倉(cāng)庫(kù)使用管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)模板（甄選6篇）

第第頁(yè)倉(cāng)庫(kù)使用管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)模板（甄選6篇）倉(cāng)庫(kù)使用管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)模板（篇1）目的：為加強(qiáng)本錢核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范料子物資和產(chǎn)品流通、保管和掌控程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特訂立本制度。一、倉(cāng)管員職責(zé)：1、遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保管好公司倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資，對(duì)所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)快速、服務(wù)詳細(xì)。2、負(fù)責(zé)公司的境內(nèi)外原材料子、輔佑襄助料子、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)公司的各類產(chǎn)產(chǎn)品、半產(chǎn)品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉(cāng)管員必需認(rèn)真填寫入庫(kù)單和領(lǐng)料單，做到字跡清楚并妥當(dāng)保管，以便日后查閱。3、嫻熟掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地方，運(yùn)用公司ERP系統(tǒng)建立原材料子、半產(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)品等明細(xì)帳，建立物料卡片，依照倉(cāng)庫(kù)的管理流程做到帳、卡、物全都。4、月末倉(cāng)庫(kù)保管員在采購(gòu)部、PMC和財(cái)務(wù)部的幫助下對(duì)倉(cāng)庫(kù)全部物料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，對(duì)盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級(jí)批準(zhǔn)的情況下倉(cāng)庫(kù)管理員肯定不得擅自處理。5、樂觀搭配采購(gòu)部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進(jìn)出供應(yīng)良好的服務(wù)，為公司的本錢核算供應(yīng)真實(shí)可靠的資料。6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉(cāng)管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識(shí)，懂得使用消防器材。7、除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和在倉(cāng)庫(kù)逗留，倉(cāng)管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。二、倉(cāng)庫(kù)日常管理：1、倉(cāng)庫(kù)保管員必需依據(jù)實(shí)際情況和各類原材料子的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細(xì)賬和物料卡片；半產(chǎn)品、產(chǎn)產(chǎn)品也依照類型及規(guī)格型號(hào)用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細(xì)賬和產(chǎn)品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。2、必需嚴(yán)格按公司管理系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需及時(shí)逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的全都性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必需對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者全都。4、倉(cāng)庫(kù)保管員必需定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用的原材料子、輔佑襄助料子及易耗品的庫(kù)存數(shù)量及時(shí)和采購(gòu)部溝通，做到有效的利用和掌控常用物料，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部），各事業(yè)部（生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部）對(duì)本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法，倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)處理看法及時(shí)加以處理。三、入庫(kù)管理：1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必需憑采購(gòu)部的采購(gòu)訂單或采購(gòu)明細(xì)、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)。2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員（采購(gòu)部）負(fù)責(zé)處理。對(duì)于境外來料物資倉(cāng)管員必需及時(shí)與采購(gòu)部或者報(bào)關(guān)員溝通，依據(jù)相關(guān)人員供應(yīng)的資料進(jìn)行入庫(kù)手續(xù)。3、對(duì)于境外客戶自來物料，無論是原材料子還是產(chǎn)品或半產(chǎn)品，業(yè)務(wù)部都必需及時(shí)清點(diǎn)并做相應(yīng)記錄清單，由倉(cāng)庫(kù)擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。4、收料單的填開必需正確完整，字跡清楚，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字，而且字跡清楚。5、倉(cāng)管員必需見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回料子，必需由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回料子處理單，并通知采購(gòu)部處理，倉(cāng)管員不得私自處理任何物料。