全套ISO9001與ISO14001：2015質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)及程序文件管理制度（工作手冊(cè)）及記錄表卡合訂版

質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2015及ISO14001:2015編寫修訂南通陽光塑膠制品有限公司4.1.理解公司及其背景環(huán)境4.3.確定管理體系范圍5.1.領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2.方針6.1.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施7.5.形成文件的信息8.1.運(yùn)行策劃和控制8.2.產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.3.產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.4.外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.6.產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7.不合格輸出的控制8.8.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9.3.管理評(píng)審10.1.總則10.2.不合格和糾正措施為提高公司的質(zhì)量管理水平，保證按時(shí)向顧客提供高質(zhì)量的要求，嚴(yán)格遵守相關(guān)的法律、法規(guī)要求，提高全體員工品質(zhì)、環(huán)公司要求：?jiǎn)T工的質(zhì)量與環(huán)境工作必須完全按照本公司重申：本手冊(cè)是本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的公司授權(quán)：管理者代表負(fù)責(zé)處理本公司內(nèi)外部質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)是本公司生存與發(fā)展之先決條件、亦是企業(yè)形象的0.3.2質(zhì)量方針(質(zhì)量/有害物質(zhì)管理方針):完善管理確保質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)客戶滿意。0.3.3環(huán)境方針：遵守法規(guī)減廢防污全員參與綠色環(huán)保0.3.4追求卓越質(zhì)量，不斷改善質(zhì)量、有害物質(zhì)和環(huán)境管理體系，本公司將從以下幾個(gè)方面a.客戶滿意度；b.質(zhì)量、環(huán)境管理績(jī)效。0.4.1.質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)修編職權(quán)：a.本質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)由管理者代表擬制、修改和維持。b.本質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。c.質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)持有人負(fù)責(zé)手冊(cè)的妥善保管，亦負(fù)責(zé)傳遞手冊(cè)內(nèi)容的各種要求及保證在公司正常運(yùn)作。d.本質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)由文控中心負(fù)責(zé)正版的保管、副本的發(fā)放及控制。0.4.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)之狀態(tài)控制：本手冊(cè)的發(fā)放狀態(tài)以手冊(cè)版本號(hào)及受控文件章進(jìn)行控制。0.4.3手冊(cè)副本發(fā)放控制：0.4.4手冊(cè)更改之控制：a.當(dāng)任何部門有需求、國際標(biāo)準(zhǔn)有更改或公司經(jīng)營、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有改變時(shí)，可b.本手冊(cè)如需修改時(shí)，修改內(nèi)容須經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可進(jìn)d.如手冊(cè)沒有更改版本號(hào)，文控中心只發(fā)放更改過之章節(jié)給受控單位持有人進(jìn)行更換，作廢國際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款各權(quán)責(zé)部門(●為主導(dǎo)，O為協(xié)助)總經(jīng)理營銷部品管部生產(chǎn)部行政部財(cái)務(wù)部pMC部11●OOOOOO2●OOOOOO33●OOOOOO44OOOOOOOOOOOOOOOOOO4.3確定管理體系的范圍●OOOOO〇●OOOOOO5.領(lǐng)導(dǎo)作用●〇OOOOOOOOOOO5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限●OOOOO〇●OOOOOO6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃●OOOOO○6.3變更的策劃●OOOOOOOO●●●OO7.2能力OOOOO○7.3意識(shí)OOOO●OOOOOO●O○7.5形成文件的信息OOOO●OOOO〇〇OOO8.1運(yùn)行策劃和控制OO●O●OOO●OOOOO8.4外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制OOOOOO●O○●●〇○●OO●OOOO〇○●〇OOOOOOO●OOO●●OOOO●OOOOOO9.3管理評(píng)審●OOOOOO10.1總則●OOOOOO10.2不合格與糾正措施OO●OOOO10.3持續(xù)改進(jìn)●OOOOOO1.1總則1.1.1公司依據(jù)IS09001:2015、IS014001:201建立健全的管理體系，編制《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》。編制管1.1.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)闡明公司的管理方針，系統(tǒng)地描述公司的管理體系要求，是公司所1.1.3建立管理體系的目的在于通過對(duì)管理體系的有效應(yīng)用，以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供1.2應(yīng)用1.2.1本手冊(cè)適用于本公司生產(chǎn)加工的全過程。適用于在合同條件下向顧客及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量保證能力和環(huán)境能力以及達(dá)到顧客滿意能1.2.2考慮到本公司的內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境、利益相關(guān)方的需求和期望以及本公司所能提供產(chǎn)品1.2.3本手冊(cè)覆蓋了IS09001:2015(8.3產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)不適用)和IS014001:2015提出1.2.4不應(yīng)用理由：本公司產(chǎn)品按客戶要求生產(chǎn)，不具備產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，僅需要進(jìn)行過程開發(fā)即可，故IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的8.3條款中的產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)不適用，不做應(yīng)用。2.3IS09001:2015質(zhì)量管理體系：3.1本手冊(cè)采用IS09000:2015和IS014001:2015中給出的術(shù)語和定義；3.3COP(CustomerOrientationProcess):顧客導(dǎo)向4.1理解公司及其背景環(huán)境本公司在建立質(zhì)量與環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)確定外部(包括法規(guī)、先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)使用者的文化、經(jīng)濟(jì)性及市場(chǎng)環(huán)境等)和內(nèi)部(企業(yè)的經(jīng)營理念、企業(yè)文化等)那些與組織的宗4.2理解利益相關(guān)方的需求和期望確定與質(zhì)量與環(huán)境管理體系有關(guān)的利益相關(guān)方和他們的需求；公司體系有關(guān)的利益相關(guān)方和他們的需求，以便于理解和滿足影響顧客理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的管4.3確定管理體系范圍公司在建立質(zhì)量與環(huán)境管理體系時(shí)應(yīng)界定管理體系本公司的管理體系邊界范圍見本手冊(cè)1.2條款的描述。4.4管理體系及其過程4.4.1總則為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足相關(guān)方需求和期望，本公司采用過管理，同時(shí)按照IS09001/14001標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況建立文件化管理體系，并采取必要的措施以確保實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所建立的管理體系，并對(duì)本公司將過程方法應(yīng)用于所識(shí)別出來的管理體系過程，建立了過d.對(duì)過程進(jìn)行控制，確保失效狀態(tài)的反映機(jī)制，同時(shí)制定控制措施減e.為所識(shí)別出來的過程規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，并進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，h.與6.1條款要求相一致的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并策劃和實(shí)施相應(yīng)措施予以應(yīng)對(duì)；4.4.2必要程度的文件化信息公司在必要程度上保持文件化的信息以支持管理體文件的信息以確信過程按照策劃實(shí)施。