綜合項目專題計劃書草稿初稿

山東自駕游項目計劃書第一章、計劃概要山東自駕游項目是依靠大童汽車服務為運行平臺，為更多旅游愛好者提供自駕游服務，并為有車一族提供更多汽車養(yǎng)護優(yōu)惠。同時開展其它和汽車服務相關項目。主動開展和多家旅游企業(yè)、保險企業(yè)、汽車服務企業(yè)、餐飲住宿商家建立良好合作關系，實現(xiàn)共同發(fā)展。、項目介紹以大童汽車服務為依靠，吸引有車一族成為俱樂部會員，并提供包含汽車保險、人壽保險、汽車養(yǎng)護、優(yōu)惠商家、定制旅游、家庭理財?shù)染C合服務?，F(xiàn)在大童汽車服務中心依靠當?shù)刭Y源，和多家洗車點，餐飲購物等服務店面進行合作，經過開展自駕游項目，帶動其它汽車服務項目標發(fā)展。第一、自駕游網絡平臺打造，多個汽車服務項目綜合一體省、市、縣區(qū)三級組織架構，打造自上而下地面服務網絡支持平臺。各縣區(qū)做好本土旅游資源及相關輔助行業(yè)縱向延伸工作，打造過硬服務平臺，經過市級分團協(xié)調運行，省級總部統(tǒng)一指揮，實現(xiàn)網絡化信息公布和資源共享。從而使自駕車旅游者多部分選擇空間，少部分盲目消費。第二、推出產品：大童服務會員證現(xiàn)階段包含服務經過建立自駕游網絡平臺實現(xiàn)信息交流互通，自駕出行、跟團自駕出行更便捷、更高效。推出大童服務會員證是自駕游網優(yōu)惠服務載體，持證會員可享受各項優(yōu)惠服務：1、自由行：合作景區(qū)優(yōu)惠折扣或免門票服務；2、自駕游：參與自駕團組織自駕游活動，結交好友；3、生活服務：住宿、餐飲、購物優(yōu)質商家會員服務；4、洗車服務：會員洗車5元/次（濱州地域限前1000名）；5、車險服務：商業(yè)險比電話車險低10%，車險凈保費超出3000元立減50！6、壽險服務：人壽保險最低6折，十二個月內無理由全額退款擔保！7、創(chuàng)業(yè)平臺：分享發(fā)明價值，享受市場推廣費用支持第三、開展其它和汽車服務相關業(yè)務活動依靠大童汽車服務為關鍵平臺，開展和汽車保險、汽車維修、汽車年檢、酒后代駕等很多相關業(yè)務活動，將其建成為一條龍服務范圍，在最大程度上讓更多車主好友享受到優(yōu)惠。開展自駕游活動，能夠讓車主愈加好休閑娛樂。第三章、市場分析山東自駕游項目有著廣泛市場空間和發(fā)展?jié)摿Γ瑥亩鄠€方面全部含有著能夠發(fā)展壯大良好態(tài)勢。第一、私家車數(shù)量增加，推進相關產業(yè)發(fā)展山東省經濟水平較高，私家車持有數(shù)量較多。截止到，全省十七個地級市私有車數(shù)量均突破一百萬輛。私家車保有量大幅度上升，為汽車服務和自駕游市場發(fā)展和推進提供了良好基礎保障，尤其是和汽車服務行業(yè)，旅游行業(yè)，餐飲休閑等行業(yè)關系親密。私家車保有量上升，帶動了對應行業(yè)發(fā)展。第二，汽車相關服務日益完善，更多汽車服務商家異軍突起。因為私家車數(shù)量大幅度上漲，所以和汽車保養(yǎng)和維修，私家車自駕游等多個相關汽車服務商家規(guī)模和數(shù)量展現(xiàn)出顯著遞增趨勢，很多汽車商家服務現(xiàn)在還沒有形成一個完整服務體系，所以說一個能夠提供綜合汽車服務運行平臺無疑將會是在未來汽車服務行業(yè)發(fā)展新方向。提供一個全方位，多層次，多角度汽車服務，無疑將會取得更多市場發(fā)展空間。第三，休閑旅游意識提升，私家車車主普遍接收自駕游自駕游出行人數(shù)百分比也展現(xiàn)出遞增趨勢，已經成為很多家庭進行旅游首選方法。自駕游現(xiàn)在越來越受到廣大車主青睞，因為伴隨休閑假期時間延長，很多車主也是期望在休閑假期之內，進行自駕游。