四、出庫(kù)管理：1、各類料子的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包含原材料子、半產(chǎn)品）出庫(kù)時(shí)必需辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必需由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證（領(lǐng)料單）向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，全部物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情形，核對(duì)正確后方可發(fā)料；領(lǐng)料員必需在領(lǐng)料單上簽字，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。2、A、產(chǎn)品發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨票據(jù)（出貨單、報(bào)廢單），倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。B、來料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數(shù)量，移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負(fù)責(zé)入倉(cāng)，倉(cāng)管員再次確認(rèn)物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨票據(jù)（出貨單、），倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并登記卡片。五、報(bào)表及其他管理：1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持全都，以保障本錢核算的正確性。2、必需正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表：收發(fā)存報(bào)表、料子耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報(bào)表，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無誤，并對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。3、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和過錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。4、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必需嚴(yán)格依照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及公司的實(shí)在規(guī)定執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)使用管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)模板（篇2）1、負(fù)責(zé)驗(yàn)收全部采購(gòu)的物資、料子的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、金額；并開具物資料子驗(yàn)收入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員要加強(qiáng)工作責(zé)任心，嚴(yán)防弄虛作假和缺斤短兩，嚴(yán)禁過保質(zhì)期和“三無”產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。2、全部物資、料子必需堅(jiān)持先驗(yàn)收入庫(kù)，后發(fā)出領(lǐng)用，并按實(shí)情填寫出庫(kù)單，出庫(kù)單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領(lǐng)用部門、領(lǐng)料人。3、應(yīng)依據(jù)當(dāng)餐廳的營(yíng)業(yè)所需，要求各部門預(yù)先報(bào)備（日領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)）防止超領(lǐng)，造成不必需揮霍，在領(lǐng)用發(fā)貨時(shí)，應(yīng)在領(lǐng)料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領(lǐng)用部門和領(lǐng)料人簽字。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存不行超出三天的量，嚴(yán)格掌控叫貨，避開造成壓貨現(xiàn)象。4、妥當(dāng)保管好全部購(gòu)進(jìn)的物資、料子，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進(jìn)先出法。5、做好倉(cāng)庫(kù)防疫工作，嚴(yán)防食品變質(zhì)，嚴(yán)禁揮霍6、每月與采購(gòu)部門搭配了解，對(duì)比供應(yīng)商價(jià)格差別，并通知采購(gòu)部。對(duì)采購(gòu)部門供應(yīng)的新品種及新品牌，應(yīng)先給使用部門對(duì)比質(zhì)量，品質(zhì)好壞和征求使用部門看法，再通知采購(gòu)部門采購(gòu)。7、掌握各種物資、料子的進(jìn)、銷、存情況，建立各種物資、料子的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴(yán)禁弄虛作假）。8、負(fù)責(zé)并會(huì)同有關(guān)部門做好物資、料子的每月清倉(cāng)盤點(diǎn)工作。建立料子明細(xì)賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金額，并用于月末結(jié)出料子、物資的實(shí)存余額，必需與盤存表核對(duì)相符。倉(cāng)庫(kù)使用管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)模板（篇3）倉(cāng)庫(kù)管理制度是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、7S管理、獎(jiǎng)懲規(guī)定、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的，例如“倉(cāng)庫(kù)安全作業(yè)引導(dǎo)書”“倉(cāng)庫(kù)日常作業(yè)管理流程”“倉(cāng)庫(kù)票據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程”等等。