鋅礦管理評審控制程序》BSFL-WJ-ZD-19-A中對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的融入進行了相關(guān)規(guī)定。4上述規(guī)定是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3在制度及職責(zé)匯編中明確各職能部門起草、制訂、修改、完善、組織評審等工作,并規(guī)定了各部門及各種崗位安全生產(chǎn)職責(zé)3執(zhí)行(14分)是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3將識別的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系中,對標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行情況的合規(guī)性進行評價。3是否按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的培訓(xùn)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)對員工培訓(xùn)需求的識別,制定年度教育培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)與其它要求,按培訓(xùn)計劃組織職工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并組織考試等。今年,公司組織或參加公司組織的各類培訓(xùn)共26次,受培訓(xùn)人員達1344人次,其中包括對150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進行三級安全教育培訓(xùn);對101名特殊工種、特種作業(yè)人員進行取證審證培訓(xùn);22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等。2培訓(xùn)時是否特別針對了下列與安全生產(chǎn)相關(guān)的要求?培訓(xùn)要求;法律法規(guī)要求的員工測試;危害識別要求;個體防護用品要求;記錄保持和報告要求;許可要求;監(jiān)測要求。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分7(7×1)根據(jù)相關(guān)安全法律法規(guī)和對員工培訓(xùn)需求的識別,制定年度教育培訓(xùn)計劃,并明確培訓(xùn)時間、責(zé)任部門、學(xué)時等,培訓(xùn)類型有:三級安全教育、特殊工種培訓(xùn)、員工安全再教育等;培訓(xùn)內(nèi)容包括有法律法規(guī)與其它要求、規(guī)章制度、危險因素和環(huán)境因素的識別與控制、危險源控制、勞動防護用品使用和維護、安全檔案記錄要求、職業(yè)健康監(jiān)護等。7員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的有效途徑?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5員工可從文件、安全培訓(xùn)、報刊等獲取或由礦部統(tǒng)一匯編成冊下發(fā)到各部門或員工。今年公司給每個員工發(fā)放了一本《職工安全知識讀本》。5符合性(21分)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分91、90%－100%(9分)2、70%－90%(6分)3、60%－70%(3分)4、40%－60%(1分)5、40%以下(0分)將識別、收集的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中,經(jīng)過每年的管理評審,對標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行情況的合規(guī)性進行評價。9相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求培訓(xùn)的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分121、90%－100%(12分)2、70%－90%(9分)3、60%－70%(6分)4、40%－60%(3分)5、20%－40%(1分)6、20%以下(0分)根據(jù)對員工培訓(xùn)需求的識別,制定年度教育培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)與其它要求,按培訓(xùn)計劃組織職工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并組織考試等。今年,公司組織或參加公司組織的各類培訓(xùn)共26次,受培訓(xùn)人員達1010多人次(不包括員工安全再教育培訓(xùn)),其中包括對150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員、進行三級安全教育培訓(xùn);對101名特殊工種、特種作業(yè)人員進行取證審證培訓(xùn);22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等。12績效(28分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入的有效性?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)將識別、收集的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中,經(jīng)過每年的管理評審,對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的融入進行合規(guī)性進行評價。評價結(jié)果表明,公司安全標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)符合相關(guān)法律法規(guī)與其它要求,并嚴(yán)格按法規(guī)執(zhí)行,有效保障員工權(quán)利,滿足公司安全管理需求。10對相關(guān)員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求培訓(xùn)的針對性?