生產(chǎn)安全事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系通則

ICS?FORMTEXT03FORMTEXTA00FORMTEXTDBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/TFORMTEXT2883—FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXT生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則FORMTEXTGeneralrulesforthesystemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksofworksafetyaccidents-12-07公布-01-08實(shí)施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???公布目??次TOC\h\z\t"序言、引言標(biāo)題,1,參考文件、索引標(biāo)題,1,章標(biāo)題,1,參考文件,1,附錄標(biāo)識(shí),1,一級(jí)條標(biāo)題,3,二級(jí)條標(biāo)題,4"序言 III引言 IV1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14基礎(chǔ)要求 15總體結(jié)構(gòu) 25.1標(biāo)準(zhǔn)層級(jí) 25.2生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 25.3生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則 25.4生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南 26隱患分級(jí)和分類 26.1分級(jí) 26.1.1基礎(chǔ)要求 26.1.2通常事故隱患 36.1.3重大事故隱患 36.2分類 36.2.1基礎(chǔ)要求 36.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患 36.2.3基礎(chǔ)管理類隱患 37工作程序和內(nèi)容 47.1編制排查項(xiàng)目清單 47.1.1基礎(chǔ)要求 47.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單 47.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 47.2確定排查項(xiàng)目 47.3組織實(shí)施 47.3.1排查類型 47.3.2排查要求 47.3.3組織等級(jí) 47.3.4治理提議 47.4隱患治理 57.4.1隱患治理要求 57.4.2事故隱患治理步驟 57.4.3通常隱患治理 57.4.4重大隱患治理 57.4.5隱患治理驗(yàn)收 57.5隱患排查周期 58文件管理 69隱患排查效果 610連續(xù)改善 610.1評(píng)審 610.2更新 610.3溝通 6前??言本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)GB/T1.1—給出規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。本標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵起草人：張省軍、潘國軍、劉曉威、孫寧、賈國慶、李有臣、高發(fā)虎、彭愛田、孫延瑞、趙華、張秀文、王紅國、謝家宣、朱殿卿、趙俊峰、趙一。引??言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，充足借鑒和吸收國際、中國隱患排查治理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和生產(chǎn)經(jīng)營單位（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）隱患排查治理成功經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建等相關(guān)要求，結(jié)合山東省安全生產(chǎn)實(shí)際編制而成。開展隱患排查治理是企業(yè)安全管理關(guān)鍵組成部分，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制方法連續(xù)有效進(jìn)行排查確定、有效控制風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵方法。本標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)是規(guī)范山東省企業(yè)隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員職業(yè)安全和健康，降低企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則范圍本標(biāo)準(zhǔn)要求了山東省內(nèi)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)基礎(chǔ)要求。本標(biāo)準(zhǔn)適適用于指導(dǎo)各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理體系細(xì)則、實(shí)施指南編制。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件應(yīng)用是必不可少。通常注日期引用文件，僅所注日期版本適適用于本文件。通常不注日期引用文件，其最新版本（包含全部修改單）適適用于本文件。GB/T23694—風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適適用于本文件。事故隱患hiddenriskofworksafetyaccident企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度要求，或因其它原因在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能造成事故發(fā)生或造成事故后果擴(kuò)大物危險(xiǎn)狀態(tài)、人不安全行為和管理上缺點(diǎn)。隱患排查screeningforhiddenrisk3.1企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位職員和其它相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定方法和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方法有效落實(shí)情況，對(duì)本單位事故隱患進(jìn)行排查工作過程。3.1隱患治理eliminationofhiddenrisk消除或控制隱患活動(dòng)或過程。隱患信息hiddenriskinformation包含隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能造成后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理方法、職責(zé)劃分、治期限等信息總稱。基礎(chǔ)要求4.1組織有力、制度保障企業(yè)應(yīng)依據(jù)實(shí)際建立由關(guān)鍵責(zé)任人或分管責(zé)任人牽頭組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運(yùn)行管理制度。全員參與、重在治理從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，全部應(yīng)該參與隱患排查治理；企業(yè)應(yīng)該依據(jù)隱患等級(jí)，確定對(duì)應(yīng)治理責(zé)任單位和人員；隱患排查治理應(yīng)該以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)。系統(tǒng)規(guī)范、融合深化企業(yè)應(yīng)在安全標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系基礎(chǔ)上，深入改善隱患排查治理制度，形成一體化安全管理體系，使隱患排查治理落實(shí)于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作關(guān)鍵組成部分。激勵(lì)約束、重在落實(shí)企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考評(píng)機(jī)制，形成激勵(lì)優(yōu)異、約束落后鮮明導(dǎo)向。企業(yè)應(yīng)明確每一個(gè)崗位全部有排查隱患、落實(shí)治理方法責(zé)任，同時(shí)應(yīng)配套制訂獎(jiǎng)懲制度?？傮w結(jié)構(gòu)5.1標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系包含通則、細(xì)則和實(shí)施指南三個(gè)層級(jí)。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則，應(yīng)要求企業(yè)隱患排查治理體系建立標(biāo)準(zhǔn)要求、任務(wù)目標(biāo)和基礎(chǔ)程序。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則應(yīng)規(guī)范各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理體系建立具體任務(wù)目標(biāo)和工作程序，明確隱患排查組織方法、排查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、隱患治理標(biāo)準(zhǔn)和要求。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南應(yīng)依靠各行業(yè)領(lǐng)域同類型企業(yè)中隱患排查治理體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)，制訂隱患排查治理體系建設(shè)工作方法、實(shí)施步驟，確定同類型企業(yè)常見隱患排查項(xiàng)目清單、明確組織實(shí)施、隱患治理和驗(yàn)收具體要求，及相關(guān)配套制度、統(tǒng)計(jì)文件等，指導(dǎo)同類型企業(yè)開展隱患排查治理體系建設(shè)。隱患分級(jí)和分類分級(jí)基礎(chǔ)要求依據(jù)隱患整改、治理和排除難度及其可能造成事故后果和影響范圍，分為通常事故隱患和重大事故隱患。