本公司管理體系文件見附件“體系文件清單(二階文件)”5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2方針公司最高管理者應(yīng)制訂、評(píng)審及保持管理方針(涵蓋質(zhì)量與環(huán)境方針),并確保：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限為了有效的實(shí)施質(zhì)量與環(huán)境管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)圖(見附件)和職能分工(見本手冊(cè)職能分配表),并規(guī)定了各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系(見三級(jí)文件《崗位職責(zé)說明書》),并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，以便能夠：a.確保管理體系符合IS09001/14001標(biāo)準(zhǔn)5.3.1管理者代表在公司管理層中任命一位管理者代表，無論該成員在其它方面的職責(zé)a.確保管理體系(質(zhì)量和環(huán)境管理體系)所需的過程得到建立、實(shí)施與保持；(1)總經(jīng)理a)總經(jīng)理是公司管理的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境負(fù)責(zé)，各類人員均b)負(fù)責(zé)管理體系策劃，制定、頒布和組織實(shí)施管理政策和目標(biāo)，采取必要行政手段和管理措(2)管理者代表b)負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)處理影響(3)品管d)負(fù)責(zé)文件和數(shù)據(jù)控制的歸檔管理，并具體負(fù)責(zé)公司管理性文件與外來文件數(shù)據(jù)的管理和控(5)業(yè)務(wù)告(6)資材(7)財(cái)務(wù)(8)生產(chǎn)f)負(fù)責(zé)建立、完善生產(chǎn)部管理體系，執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件，對(duì)生產(chǎn)部管理體系i)負(fù)責(zé)日常設(shè)備的業(yè)務(wù)管理，包括設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、數(shù)據(jù)管理、組織搶修、備品備件準(zhǔn)備等j)組織開展自主質(zhì)量管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，加k)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和工序控制及生產(chǎn)過程的測(cè)量和監(jiān)視，確保按期(9)行政(10)除以上職責(zé)外，各部門還應(yīng)遵守以下共同環(huán)境職責(zé)：d)制定與本部門相關(guān)的管理體系的作業(yè)指導(dǎo)文件，并負(fù)責(zé)f)對(duì)本部門潛在的環(huán)境事故和緊急情況的確定，并進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與h)對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提j)配合管理者代表及審核組作好內(nèi)審。6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施6.1.1總則建立和實(shí)施《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施管理程序》,確定公司需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和6.1.2環(huán)境因素建立和實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》,確定公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的影響，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境6.1.2.1識(shí)別重要環(huán)境因素和環(huán)境影響，應(yīng)：d.對(duì)周圍居民區(qū)的影響(例如灰塵、噪聲等);6.1.4合規(guī)性義務(wù)6.1.5措施的策劃b.如何在管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)中融入這些最高管理者應(yīng)確保以管理方針為基礎(chǔ)，在相關(guān)職能、層次、過程上建立目標(biāo)(質(zhì)量與環(huán)境目b.所需要的資源包括什么(例如：人員、設(shè)備、測(cè)量資源……)7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人力資源建立《人力資源管理程序》,確定并提供質(zhì)量管理體系所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體7.1.3基礎(chǔ)設(shè)置建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》,確定、提供和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以獲得合本文所提的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物和相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備(包括硬件和軟件)、運(yùn)輸資源、信7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境確定、提供和維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境，以獲得合格的產(chǎn)品和服務(wù)a.社會(huì)因素(如：無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗);b.心理因素(如：舒緩的心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感)c.物理因素(如：溫度、熱量、濕度、照明、空氣疏通、衛(wèi)生、噪聲等)7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》,以確定并提供確保產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效和可靠的資同時(shí)還應(yīng)保留作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)(必須形成文件的信息):7.1.5.2測(cè)量溯源a.對(duì)照能溯源到國際或者國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)7.1.7公司的知識(shí)公司建立《組織知識(shí)管理程序》確定管理體系運(yùn)行公司的知識(shí)是從工作經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識(shí)，是實(shí)a.內(nèi)部來源(例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)歷中獲得知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、過程和產(chǎn)品的改進(jìn)結(jié)果);b.外部來源(例如標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、從顧客和外部供方收集的知識(shí))。7.2能力建立《人力資源管理程序》,以規(guī)定：a.確定公司的人員所需具備的能力，這些人員c.適當(dāng)時(shí)，采取措施(包括：培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分配工作、或者招聘勝任的人員)獲得所需7.3意識(shí)公司應(yīng)通過不同的方式(培訓(xùn)、宣傳、溝通等)確保在公司工作的人員應(yīng)意識(shí)到：7.4溝通7.4.1總則建立《信息溝通與協(xié)商控制程序》,以確保與管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部信息交流有效，包策劃信息交流的過程中，應(yīng)考慮公司的合規(guī)性義務(wù)，并確保所建立《信息溝通與協(xié)商控制程序》,確保與管理體系有關(guān)的內(nèi)部信息交流有效，應(yīng)：a.在公司各職能和層次間就管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時(shí)，7.4.3外部信息交流建立《信息溝通與協(xié)商控制程序》,確保相關(guān)部門能夠在合規(guī)性義務(wù)的要求下，就管理體系7.5形成文件的信息7.5.1總則b.綱領(lǐng)性文件(例如：管理書冊(cè));c.流程性文件(例如：程序文件);e.證據(jù)性文件(例如：表單)。7.5.2文件編制和更新建立《文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序》,以規(guī)定：a.文件標(biāo)識(shí)和說明(文件的標(biāo)題、日期、作者、文件編號(hào)等);b.文件格式和傳輸媒介(語言、版本、圖示等);7.5.3文件控制建立《文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序》,以規(guī)定：b.文件易于識(shí)別和檢索，依文件等級(jí)設(shè)定不同權(quán)限，防止泄密8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、保證產(chǎn)品滿足要求，本公司負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行過程建立《運(yùn)行控制管理控制程序》以策劃、實(shí)施和控制滿足環(huán)境實(shí)施6.1及6.2中所確定的措施，通過：c.控制可包括過程控制、程序、文件化的程序等。這些可能通過分級(jí)方式實(shí)施(如消除、替代、行政管理)并且以單一或組合方式采用。應(yīng)確保外發(fā)過程受到控制或影響。對(duì)這些過程的控制或影響的方式b.如適宜，建立管理措施以確保其產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)、交付d.