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分81、好(8分)2、一般(4分)3、差(0分)根據(jù)相關(guān)安全法律法規(guī)和對員工培訓(xùn)需求的識別,制定年度教育培訓(xùn)計劃,并明確培訓(xùn)時間、責(zé)任部門、學(xué)時等,培訓(xùn)類型有:三級安全教育、特殊工種培訓(xùn)、員工安全再教育等;培訓(xùn)內(nèi)容包括有法律法規(guī)與其它要求、規(guī)章制度、危險因素和環(huán)境因素的識別與控制、危險源控制、勞動防護用品使用和維護、安全檔案記錄要求、職業(yè)健康監(jiān)護等;并針對不同培訓(xùn)對象(主要負責(zé)人、安全管理人員、特殊工種、新入礦員工、一般員工),編制不同的培訓(xùn)教材、大綱(入礦教育培訓(xùn)教材、金屬非金屬礦山安全規(guī)程教材等),組織開展針對性培訓(xùn)(包括法律法規(guī)與其它要求)。今年公司對150新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進行三級安全教育培訓(xùn);對101名特殊工種、特種作業(yè)人員進行取證審證培訓(xùn);22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等,并培訓(xùn)合格或取得資格證書。8相關(guān)員工對培訓(xùn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的掌握程度?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)今年公司對150名新入礦員工、轉(zhuǎn)崗人員進行三級安全教育培訓(xùn);對101名特殊工種、特種作業(yè)人員進行取證審證培訓(xùn);22名安全管理人員參加公司舉辦的安全生產(chǎn)管理人員復(fù)證、取證培訓(xùn)考試等,并培訓(xùn)合格或取得資格證書。102.4評審與更新(19分)策劃(3分)是否有確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的變化得到識別、獲取、評審、更新的制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3執(zhí)行《環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評價控制程序》、《核桃坪鉛鋅礦變化管理制度》、確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的變化得到識別、獲取、評審、更新。3執(zhí)行(6分)是否按制度對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求進行識別、獲取、評審與更新?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2按《環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)控制程序》《環(huán)境、職業(yè)健康安全合規(guī)性評價控制程序》、《AQ/T9006—企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》定期對已識別的法規(guī)及其它要求的識別、獲取、更新進行評審。公司現(xiàn)共識別97個,不包括今年新識別出的105項安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并及時更新了清單。2當(dāng)變化發(fā)生時,是否及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的清單?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2公司現(xiàn)共識別97個,不包括今年新識別出的105項安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并及時更新了清單。2當(dāng)變化發(fā)生時,是否及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)相關(guān)管理制度,當(dāng)發(fā)生變化時,及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。公司現(xiàn)共識別97個,不包括今年新識別出的105項安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并及時更新清單和融入到標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中。2符合性(9分)新的或修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求得到識別、獲取、評審與更新的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、100%(5分)2、50%－100%(3分)3、50%以下(0分)經(jīng)過不同途徑,獲取最新法規(guī)及其它要求,定期或不定期組織相關(guān)人員對法規(guī)及其它要求進行評審,并及時更新。公司現(xiàn)共識別97個,不包括今年新識別出的105項安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并及時更新清單和融入到標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中。3當(dāng)變化發(fā)生時,與變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得以更新的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分41、100%(4分)2、50%－100%(3分)3、50%以下(0分)根據(jù)相關(guān)制度的要求,當(dāng)法律法規(guī)法規(guī)與其它要求變化時,及時對制定相關(guān)管理制度進行更新,確保制度的有效性。公司現(xiàn)共識別97個,不包括今年新識別出的105項安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,并及時更新清單和融入到標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中。