一、物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情景時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c）與要求不貼合的采購(gòu)物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單。二、物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度1、物資入庫(kù)后，需按不一樣類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號(hào)定位。a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b）三清：料子清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有更改的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、庫(kù)管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守先進(jìn)先出的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和矯正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。四、物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員依據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理制度小結(jié)：1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)緊要構(gòu)成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的重要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民快速，面向生產(chǎn)，服務(wù)詳細(xì)，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。2、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要依據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)制，進(jìn)行科學(xué)分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不絕提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。一、庫(kù)房管理目的：（一）倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證料子及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。（二）及時(shí)為生產(chǎn)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的料子、零配件以及半產(chǎn)品。（三）及時(shí)為銷售部門供應(yīng)合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品。（四）明晰、完整及時(shí)記錄出入庫(kù)情景，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。（五）出入庫(kù)管理方法：原材料子和產(chǎn)品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。1、塑料件；2、橡膠件；3、標(biāo)準(zhǔn)件；4、電子件；5、電機(jī)；6、軟化劑；7、外加工；8、包裝物；9、產(chǎn)產(chǎn)品；二、原材料子入庫(kù)。外購(gòu)原材料子到貨后，庫(kù)房管理員應(yīng)按實(shí)際情景填寫《入庫(kù)單》，并認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，核對(duì)無誤后入庫(kù)。三、產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)。（一）經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫(kù)。（二）對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料子。四、入庫(kù)時(shí)先標(biāo)識(shí)。（一）待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料子放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)，隔離堆放。（二）在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及票據(jù)等不貼合時(shí)，應(yīng)立刻向有關(guān)部門反映，以便及時(shí)查清、解決問題，必需時(shí)通告對(duì)方。五、對(duì)臨時(shí)寄存在庫(kù)房的貨品，必需時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。六、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修；對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫(kù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。七、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫(kù)，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)職責(zé)人簽字后方可入庫(kù)。廢品庫(kù)需明確劃分。八、入庫(kù)物資的堆放必需貼合先進(jìn)先出的原則。九、入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。十、原材料子的出庫(kù)與發(fā)放：（一）凡屬產(chǎn)品配套原材料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料子，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。（二）用于生產(chǎn)過程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)部開出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。（三）非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必需時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。