考慮在產(chǎn)品或服務(wù)交付過程中和產(chǎn)品使用及產(chǎn)品使用壽命結(jié)束后建立《信息溝通與協(xié)商控制程序》,規(guī)定以下方面與顧客溝通的過程：在與顧客溝通時(shí)必須按顧客規(guī)定的語言和格式傳遞必要的信息，包括8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定建立《與顧客有關(guān)的過程管理程序》,以確定將提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施應(yīng)進(jìn)行記錄，當(dāng)顧客沒有提出書面要求8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，公司應(yīng)確保內(nèi)部運(yùn)行相關(guān)的信息得8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)因按照客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品制造，不需要進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，故IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的8.3條款產(chǎn)品8.4.1總則c)由于公司決定將過程或職能外包，外部供方提供過程或過程的一部分。應(yīng)根據(jù)外部供方按照規(guī)定要求提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的能力，建立8.4.2外部供應(yīng)的控制類型和程度建立《采購管理程序》,在確定適用于外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制類型和程度時(shí)，建立《采購管理程序》規(guī)定外部提供方的控制，以確保外部向其顧客穩(wěn)定交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力沒有不良影響。如果需要將公內(nèi)的過程或職能外包給外部供方，此時(shí)，公8.4.3提供外部供方的文件信息建立《采購管理程序》確保在與外部供方溝通之前所確定的8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制c)在適當(dāng)階段的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證過程和過程輸出的控制準(zhǔn)則、產(chǎn)品和服務(wù)的接受準(zhǔn)g)當(dāng)輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，確認(rèn)和定期確認(rèn)這樣的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)h)產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性本公司建立《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》,當(dāng)需要確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性時(shí)，應(yīng)使用適當(dāng)?shù)倪^程輸出是任何擬交付給組織顧客或內(nèi)部顧客(如：輸入到下一過程的接受者)的活動(dòng)的結(jié)8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)確保由公司控制或使用的屬于顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)(顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括：材料、零部件、工具和設(shè)備、客戶端、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息)得到妥善管理。應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、產(chǎn)被錯(cuò)誤使用、遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適合使用，公司應(yīng)向顧客或外8.5.4防護(hù)建立《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》,確保在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，確保輸出符合要求，產(chǎn)品防護(hù)包括：標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝注：交付后活動(dòng)可包括質(zhì)保規(guī)定下提供的活動(dòng)，例如合同規(guī)定的維建立《與顧客有關(guān)的過程控制程序》,以評(píng)審和控制生產(chǎn)或服務(wù)提供的變更，確保持續(xù)符合8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行建立《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》,以規(guī)定：b.除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完8.7不合格輸出的控制8.7.1總則建立《不合格品管理程序》,確保不符合要求的輸出得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。同時(shí)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采8.7.2不合格處置的信息建立《不合格品管理程序》,確保保留下列形成文件的信息：8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1.1總則公司考慮第6章已確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，從而確定：b.監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)的適當(dāng)方法，以確保結(jié)果有效確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)按照確定的要求實(shí)施，并應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募?.1.2顧客滿意建立《顧客滿意程度控制程序》監(jiān)視顧客反饋、感受、意見9.1.3分析與評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會(huì)，本公司確定、收集而9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)建立、實(shí)施并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》,評(píng)價(jià)公司合規(guī)性義務(wù)的履行情況，包括：9.2.1總則建立《內(nèi)部管理體系審核控制程序》,按照計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理---IS09001/14001標(biāo)準(zhǔn)的要9.2.2內(nèi)部審核方案a.策劃、建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)審核方案，包括審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃審核9.3管理評(píng)審9.3.1總則建立《管理評(píng)審管理程序》規(guī)定公司按照策劃的時(shí)間間隔(每隔12個(gè)月進(jìn)行一次)評(píng)審質(zhì)量9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.3管理評(píng)審輸出a.如需要，改進(jìn)環(huán)境與管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇10持續(xù)改進(jìn)10.1總則建立《糾正與預(yù)防措施管理程序》確定和選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)改進(jìn)的途徑可以是：反應(yīng)性的(例如糾正措施),漸進(jìn)的(例如持續(xù)改進(jìn)),躍進(jìn)的(例如突破),創(chuàng)造性的(例如創(chuàng)新),或組織再造(例如變革)。10.2不合格和糾正措施建立《糾正與預(yù)防措施管理程序》,確保當(dāng)不合格(包括抱怨)發(fā)生時(shí)，應(yīng)：注1:在某些情況下，消除不合格的原因是不可能的。注2:糾正措施可降低再次發(fā)生的可能性達(dá)到可接受的水平。10.3持續(xù)改進(jìn)附件四、體系文件清單(二階文件)附件一、組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理人事行政文控中心膠牙車間壓鑄車間尼龍車間金屬車間測(cè)試中心成品檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)國外銷售國內(nèi)銷售倉庫采購生管出納會(huì)計(jì)建立生產(chǎn)計(jì)建立生產(chǎn)計(jì)對(duì)比計(jì)劃用料情況，查核倉庫庫存是否充足路路NO單購鷺單購鷺倉庫倉庫含入庫糾正糾正與與盟解解為貫徹IS09001/14001質(zhì)量與環(huán)境管理體系要求，并結(jié)合本公司之實(shí)際情況，為了本公司之管理體系能有效地鑒別、策劃、建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)，經(jīng)使其全部職責(zé)。管理者代表除原有職務(wù)外，還必須執(zhí)行以下職責(zé)：A.根據(jù)IS09001/14001要求及本公司實(shí)際需要來鑒別、策劃、建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)質(zhì)量與環(huán)境管理體系；B.向本公司最高管理者匯報(bào)質(zhì)量與環(huán)境管理體系的績(jī)效以供評(píng)審，并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；C.確保法定要求、顧客要求以及相關(guān)方的要求在本公司內(nèi)部各層次相關(guān)人員均了解、理解并切實(shí)執(zhí)行；D.就有關(guān)質(zhì)量與環(huán)境管理體系相關(guān)事宜同相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通。