山東省本身含有著眾多旅游景區(qū)，道路交通便利，為更多私家車自駕游提供了良好保障。能夠讓更多自駕游活動順利方便開展。中國旅游研究院博士韓元軍認為，中國現(xiàn)在正處于自駕游發(fā)展初級向中高級演化階段，自駕游規(guī)模已占到游客總規(guī)模百分之五十左右，在未來，個人或是全家中短途自駕游將會是主力。第四章、行業(yè)分析自駕游行業(yè)作為新興行業(yè)，有著更多發(fā)展空間，同時也肯定會存在著對應問題，新興行業(yè)產生和發(fā)展壯大，需要一個專業(yè)企業(yè)和群體及平臺支持。現(xiàn)在自駕游行業(yè)多數(shù)是以俱樂部、旅行社、業(yè)余愛好者、汽車服務企業(yè)為關鍵形式進行組織自駕游活動，關鍵宣傳方法為多種社交軟件和網站論壇推廣為主。1、省內和中國部分自駕游俱樂部情況現(xiàn)在中國大部分自駕游俱樂部多數(shù)是業(yè)余愛好者自發(fā)組織，其行業(yè)中缺乏專業(yè)從事自駕游專業(yè)專職團體。針對不一樣省內和中國部分自駕游俱樂部情況展開對應行業(yè)分析。省內：追風行者：山東省內一家自駕游俱樂部，在山東省濟南市，提供組織私家車主旅游活動，關鍵旅行地域為省內和外省部分地域。省外：北京行天下汽車俱樂部：從事策劃汽車文化活動和組織大型自駕車互動俱樂部，聚集了對應社會資源。關鍵開展是在周圍周圍地域旅游項目，有專門網站進行宣傳風行天下：在重慶，所面向關鍵用戶群是重慶車友，關鍵范圍是重慶市和四川省為主。經過網站和論壇分享對應自駕游攻略。2、自駕游行業(yè)現(xiàn)在發(fā)展特點：自駕游是屬于一個自助旅游類型，其本身含有相對較大靈活性和自由性，其本身不一樣于傳統(tǒng)參團式旅游。依據當下行業(yè)發(fā)展情況，能夠將其現(xiàn)在行業(yè)發(fā)展特點總結以下。第一、大部分俱樂部和多個行業(yè)領域中展開合作，經過和其它商家相互聯(lián)合促進相互發(fā)展。第二、自駕游俱樂部本身宣傳方法關鍵依靠網絡平臺進行宣傳。第三、參與車主好友相對靈活自由，選擇出行地點上愈加隨意。第四、多數(shù)自駕游地域集中在省內和周圍地域為主。3、行業(yè)現(xiàn)在發(fā)展所碰到問題：因為自駕游行業(yè)是新興行業(yè)，所以在發(fā)展中不可避免會出現(xiàn)部分問題，依據現(xiàn)在發(fā)展前景，能夠將問題總結和下：第一、自駕游仍需加大宣傳，利用多個媒體平臺進行宣傳。自駕游現(xiàn)在情況是普及面相對狹窄，所影響范圍比較有限，所以說應該采取多個宣傳平臺來進行推廣，擴大自駕游旅游影響力。尤其是在部分二三線城市中，應該著力打造能夠為更多車主提供全方位汽車服務而努力。第二、法律法規(guī)需加強，市場監(jiān)管還不夠?，F(xiàn)在自駕游行業(yè)缺乏對應市場準入制度，而現(xiàn)在國家還未明確其自駕旅游運行商資質認證上還未制訂出具體標準和規(guī)范。所以說在對于部分怎樣處理對應操作問題和處理措施上，還需要適宜法律法規(guī)做為關鍵參考標準。第三、自駕游車主本身準備和安全意識不足。因為現(xiàn)在大部分人駕駛經驗不足、對路況不熟、疲憊駕駛、開快車等多個問題全部有可能出現(xiàn)，自駕游車主本身在出行過程中因為大部分是臨時決定，所以在準備上不夠充足。因為大部分車主是去陌生地方，所以安全問題上也顯得尤其關鍵和關鍵，全部說提升安全意識，提升處理自駕游過程中可能會出現(xiàn)問題能力。開展多個和自駕游相關服務，轉變發(fā)展模式。大部分俱樂部單純憑借自駕游活動來進行企業(yè)發(fā)展，沒有將多個汽車服務綜合起來，造成很多自駕游俱樂部沒有能夠發(fā)展壯大。所以以自駕游為關鍵業(yè)務汽車服務行業(yè)，應該不停提升俱樂部服務范圍和能力，創(chuàng)新發(fā)展模式。