（四）物資（包含產(chǎn)品）的發(fā)放力求先進(jìn)先出，實(shí)在按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相全都，帳、帳相符。（五）廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保存處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，出庫(kù)時(shí)開具產(chǎn)品出庫(kù)單，并及時(shí)登記入帳。十一、物資貯存與防護(hù)（一）物資定期盤點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫(kù)存的余缺情景，上報(bào)相關(guān)部門，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。（二）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、傾倒和包裝破損，妥當(dāng)保管，杜絕積壓，反對(duì)揮霍，及時(shí)供應(yīng)相關(guān)信息。（三）倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫(kù)房還應(yīng)做到密封、并闊別火源、熱源。（四）有色金屬上貨架，堅(jiān)持通風(fēng)，非金屬及電器料子，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放，陳設(shè)合理。（五）做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包含產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。（六）對(duì)有貯存期限要求的物資，定時(shí)檢查庫(kù)存情景，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證貼合要求的標(biāo)志合格品可連續(xù)使用，不貼合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫(kù)。并作好記錄。（七）對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存（既超出質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫(kù)存物資）在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。（八）非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的料子剩余，倉(cāng)庫(kù)必需及時(shí)搭配車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)料子的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。（九）對(duì)于殘余的原材料子或不滿包裝的料子依據(jù)實(shí)際包裝情景，進(jìn)行封口或封箱處理。十二、應(yīng)急情景處理（一）遇到緊急情景如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。（二）滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。十三、庫(kù)房管理規(guī)定（一）公司各類庫(kù)房由指定專人負(fù)責(zé)。（二）采購(gòu)人員購(gòu)入的物品必需附有合格證及入庫(kù)單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立刻拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不貼合，庫(kù)房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。（三）庫(kù)房物品存放必需按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。（四）嚴(yán)格管理賬單資料，全部賬冊(cè)、賬單要填寫乾凈、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨便涂改。（四）嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，物資出庫(kù)必需填寫出庫(kù)單。（五）庫(kù)房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情景須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。（六）每月需對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞。（七）嚴(yán)格依照公司管理規(guī)定做事，不允許非工作人員進(jìn)入庫(kù)房。（八）庫(kù)房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。（九）庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫(kù)內(nèi)必需配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫(kù)房大門外。（十）因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承當(dāng)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。十四、本制度自頒布之日起實(shí)施。倉(cāng)庫(kù)使用管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)模板（篇4）1.總則1.1.為切實(shí)加強(qiáng)公司原材料子倉(cāng)庫(kù)管理，并有效建立公司原材料子倉(cāng)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料子倉(cāng)庫(kù)管理之全部作業(yè)均有所遵從，進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行，特訂立本管理?xiàng)l例。1.2.本條例所稱之原材料子是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔料子，包含面料、輔料、底料、委外加工料子、包裝料子、化工料子、五金料子、安全庫(kù)存料子等，不包含機(jī)器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。1.3.原材料子倉(cāng)隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設(shè)主管1人（組長(zhǎng)級(jí)），倉(cāng)管員若干人，全面負(fù)責(zé)公司全部生產(chǎn)用原材料子的倉(cāng)庫(kù)管理。原材料子倉(cāng)庫(kù)管理員享受職員級(jí)待遇。1.4.