文件編號(hào)主導(dǎo)部門備注1文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序23管理評(píng)審控制程序4人力資源控制程序5與顧客有關(guān)的過程控制程序67生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序9內(nèi)部管理體系審核控制程序不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序能源、資源、油品、化學(xué)品管理控制程序安全管理控制程序消防安全管理控制程序組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施管理程序組織知識(shí)管理程序組織變更管理控制程序目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序程序文件目錄1文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序2記錄控制程序3管理評(píng)審控制程序4人力資源控制程序5與顧客有關(guān)的過程控制程序6采購控制程序7生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序9顧客滿意程度控制程序內(nèi)部管理體系審核控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序相關(guān)方管理控制程序信息溝通與協(xié)商控制程序運(yùn)行控制管理控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序事故、事件調(diào)查處理控制程序廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物管理控制程序能源、資源、油品、化學(xué)品管理控制程序安全管理控制程序消防安全管理控制程序組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施管理程序組織知識(shí)管理程序組織變更管理控制程序目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序1目的本，防止誤用失效或作廢的文件，建立并保持法律與其他要求的控制程序，確保企業(yè)獲取的法律、法規(guī)和其他要求為最新信息。2適用范圍適用于企業(yè)與質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系有關(guān)文件、法律與其他要求的控制，包括適當(dāng)范a)《質(zhì)量手冊(cè)》(包括形成文件的質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針和標(biāo));b)《程序文件匯編》;c)為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其他文件，包括技術(shù)文件(如作業(yè)指導(dǎo)書)、環(huán)境管理方案、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)(預(yù)案)和管理性文件如各項(xiàng)管理規(guī)定；d)外來文件(法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)文件等);e)記錄(一種特殊類型的文件)。文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序口文件類別號(hào)：1:檢驗(yàn)類文件；2:操作類文件；3:預(yù)案類文件；4:管理類文件4.3法律、法規(guī)文件的獲取4.3.2辦公室可以通過以下途徑獲取最新的與質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系相關(guān)的法律、法規(guī)3XX縣或XX市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局情報(bào)所；4同行業(yè)的信息；文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序6上網(wǎng)查詢；7上級(jí)文件。4.3.3其中主要的獲取渠道為上網(wǎng)查詢，辦公室要每季度上網(wǎng)查詢一次，查詢渠道：2XX縣或XX市環(huán)保局法規(guī)處；3XX縣或XX市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局情報(bào)所；4XX縣或XX市消防局4.3.4對(duì)于上述信息，辦公室要每半年一次通過電話或去現(xiàn)場(chǎng)查詢一次，做到及時(shí)獲取和更新有關(guān)法律、法規(guī)。時(shí)相關(guān)部門會(huì)簽),管理者代表批準(zhǔn)(必要時(shí)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn))。4.4.4文件的審批要對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行審批。4.4.5辦公室結(jié)合企業(yè)的特點(diǎn)，對(duì)來自各方的法律、法規(guī)及其要求的實(shí)用性進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)還要對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系文件進(jìn)行相的修改。4.4.6辦公室將已確定的法律、法規(guī)登記到“受控文件清單”內(nèi)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并組織文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序發(fā)放時(shí)，均填寫“文件發(fā)放/回收登記表”,領(lǐng)用人在登記表中簽字。4.5.4辦公室負(fù)責(zé)保存受控的法律、法規(guī)及其要求，并按規(guī)定要求進(jìn)行發(fā)放。文件的發(fā)放和使用作出明確標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均為受控，必須在該文件封面上加蓋“4.7.1質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系文件的更改填寫“文件更改申請(qǐng)單”,經(jīng)廠長(zhǎng)批4.7.2嚴(yán)格控制文件更改，確需更改時(shí)，由原編寫部門到辦公室填寫“文件更改申請(qǐng)單”,更4.7.3更改信息由發(fā)放部門傳遞到原文件的所有持有者，文件持有者按“文件更改申請(qǐng)單”4.7.6.1劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多時(shí)，由更改部門下達(dá)“文件更改申請(qǐng)單”,寫明更改內(nèi)容，由文件使用部門(人)在相位置上劃改。4.7.6.2換頁：當(dāng)修改內(nèi)容較多時(shí)，由文件發(fā)放部門對(duì)相關(guān)頁重新打印后，與所有在用文件的相關(guān)頁進(jìn)行撤換，收回舊頁。4.7.6.3換版：當(dāng)文件需多處更改時(shí)，并經(jīng)多次更改，影響使用時(shí)，由發(fā)放部門重印新版，4.7.7.1作廢文件從各使用現(xiàn)場(chǎng)收回后，由歸口部門填寫文件銷毀作廢申請(qǐng)單，文件歸口部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。作廢的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.7.7.1若因法律或積累知識(shí)等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須作好作廢或4.9.1文件采用統(tǒng)一歸口，分級(jí)管理的辦法，各部門建立本部門的《受控文件清單》,并報(bào)辦公室一份，辦公室負(fù)責(zé)編制企業(yè)總的“受控文件清單”,并于每年年初公布一次。4.9.3對(duì)于作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室收件借閱、復(fù)制登記表”,且需及時(shí)歸還?！笆芸亍庇≌?，分發(fā)到有關(guān)部門使用，納入“受控文件清單”,并控制分發(fā)。每年清理一次5文件NTYG/QP-02記錄控制程序6記錄NTYG/QR-201-01NTYG/QR-201-02NTYG/QR-201-03NTYG/QR-201-05文件歸檔記錄規(guī)定企業(yè)記錄控制的基本要求，為產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系過程，質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、服務(wù)的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系符合要求及質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供真實(shí)依據(jù)。2適用范圍適用于產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中形成及質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中與質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系有關(guān)的記錄。3職責(zé)3.1記錄的表式由各部門提交辦公室匯總，由辦公室發(fā)布“記錄清單”。3.2各部門按《記錄清單》分工實(shí)施記錄的管理工作，并負(fù)責(zé)部門記錄的管理。3.3記錄的填寫人員對(duì)記錄的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確和清晰性負(fù)責(zé)。4工作程序4.1各部門按“記錄清單”的分工及要求，認(rèn)真實(shí)施記錄，記錄的填寫及時(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改，真實(shí)規(guī)范。4.2記錄必須有記錄人簽名，有內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核要求的部門負(fù)責(zé)人內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核簽字。4.3各部門的記錄由專(兼)職人員負(fù)責(zé)編目、收集、歸檔、貯存和防護(hù)。4.4歸檔的記錄必須妥善保管，并有防潮、防火、防蛀措施，取存方便，保管期限按“記錄清4.5如需查詢記錄，必須征得部門負(fù)責(zé)人同意，并辦好“文件借閱、復(fù)制登記表”登記手續(xù)，不得更改、遺失或損壞。