倉庫管理工作流程范本5篇

第第頁倉庫管理工作流程范本5篇【第1篇】倉庫管理工作流程范本倉庫管理工作流程一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料子倉庫必需依據實際情況和各類原材料子的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半產品、產產品應依照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及次序編號必需相互統(tǒng)一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。2、必需嚴格依照倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需及時逐筆登記臺帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物全都.3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。必需定期對每種鑄件料子的單重進行核對并記錄,如有更改及時向領導反映,以便及時調整。4、生產車間必需根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格掌控各類物資的庫存量；倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領導及財務人員.二、入庫管理1、物料進庫時,倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時,倉庫管理員必需查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數量、質量、票據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必需在短期內通知經辦人員負責處理。3、收料單的填開必需正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單全都,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有倉庫保管員及經手人簽字,而且字跡清楚。每批料子入庫合計金額必需與發(fā)票上的金額全都。三、出庫管理1、各類料子的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料（包含原材料子、半產品）出庫時必需辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必需由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量情形,核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。2、產品發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨票據,倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記。3、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持全都,以保障本錢核算的正確性。4、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和過錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必需按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹或損壞等）,應及時的用書面的形式向有關部門匯報。四、車間及工具管理1、在倉庫領用的工具要做好登記,用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥當保管以免發(fā)生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。2、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。3、生產車間內全部物品擺放應依照以劃分的區(qū)域進行擺放,其區(qū)域不得顯現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的乾凈。五、倉庫管理員應責任心強,監(jiān)守崗位,無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調,保證生產的順利進行,嚴防以外事故發(fā)生。倉庫管理工作流程產品進倉管理流程1、倉庫依據已審核《采購訂單》內容準備產品收貨。2、廠家送貨到達后,廠家供應《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才略超量收貨。3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。產品出倉管理流程1、倉庫主管依據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉管員依據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。4、營銷部業(yè)務流程1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成）,由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的情形。若客戶有充分的貨款余額,則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存情形,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和加添應收款。7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知幫助中心補編編碼,并通知有關部門填制相關票據處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的票據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產品區(qū)、輔料區(qū)、產品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔負組長,2人搭配。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工構成復盤小組,對初盤結果進行復盤,顯現(xiàn)差別倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印供應給財務部,財務部組織公司人員構成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差別由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。過錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差別原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最終2天。