企業(yè)質(zhì)量管理工作手冊質(zhì)量檢驗控制手冊

企業(yè)質(zhì)量管理工作手冊質(zhì)量檢驗控制手冊

2019年5月

目錄

第一章質(zhì)量管理部職責描述...................................................-6-

（-）質(zhì)量管理部的工作職責......................................-6-

第二章質(zhì)量管理部組織管理...................................................-7-

（-）質(zhì)量管理工作計劃表.........................................-7-

（二）質(zhì)量目標達成計劃表.........................................-7-

（三）質(zhì)量教育年度計劃表.........................................-7-

（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表.........................................-8-

（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表....................................-8-

第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標管理...............................................-9-

（一）質(zhì)量方針實施對策表.......................................-9-

（二）質(zhì)量方針實施評審表.........................................-9-

（三）質(zhì)量方針管理工作流程.....................................-10-

（四）部門（車間）質(zhì)量目標展開表................................-11-

（五）質(zhì)量目標管理統(tǒng)計月報表...................................-11-

（六）質(zhì)量目標分解實施評審表...................................-12-

上》質(zhì)量目標管理工作流程.....................................-13-

第四章供應(yīng)質(zhì)量管理........................................................-14-

（一）質(zhì)量檢驗委托單............................................-14-

（二）進廠零件質(zhì)量檢驗表........................................-14-

（三）零件質(zhì)量檢驗報告表........................................-14-

（四）采購材料檢驗報告表........................................-15-

（五）材料試用檢驗通知單........................................-15-

（六）說明書質(zhì)量檢驗報告........................................-15-

（七）采購設(shè)備檢驗報告單........................................-16-

（A）特采/讓步使用申請單.......................................-17-

（九）進廠檢驗情況日報表........................................-17-

（十）供應(yīng)商基本資料表..........................................-17-

（十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表........................................-18-

（十二）合格供應(yīng)商考核表........................................-19-

（十三）供應(yīng)商綜合評審表........................................-20-

（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表...................................-21-

（十五）進料檢驗工作流程........................................-22-

（十六）檢驗狀態(tài)標識流程........................................-23-

（十七）供應(yīng)商管理工作流程.....................................-24-

第五章制程質(zhì)量管理.........................................................-25-

（-）制程作業(yè)檢查表............................................-25-

（二）生產(chǎn)條件通知單............................................-25-

（三）生產(chǎn)事前檢查表............................................-25-

（四）生產(chǎn)過程記錄卡............................................-26-

（五）過程控制標準表............................................-26-

（六）產(chǎn)品質(zhì)量標準表............................................-26-

（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表............................................-27-

（八）質(zhì)量因素變動表............................................-27-

（九）操作標準變更通知單........................................-27-

（十）生產(chǎn)過程檢驗標準表........................................-28-

（H^一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄........................................-28-

（十二）制程質(zhì)量管理工作流程...................................-28-

（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程...................................-29-

（十四）質(zhì)量指標報告工作流程...................................-30-

（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程................................-31-

（十六）工序質(zhì)量分析表..........................................-32-

（十七）工序質(zhì)量評定表..........................................-33-

（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡..........................................-33-

（十九）工序控制點明細表........................................-34-

（二十）工序質(zhì)量審核記錄表.....................................-34-

（二十一）檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書...................................-34-

（二十二）工序質(zhì)量檢驗評定表...................................-35-

（二十三）工序操作標準通知單...................................-35-

（二十四）工序質(zhì)量異常報告表...................................-36-

（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程..................................-37-

（二十六）工序質(zhì)量檢驗工作流程..................................-38-

第六章質(zhì)量檢驗管理.........................................................-39-

（-）試驗委托單................................................-39-

（-）試驗報告單................................................-40-

（三）檢驗通知單................................................-40-

（四）產(chǎn)品抽查匯總表單..........................................-40-

（五）待出廠產(chǎn)品檢驗表..........................................-41-

（六）產(chǎn)品出廠檢驗表單..........................................-41-

（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告..........................................-42-

（八）檢驗計劃簽審工作流程.....................................-42-

（九）成品抽樣檢驗工作流程.....................................-43-

（十）成品入庫送檢工作流程.....................................-44-

（十一）產(chǎn)品樣件檢驗工作流程...................................-45-

（十二）工廠出貨送檢工作流程...................................-46-

第七章質(zhì)量控制管理.........................................................-47-

（-）質(zhì)量管理標準表............................................-47-

（二）質(zhì)量標準變動表............................................-48-

（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表............................................-48-