4.6超過保管期的記錄，經(jīng)廠長(zhǎng)或管理者代表批準(zhǔn)后，由二人以上實(shí)施銷毀，并填寫“文件管理評(píng)審控制程序1目的2適用范圍3職責(zé)3.4辦公室做好管理評(píng)審資料的收集、記錄和保管工作及4工作程序4.1“管理評(píng)審計(jì)劃”4.1.1管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，必要時(shí)可適當(dāng)增加管理管理評(píng)審控制程序d)發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系事故或由于嚴(yán)重質(zhì)量管理體系、環(huán)境1)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核的結(jié)果(包括內(nèi)部、外部、相關(guān)方的審核);2)顧客的反饋：包括顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果、顧客提供的重要信息及顧3)相關(guān)方反饋信息；4)重大質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系事故的處理，過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、環(huán)境管5)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；6)質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針、質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)以及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施7)可能影響質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的變化(如企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整，相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更);8)各層次人員對(duì)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的改進(jìn)意見。管理評(píng)審控制程序1)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；2)質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針、質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更3)為管理質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系各項(xiàng)過程配備的資源是否適宜；4)對(duì)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；5)是否需要進(jìn)行相關(guān)過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；6)對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所采取的跟蹤措施；4.4.2管理者代表對(duì)管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行記錄，對(duì)內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編制“管理評(píng)審報(bào)告”,經(jīng)廠告”a)對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系持續(xù)b)找出企業(yè)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系存在問題NTYG/QP-209NTYG/QP-210NTYG/QP-213NTYG/QP-214NTYG/QR-203-01NTYG/QR-203-022適用范圍3職責(zé)3.3辦公室負(fù)責(zé)各部門招聘人員及招聘的策劃、實(shí)施和備3.6辦公室負(fù)責(zé)考核制度的制定，并根據(jù)組織需要制訂相4工作程序4.1崗位任職要求4.6.1辦公室在每年年初結(jié)合企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃制定出企業(yè)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”,經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后4.6.2每次培訓(xùn)辦公室或相關(guān)部門填寫“培訓(xùn)記錄表”,參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)記錄表”上4.6.3辦公室在每次培訓(xùn)后進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)，并填寫“培訓(xùn)記錄表”,對(duì)培訓(xùn)教材、設(shè)施等評(píng)價(jià)、考核(考試)成績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、實(shí)際操作能力評(píng)價(jià)、工作績(jī)效的評(píng)價(jià)、其他方面評(píng)價(jià)等項(xiàng)目NTYG/QP-202記錄控制程序年度培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)記錄表與顧客有關(guān)的過程控制程序支持服務(wù)(如運(yùn)輸、培訓(xùn)等),價(jià)格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求和習(xí)慣上隱含的潛在要求，企與顧客有關(guān)的過程控制程序a)產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求)得到規(guī)定；b)顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭定單),顧客要求在接受前得到確認(rèn)；室)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、原料供應(yīng)是否能保證、法律法規(guī)要求及顧客潛在要求等4.3.2合同簽訂后，供銷科負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件(如生產(chǎn)流程單),根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)表等)要得到修改，把等)向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。5文件NTYG/QP-02NTYG/QP-096記錄NTYG/QR-205-02NTYG/QR-205-04合同臺(tái)帳2適用范圍3職責(zé)3.1供銷科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評(píng)定，建立“合格供方名錄”,并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，3.3生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》并對(duì)進(jìn)廠的4工作程序生產(chǎn)技術(shù)科制定、收集原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《原材料分類明細(xì)表》,根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影a)供銷科向候選供方提供相應(yīng)的《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》,要求其提供適量的樣品；b)供銷科將樣品以及“供方調(diào)查表”送生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量檢驗(yàn)科對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)c)生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量檢驗(yàn)科將結(jié)果反饋給供銷科，測(cè)試不合格時(shí)，允許交生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量檢驗(yàn)科試用，試用后的(半)成品，由生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量檢驗(yàn)科出具相應(yīng)e)小批量送樣檢驗(yàn)或測(cè)試不合格允許重新送樣，但最多不超過4.2.6由供銷科負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新原材料的“合格供方名錄”,發(fā)放給企業(yè)相關(guān)部門。a)供銷科根據(jù)“采購單”,按照采購原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及“合格供方名錄”進(jìn)行采購；b)第一次向合格供方采購產(chǎn)品時(shí)，需與其簽訂“購銷合同”,明確質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理規(guī)格等級(jí))、數(shù)量、交貨期、單價(jià)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)；e)采購員采購前，需核實(shí)此前提供給供方的標(biāo)準(zhǔn)是否有效，將“采購單”交部門廠長(zhǎng)簽名確4.5.2供銷科每年使用一次“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表”對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)(百分制),評(píng)價(jià)時(shí)：1)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系占60%;2)交貨期占20%,其它(包括配合度等)占20%;經(jīng)評(píng)價(jià)總分低于60分的，取消其合格供方資格(留用需廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，第二次評(píng)價(jià)總分低于60分時(shí)，不允許留用)。單”,要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系，兩次發(fā)出“糾正和預(yù)防行“糾“合格供方名錄”,供銷科需對(duì)運(yùn)輸企業(yè)每次運(yùn)輸?shù)那闆r做好記錄，如運(yùn)輸物品、交貨日期、人對(duì)計(jì)量單位進(jìn)行評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告(內(nèi)容包括工作效率、配合度、計(jì)量費(fèi)用等),如果該NTYG/QR-206-01NTYG/QR-206-04生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序2適用范圍3職責(zé)3.5生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)全過程質(zhì)量管理體系、環(huán)3.6供銷科負(fù)責(zé)顧客需求了解、組織評(píng)審與轉(zhuǎn)達(dá)。