頭天晚上8時開始至第二天中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必需認真負責,貨品磅碼、單位必需規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必需明確；數量肯定是實物數量,真實準確；肯定不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。【第2篇】賓館倉庫管理工作流程賓館倉庫管理規(guī)定一、商品入庫流程1、賓館需要購進商品時,采購人應當認真審核庫存數量。2、采購人應依據賓館實際消耗情況,核定進貨數,杜絕顯現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。3、購進貨品規(guī)格、數量敲定后,采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。4、當商品從供應商運抵至賓館倉庫時,庫管必需嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若顯現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必需拒絕收貨,并及時通知供應商進行退換貨；若因庫管人未及時對商品進行檢查,所造成的經濟損失由該庫管承當。5、確定商品外包裝、質地完好后,財務必需依照相關票據（訂單或隨貨單）,對進貨商品品名、規(guī)格、單位、數量、單價、總金額、效期進行核實,核實正確后填寫入庫單并入庫保管。6、入庫商品明細必需由庫管和財務核對后簽字認可,做到賬、貨相符。7、商品驗收無誤后,倉庫管理員依據入庫單及時記賬,認真記錄商品的品名、規(guī)格、數量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等,做到帳、貨相符。8、收貨流程進行票據流轉時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。二、低值易耗品出庫流程1、依據賓館實際情況,針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫,分倉庫備品采取庫管統(tǒng)一調配制度,分倉庫依據消耗情況,定期申請領料,經庫管盤點后,確定領料物品品名、數量。2、財務依據庫管確定的物品品名、數量開據出庫單。3、總倉庫依據以上票據,方可對出庫商品進行實物明細點驗,對出庫商品必需認真清點核對準確、無誤,方可簽字認可出庫,否則造成的經濟損失由當事人負責。4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責任,庫管、財務與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續(xù)。5、商品出庫后倉庫管理員應當依據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到帳貨相符。6、按出庫流程進行票據流轉時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。三、消費品出庫流程1、依據賓館實際情況,針對客房消費品建立前臺小倉庫,商品備品由總倉庫統(tǒng)一管理,小倉庫采用24小時制補貨制度,前臺每樣商品出庫前必需開據酒水單,酒水單一式三聯(lián),存根由前臺保管,另兩聯(lián)分別交由庫管和財務。2、前臺每次入賬的消費商品均必需開據酒水單,酒水單上須認真填寫商品的品名、數量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。3、總倉庫依據每天的酒水單,須審查消費商品明細,如發(fā)現(xiàn)跑單情況,應及時催告前臺按銷售價格賠償。4、總倉庫管理應依據每天酒水單情況,及時將各個分倉庫消費品補齊。5、總倉庫依據每天的酒水票據,及時補發(fā)客房內消費品,如顯現(xiàn)未補或漏補現(xiàn)象,造成客人投訴的,每次懲罰金50元。6、財務第二天早上依據昨日的酒水單,匯總后開據出庫單；出庫單一式三聯(lián),財務保管兩聯(lián),交由庫管一聯(lián)。7、庫管依據財務開據的出庫單,對昨日出庫商品進行核對,確認無誤后,簽字認可出庫。8、庫管依據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數,做到帳貨相符。9、按出庫流程進行票據流轉時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。【第3篇】某工廠倉庫管理工作流程工廠倉庫管理工作流程倉庫管理:隨著市場的發(fā)展,產品的豐富,沒有能文能武的水平,很難管理好。文要會電腦,制表格。武要會指揮,會布置。對倉庫進行科學的管理,可以保證物料的正常供應和生產的順利進行。1.倉儲部門的職能:三個字:收管發(fā)收:按訂單收點物料,產品。管:保管好物料,產品發(fā):發(fā)放物料,產品。2.儲存注意事項:我們歸攏為:四化,四清,四保,四定位四化:倉庫管理科學化。（計算機,搬運機戒化）存放規(guī)范化。（不安全物品特別存放。按類別性質,劃定存放區(qū)域,分類保管。）堆放架子化。（有條件的要存入貨架,露天存放要注意安全。）堆放五五化。（堆成五五成行,過目成數,成方,成堆,成垛擺方。）四清:倉庫物料要做到物清,帳清,質量清,用途清。四保:保質。（質量良好,無損失,無變質,無降等級。）保量。（數量的準確,帳,物,卡相符,無過錯,無缺少）保生產。（收發(fā)快速,面向生產,確保生產上的用料）保安全。（提高警惕,加強防盜,防火,防事故。隨時排出事故隱患,確保工廠利益不受損失）四定位:按庫別,貨柜（架）,貨層,貨位四個號次進行統(tǒng)一編號,并記錄在明細帳卡上。3.收發(fā)料流程:它包含二個方面:料子的收發(fā)和產品的收發(fā)。（1）料子的收發(fā)流程:收:供應商――進料數量驗收――進料品質驗收――是否合格（不合格退給供應商）――入庫入帳――表單的保管與分發(fā)發(fā):生產命令或領/補料單――發(fā)放物料――物料交接――帳目記錄（表單的保管與分發(fā)）（2）產品的收發(fā)流程:收:產品生產――檢驗――是否合格（退回生產線）――人庫人帳（產品人庫單）――表單的保管與分發(fā)發(fā):出貨指令――出貨檢驗――是否合格（返工）――產品出貨――記帳――表單（3）產品出倉:倉管員接到《提貨單》后,開出《產品出倉單》,經主管簽字認定。貨柜到后,倉儲部門核實貨柜各種票據后,品管部oqc組（outgoingqualitycontrol出貨檢驗組）也派人監(jiān)督出貨,防止數量和品質異常事故的發(fā)生。因各種原因發(fā)生產品入不完貨柜,須供應柜尾照片,并填寫《產品入柜異常報告》一并交業(yè)務部還計劃物控部。貨裝完后,檢驗組在《產品出倉單》簽字,倉管員去開《出門放行條》,經貨倉主管,計劃物控部主管簽字后放行。產品出貨人要認真填寫《裝柜資料單》貨倉管理員要按實際發(fā)出數量入好帳目。4.收發(fā)料應遵從的原則:（1）。認真核對有關單證和憑證。按票據準確收發(fā)。（2）不安全物品的發(fā)放,要依據其性能要求檢查容器及運輸方式,不合要求拒收發(fā)。（3）全部物料的收發(fā),倉管員都要填清實際數量和價格。5.一般物料發(fā)放的注意事項:（1）余額記帳法:月末結帳一次。各種票據按月分類裝訂歸檔。（2）定期盤點制:保證帳,物,卡三相符。（3）檢驗復查制:對自然損缺,報次,報廢的物料,倉管員提出項目,經報批,檢驗確實后轉有關部門處理。6.不安全物品的管理規(guī)定:（1）倉管員在檢收不安全物品時。首先檢查密封包裝情況,并核對發(fā)票,如發(fā)現(xiàn)有被啟封的印機跡或數量不符的請況時,要立刻查究。同時還要與供應商聯(lián)系,并上報。