第五章市場營銷我們推出大童會員證在價格上和同類產品相比價格更低，只需要花200元錢辦理大童會員證，即可享受到以下多個優(yōu)惠。辦理會員證關鍵優(yōu)惠以下：洗車優(yōu)惠：有車用戶通常一月洗車三到四次，按市場均價在十五元，辦理大童會員證，只需要話費五元錢即可享受同標準洗車服務。每個月可為用戶在洗車上節(jié)省三十元到四十元。旅游優(yōu)惠：每個家庭十二個月需旅游一到兩次，辦理大童會員證能夠享受多個山東景區(qū)門票價格打折優(yōu)惠，享受均價旅游，出行愈加方便。讓更多車主好友花最少錢，享受到最好旅游體驗，按一家三口計算，在門票價格上即可節(jié)省五十到一百元左右。車險優(yōu)惠：辦理大童會員證，能夠享受到一定車險優(yōu)惠，和電話車險相比較，能夠優(yōu)惠百分之十。根據當下車險十二個月花費快要三千元，辦理會員證能夠節(jié)省每十二個月節(jié)省三百元?？偠灾?，大童會員證確保價格最低，服務最多，車主好友享受優(yōu)惠最多，能夠為車主好友每十二個月節(jié)省近千元，所以也有著廣泛市場空間?，F(xiàn)在所采取營銷方法關鍵是以下三類為主：一、個人營銷不停發(fā)展新會員，然后經過每一位會員進行宣傳推廣，并設計推廣獎勵制度，實現(xiàn)口口相傳推廣效果，并經過組織自駕游活動，不停強化會員體驗，增加會員數(shù)量。經過會員之間相互介紹，讓更多車主好友辦理大童會員證。二、渠道營銷經過和合作商家建立渠道合作，對會員體系進行推廣，比如餐飲、賓館、車管所、洗車點、修車廠等。經過和多家汽車服務商家進行洽談，建立良好合作關系。不停擴展營銷渠道，在多個渠道作用下促進會員數(shù)量增加。三、網絡營銷經過網站、微信、QQ等網絡工具，對產品進行宣傳推廣，從而產生會員。大童汽車服務建立了愉快自駕游等多個網絡平臺，經過互聯(lián)網和手機等多個社交工具進行營銷，在最大程度上讓更多車主好友了解我們產品，購置我們產品。第六章管理團體韓新鋒大童汽車服務總經理，項目提議人。關鍵負責企業(yè)商業(yè)發(fā)展模式制訂及整體運行管理。曾擔任大童保險銷售服務銷售總監(jiān)、中國建筑材料價格在線山東分站責任人。含有多年網絡營銷和市場推廣經驗，畢業(yè)于防災科技學院。劉芳大童汽車服務總經理助理，負責企業(yè)日常運行。曾擔任高澤文化傳媒（北京）濰坊分企業(yè)總經理、大童保險銷售服務山東分企業(yè)機構發(fā)展室主任。多年從事行政管理工作和銷售培訓崗位，畢業(yè)于齊魯師范學院。劉小靜企劃培訓部主管，負責企業(yè)企劃方案制訂、活動推廣、市場營銷培訓工作。曾工作于弘旭醫(yī)藥綜合辦公室，含有多年行政管理經驗，畢業(yè)于青島大學。付偉華財務部主管，負責企業(yè)財務制度制訂、核實等工作。之前在多家企業(yè)擔任會計主管，中級職稱，含有二十多年財務工作經驗。郭云后援支持部主管，關鍵負責具體內部制度實施、人事管理、會員服務、旅游計調等工作。工作細致且有多年行政工作經驗，畢業(yè)于山東農業(yè)工程學院旅游管理專業(yè)。財務分析投資測算表（五年）項目單位第十二個月第二年第三年第四年第五年累計年新增銷售數(shù)量萬本5153060120續(xù)費數(shù)量萬本04153677年持有量萬本5194596197年銷售收入萬元1,0003,8009,04019,23239,38672,458加盟收入萬元103060150300550活動收入萬元2509502,2604,8089,84618,114收入小計萬元1,2604,78011,36024,19049,53291,122銷售收入20%產品成本萬元2007601,8083,8467,87714,492銷售收入50%分配給職員萬元5001,9004,5209