負(fù)責(zé)確認(rèn)合同要求的服務(wù)及產(chǎn)品售前、售后4.1.1生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量檢驗(yàn)科根據(jù)供銷科的“定單確認(rèn)表”編制“生產(chǎn)流程單”,結(jié)合生產(chǎn)4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)“生產(chǎn)流程單”,填“出庫單”向倉庫領(lǐng)取所需原材料，并在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)技術(shù)科提供的“生產(chǎn)流程單”進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)樣品的試制b)該過程的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系需經(jīng)過破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才c)該過程的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系特性無法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量管理體系、環(huán)a)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中，對(duì)特殊過程的工藝策劃進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序b)對(duì)于特殊過程的重要的過程特性或產(chǎn)品特性，在過程策劃階段，生產(chǎn)技術(shù)科必須考慮運(yùn)用f)生產(chǎn)車間必須對(duì)特殊過程予以明確標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格按特殊過程工藝規(guī)范和“生產(chǎn)流程單”進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序a)入庫的生產(chǎn)性備品、原材料，保管員按品種分類存放，并在存放處貼上標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上寫明b)入庫的原材料，保管員作好登記記錄(臺(tái)帳),記錄上有生產(chǎn)廠家名稱、進(jìn)貨數(shù)量、進(jìn)貨日c)生產(chǎn)車間退還倉庫的不合格原材料，保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并把不合格品的名稱、數(shù)量、廠家d)標(biāo)識(shí)不清或標(biāo)識(shí)遺失的原材料，不得隨意動(dòng)用，由質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系生產(chǎn)技術(shù)在合同中或以其他形式明確規(guī)定顧客財(cái)產(chǎn)的名稱、數(shù)量及質(zhì)量管理體生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序企業(yè)按合同規(guī)定，將檢驗(yàn)后的合格產(chǎn)品按時(shí)交付到合同c)提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備、信息(溝通)交流、產(chǎn)品交付所必須的電腦、通訊、運(yùn)輸設(shè)4.8.5設(shè)備的提供使用部門根據(jù)使用要求和企業(yè)發(fā)展的需求，填寫“設(shè)備購置申請(qǐng)單”,報(bào)廠a)采購的設(shè)備，由外來廠家設(shè)備人員組織進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序a)根據(jù)生產(chǎn)需要編制設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)給使用部b)生產(chǎn)技術(shù)科每年12月制定下年度的“年度生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃”,發(fā)至各部門。c)生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)要求，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)a)對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備，由辦公室、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量檢驗(yàn)科填寫請(qǐng)單”,經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)廢。b)對(duì)低值易耗的設(shè)備卡、量具等，由使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”c)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量檢驗(yàn)科根生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序b)由專人定時(shí)對(duì)溫度、溫度進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)超出c)生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)行定置管理，努力提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體b)簽訂合同過程中，供銷科要及時(shí)準(zhǔn)確了解顧客的需求，妥善配合協(xié)a)對(duì)合同規(guī)定的供應(yīng)頻率與生產(chǎn)進(jìn)度的協(xié)調(diào)等服務(wù)內(nèi)容，以及合同約定以外的服務(wù)內(nèi)容，由b)在產(chǎn)品交付過程中，要征求顧客對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的意見，處理好c)顧客提出合同修改時(shí)，供銷科要積極予以配合、協(xié)調(diào)，重新對(duì)修改的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審d)辦公室收集和整理顧客的投訴等信息，要及時(shí)組織各有4.11.1各職能部門接到顧客投訴意見時(shí)，按事實(shí)填寫《信息反饋表》,并立即報(bào)送辦公室。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序4.11.2辦公室在接到記錄24小時(shí)內(nèi)與顧客聯(lián)絡(luò)，并作出相應(yīng)的評(píng)定、分析，落實(shí)有關(guān)部門處4.11.3各相關(guān)責(zé)任部門接到指令后，實(shí)施糾正或預(yù)防措施，填寫《服務(wù)實(shí)施記錄》,經(jīng)顧客認(rèn)可后，交辦公室驗(yàn)證。4.12.1辦公室將所有顧客投訴及各種信息收集過程中的各種信息、資料及時(shí)整理，由辦公室向最高管理者，管理者代表和分管領(lǐng)導(dǎo)提交匯總報(bào)告。4.12.2企業(yè)總工程師在組織有關(guān)部門人員對(duì)服務(wù)投訴、糾正措施實(shí)施中的有關(guān)資料進(jìn)行分析研究，作為今后質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系改進(jìn)、工藝改進(jìn)制定技術(shù)措施的依據(jù)。4.13在生產(chǎn)過程中在適當(dāng)半成品、成品檢驗(yàn)等檢驗(yàn)崗位所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理由產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常維護(hù)、保養(yǎng)、檢定等工作，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。由檢驗(yàn)員使用相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品、成品等進(jìn)行檢驗(yàn)；產(chǎn)品未經(jīng)規(guī)定的過程和成品檢驗(yàn)不合格都不得放行交付顧客使用；5文件NTYG/QP-08NTYG/QP-11NTYG/QP-12NTYG/QP-146記錄監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序NTYG/QR-207-01生產(chǎn)流程單NTYG/QR-207-02生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表NTYG/QR-207-03出庫單NTYG/QR-207-04設(shè)備購置申請(qǐng)單NTYG/QR-207-05設(shè)備臺(tái)帳NTYG/QR-207-06NTYG/QR-207-07年度設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃NTYG/QR-207-08生產(chǎn)設(shè)備檢修單NTYG/QR-207-09設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單NTYG/QR-207-10設(shè)備報(bào)廢清單NTYG/QR-207-11樣品打樣記錄單監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序2適用范圍3職責(zé)4工作程序標(biāo)識(shí)，對(duì)該設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳”,記錄監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格(型號(hào))、精度、生產(chǎn)廠家、檢定周期、檢定日期等內(nèi)容，并登記于“監(jiān)視和測(cè)量4.3.1質(zhì)量檢驗(yàn)科于每年12月份編制下年度的“年度監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃”,根據(jù)期；部分功能或量程檢定合格的，由檢定人員貼黃色“限用標(biāo)簽”,在標(biāo)簽上注明可使用的范圍；檢定不合格的，由檢定人員貼紅色“不合格標(biāo)簽”,并送修后重新檢定；對(duì)因體積較小或監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序NTYG/QP-08監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序NTYG/QR-208-01監(jiān)視和測(cè)NTYG/QR-208-02年度監(jiān)視測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃2適用范圍3職責(zé)4程序中登入訂購的每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備。