通常事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠立即整改排除隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除隱患，或因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位本身難以排除隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)相關(guān)要求，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害；包含重大危險(xiǎn)源；含有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上；危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改；因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位本身難以排除；設(shè)區(qū)市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定。分類基礎(chǔ)要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包含以下方面存在問題或缺點(diǎn)：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；現(xiàn)場(chǎng)其它方面?；A(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包含以下方面存在問題或缺點(diǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其它方面。工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單基礎(chǔ)要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定各類風(fēng)險(xiǎn)全部控制方法和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包含生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基礎(chǔ)單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制方法和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元排查清單。最少應(yīng)包含：和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法?；A(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。最少應(yīng)包含：基礎(chǔ)管理名稱；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法。確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)依據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定含有針對(duì)性具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。組織實(shí)施排查類型排查類型關(guān)鍵包含日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專題或季節(jié)性隱患排查、教授診療性檢驗(yàn)和企業(yè)各級(jí)責(zé)任人履職檢驗(yàn)等。排查要求隱患排查應(yīng)做到全方面覆蓋、責(zé)任到人，定時(shí)排查和日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查和綜合排查相結(jié)合，通常排查和關(guān)鍵排查相結(jié)合。組織等級(jí)企業(yè)應(yīng)依據(jù)本身組織架構(gòu)確定不一樣排查組織等級(jí)和頻次。排查組織等級(jí)通常包含企業(yè)級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。治理提議根據(jù)隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)部門和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查統(tǒng)計(jì)。依據(jù)排查出隱患類別，提出治理提議，通常應(yīng)包含：針對(duì)排查出每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和關(guān)鍵責(zé)任人；經(jīng)排查評(píng)定后，提出初步整改或處理提議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。隱患治理隱患治理要求隱患治理實(shí)施分級(jí)治理、分類實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵包含崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、企業(yè)治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理立即有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改隱患必需立即整改，無法立即整改隱患，治理前要研究制訂防范方法，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，預(yù)防隱患發(fā)展為事故。事故隱患治理步驟事故隱患治理步驟包含：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等步驟。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合情況、隱患等級(jí)、治理期限及治理方法要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、方法提議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)該對(duì)隱患存在原因進(jìn)行分析，并制訂可靠治理方法。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)該對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。通常隱患治理對(duì)于通常事故隱患，依據(jù)隱患治理分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)（企業(yè)、車間、部門、班組等）責(zé)任人或相關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專員進(jìn)行確定。重大隱患治理經(jīng)判定或評(píng)定屬于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)該立即組織評(píng)定，并編制事故隱患評(píng)定匯報(bào)書。評(píng)定匯報(bào)書應(yīng)該包含事故隱患類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度和對(duì)事故隱患監(jiān)控方法、治理方法、治理期限提議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)依據(jù)評(píng)定匯報(bào)書制訂重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)該包含下列關(guān)鍵內(nèi)容：治理目標(biāo)和任務(wù)；采取方法和方法；經(jīng)費(fèi)和物資落實(shí)；負(fù)責(zé)治理機(jī)構(gòu)和人員；治理時(shí)限和要求；預(yù)防整改期間發(fā)生事故安全方法。隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)依據(jù)隱患等級(jí)組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)該組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)定。對(duì)政府督辦重大隱患，按相關(guān)要求實(shí)施。隱患排查周期企業(yè)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專題、季節(jié)、日常等隱患排查類型周期。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及連續(xù)改善過程中，應(yīng)完整保留表現(xiàn)隱患排查全過程統(tǒng)計(jì)資料，并分類建檔管理。最少應(yīng)包含：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺(tái)賬；隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容文件結(jié)果。重大事故隱患排查、評(píng)定統(tǒng)計(jì)，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。隱患排查效果經(jīng)過隱患排查治理體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)最少在以下方面有所改善：風(fēng)險(xiǎn)控制方法全方面連續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升隱患排查治理制度深入完善；各級(jí)排查責(zé)任得到深入落實(shí)；職員隱患排查水平深入提升；對(duì)隱患頻率較高風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制訂完善控制方法；生產(chǎn)安全事故顯著降低；職業(yè)健康管理水平深入提升。10.連續(xù)改善評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定時(shí)對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其連續(xù)適宜性、充足性和有效性。評(píng)審應(yīng)包含體系改善可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改需求。評(píng)審每十二個(gè)月應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)立即組織評(píng)審。應(yīng)保留評(píng)審統(tǒng)計(jì)。11.更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)依據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系影響，立即更新隱患排查治理范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，關(guān)鍵包含：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程改變或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生改變；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生改變、設(shè)