2績效(12分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的有效性?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分121、最佳(12分)2、較好(9分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)將識別、收集的法律法規(guī)融入到安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中,經(jīng)過每年的績效考核,對標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行情況的合規(guī)性進行評價,識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求均有效。53．安全生產(chǎn)組織保障(729)3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制(139分)策劃(15)是否建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量的管理制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分9公司制定的《關(guān)于保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》([]001號)及《職責(zé)匯編》中對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量作了規(guī)定。9是否明確了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)與評審的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6公司制定的《關(guān)于保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》([]001號)及《職責(zé)匯編》中對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)與評審的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)明確規(guī)定。6執(zhí)行(30分)是否規(guī)定了主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其它職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》BSFL-WJ-ZD-06-A及《職責(zé)匯編》已規(guī)定了主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其它職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。5管理層是否以實際行動履行對安全生產(chǎn)的承諾?人員配置;資金支持;管理層對安全生產(chǎn)活動的參與。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6(2×3)人員配置:設(shè)立礦安全生產(chǎn)委員會、設(shè)置安全環(huán)?？?有8名安全管理人員)、各部門成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組并配備專(兼)職安全員(全礦6名專職安全員,12兼職安全員),全礦33名班組長、班組安全員。資金支持:設(shè)立安全經(jīng)費專項科目,計劃投入安措費150萬元,1月-11月,實際投入2485220.87元。各級管理層積極參與各類安全生產(chǎn)活動,如安委會會議(每年不少于12次)、安全生產(chǎn)調(diào)度會(每兩周一次)、月檢查(每月一次)、專項檢查等安全活動。6是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行了逐級說明?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5逐級簽定安全責(zé)任書:礦長同各部門負責(zé)人簽定年度安全環(huán)保職業(yè)健康責(zé)任書、班組長同車間負責(zé)人簽定班組責(zé)任書、員工同車間負責(zé)人簽定安全承諾書,對各級組織、人員的安全責(zé)任進行了明確說明。5各級管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5根據(jù)年度培訓(xùn)計劃,每年對安全管理人員、一般管理人員進行培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限。5是否對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行考核?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5按照《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》BSFL-WJ-ZD-06-A、《《關(guān)于保山項目公司工作目標(biāo)考核辦法的通知》、《安全獎懲制度》《安康杯安全知識競賽活動》等有關(guān)規(guī)定,建立安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測系統(tǒng),每月由安全生產(chǎn)委員會辦公室對各部門目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進行日常考核,提供給公司辦公室作為各部門月績效考核,每年共分三期由安全生產(chǎn)委員會對各部門目標(biāo)和指標(biāo)進行評價,年終公司對礦、礦對車間的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進行考核。5是否定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進行評審與更新?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4經(jīng)過每年的管理評審,對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進行評價,并根據(jù)評價結(jié)果及時更新。