4.3.1每年年底，由供銷科組織向采購本廠產(chǎn)品計(jì)分析，確定顧客(潛在)需求和要求，以及需要改進(jìn)的方面，將信息反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，采取要占所有顧客的80%,回收率要占發(fā)放的80%,并根據(jù)回收的“顧客滿意度調(diào)查表”進(jìn)行統(tǒng)每一種類的信息為一項(xiàng)，每個(gè)顧客調(diào)查表的總項(xiàng)為10項(xiàng)(當(dāng)顧客與企業(yè)第一次合作，則總項(xiàng)為9項(xiàng)),總分?jǐn)?shù)為各項(xiàng)分?jǐn)?shù)的累加值，每次顧客滿意度的測(cè)量分析數(shù)據(jù)不得少于5個(gè)不同N個(gè)顧客調(diào)查表的總分?jǐn)?shù)累加4.4合同規(guī)定服務(wù)要求時(shí)，按合同規(guī)定執(zhí)行。4.5記錄所有相關(guān)的服務(wù)控制記錄，由供銷科負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》中的規(guī)定妥善保管。4.6顧客滿意程度的測(cè)量4.6記錄所有相關(guān)的服務(wù)控制記錄，由供銷科負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》中的規(guī)定妥善保管。NTYG/QP-202記錄控制程序NTYG/QP-214糾正和預(yù)防控制程序5記錄NTYG/QR-209-01NTYG/QR-209-02NTYG/QR-209-03顧客質(zhì)量信息反饋表顧客滿意程度調(diào)查表顧客檔案2適用范圍3職責(zé)3.2辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系“審核實(shí)施計(jì)劃”,確定內(nèi)部質(zhì)量管理b)內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核人員必須經(jīng)過認(rèn)證機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考核合格，取得內(nèi)部4.2內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系“審核實(shí)施計(jì)劃”核檢查表”,經(jīng)內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后使用。境管理體系審核組人員及相關(guān)人員出席，并在會(huì)議記錄上簽到首次會(huì)議議程主要有以下內(nèi)容a)內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核組向接受內(nèi)b)概括說明內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核的目的、范圍、依據(jù)及所采用的方法，解a)內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核員在接受內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核部a)當(dāng)天內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核結(jié)果，內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核b)不符合陳述要準(zhǔn)確，有利于復(fù)查，是可追溯的，每個(gè)不管理體系審核員填寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”,并經(jīng)受內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核部門負(fù)審核報(bào)告”,報(bào)管理者代表審批。5文件NTYG/QP-14糾正和預(yù)防措施程序6記錄NTYG/QR-210-01NTYG/QR-210-02NTYG/QR-210-03NTYG/QR-210-04審核檢查表內(nèi)部管理體系審核報(bào)告產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序適用于企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品從進(jìn)貨到成品出企業(yè)全過程的監(jiān)視和測(cè)量(產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量)。視和測(cè)量)。4工作程序4.1.3原材料檢驗(yàn)后的結(jié)論由檢驗(yàn)員開具“原材料檢驗(yàn)報(bào)告”,合格材料由倉庫保管員辦理入產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序經(jīng)廠長(zhǎng)。批準(zhǔn)(適用時(shí)需得到顧客的批準(zhǔn)),但不能免除產(chǎn)品不合格時(shí)企業(yè)所承擔(dān)的責(zé)任。NTYG/QP-202NTYG/QP-208NTYG/QR-211-01NTYG/QR-211-02NTYG/QR-211-032適用范圍料檢驗(yàn)報(bào)告”上做出(讓步接收、退貨、報(bào)廢等)處理決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。不合格標(biāo)簽，由操作員工進(jìn)行返工，并在記錄返工情況，負(fù)責(zé)人在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并作出處理決定(讓步接收、返工、報(bào)廢等),由質(zhì)量檢確認(rèn)同意);b)返工時(shí)，由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工后由質(zhì)量檢驗(yàn)科對(duì)該批產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫相應(yīng)的記當(dāng)合同有要求時(shí)，需經(jīng)顧客確認(rèn)同意);c)報(bào)廢時(shí)，由生產(chǎn)車間將其作“廢品”標(biāo)識(shí)，由(返工、報(bào)廢等)處理決定，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行?？刂瞥绦颉?必要時(shí)由供銷科與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。由其主管在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上作出(返工、讓步接收、報(bào)廢等)處理NTYG/QP-202NTYG/QP-214NTYG/QR-212-01NTYG/QR-212-02不合格品報(bào)告單數(shù)據(jù)分析控制程序2范圍3職責(zé)4程序d)相關(guān)方(如顧客、供方等)反饋及投訴等。數(shù)據(jù)分析控制程序b)存在、潛在的不合格，如服務(wù)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系問題統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析控制程序4.5.4其他內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系信息獲得者可用“信息反b)對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理e)根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況，有針對(duì)性地確定服務(wù)過程的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)服務(wù)過程采用不定期檢查的方法.數(shù)據(jù)分析控制程序b)采用自己制定的統(tǒng)計(jì)方法，證明它等效或4.7質(zhì)量檢驗(yàn)科對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的法規(guī)與其他要求控制程序》和《記錄控制程序》,對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。NTYG/QP-202記錄控制程序NTYG/QR-213-02成品質(zhì)量月報(bào)表2適用范圍3職責(zé)的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施處理單》,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施3.2質(zhì)量檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)提供解決質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系問題所需的數(shù)據(jù)或方法等技術(shù)性支3.3辦公室負(fù)責(zé)在出現(xiàn)工作環(huán)境和安全問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的“糾正預(yù)防措施處理單”,并跟蹤驗(yàn)4工作程序驗(yàn)科確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制訂糾正措施并實(shí)系審核組發(fā)出“不符合項(xiàng)報(bào)告”,執(zhí)行《內(nèi)部管理體系審核控制程序》。4.3.4質(zhì)量檢驗(yàn)科根據(jù)上述情況填寫“糾正和預(yù)防措施處理單”,經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制訂5文件NTYG/QP-201NTYG/QP-206生產(chǎn)過程控制程序NTYG/QP-212不合格品控制程序NTYG/QP-2136記錄數(shù)據(jù)分析控制程序NTYG/QR-214-01糾正與預(yù)防措施處理單對(duì)企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務(wù)和行政辦公過程中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并將環(huán)境因素方面的信息形成文件，以確保重要環(huán)境因素能夠得到有效控制。