,61619,69336,229總收入10%用做運行成本萬元1264781,1362,4194,9539,112各項稅費萬元762876821,4512,9725,467企業(yè)利潤萬元3581,3553,2146,85714,03725,822所得稅萬元89.60338.80803.601,714.303,509.246455.54凈利潤萬元268.801,016.402,410.805,142.9010,527.7219366.62備注：1、活動收入包含洗車、餐飲、保險、旅游、廣告等項目。續(xù)費數(shù)量根據上十二個月新增銷售數(shù)量80%計算。第八章風險分析和對策山東自駕游項目所存在風險原因關鍵包含市場風險、政策和法律風險，建設和運行風險和技術風險等等。1、市場風險市場風險是山東自駕游項目所面正確關鍵風險，它關鍵是指因為市場需求改變，新競爭對手加入，競爭策略失效、預期投資水平下滑等可能給項目造成損失，關鍵表現(xiàn)為以下多個方便。（1）市場對于自駕游接收程度之前大家旅游所選擇方法大部分旅行社跟團游，自駕游出現(xiàn)時間比較晚。部分用戶在對于自駕游接收上還沒有形成一定消費習慣，對于其發(fā)展中自駕游方法還沒有接收，消費習慣改變不僅僅是一個業(yè)務推廣，也是社會文化演變，這是需要一個長久過程，自駕游市場培育好壞和速度將會直接影響本項目標盈利前景。（2）市場對自駕游接收時間發(fā)展自駕游業(yè)務關鍵應該在于擴展會員人數(shù)，和更多汽車服務商建立起穩(wěn)定合作關系。從部分發(fā)展成功例子來看，為了使得山東自駕游項目得到大發(fā)展，必需要不停完善自駕游所推出產品，不停讓消費者得到看得見實惠。（3）市場原先企業(yè)競爭現(xiàn)在整個山東做自駕游項目標企業(yè)不多，部分依靠自駕游項目為主企業(yè)往往在人氣和業(yè)務范圍上比較廣泛，有著穩(wěn)定消費群。本項目預期用戶目標，業(yè)務量目標全部可能會因為有競爭原所以出現(xiàn)一定變差。（4）現(xiàn)在市場認知度較低山東自駕游項目本身因為是最新加入，消費者認知度不夠高，所以在項目標前期需要付出較高成本代價。在這個過程中，也將會逐步改變大家傳統(tǒng)旅游觀念。2、政策法律風險自駕游作為一個新型旅游方法在多年來展現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢，同時也能夠看到現(xiàn)在自駕游本身缺乏對應制度規(guī)范，在法律關系上尚不明確。比方說針對于自駕游事故責任負擔問題。自駕游團員之間關系問題，有沒有相互救助法律義務，自駕游免責協(xié)議有沒有效力等很多問題，現(xiàn)在還還未出臺專門法律來進行保障期行業(yè)發(fā)展。3、項目建設和運行風險山東自駕游屬于新興朝陽產業(yè)，引出說能夠借鑒建設和運行經驗比較少。而且本身因為自駕游對于參與者和組織管理者要求相對較高，其中任何一個步驟出了問題全部會整個項目造成一定影響。4、財務風險山東自駕游項目在建設早期因為需要進行產品質量加強和推廣，而且會員增加數(shù)量也是循序漸進。所以項目在前期投入會比較大部分，總成本和預算相比較有可能會超出預期水平。風險應對策略:(1)大力開拓市場選擇潛在目標用戶進行發(fā)展，提升產品質量。部分對于旅游比較熱愛和對于新鮮事物比較敏感用戶是關鍵潛在用戶，能夠為其提供全方位汽車服務。進行市場細分，依據年紀、收入水平、休假時間等原因來進行劃分，綜合考慮當?shù)叵M習慣等原因，將用戶分為不一樣類型，然后退出不一樣產品，制訂不一樣策略。（2）加強宣傳，制訂可行性營銷策略推出大童汽車服務官方網站、微信、微博等等社交軟件，消費者對于自駕游認識也得需要一個逐步解除過程。