原材料子倉(cāng)管理的重要任務(wù)是:（1）依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料子的入庫(kù)點(diǎn)收工作，維護(hù)公司利益，確保所點(diǎn)收料子準(zhǔn)確無誤；（2）依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料子的入庫(kù)、出庫(kù)作業(yè)，（3）依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，做好所管轄之原材料子的倉(cāng)儲(chǔ)管理；（4）依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，幫助財(cái)務(wù)處理所管轄之原材料子的盤點(diǎn)作業(yè)。（5）依據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，建立所管轄原材料子之帳目。1.5.倉(cāng)庫(kù)管理人員任職的基本條件是:（1）高中以上（含）文化程度，有較強(qiáng)的數(shù)字觀念，以中專、技校之財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)生為佳；（2）年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)或?qū)χ菩献佑谐浞终J(rèn)得者為佳；（3）熟識(shí)電腦操作，對(duì)企業(yè)電腦化管理有肯定認(rèn)得者為佳；（4）德行端正，敬業(yè)忠誠(chéng)，做事認(rèn)真細(xì)致；（5）無殘疾、無色盲，無不良嗜好（如酗酒、賭博、吸煙等）；（6）有公司組長(zhǎng)級(jí)（含）以上主管擔(dān)保；（7）符合《職工管理?xiàng)l例》規(guī)定的其它任職條件。2.點(diǎn)收管理2.1.全部外購(gòu)、委外加工、借入料子送抵后，其倉(cāng)管人員必需先行點(diǎn)收。2.2.料子點(diǎn)收作業(yè)流程:2.2.1.確認(rèn)廠商所送料子為公司訂購(gòu)料子或借入，如非公司訂購(gòu)料子/借入料子或廠商免費(fèi)贈(zèng)送料子，一律予以拒收。2.2.2.確認(rèn)廠商《送貨單》所列料子與實(shí)際所送料子是否完全全都。如有不同，必需立刻告知廠商送貨人員，并視情形決議接收或拒收。料子顏色、料子厚度、分size料子之size等與所訂購(gòu)料子不同時(shí)，予以拒收；如僅為料子寬幅不同，在不影響料子品質(zhì)和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒有充分時(shí)間進(jìn)行更換時(shí)，經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。2.2.3.認(rèn)真清點(diǎn)所送料子數(shù)量。注意:（1）點(diǎn)收時(shí)，負(fù)責(zé)料子點(diǎn)收人員首先應(yīng)按料子包裝清點(diǎn)件數(shù)，然后再按料子之采購(gòu)單位清點(diǎn)實(shí)在數(shù)量。（2）大宗料子實(shí)行抽點(diǎn)，抽點(diǎn)比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%，小宗料子和分size料子則應(yīng)全點(diǎn)。（3）抽點(diǎn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)抽點(diǎn)總數(shù)中有10%或以上的包裝所標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有較大出入（標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有3%或以上差距），原則上該物料應(yīng)予全點(diǎn)。如廠商同意，也可按抽點(diǎn)件數(shù)的平均數(shù)量計(jì)作實(shí)收數(shù)量。（4）需要借助儀器設(shè)備方能進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)之料子，如皮料、布類料子等，在公司不擁有計(jì)量設(shè)備情況下，需先建立該廠商料子數(shù)量誠(chéng)信檔案，不定期將該廠商所供應(yīng)之不同批次料子送有條件測(cè)定之第三方進(jìn)行測(cè)定，并將測(cè)定結(jié)果如實(shí)記錄于案。未測(cè)定前，按送貨數(shù)量作為其點(diǎn)收數(shù)量。（5）倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)不定期對(duì)業(yè)經(jīng)倉(cāng)管人員點(diǎn)收過之料子進(jìn)行復(fù)點(diǎn)，每月對(duì)每一倉(cāng)管人員之復(fù)點(diǎn)次數(shù)應(yīng)不少于三次。2.2.4.點(diǎn)收完成并確認(rèn)廠商所送料子、數(shù)量均與《送貨單》上所標(biāo)明之料子、數(shù)量無誤后，倉(cāng)管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)。如有任何異常，倉(cāng)管員均應(yīng)在廠商《送貨單》上注明。2.2.5.簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。2.3.倉(cāng)管員收料完成后，應(yīng)將物品置于料子待檢區(qū)，并向品管部門發(fā)出《料子待檢通知》。電腦倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)將收料資料及時(shí)輸入電腦，2.4.品管部門應(yīng)在接獲《料子待檢通知》后12小時(shí)內(nèi)完成其料子之品質(zhì)檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)同時(shí)完成正式入庫(kù)動(dòng)作。2.5.倉(cāng)管人員點(diǎn)收數(shù)量高于料子實(shí)際數(shù)量，將視情節(jié)輕重，予以該倉(cāng)管人員警告以上處分。3.入庫(kù)管理3.1.原則上，全部外購(gòu)料子、委外加工料子、借入料子在未經(jīng)檢驗(yàn)前均不得正式入庫(kù)。如有特殊原因未經(jīng)檢驗(yàn)而需直接入庫(kù)或領(lǐng)用時(shí)，必需經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級(jí)別主管特別批準(zhǔn)。原材料子品質(zhì)檢驗(yàn)之有關(guān)規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。3.2.倉(cāng)管人員在接獲品檢人員開出之《驗(yàn)收入庫(kù)單》時(shí)，應(yīng)再次核對(duì)入庫(kù)料子之品名、規(guī)格、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后在《驗(yàn)收入庫(kù)單》上簽名確認(rèn)。如有任何疑問，應(yīng)及時(shí)與該《驗(yàn)收入庫(kù)單》料子之檢驗(yàn)人員進(jìn)行交涉。