當(dāng)前使用的安全生產(chǎn)責(zé)任制,在以前修訂的基礎(chǔ)上進行了評審與更新。4符合性(45分)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可操作、可測量?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分61、是(6分)2、部分(3分)3、否(0分)根據(jù)各自的安全責(zé)任,制定明確、具體、可操作、可測量的安全責(zé)任書,每年簽訂,分階段考核。橫向到邊、縱向到底,并納入績效考核。每月由安全生產(chǎn)委員會辦公室對各部門目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進行日?？己撕屯▓?年底由安委會牽頭,組織各部門對各部門的目標(biāo)和指標(biāo)進行評價,年終公司對礦、礦對車間的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進行考核。3高級管理層就安全生產(chǎn)責(zé)任制進行逐級說明的依從程度?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分41、是(4分)2、部分(2分)3、否(0分)各部門第一責(zé)任人,參與安全生產(chǎn)責(zé)任制的審核,并于1月份的職工代表大會上,由總經(jīng)理高茂興同各部門責(zé)任人簽定了《保山飛龍有色金屬有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)責(zé)任狀》,并納入年度績效考核。2最高管理者是否參與下列安全生產(chǎn)活動:制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo);確保實現(xiàn)目標(biāo)所需資源;在日常會議討論安全生產(chǎn)問題;與員工一起討論安全生產(chǎn)問題;至少每3個月進行1次安全生產(chǎn)巡視;參加安全生產(chǎn)委員會會議;至少每年評審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng);參與風(fēng)險評價;參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價;參與安全生產(chǎn)培訓(xùn);認可安全生產(chǎn)表現(xiàn);參與安全生產(chǎn)檢查;參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查;至少每月回顧糾正行動。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分14(1×14)總經(jīng)理高茂興是公司安全生產(chǎn)第一負責(zé)人,安全生產(chǎn)委員會主任,礦領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)職責(zé)分工負責(zé)各項工作,并積極參與各項安全生產(chǎn)活動,包括:參加安全生產(chǎn)委員會工作會議(制定方針、目標(biāo))、確保重大資金投入(人力、財力、技術(shù))、參加礦月安全檢查活動、職代會、參加安全生產(chǎn)調(diào)度會、參與標(biāo)準(zhǔn)化體系評審、參加安全管理人員培訓(xùn)、對在安全生產(chǎn)管理、技能突出的員工給予獎勵、按照事故大小參加事故處理調(diào)查、在每個月的安全檢查、安全生產(chǎn)調(diào)度會中對安全問題進行回顧等。8中層管理者是否參與了下列安全生產(chǎn)的活動:在日常會議討論安全生產(chǎn)問題;與員工一起討論安全生產(chǎn)問題;至少每3個月實施1次安全生產(chǎn)巡視;參加安全生產(chǎn)委員會會議;至少每年評審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng);參與風(fēng)險評價;參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價;參與安全生產(chǎn)培訓(xùn);認可安全生產(chǎn)的表現(xiàn);參與安全生產(chǎn)檢查;參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查;至少每月回顧糾正行為。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分12(1×12)各部門負責(zé)人是礦安全生產(chǎn)委員成員,認真履行安全責(zé)任,積極參與并負責(zé)開展本部門安全生產(chǎn)活動,包括:參加安全生產(chǎn)委員會工作會議(制定方針、目標(biāo))、確保重大資金投入、參加礦月安全檢查活動、參加安全生產(chǎn)調(diào)度會、參與標(biāo)準(zhǔn)化體系評審、參加安全管理人員培訓(xùn)、對在安全生產(chǎn)管理、技能突出的員工給予獎勵、按照事故大小參加事故處理調(diào)查、在每個月的安全檢查、安全生產(chǎn)調(diào)度會中對安全問題進行回顧等。8中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分61、80%－100%(6分)2、60%－80%(4分)3、40%－60%(2分)4、20%－40%(1分)5、20%以下(0分)公司11個科室(職能部門)、11個生產(chǎn)車間(部門)負責(zé)人,都參與了以上安全生產(chǎn)活動。4是否每年對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行回顧與更新?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3經(jīng)過每年的管理評審及定期安全評價,對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進行評價,并根據(jù)評價結(jié)果及時更新。3績效(60分)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、是(10分)2、部分(5分)3、否(0分)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,從橫向到邊、縱向到底的原則,制定安全生產(chǎn)責(zé)任制。