（2）貨入庫后,即登記帳本,卡片和不安全品收發(fā)情況表。并記錄收發(fā)數量和出入庫的人員情況,由被登記人簽名。（3）不安全品必需存放專用倉庫,并要有醒目的不安全標記。收發(fā)料后,應立刻用封條或鉛封將其封閉。（4）通常實行雙人雙鎖保管。收發(fā)料必需二人以上同時進行。7.物料卡的作用（4）帳目與物料的橋梁作用（5）方便物料信息的反饋（6）料上有帳,帳上有料,一目了然。（7）方便物料的收發(fā)。（8）方便帳目的查詢（9）方便周,月,季,年度盤點8.交付（物料交接）交付過程注意事項:（1）。運輸期間的保護:易碎產品的保護,紙箱的防潮。（2）中轉的防護。選好地方,產品的丟失。（3）發(fā)生問題的處理方法:有損壞,追加。用最有效,最快速的方法解決問題。（4）交付的方式:fob船上交貨。for鐵路交貨。fot貨車交貨。自提等。（5）品質復驗等:（6）與顧客聯(lián)絡的方法。電話,移動電話。無論是物料的交付還是產品的交付都要按合同的要求辦。交付進度,交貨狀態(tài),交貨條件,供方必需做好布置,因保護產品品質的責任始終要到交付的目的地為止。產品交貨狀態(tài)一般有:部件交貨,整臺交貨,（高精密度的機床,冰箱,汽車）,解體發(fā)運,（腳踏車,家具）,散件裝箱,大件裸體,單機成套交貨等。9.物料管理技巧（10）定量包裝:便于清點。（11）分別建卡:每個品種分別建卡,帳,物,卡相符。直觀,明白。（12）記流水帳:隨時記錄變動的情況。始終保持帳,物,卡相符。10.做帳與盤點盤點:料子盤點按abc分類進行。外加工的要到加工地檢查,清點。盤點票不得更改涂寫。初點,還要復查。做好記錄。抽查比例為5:3:211.本章必需制作的表格:物料管制卡和存量管制卡料子入倉單發(fā)料單,半產品/產品入倉單產品出倉單和產品庫存日報表【第4篇】公司倉庫管理工作流程范例公司倉庫管理工作流程范本產品進倉管理流程1、倉庫依據已審核《采購訂單》內容準備產品收貨。2、廠家送貨到達后,廠家供應《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才略超量收貨。3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。產品出倉管理流程:1、倉庫主管依據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉管員依據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。4、營銷部業(yè)務流程4.1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。4.2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成）,由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的情形。若客戶有充分的貨款余額,則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。4.4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存情形,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。4.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。4.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和加添應收款。4.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。4.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。4.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。4.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程:1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知幫助中心補編編碼,并通知有關部門填制相關票據處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的票據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產品區(qū)、輔料區(qū)、產品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔負組長,2人搭配。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工構成復盤小組,對初盤結果進行復盤,顯現(xiàn)差別倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印供應給財務部,財務部組織公司人員構成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差別由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。過錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差別原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最終2天。頭天晚上8時開始至第二天中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必需認真負責,貨品磅碼、單位必需規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必需明確；數量肯定是實物數量,真實準確；肯定不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責任人要承當經濟賠償責任?！镜?篇】a公司倉庫管理工作流程某公司倉庫管理工作流程產品進倉管理流程1、依據已審核的《采購訂單》內容準備產品收貨。2、廠家送貨到達后,廠家供應《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才略超量收貨。3、倉庫管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據收貨,倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》,注明原《采購退貨單》號,并經倉庫主管審核生效。產品出倉管理流程1、倉庫主管依據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉庫管理員依據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。營銷部業(yè)務流程1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成）,由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的情形。若客戶有充分的貨款余額,則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務聯(lián)交財務,第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存情形,并向加盟商提出補貨、