否則，料子一俟入庫(kù)，除料子品詰責(zé)題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉(cāng)管人員承當(dāng)重要責(zé)任。3.3.《驗(yàn)收入庫(kù)單》一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)，廠商二聯(lián)（一聯(lián)請(qǐng)款使用，一聯(lián)出廠使用），財(cái)務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財(cái)務(wù)之《驗(yàn)收入庫(kù)單》由倉(cāng)管部門呈送。3.4.料子進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)于系統(tǒng)中及時(shí)確認(rèn)，以確保電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)的最新性和準(zhǔn)確性。3.5.現(xiàn)場(chǎng)料子退料入庫(kù)及其它非公司訂購(gòu)料子之入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)管理人員在核對(duì)數(shù)量無誤后直接入庫(kù)，并開立《入庫(kù)單》。3.6.因特殊原因，外購(gòu)料子、委外料子、借入料子等直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)同時(shí)辦理其料子的入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。3.7.客戶來料按外購(gòu)料子入庫(kù)流程辦理入庫(kù)手續(xù)。3.8.全部料子的入庫(kù)憑證，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)妥當(dāng)保管，不行丟失。入庫(kù)憑整保管年限為二年。3.9.料子之驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量不得大于訂購(gòu)數(shù)量加該料子的超交允收數(shù)量，除非該料子為廠商免費(fèi)贈(zèng)送。3.10.不區(qū)分size料子之超交允收比率為訂購(gòu)數(shù)量的1%，區(qū)分size料子不允許超交，除非總經(jīng)理特別批準(zhǔn)或廠商免費(fèi)贈(zèng)送。3.11.供應(yīng)商請(qǐng)款數(shù)量最多為訂購(gòu)數(shù)量加超交允收數(shù)量。超出部分一律不得請(qǐng)款。4.出庫(kù)管理4.1.倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)應(yīng)遵從下列原則:（1）公司全部料子出庫(kù)，均需憑有效之出庫(kù)通知，否則不得出庫(kù)。公司料子出庫(kù)的有效票據(jù)為:a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級(jí)別之生產(chǎn)主管簽準(zhǔn)的訂單正批生產(chǎn)料子《領(lǐng)料單》；b.業(yè)經(jīng)補(bǔ)料部門主管副總或以上級(jí)別主管簽準(zhǔn)的訂單補(bǔ)制生產(chǎn)料子《領(lǐng)料單》；c.業(yè)經(jīng)主管采購(gòu)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的料子外包加工《領(lǐng)料單》；d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的訂單外包加工《領(lǐng)料單》；e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購(gòu)主管審核，主管采購(gòu)副總或以上主管簽準(zhǔn)的料子《退貨單》和《不良品退回單》；f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的樣品開發(fā)《領(lǐng)料單》；g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的料子外賣《領(lǐng)料單》；h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的料子外借《領(lǐng)料單》；i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準(zhǔn)的料子歸還《領(lǐng)料單》；j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的其他《領(lǐng)料單》。（2）倉(cāng)庫(kù)管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料票據(jù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核，如有任何問題，應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢?cè)擃I(lǐng)料票據(jù)之核準(zhǔn)人。否則，不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容重要包含:a.票據(jù)的有效性，即票據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn)，如票據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn)，則該票據(jù)為無效票據(jù)。b.領(lǐng)用料子的正確性，即所開立的料子名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領(lǐng)料，則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進(jìn)行核對(duì)。c.領(lǐng)用料子數(shù)字的準(zhǔn)確性，如為訂單領(lǐng)料，領(lǐng)料數(shù)量不得超出《訂單生產(chǎn)指令》中料子的核發(fā)量。（3）嚴(yán)格按核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放料子，確保發(fā)放料子的準(zhǔn)確性。（4）以訂單正批方式訂購(gòu)或以訂單采購(gòu)計(jì)劃訂購(gòu)之料子按訂單或計(jì)劃發(fā)放，未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準(zhǔn)，不得將其挪用給其他訂單或計(jì)劃使用。（5）非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料，如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得使用訂單或計(jì)劃之正批料子。