大童汽車服務定在多個汽車服務產品綜合一體運行平臺，樹立其高端網絡形象，讓更多消費者關注。同時了解汽車銷售，汽車服務，汽車保險等相關行業(yè)具體情況，有針對性開展業(yè)務合作，為更多車主好友提供優(yōu)惠。（3）培養(yǎng)高素質人才山東自駕游項目作為一個新行業(yè)，肯定要求確保人員數(shù)量和質量，在全新市場環(huán)境下，有很多新工作量和含有挑戰(zhàn)性工作。比方說談判和合作，技術支持，業(yè)務宣傳，營銷策劃等等一系列工作。既得需要專門技術型人才，也得需要專門管理類人才，這么能夠使得項目真正做大做強。（4）加強企業(yè)運行管理能力針對管理運行風險，應該要求不停創(chuàng)新管理模式和四路哦，不停創(chuàng)新管理方法。規(guī)范制度，設定專門獎懲要求，全部是需要不停加強。（5）組織自駕出行要統(tǒng)籌計劃針對自駕出行可能出現(xiàn)問題，應該在之前做好充足準備，包含對于各個步驟和細節(jié)方面考慮。，需要在考慮到各項經濟政策和產業(yè)政策指導下，匯聚信息，不停提煉出最好方案，進行統(tǒng)一調度，合理確實定企業(yè)發(fā)展目標和戰(zhàn)略實施。（6）財務風險應對加強對于業(yè)務收支管理，降低資金占用，為企業(yè)擴到投資提供現(xiàn)金流，加大資本運行力度，不停拓寬新融資渠道，為企業(yè)發(fā)展不停輸入新資金。加強對于資金運行情況監(jiān)控，最大程度提升資金使用效率。第九章效益分析依據山東自駕游項目標前期投資和整體運行計劃，其經濟效益和社會效益全部是很顯著，能夠在很大程度上增加經濟財富，深入為社會發(fā)展做出貢獻。經濟效益第十二個月利潤估計單位：萬元項目本期金額一、主營業(yè)務收入1000加：其它收入260減：主營業(yè)務成本生產/采購成本200營業(yè)稅金及附加(按6%計算)76變動銷售費用銷售分成250邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金-銷售分成）/主營業(yè)務收入21.40%固定銷售費用宣傳推廣費24管理費用場地租金6職員薪酬250辦公用具及耗材6水、電、交通差旅費47.4固定資產折舊2.4其它管理費用34.2財務費用利息支出12二、利潤總額358減：所得稅費用（按25％計算）89.5三、凈利潤268.5備注：職員薪酬包含企業(yè)主薪酬和職員薪酬，本計劃書所提到職員薪酬全部符合該條件；第二年利潤估計單位：萬元項目本期金額一、主營業(yè)務收入3800加：其它收入980減：主營業(yè)務成本生產/采購成本760營業(yè)稅金及附加(按6%計算)287變動銷售費用銷售分成950邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金-銷售分成）/主營業(yè)務收入21.40%固定銷售費用宣傳推廣費120管理費用場地租金12職員薪酬950辦公用具及耗材12水、電、交通差旅費243固定資產折舊15.8其它管理費用87財務費用利息支出二、利潤總額1355.2減：所得稅費用（按25％計算）338.80三、凈利潤1016.4備注：職員薪酬包含企業(yè)主薪酬和職員薪酬，本計劃書所提到職員薪酬全部符合該條件；第三年利潤估計單位：萬元項目本期金額一、主營業(yè)務收入9040加：其它收入2320減：主營業(yè)務成本生產/采購成本1808營業(yè)稅金及附加(按6%計算)682變動銷售費用銷售分成2260邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金-銷售分成）/主營業(yè)務收入21.40%固定銷售費用宣傳推廣費240管理費用場地租金60職員薪酬2260辦公用具及耗材18水、電、交通差旅費132.6