經(jīng)過每年的管理評審,對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進行評價,并根據(jù)評價結(jié)果及時更新,并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求。5最高管理者參與安全生產(chǎn)活動的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)總經(jīng)理、礦長、各科室(部門)負責(zé)人積極參與各項安全生產(chǎn)活動,并對安全生產(chǎn)活動進行組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等,保障安全生產(chǎn)活動順利進行。8中層管理者參與安全生產(chǎn)活動的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)中層管理者組織、指導(dǎo)、監(jiān)督并積極參與各項安全生產(chǎn)活動,確保各項安全生產(chǎn)活動得到有效落實。10安全生產(chǎn)責(zé)任制進行逐級說明的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書,依據(jù)橫向到邊、縱向到底的原則逐級明確各級職責(zé),并能自覺執(zhí)行。10中層管理者接受安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)經(jīng)過對中層管理者進行安全生產(chǎn)責(zé)任制相關(guān)培訓(xùn),提高了中層管理者的安全責(zé)任意識,并熟悉管理范圍內(nèi)相關(guān)安全職責(zé),積極組織落實各項安全生產(chǎn)工作。今年以來,公司先后對22名中層管理者以外培形式進行了、安全資格管理證書取證、審證培訓(xùn)工作;計劃明年初對新招安全員及副礦長送有關(guān)職能部門進行資格培訓(xùn)。10各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)經(jīng)過各階段及年終安全績效考核,表明各類人員都能自覺履行安全職責(zé),嚴(yán)格按安全生產(chǎn)責(zé)任制要求組織開展各項安全生產(chǎn)工作。83.2安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命(101分)策劃(11.5分)是否有包括安全管理機構(gòu)的設(shè)置與人員任命要求、任命的更新、任命書等要求的制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6《安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度》BSFL-WJ-ZD-01-A中對安全管理機構(gòu)的設(shè)置與人員任命要求、任命的更新、任命書等有明確規(guī)定。6是否有制度對安全生產(chǎn)委員會的人員構(gòu)成、會議組織、記錄等做出了規(guī)定?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5.5在《安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度》BSFL-WJ-ZD-01-A第5.2條中對安全生產(chǎn)委員會的人員構(gòu)成、會議組織、記錄等都做出了規(guī)定。5.5執(zhí)行(23分)是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2成立保山飛龍安全生產(chǎn)委員會,由總經(jīng)理任安委會主任,礦長、安全科長為副主任,相關(guān)職能科室領(lǐng)導(dǎo)、部門主任、員工代表為成員,下設(shè)安全生產(chǎn)委員會辦公室,辦公室設(shè)在安全環(huán)?？?負責(zé)安委會相關(guān)工作。2安全生產(chǎn)委員會是否定期開會,審查安全工作進展和確定方案,協(xié)調(diào)解決存在的安全問題?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分22主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會成員是否接受安全生產(chǎn)培訓(xùn),并考核合格?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5每年由公司統(tǒng)一組織,對各級安全管理人員(包括負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、安委會成員)進行安全管理資格證取證、審證培訓(xùn),公司共有22名安全管理人員參加了培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)并考試合格。5是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分5設(shè)立礦安全生產(chǎn)委員會、設(shè)置安全環(huán)保科(有8名安全管理人員)、各部門成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組并配備專(兼)職安全員(全礦6名專職安全員,12名兼職安全員),全礦33名班組長、班組安全員。5最高管理者是否在高級管理層中指定了安全生產(chǎn)管理者代表?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2按照管生產(chǎn)必管安全的原則,公司分管安全、生產(chǎn)副礦長為公司安全生產(chǎn)管理者代表。2最高管理者是否已書面任命下列職位?安全負責(zé)人;員工代表;消防負責(zé)人;急救員;事故調(diào)查員;法律法規(guī)需增加的職位;與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、是(5分)2、部分(2分)3、否(0分)最高管理者以書面形式(簽發(fā)任命文件、簽訂安全責(zé)任書、應(yīng)急預(yù)案)對安全負責(zé)人、員工代表、消防負責(zé)人、急救員、事故調(diào)查員、法律法規(guī)需增加的職位、與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位進行任命。