（6）非按訂單方式訂購(gòu)或非按訂單采購(gòu)計(jì)劃方式訂購(gòu)之料子及安全庫(kù)存料子，按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。（7）以長(zhǎng)度單位“碼”“米”為計(jì)量單位的料子，原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準(zhǔn)之領(lǐng)料數(shù)量；以面積單位“坪（尺）”或以“張”“塊”為計(jì)量單位的料子，如核準(zhǔn)領(lǐng)料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出，則發(fā)出數(shù)量以最多超出申領(lǐng)數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限；以“雙”“只”“個(gè)”“套”等為計(jì)量單位的料子，出庫(kù)數(shù)量不得多于申領(lǐng)數(shù)量（取整數(shù)）；（8）車線、補(bǔ)強(qiáng)帶、織帶、膠水等，出庫(kù)時(shí)應(yīng)盡量以訂單合并方式領(lǐng)料，并盡可能合并成整數(shù)。（9）其它未明確規(guī)定的料子，發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準(zhǔn)申領(lǐng)數(shù)量的一個(gè)單位。特殊情況，需報(bào)公司權(quán)責(zé)主管確定。4.2.發(fā)料人必需與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員簽名后，表明確認(rèn)料子數(shù)量無誤，倉(cāng)庫(kù)人員不再承當(dāng)數(shù)量差別責(zé)任。4.3.錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)領(lǐng)料子之當(dāng)事人雙方，將視情節(jié)輕重予以當(dāng)事人警告以上懲罰。如已造成公司經(jīng)濟(jì)損失，當(dāng)事人必需各承當(dāng)損失50%之賠償責(zé)任。4.4.料子出庫(kù)后，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)將出庫(kù)資料及時(shí)輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫(kù)存資料的最新性和準(zhǔn)確性。4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫(kù)手續(xù)的特殊情況，倉(cāng)管人員必需征求公司權(quán)責(zé)主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫(kù)，并手工填寫《料子領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后，倉(cāng)管人員必需在第一時(shí)間將《料子領(lǐng)料單》交由口頭同意該料子出庫(kù)的主管簽名確認(rèn)。否則，該領(lǐng)料單將視為無效票據(jù)。4.6.倉(cāng)管人員未接獲有效之出庫(kù)通知而擅自將料子進(jìn)行出庫(kù)，小過處理。如因此導(dǎo)致公司資產(chǎn)流失，以侵占公司資產(chǎn)論處。4.7.全部發(fā)料憑證，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)妥當(dāng)保管，不行丟失?！额I(lǐng)料單》保管年限為二年。5.倉(cāng)儲(chǔ)管理5.1.原材料子倉(cāng)只保管公司全部的原輔料子，未經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團(tuán)體或自然人保管原輔料子和物品。5.2.原材料子倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按料子類別分倉(cāng)位存放。公司原材料子倉(cāng)可視需要分為如下倉(cāng)位或倉(cāng)庫(kù):（1）皮料倉(cāng)或真皮倉(cāng)、人造皮倉(cāng)；（2）布料倉(cāng)（副料倉(cāng)）；（3）輔料倉(cāng)（針車輔料倉(cāng)、成型輔料倉(cāng)）；（4）包裝料子倉(cāng)；（5）五金倉(cāng)；（6）底料倉(cāng)（或大底倉(cāng)）；（7）化工倉(cāng)；（8）膠水倉(cāng)等。5.3.化工料子及其它不安全物品獨(dú)立存放于化工料子倉(cāng)，不得與其它料子放置于同一倉(cāng)庫(kù)。5.4.物料存儲(chǔ)應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)€變質(zhì)等工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)采取相應(yīng)措施，并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。5.5.原材料子倉(cāng)庫(kù)料子之堆放原則如下:（1）分類擺放。即先按料子大類、再細(xì)類進(jìn)行擺放。原則上，不得將同一料子擺放在不同的倉(cāng)位。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。（2）整齊擺放。入倉(cāng)料子不得亂擺亂放，應(yīng)整齊地?cái)[放在指定的位置。原則上應(yīng)做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。（3）遵從“上輕下重”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的物料（如泡棉等）擺放在貨架的上層，而單位重量大的料子（如皮料）置于貨架之中、下層。（4）面部料子及易受潮、易變質(zhì)料子不得直接擺在地上。（5）易變形、易損壞料子不得疊放，并應(yīng)盡量置于貨架上。（6）不得將不安全品、易燃品與一般料子混放。（7）合格品與不合格品應(yīng)分開堆放，不得混放。（8）訂單正批料子與余料分開堆放。（9）料子不得放置于緊靠電線或線槽處。5.6.料子入庫(kù)后，倉(cāng)管人員應(yīng)在每一料子包裝上掛上或貼上料子標(biāo)識(shí)，明確標(biāo)示該料子之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)計(jì)劃號(hào)及使用之訂單號(hào)。如有更改，則當(dāng)及時(shí)更新之，以確保料子標(biāo)識(shí)中的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量相符。5.7.每一倉(cāng)位應(yīng)有料子卡，認(rèn)真記載該倉(cāng)位料子之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有更改，則當(dāng)及時(shí)更新，確保料子卡之料子、數(shù)量與實(shí)物相符。5.8.訂單生產(chǎn)完成后，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結(jié)案處理，將其余料放置到余料區(qū)。