責任賠償管理新規(guī)制度

說明：1、本文件責任人為監(jiān)控中心主任，關鍵職責是維護方案運行、檢驗、培訓、問題點搜集、處理；2、若在運行過程中碰到運作不暢等情況時，應立即通知監(jiān)控中心主任對文件內(nèi)容進行合適評審；3、運行過程中若和舊文件有沖突時，一律依本文件實施。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人A/0首次發(fā)行A1替換原有《責任事故處罰條例》，同時修改了責任負擔百分比，增加了除質(zhì)量事故外其它經(jīng)濟損失賠償-4-15部門會簽發(fā)放數(shù)量1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份1份1.目標1.1為提升全員質(zhì)量、成本意識,并能夠主動參與質(zhì)量事故改善,確保質(zhì)量事故和人為其它責任事故責任得到落實,避免因工作瀆職、責任心不強或有意行為給企業(yè)造成經(jīng)濟損失，特制訂此責任賠償管理制度。1.2因職員有意行為或工作責任疏忽造成企業(yè)經(jīng)濟損失（扣除保險企業(yè)索賠、折價后有利價值），企業(yè)有權追究責任人經(jīng)濟賠償責任，損失金額巨大有權提交司法機關處理并追究法律責任。2.賠償范圍:2.1本條例所指經(jīng)濟賠償是指因工作疏忽、不按企業(yè)要求實施、操作不妥、有意損壞等行為造成損失。包含：質(zhì)量事故造成經(jīng)濟損失財務往來賬目、匯款、支票、報銷單等單據(jù)票據(jù)錯誤造成經(jīng)濟損失；C.未按指令程序操作設備造成機器嚴重損壞等行為造成維修經(jīng)濟損失；D.其它人為原因或管理瀆職給企業(yè)造成直接經(jīng)濟損失行為。2.2企業(yè)全部職員在要求賠償范圍內(nèi)依據(jù)給企業(yè)造成損失金額大小，按一定百分比以現(xiàn)金或工資代扣方法給予負擔賠償責任。質(zhì)量責任事故定義：通常因管理不妥或人為原因造成產(chǎn)品售后賠償，或內(nèi)部批量性返工（以售后單或返工單為依據(jù)），具體項目明細（包含但不限于以下內(nèi)容）：3.1營銷中心（銷售部、市場部、接術接單部、中國工程、國外工程、客服部）3.1.1、業(yè)務溝通問題：樣品款式、設計要求、貨期協(xié)議、圖紙確定、色板提供、工藝定位等和用戶要求不一致；3.1.2、現(xiàn)場測量犯錯，現(xiàn)場安裝犯錯，工程產(chǎn)品安裝后產(chǎn)品保護，工程產(chǎn)品售后跟進不立即；3.1.3、漏下單、下單錯、圖紙犯錯（含技改費用不明確）、銷售單和圖紙不符；3.1.4、發(fā)錯貨、漏發(fā)貨（含補發(fā)超標費用）；3.1.5、售后事故處理不妥造成企業(yè)支付費用。3.2、生產(chǎn)辦（含機電）、備料中心、散單線、工程線、整裝線、包裝。3.2.1、未按圖紙加工問題：材質(zhì)不符，工藝不符，尺寸不符，手向不符，結構不符，紋理不符，線型不符，未按色板選皮、選料、對色，未按技術訂單修改；3.2.2、制做問題：未開槽位（或槽位不對），漏開五金孔位，未安裝五金配件，漏裝雕花板，玻璃洞口有誤，未按指定色板修色，雙色做反，油漆工藝犯錯，漏做油漆，漏貼商標或缺損，標識卡貼錯、錯包、漏包、包裝未打木架，油漆玻璃膠未清理潔凈，未按要求做防水處理（含封蠟），交接不配套（少、漏），含水率超標，門套線短尺，少做配件，單號寫錯，包裝灰塵未清潔，油漆不干、雙層玻璃內(nèi)有粉塵，膠水涂放少造成開裂，實木色差，門和框或框和門和家俱或墻飾面色差，組裝接口開裂，嚴重變形，松脫，起泡，脫層，木皮白邊；3.2.3、細節(jié)問題：木皮磨穿，刮傷木皮，邊角崩缺，發(fā)黑，流油，顏色磨穿，碰壞，大面積顆粒，粘壞，修補痕跡，邊角刺手，長痱子，暗流，邊角位白邊，積灰，積油，灰疤，油疤，發(fā)白，底不平，淺色產(chǎn)品膠水成片，半開放透膠，邊角位積膠，邊漏噴面油。3.2.4、漏排期，材料使用不妥浪費，交接不明確，私自改動操作步驟和工藝，機械設備和刀具操作不妥造成批量不合格品。3.3、采購部、監(jiān)控部（材料檢驗、品管）。