2員工代表的職責(zé)是否明確并在工作場所展示?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2在《核桃坪鉛鋅礦安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度》BSFL-WJ-ZD-01-A、《核桃坪鉛鋅礦安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》BSFL-WJ-ZD-06-A、《員工安全手冊》中明確員工代表職責(zé),并統(tǒng)一制作成職責(zé)牌懸掛于各車間(部門)工作場所顯眼處。2符合性(34.5分)被任命的人員是否全部有任命書?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3公司被任命的人員都以任命文件形式進行任命。3安全生產(chǎn)委員會成員中是否有員工代表?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2根據(jù)在《安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度》BSFL-WJ-ZD-01-A第5.2條,在《關(guān)于成立安全生產(chǎn)委員會的決定》文件中,明確有2名員工代表作為安委會成員。2安全生產(chǎn)委員會成員中是否有專職醫(yī)護人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2公司與瓦窯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院簽訂了關(guān)于《設(shè)立飛龍公司醫(yī)務(wù)室協(xié)議》,醫(yī)務(wù)室工作人員為職業(yè)衛(wèi)生管理人員。2安全生產(chǎn)委員會會議是否全部形成紀(jì)要并保存?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2今年召開的12次安全生產(chǎn)委員會會議都形成紀(jì)要下發(fā)到各部門,并按要求傳達、歸檔。2安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要是否包括工作項目清單,并由安全生產(chǎn)委員會主任或最高管理者簽發(fā)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要中,對會議上所討論、解決的問題及新的工作安排編制成工作項目清單,并由安全生產(chǎn)委員會主任高茂興進行簽發(fā)。3安全生產(chǎn)管理機構(gòu)人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3根據(jù)相關(guān)要求、生產(chǎn)實際,配置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)人員(現(xiàn)安全環(huán)保科設(shè)置有工作人員共8名,各部門設(shè)置有專<兼>職安全員共18名),保障公司安全生產(chǎn)工作正常、有序開展。3所有任命書是否由最高管理者和接受任命的人員簽字?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2公司所有任命文件都由總經(jīng)理高茂興簽發(fā)。2被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn):《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》培訓(xùn);安全生產(chǎn)管理培訓(xùn);標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價與管理評審培訓(xùn);危險源辨識和風(fēng)險評價培訓(xùn);安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn);事故、事件調(diào)查技能培訓(xùn)。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分12(2×6)根據(jù)年度培訓(xùn)計劃,公司今年共組織各類培訓(xùn)26次(含外培),受培人員達1344人次,其中包括公司所有被任命的人員,培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋以上內(nèi)容。12依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3.5公司共22名安全管理人員都經(jīng)培訓(xùn)合格,取得安全管理資格證書。其它被任命人員都持有相應(yīng)的證書。3.5是否依據(jù)風(fēng)險決定員工代表的任命,而且其比率一般不少于1:50?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分2依據(jù)風(fēng)險決定,從礦內(nèi)各重要危險源點工作人員中分別選舉員工代表,對其進行任命,其比率都不少于1:50。當(dāng)前公司共有員工代表44人,其中,主要生產(chǎn)車間(礦山、選廠、尾礦庫)的員工代表比率不少于1:12,2績效(46分)安全生產(chǎn)委員會會議是否有效地解決了安全生產(chǎn)問題?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、是(5分)2、部分(3分)3、否(0分)5針對安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要提出的行動或建議所采取行動的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)針對安全生產(chǎn)委員會會議提出的行動或建議采取的行動,及時、有效解決了安全生產(chǎn)中存在的問題、隱患等,強化安全管理工作,持續(xù)改進。8被任命人員是否理解并履行其職責(zé)與義務(wù)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分61、是(6分)2、部分(3分)3、否(0分)公司被任命的人員,在其崗位職責(zé)中明確了職責(zé)與義務(wù),并能自覺遵守、履行其職責(zé)。