5.9.在公司倉(cāng)庫(kù)未實(shí)行電腦管理前，公司原材料子倉(cāng)至少應(yīng)有料子分類總賬、訂單或計(jì)劃料子進(jìn)出帳二個(gè)帳本。實(shí)施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準(zhǔn)。手工賬目必需使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。5.10.倉(cāng)管人員于做帳時(shí)，必須特別認(rèn)真、認(rèn)真，確保帳本數(shù)字準(zhǔn)確、清楚，如有涂改，必需于涂改處簽名確認(rèn)。保管臺(tái)賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以審核，或有虛構(gòu)數(shù)字者，一律處以大過懲罰。5.11.在未實(shí)施倉(cāng)庫(kù)電腦化管理前，倉(cāng)管人員必需于每月最終一天將管轄之料子帳目進(jìn)行整理，并在下個(gè)月的第一個(gè)工作日上午九點(diǎn)前將業(yè)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽認(rèn)的《料子月份庫(kù)存報(bào)告》呈報(bào)予財(cái)務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。5.12.倉(cāng)管人員保管之臺(tái)賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)帳或帳面記載不清者，將對(duì)倉(cāng)管人員處小過或以上懲罰。5.13.原材料子倉(cāng)庫(kù)為公司重地，禁止閑雜人員和無關(guān)人員進(jìn)入。擅自帶入閑雜人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，小過懲罰。5.14.進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員不得攜帶火種，不得吸煙。違者大過懲罰!如因此造成公司原材料子倉(cāng)失火，立刻開除。如有冒犯刑律，則交公安機(jī)關(guān)依法處理。5.15.倉(cāng)管人員于下班時(shí)，應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)之窗戶、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫(kù)門，切實(shí)做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜工作。5.16.任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)睡覺、高聲喧嘩和嘻戲。5.17.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。5.18.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)門及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)墻上，應(yīng)掛上顯著的防火標(biāo)志，其中化工料子倉(cāng)之庫(kù)門上還須貼上不安全標(biāo)志。5.19.倉(cāng)庫(kù)管理人員及倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行常常性的巡察，發(fā)現(xiàn)安全隱患必需及時(shí)報(bào)告公司權(quán)責(zé)主管，以便公司作出及時(shí)處理。5.20.倉(cāng)庫(kù)管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟(jì)損失外，還將視情節(jié)輕重予以記過，直至開除懲罰。（1）盜賣或化公為私等營(yíng)私舞弊者；（2）與供應(yīng)商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之料子者；（3）未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者；（4）未盡妥當(dāng)保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物受到被竊、損失或盤虧者。6.盤點(diǎn)管理6.1.原材料子倉(cāng)料子庫(kù)存之盤點(diǎn)原則為:月末小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)對(duì)倉(cāng)庫(kù)隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。6.2.盤點(diǎn)時(shí)間:每月小盤時(shí)間為每月最終一天下午。年底大盤時(shí)間為每年12月31日。如月末最終一天正好為星期日，則提前一天進(jìn)行盤點(diǎn)。6.3.月末小盤以抽盤為盤點(diǎn)形式，每月抽盤之料子種類應(yīng)不少于總庫(kù)存料子的1/3、月末小盤的監(jiān)盤人為財(cái)務(wù)主管，會(huì)點(diǎn)人由財(cái)務(wù)委派，倉(cāng)管員為盤點(diǎn)人。6.4.月末小盤之作業(yè)流程:（1）財(cái)務(wù)部門于月末盤點(diǎn)當(dāng)天指定應(yīng)盤點(diǎn)的料子類別；（2）倉(cāng)管人員應(yīng)在盤點(diǎn)日上午下班前結(jié)束當(dāng)日料子的全部出庫(kù)、入庫(kù)工作，并將財(cái)務(wù)指定類別之料子庫(kù)存資料列印出來交予財(cái)務(wù)盤點(diǎn)人員。（3）財(cái)務(wù)人員協(xié)同倉(cāng)管人員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并如實(shí)記錄實(shí)物的盤點(diǎn)數(shù)量，共同簽署《盤點(diǎn)表》。（4）盤點(diǎn)完成后，由財(cái)務(wù)部門做出《盤點(diǎn)差別明細(xì)表》，分析盤點(diǎn)差別原因，并就盤點(diǎn)的差別處理提出建議。（5）公司權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)《盤點(diǎn)差別表》。（6）倉(cāng)管員和財(cái)務(wù)部門據(jù)核準(zhǔn)的《盤點(diǎn)差別表》進(jìn)行賬務(wù)處理。6.5.年終盤點(diǎn)為全面盤點(diǎn)，必需對(duì)倉(cāng)庫(kù)全部料子進(jìn)行盤點(diǎn)。6.6.公司資產(chǎn)盤點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定見《__鞋業(yè)資產(chǎn)盤點(diǎn)管理制度》。7.附則7.1.本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)使用管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)模板（篇5）1、各工地主管（水電和油漆主管）接新