（四）質(zhì)量因素變動表............................................-48-

（五）質(zhì)量控制管理工作流程......................................-49-

（六）質(zhì)量標準制定工作流程.....................................-50-

（七）質(zhì)量記錄控制工作流程.....................................-51-

（八）質(zhì)量管理小組資料登記表...................................-52-

（九）質(zhì)量管理小組會議報告表...................................-53-

（+）質(zhì)量管理小組活動計劃表...................................-54-

（H-一）質(zhì)量管理小組活動記錄表..................................-55-

（十二）質(zhì)量管理小組活動報告表..................................-55-

（十三）QC小組活動成果評審表..................................-55-

（十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程................................-56-

（十五）質(zhì)量管理小組活動組織流程................................-57-

（十六）清理和整理活動檢查表...................................-58-

（十七）清理和整理效果檢查表...................................-59-

（+A）清潔和保養(yǎng)活動檢查表...................................-60-

（十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表...................................-61-

（二十）素養(yǎng)活動檢查表..........................................-63-

（二十一）素養(yǎng)效果檢查表........................................-64-

第八章不合格品管理.........................................................-65-

（一）質(zhì)量異常通知單............................................-65-

（二）質(zhì)量異常報告單............................................-66-

（三）質(zhì)量異常處理單............................................-66-

（四）不合格品審理單............................................-66-

（五）質(zhì)量不良記錄表............................................-67-

（六）質(zhì)量不良分析表............................................-67-

（七）裝配不良處理表............................................-68-

（A）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表............................................-68-

（九）不良項目調(diào)查表............................................-68-

（十）產(chǎn)品返修通知單............................................-69-

（H■）不合格零件處理單........................................-69-

（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表........................................-69-

（十三）不合格產(chǎn)品管理流程.....................................-70-

（十四）不合格現(xiàn)象分析流程.....................................-71-

（十五）報廢品處理工作流程.....................................-72-

（十六）質(zhì)量處罰工作流程........................................-73-

（十七）預(yù)防措施工作流程........................................-74-

第九章質(zhì)量改進管理.........................................................-75-

（-）產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表........................................-75-

（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表........................................-76-

（三）質(zhì)量改進評審記錄表........................................-76-

（四）質(zhì)量改進結(jié)果記錄表........................................-77-

（五）質(zhì)量持續(xù)改進工作流程.....................................-77-

（六）質(zhì)量問題解決工作流程.....................................-78-

第十章質(zhì)量成本管理.........................................................-79-

（-）質(zhì)量預(yù)防費用統(tǒng)計表........................................-79-

（-）質(zhì)量鑒定費用統(tǒng)計表........................................-80-

（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計表........................................-80-

（四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計表........................................-80-

（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計報告表........................................-80-

（六）質(zhì)量成本損失估計表........................................-81-

（七）質(zhì)量改進費用匯總表........................................-81-

（A）質(zhì)量培訓(xùn)費用計算表........................................-82-

（九）質(zhì)量獎勵費用計算表........................................-82-

（十）質(zhì)量停工損失報告表........................................-82-

（十一）質(zhì)量事故處理費用計算表..................................-83-

（十二）產(chǎn)品降級/降價處理報告表.................................-83-

（十三）車間質(zhì)量管理費月報表...................................-83-

（十四）車間質(zhì)量損失費月報表...................................-84-

（十五）質(zhì)量成本管理工作流程...................................-85-

（十六）質(zhì)量成本控制工作流程...................................-86-

第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立............................................-87-

（-）質(zhì)量管理體系審核計劃表...................................-87-

（二）質(zhì)量管理體系審核檢查表...................................-88-

（三）質(zhì)量管理體系審核報告表...................................-89-

（四）質(zhì)量文件評審記錄表........................................-89-

（五）質(zhì)量文件發(fā)放回收表........................................-92-

（六）質(zhì)量文件更改申請表........................................-92-

（七）質(zhì)量文件銷毀申請表........................................-92-

（A）過程業(yè)績評審報告表........................................-93-

（九）糾正預(yù)防措施處理單........................................-94-

（十）質(zhì)量文件記錄清單..........................................-94-

（H）不符合項報告表..........................................-94-

（十二）質(zhì)量體系建立工作流程...................................-95-

（十三）質(zhì)量體系文件管理流程...................................-96-

（十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程...................................-97-

（十五）質(zhì)量體系運行工作流程...................................-98-

（十六）質(zhì)量體系完善工作流程...................................-99-

第一章質(zhì)量管理部職責描述

(一)質(zhì)量管理部的工作職責

質(zhì)量管理部工作職責一覽表

質(zhì)量管理部工作職責職責細分備注

(1)設(shè)計或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)需要人力資

1.質(zhì)量管理組織建設(shè)