6被任命人員接受培訓(xùn)的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、最佳(10分)2、較好(8分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)根據(jù)年度培訓(xùn)計劃,被任命人員都參加各類培訓(xùn)并考試合格。8員工是否清楚員工代表的選擇標(biāo)準(zhǔn)和職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、是(5分)2、部分(3分)3、否(0分)根據(jù)對《核桃坪鉛鋅礦員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL-WJ-ZD-45-A進行宣慣,公司員工清楚員工代表的選擇標(biāo)準(zhǔn)和職責(zé)。3員工代表是否熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險源及其風(fēng)險?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、是(10分)2、部分(5分)3、否(0分)公司員工代表直接參與識別與評價,或?qū)ψR別出的危害和環(huán)境因素進行培訓(xùn)學(xué)習(xí),都熟悉、掌握并能采取控制措施。53.3員工參與(84分)策劃(11分)是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項的制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3《核桃坪鉛鋅礦員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL-WJ-ZD-45-A中第5.4.4款中3是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機會?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4根據(jù)《員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL-WJ-ZD-45-A中第5.4.3條規(guī)定,確保員工獲得參與安全、健康活動的機會。有制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機會。4是否建立拒絕制度,確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分4根據(jù)《員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL-WJ-ZD-45-A第5.5.4條:”有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)”等規(guī)定,確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作。4執(zhí)行(22分)是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3經(jīng)過安全檢查、問卷調(diào)查、職工心聲、隱患舉報或報告、職工代表大會、與員工溝通、會議等形式有安全環(huán)?？?、黨支部、工會等部門對員工關(guān)注的安全、健康事項進行收集、反饋。3員工是否有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動的機會:任務(wù)分析;設(shè)計與流程變化評審;安全意識提升;安全手冊更新;安全生產(chǎn)委員會會議;與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項;風(fēng)險評價;相關(guān)安全過程的行動;變化管理的評審;參與安全問題的調(diào)查。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10(1×10)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和安全標(biāo)準(zhǔn)化的運行與實施,員工能積極參與各項安全活動。1、經(jīng)過各種安全生產(chǎn)分析會及車間、班組的相關(guān)會議對任務(wù)進行分析;執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)前,作業(yè)人員對任務(wù)過程中存在的危險因素和可能導(dǎo)致的事故進行分析,提出控制措施,并實行許可制度;2、員工直接參與對危險源的辨識及風(fēng)險評價;危險有害因素的識別3、經(jīng)過安全教育及培訓(xùn)提升安全意識;4、對因工藝、環(huán)境及要求發(fā)生變動時,及時更新安全操作規(guī)程;5、各部門的第一責(zé)任人是礦安全生產(chǎn)委員會成員,每次安委會議后,由第一責(zé)任人將會議精神傳達到每一位職工;6、由涉及部門及相關(guān)職能部門與相關(guān)方進行溝通;6是否采用問題解決小組的方式來處理安全問題?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3針對不同的安全問題,成立臨時的安全問題解決小組,對日常的問題,由礦山辦公室、生技科、安全科進行解決;重大專項安全問題,成立專門的問題解決小組進行解決。礦內(nèi)有礦山辦公室、車間、班組級均能根據(jù)實際需要成立問題解決小組,對各項問題或項目有針對性地研討、論證、策劃和組織實施。如根據(jù)員工舉報或報告的安全隱患,安全環(huán)?？曝撠?zé)組織公司辦公室、生技科、機修隊、電力設(shè)備科等相關(guān)部門或?qū)I(yè)技術(shù)人員對隱患進行勘察、分析、整改。3問題解決小組成員是否接受了解決相應(yīng)問題的技能培訓(xùn)?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3公司問題解決小組由工作經(jīng)驗豐富,專業(yè)知識技能水平高的人員組成,并根據(jù)公司《核桃坪鉛鋅礦員工安全教育培訓(xùn)管理制度》BSFL-WJ-ZD-57-A要求,定期或不定期對問題解決小組成員經(jīng)過外培、內(nèi)培、自我提升等形式,不斷提高小組成員解決問題的能力。3是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項進行了公正的調(diào)查?