3.3.1采購材料和采購單要求不符，特殊材料采購超標（防火門用料、訂制材料），采購延期，常規(guī)材料供應不立即（玻璃、泡沫、紙皮、五金件）；3.3.2材料檢驗合格入庫出現(xiàn)：材質(zhì)（按樣品）不符，尺寸不達標，顏色犯錯，紋路犯錯，線型規(guī)格和樣品有誤，含水率超標，不良率超標準比率，表面效果黑疤、節(jié)影超標準，板件脫層、開裂；3.3.3品管檢驗合格品流入市場出現(xiàn)：款式、油漆工藝、油漆顏色，錯檢、漏檢、細節(jié)問題。3.4、成品倉3.4.1、漏發(fā)貨、發(fā)借貨、多發(fā)貨、發(fā)貨手續(xù)不齊、倉庫貨物保管不妥、貨物搬運損失、裝車不正確。4、職責4.1客服部：負責用戶投訴（售后）信息確實定、反饋及處理跟進。4.2監(jiān)控中心:負責質(zhì)量事故調(diào)查、責任部門劃分及其應負擔份額認定，并提報賠償結果給財務。4.3總經(jīng)辦：負責除質(zhì)量事故外，其它事故造成經(jīng)濟損失責任部門劃分及其應負擔份額認定，并提報賠償結果給財務。4.4相關責任部門:負責內(nèi)部責任人員落實，和事故原因調(diào)查,改善方法制訂和實施。4.5總經(jīng)理:負責責任負擔匯報同意。5、損失經(jīng)濟賠償標準（參考表）:NO.損失金額(RMB)責任人負擔損失金額賠償百分比累計負擔百分比備注操作人員班/組長級主管/副主管級主任級1235說明：部門內(nèi)部責任人員百分比分擔由可部門責任人依據(jù)責任輕重進合適調(diào)整，但分灘總百分比不得低“累計負擔百分比”。備注：5.1.責任人當月所受處罰總金額以本人當月實發(fā)工資20%為限;當月20%工資不足賠償全額時,則分月扣除，直至賠償完為止。5.2.因個人有意行為（如有意破壞財物、有意違反要求、有意違反操作等）造成經(jīng)濟損失由有意行為人承擔全部經(jīng)濟損失和責任。5.3.產(chǎn)品漏交品管檢驗就直接交包裝進行包裝，一經(jīng)發(fā)覺處罰當事人100元/扇門，門框10元/件。造成質(zhì)量事故還需按以上“損失經(jīng)濟賠償標準”進行賠償。5.4.蓄意沖關：月份內(nèi)第一次500元，第二次1000元（由責任直接交貨班長負擔40%，工序主管負擔60%），第三次1500元由線長（主任負擔），同時由線長對沖關班長和管理進行調(diào)職或解聘處理。若造成質(zhì)量事故還需按以上“損失經(jīng)濟賠償標準”進行賠償。5.5.產(chǎn)品發(fā)貨后運輸損壞，一律由物流負擔，交客服部處理。5.6.油漆、膠條、五金、膠水、板材、外購件（非標）內(nèi)部品質(zhì)（本企業(yè)無法檢測）由供給商負擔，供給部幫助處理。6、各相關部門責任劃分和賠償負擔百分比:6.1、工作過失由部門造成,而其它部門難以監(jiān)控,由造成損失部門獨自負擔賠償責任。6.2工作過失由多個部門造成,則由多個工作過失部門酌情共同負擔賠償責任。6.3生線內(nèi)品控對木工完成產(chǎn)品木工制做材質(zhì)、工藝、尺寸、手向、五金孔進行全檢，若不良品流入包裝或用戶手中，品控負60%責任，生產(chǎn)制做負40%。6.4品管外觀檢驗失誤流入包裝或用戶手中，品管負擔60%責任，生產(chǎn)負擔40%（注：產(chǎn)品是否經(jīng)過品質(zhì)檢驗合格一律為QC單為準）。7.管理要求7.1如管理人員對本單位過失所造成損失進行偏護或隱瞞不報,經(jīng)用戶反饋或企業(yè)查實，由該管理人員負擔全部賠償責任。7.2凡主觀有意造成企業(yè)損失,不管金額多少,由本人負擔全部經(jīng)濟損失,情節(jié)嚴重者由企業(yè)追究其法律責任。7.3每份責任事故處理匯報單（其中質(zhì)量事故處理匯報單，經(jīng)過監(jiān)控中心核實；其它事故經(jīng)過總經(jīng)辦核實）進行當月處罰上報總經(jīng)理、財務、通報責任部門。7.4獎勵要求：立即發(fā)覺異常問題、或潛在質(zhì)量問題(職責范圍內(nèi)除外),并經(jīng)過“微信平臺”或其它方法反饋給相關管理人員、監(jiān)控中心,從而避免造成不良后果,由生產(chǎn)主任或監(jiān)控中心提報,企業(yè)給20-100元獎勵(具體獎勵額度由生產(chǎn)主任或監(jiān)控中心提報)。其它：8.1本制度未覆蓋責任事故處理方法將經(jīng)過管委會擴大會議進行協(xié)商處理。8.2本制度自下發(fā)之日開始實施，