(2)建立有關(guān)質(zhì)量組織(質(zhì)量活動小組、質(zhì)量管理評審小組等)源部的協(xié)助

(1)制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量管理目標并制定管理目標責任制需要行政部

2.質(zhì)量管理制度建設(shè)(2)編制、修訂、完善企業(yè)內(nèi)部各項質(zhì)量管理制度的協(xié)助

(3)監(jiān)督各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況

(1)制訂年度質(zhì)量工作計劃，并將計劃分配、落實至相關(guān)人員

3.質(zhì)量計劃管理(2)建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質(zhì)量文件

(3)按期完成年度、季度、月度質(zhì)量統(tǒng)計工作

(1)組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、

成品的檢驗

4.質(zhì)量檢驗(2)組織開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制

程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施

(3)出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責任

(1)組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢杳工作，對生產(chǎn)過程工藝

文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督

5.質(zhì)量監(jiān)控(2)對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行妥善處理

(3)組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進

措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證

(1)建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定

6.質(zhì)量體系管理

(2)推行全面質(zhì)量管理，并負責質(zhì)量體系的認證、組織和推行工作

第二章質(zhì)量管理部組織管理

（一）質(zhì)量管理工作計劃表

編號：日期：年月

編號隸屬部門組名負責質(zhì)量工作組長人數(shù)本月工作計劃實際成果

（-）質(zhì)量目標達成計劃表

編訂人:審核人:

發(fā)布時間：執(zhí)行期限:

類別分解的質(zhì)量目標記錄備注

生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財務(wù)部

年度總目標

體系

文件

體系調(diào)整資源

部分過程

組織

機構(gòu)

（三）質(zhì)量教育年度計劃表

填寫日期:

實施對象課程名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備注

質(zhì)量管倉儲生產(chǎn)采購人力資市場營其他

理源銷

（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表

產(chǎn)品名稱:填寫日期:

客戶要求或滿本企業(yè)A公司B公司C公司本企業(yè)排名應(yīng)否采取

意的質(zhì)量標準改善措施

（五）質(zhì)量計劃實施情況檢查表

填寫日期:

質(zhì)量計劃項執(zhí)行部門檢查人員檢查日期

目名稱

實施情況

檢查情況

改進措施

第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標管理

(-)質(zhì)量方針實施對策表

質(zhì)量現(xiàn)狀與目標值對策完成組織負責橫向?qū)嵤┎块T

方針問題點措施期限負責人展開部門負責部門協(xié)助部門

(二)質(zhì)量方針實施評審表

時間：年月日評審人:

評審事項執(zhí)行效果負責人整改意見

有效性□優(yōu)□良□中□差

適宜性□優(yōu)□良□中□差

其他□優(yōu)□良□中口差

（三）質(zhì)量方針管理工作流程

質(zhì)量方針的制定》質(zhì)量方針的》質(zhì)量方針的>>質(zhì)量方針的〉

〃實施〃評審//修訂/

企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確

的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，

組織制定質(zhì)量方針

質(zhì)量管理相關(guān)人員開展

調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)

境、條件，找出差異

4

質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查

結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實際，起

草質(zhì)量方針

組織討論質(zhì)量方針，并進

行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)

量方針

質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)，在企業(yè)內(nèi)外部以適當?shù)?/p>

導(dǎo)者簽署意見后頒布實T

施方式宣傳質(zhì)量方針

依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量

質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)

目標、考核指標，建立質(zhì)-

>量方針的落實情況進行

量管理體系，以保證質(zhì)量

方針的有雙實輸測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，

?作為管理評審的依據(jù)

企業(yè)管理人員從適宜性、

有效性等方面對質(zhì)量方依據(jù)評審結(jié)果確定是否

7

針的落實、實施情況進行修訂質(zhì)量方針

評審

否

修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)

者簽署意見后頒布實施

（四）部門（車間）質(zhì)量目標展開表

質(zhì)量方針

部門（車間）質(zhì)量目標

序號目標與目標值對策各職能及生產(chǎn)負責人配合者完成日期檢查人

措施班組展開

（五）質(zhì)量目標管理統(tǒng)計月報表

單位：填寫日期:

序號目標完成數(shù)對策措施完成數(shù)建立標準備

方針目標本月方針項目技術(shù)經(jīng)濟方針標準貫徹注

圖號編碼完成數(shù)圖號編碼效益圖號項數(shù)日期

單位負責人:制表人:

（六）質(zhì)量目標分解實施評審表

部門：考核日期：年月日?年月日

序目標內(nèi)容頻次1季2季3季4季度

號度度度

1按計劃對供方進行評價年/次

2開展顧客滿意度調(diào)查，顧客滿意度》85%季/次

3顧客意見處理率達100%季/次

顧客意

顧客的口頭投訴當即反饋給各有關(guān)部門，及時解決季/次

見處理

書面投訴在24小時內(nèi)答復(fù)，5天內(nèi)給出措施季/次

4供方的交付能力的監(jiān)控，監(jiān)控有效率達100%季/次

5檢驗員處的技術(shù)文件的有效率達100%季/次

6現(xiàn)場的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的有效性達100%季/次

7設(shè)備完好率295%年/次

8車間工藝貫徹率達100%季/次

9無批量質(zhì)量事故季/次

10成品交付率達100%季/次

11倉庫賬、卡、物“三一致”率達98%以上季/次

12每月檢查一次庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況年/次

13進貨檢驗率達100%季/次

編制:審核:

（七）質(zhì)量目標管理工作流程

制定質(zhì)量目標》實施質(zhì)量目標》評審質(zhì)量口，〉修訂質(zhì)量目〉

〃4"標/

質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，

了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，

找出問題及企業(yè)的弱項

*

質(zhì)量管理人員對企業(yè)存

在的各類問題進行分析，

確定問題范圍及其影響

程度，找出影響大的問題

質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)

的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量

方針及存在的問題點，擬

訂質(zhì)量目標草案

質(zhì)量目標草案經(jīng)質(zhì)量管

理相關(guān)人員反復(fù)討論后

修改確定，上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)

q

質(zhì)量目標由企業(yè)最高領(lǐng)把質(zhì)量目標層層分解并

導(dǎo)者簽署意見后頒布實T，發(fā)送各部門，落實到員工

施個人，明確各級質(zhì)量目標

質(zhì)量管理人員通過各種

方式宣傳質(zhì)量目標，以便

各級員工深入理解并將

其轉(zhuǎn)化為實際行動

各級質(zhì)量管理人員認真

執(zhí)行質(zhì)量目標要求及實_.質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)

施措施，按規(guī)定完成各項量口標的實施情況進行

工作，確保質(zhì)量目標實現(xiàn)測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)

根據(jù)質(zhì)量目標要求，對質(zhì)

量目標完成情況進行考

核，實施獎懲

▼依據(jù)質(zhì)量目標評審結(jié)果

企業(yè)高層管理者依據(jù)定

確定是否修訂質(zhì)量目標

期測量、檢查結(jié)果，對質(zhì)A

量目標的適宜性進行評?

審依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量

目標執(zhí)行中存在的問題

修訂質(zhì)量目標，經(jīng)企業(yè)最

高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒

布實施

u結(jié)束〉

第四章供應(yīng)質(zhì)量管理

(-)質(zhì)量檢驗委托單

編號：填寫日期:

檢驗樣品希望完成日期

檢驗?zāi)康念A(yù)定完成日期

希望檢檢驗

驗項目結(jié)果

委托單位主要經(jīng)辦人主管科長質(zhì)管員完成日期

(-)進廠零件質(zhì)量檢驗表

零件編號：零件名稱：號碼:

檢驗項參考圖檢驗方檢驗設(shè)抽樣方法檢驗結(jié)備注

目號法備抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平果

(三)零件質(zhì)量檢驗報告表

編號：填寫日期:

采購單號零件名稱料號數(shù)量

檢驗項目標準抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)

123456

檢驗結(jié)果檢驗員復(fù)核

（四）采購材料檢驗報告表

編號：填寫日期:

材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量

采購單位采購日期檢驗員

檢檢驗項目檢驗標準檢驗結(jié)果合格不合格備注總評

驗□合格

記□不合格

錄

廠長質(zhì)量檢驗主管科長檢驗員

倉庫驗收記錄驗收數(shù)量□足□溢交□短缺

（五）材料試用檢驗通知單

編號：填寫日期:

委托單位□倉庫□采購□其他

通知單位口檢驗室口技術(shù)室口生產(chǎn)科

通知日期檢驗試用日期

檢驗性質(zhì)口破壞性檢驗口非破壞性檢驗

檢驗項目

檢驗數(shù)量

檢驗試用結(jié)果

檢驗員委托者

單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理

（六）說明書質(zhì)量檢驗報告

狀態(tài)簡述品名規(guī)格

型號批次

本批數(shù)量驗收數(shù)

抽樣方案供應(yīng)商

序號檢驗項目檢驗工具接收質(zhì)量水平（AQL）檢驗結(jié)果

和方法收退不合格數(shù)不合格描述

1印刷

2裝訂順序

3夕卜觀

4頁數(shù)

5

檢驗

結(jié)果

質(zhì)量管理部：日期：

客戶確認日期

（七）采購設(shè)備檢驗報告單

設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門合同號

制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期

包裝檢驗合格證份

外技使用說明書份

觀情況術(shù)裝箱單份

檢設(shè)備資易損件圖冊份

查料

外觀