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3當(dāng)前未發(fā)生拒絕事件。當(dāng)發(fā)生員工拒絕事件,現(xiàn)場管理人員應(yīng)及時了解情況并進行說明,必要時報告相關(guān)負責(zé)人或職能部門進行調(diào)查、處理等。3符合性(33分)員工或員工代表參與安全活動的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分71、90%－100%(7分)2、60%－90%(4分)3、60%以下(0分)在公司進行的所有安全生產(chǎn)活動(包括安全生產(chǎn)委員會、”安康杯知識競賽”活動、”安全生產(chǎn)月”活動)中,都有員工或員工代表參加。4問題解決小組成員接受培訓(xùn)的比例?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、90%－100%(10分)2、60%－90%(6分)3、30%－60%(2分)4、30%以下(0分)根據(jù)年度培訓(xùn)計劃,今年組織了26次安全教育培訓(xùn),受培人員1344人次,其中包括公司問題解決小組所有成員。6員工拒絕的安全生產(chǎn)事項是否得到了公正的調(diào)查?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分101、是(10分)2、部分(5分)3、否(0分)當(dāng)發(fā)生員工拒絕事件,由安全環(huán)?？?、礦山辦公室、生技科等相關(guān)部門組成調(diào)查組進行調(diào)查,對拒絕事件進行調(diào)查,保證調(diào)查的公正。當(dāng)前未發(fā)生拒絕事件。10在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下,員工是否依據(jù)程序拒絕工作,而且確保員工不會因拒絕工作而受到懲罰?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分6員工依據(jù)程序拒絕工作,經(jīng)調(diào)查滿足拒絕要求的,部門不得對其進行懲罰。當(dāng)前未發(fā)生拒絕事件。6績效(44分)收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項制度的有效性,包括:責(zé)任部門與人員確定;職責(zé)明確;渠道暢通;收集頻率確定;反饋及時。標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分10(2×5)根據(jù)《員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL-WJ-ZD-45-A,由安全環(huán)?？?、生技科、礦山辦公室等部門設(shè)立問卷調(diào)查、職工心聲、隱患報告、安全檢查、一對一對話、合理化建議等方式收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項,保證員工各項意見和建議均能得到及時有效處理。6問題解決小組的效力?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分121、最佳(12分)2、較好(9分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)公司問題解決小組由安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員組成,在解決問題過程中,先制定計劃,現(xiàn)場勘察、了解并對問題進行分析,提出解決方案,下發(fā)整改通知書或直接安排、布置相關(guān)部門、人員落實解決方案。9員工參與安全生產(chǎn)活動的主動性?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、好(5分)2、一般(3分)3、差(0分)員工積極參與各項安全檢查、安全培訓(xùn)、安全會議、”安康杯知識競賽”活動、安全生產(chǎn)責(zé)任書等安全生產(chǎn)活動,并對發(fā)現(xiàn)的問題或隱患及時舉報或報告,參與問題解決,礦部根據(jù)不同情況對其進行獎勵,以提高職工參與的積極性和主動性,營造安全生產(chǎn)氛圍。公司在今年11月份對”安康杯”知識競賽中獲獎員工發(fā)放了頒發(fā)了獎品,金額每月的安全大檢查、職工安全教育、班組安全教育活動中所員工能積積參加,并能配合隊組完成各項整改。5員工參與安全生產(chǎn)活動的效果?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分121、最佳(12分)2、較好(9分)3、中等(5分)4、一般(3分)5、最低(0分)員工經(jīng)過參與各類安全生產(chǎn)活動,提高了發(fā)現(xiàn)、解決問題或隱患的能力,提升安全意識、技能,員工能自覺遵守各項管理規(guī)定,提高了公司安全管理水平,有效保障各類安全生產(chǎn)工作的開展。經(jīng)過參加安全培訓(xùn)、安全知識競賽等,提高員工對安全相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的熟知程度、提高員工安全意識、技能等;9拒絕制度是否有效保障員工的安全、健康?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分51、好(5分)2、一般(3分)3、差(0分)經(jīng)過執(zhí)行《責(zé)任制管理制度》BSFL-WJ-ZD-06-A、《員工參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度》BSFL-WJ-ZD-45-A,有效保障員工的安全、健康。當(dāng)前未發(fā)生拒絕事件。33.4文件與資料控制(74分)策劃(10.5分)是否有文件與資料的識別與控制制度?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分7《核桃坪鉛鋅礦安全生產(chǎn)檔案管理制度》BSFL-WJ-ZD-02-A中對文件與資料的識別與控制有明確規(guī)定。7是否有制度控制安全記錄,制度包括記錄的填寫、保存、格式、期限及日常管理要求?標(biāo)準(zhǔn)分值實際情況及扣分原因?qū)嶋H得分3.5在《核桃坪鉛鋅礦安全生產(chǎn)檔案管理制度》BSFL-WJ-ZD-02-A制度中對記錄的填寫、保存、格式、期限及日常管理要求有明確規(guī)定。3.5執(zhí)行(2