適用于企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務(wù)和行政辦公過程中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，同時(shí)考慮已納入新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃的或生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等因素。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別，并將識(shí)別結(jié)果匯總到辦公室。3.3辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別相關(guān)方的環(huán)境因素。3.4辦公室負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行匯總并組織評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素，并將環(huán)境因素方面的信息形成文件。4工作程序4.1環(huán)境因素的識(shí)別4.1.1各部門負(fù)責(zé)人組織本部門環(huán)境因素識(shí)別工作，并根據(jù)本部門過程、產(chǎn)品、服務(wù)同時(shí)考慮已納入新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃的或生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等因素，最大限度的識(shí)別的環(huán)境因素，填寫在“環(huán)境因素現(xiàn)狀調(diào)查表”上，匯總到辦公室。4.1.2辦公室對(duì)各部門“環(huán)境因素現(xiàn)狀調(diào)查表”進(jìn)行補(bǔ)充，批準(zhǔn)后返回各部門保管。4.1.3環(huán)境因素的識(shí)別范圍從產(chǎn)品的生產(chǎn)制造到產(chǎn)品的使用處置等各過程，具體包括如下：a)材料的采購、運(yùn)輸和儲(chǔ)存；b)設(shè)備的維護(hù)、運(yùn)行；c)生產(chǎn)制造和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程；d)產(chǎn)品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用及處置；c)七個(gè)方面指水、氣、固體廢棄物、土壤、資源(原材料、輔助材料、水、電、汽等)、社區(qū)4.3.3重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)可按判斷法和打分法二種方法進(jìn)行；4.3.4判斷法是針對(duì)環(huán)境影響因素進(jìn)行直觀分析的一種方法，主要有：違反建設(shè)行政主管部門和企業(yè)有關(guān)規(guī)定的行為。4.3.5打分法是根據(jù)環(huán)境影響因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的一種方法。各影響因素的加權(quán)系數(shù)為：4.3.5.1影響頻次：即判斷企業(yè)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系過程中(產(chǎn)品生產(chǎn)、辦公或服務(wù))造成的環(huán)境影響的頻率和次數(shù)。以A表示。每天每星期每月每季度每年543214.3.5.2影響程度：即判斷企業(yè)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系過程中(產(chǎn)品生產(chǎn)、或服務(wù))造成的環(huán)境影響的嚴(yán)重程度或后果。凡是影響的頻率嚴(yán)重的，可被定為重大環(huán)境因素。以B影響程度嚴(yán)重重大較大一般輕微543214.3.5.3影響規(guī)模：即判斷企業(yè)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系過程中(產(chǎn)品生產(chǎn)、或服務(wù))造成的環(huán)境影響的規(guī)模和范圍是否超出社區(qū)、周圍社區(qū)、場(chǎng)界內(nèi)。凡是造成較大范圍環(huán)境影響、且后果嚴(yán)懲可被定為重大環(huán)境因素。以C表示。廣泛街道范圍社區(qū)范圍現(xiàn)場(chǎng)范圍內(nèi)僅排放點(diǎn)543214.3.5.4恢復(fù)能力：即判斷企業(yè)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系過程中(產(chǎn)品生產(chǎn)、或服務(wù))造成的環(huán)境影響(后果)消除的時(shí)間。以D表示?；謴?fù)能力一年內(nèi)一季度內(nèi)一周內(nèi)一天內(nèi)543214.4評(píng)價(jià)程序4.4.1將上述4項(xiàng)之和大于12分(不含12分)的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。4.4.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)根據(jù)“環(huán)境因素現(xiàn)狀調(diào)查表”及“化學(xué)物品清單”,報(bào)辦公室審批。環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序4.4.3經(jīng)辦公室審批同意后，匯總成為企業(yè)“重大環(huán)境因素清單”。4.4.4各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)“重大環(huán)境因素清單”制定和落實(shí)控制措施辦公室每年年初進(jìn)行一次環(huán)境因素的更新識(shí)別5相關(guān)文件NTYG/QR-215-01NTYG/QR-215-02NTYG/QR-215-03NTYG/QR-215-04環(huán)境因素現(xiàn)狀調(diào)查表環(huán)境因素現(xiàn)狀調(diào)查表(打分法)環(huán)境因素現(xiàn)狀評(píng)價(jià)表(判斷法)重大環(huán)境因素清單文件編號(hào)受控狀態(tài)發(fā)放編號(hào)工作手冊(cè)匯編南通陽光塑膠制品有限公司頒布日期：2018年8月23日實(shí)施日期：2018年9月23日第1頁1目錄2工作手冊(cè)頒布令3組織機(jī)構(gòu)圖4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖56任命書7質(zhì)量管理制度8質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例9檢驗(yàn)管理制度原材料和輔助材料進(jìn)貨檢驗(yàn)制度半成品、成品檢驗(yàn)制度工序檢驗(yàn)制度文件管理制度記錄管理制度員工培訓(xùn)管理制度采購管理制度工藝管理制度工藝管理考核制度不合格品管理制度檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理制度生產(chǎn)設(shè)備管理制度搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付管理制度倉庫及物料存放管理制度NTYG/QP-3514第1頁共1頁為企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立并實(shí)現(xiàn)行版本實(shí)施日期：2018年8月23日組織機(jī)構(gòu)圖第1頁共1頁倉倉庫采購生管出納會(huì)計(jì)人事行政文控中心壓鑄車間測(cè)試中心成品檢驗(yàn)國外銷售國內(nèi)銷售總經(jīng)理第1頁共1頁ǐǐ第1頁共1頁強(qiáng)化控制、精心生產(chǎn)出精品；開拓創(chuàng)新、講究信譽(yù)爭(zhēng)市場(chǎng)；規(guī)范管理、持續(xù)改進(jìn)得效益；周到服務(wù)、始終如一求滿意。2質(zhì)量管理目標(biāo)：產(chǎn)品檢驗(yàn)一次合格率100%;產(chǎn)品優(yōu)良率達(dá)到88%以上；三年內(nèi)每年遞增0.5%;顧客滿意率95%以上；三年內(nèi)每年遞增0.5%;接到顧客投訴24小時(shí)予以答復(fù)。3質(zhì)量管理承諾2)接到顧客投訴后，在2小時(shí)內(nèi)用電話了解發(fā)生狀況給予以指導(dǎo)，予以處理，如電話溝通后第1頁共1頁一、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書1貫徹質(zhì)量方針，確保按照所選用的標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。2負(fù)責(zé)工作手冊(cè)的審核，并組織實(shí)施。3主持內(nèi)部質(zhì)量管理工作的展開，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況以及業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的4宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度。確保員工增強(qiáng)對(duì)顧客要求的意識(shí)。5對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)問題提出具體意見，并確定有關(guān)人員與外界各方聯(lián)絡(luò)。日期：2018年8月23日第1頁共1頁二、檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人任命書1)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)，提高業(yè)務(wù)能力，熟練掌握崗位技能。2)熟悉本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程，認(rèn)真做好記錄和標(biāo)3)嚴(yán)格計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備登記手續(xù)、建立臺(tái)帳檔案，做好帳物一致。4)做好計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定工作。5)協(xié)助生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件和質(zhì)量管理制度進(jìn)行操作，幫助生產(chǎn)工人分析產(chǎn)生質(zhì)量問題6)對(duì)不合格品要負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)和隔離，并按規(guī)定進(jìn)行處置。7)檢驗(yàn)工作不受生產(chǎn)進(jìn)度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗(yàn)員有權(quán)反映質(zhì)量問題。日期：2018年8月23日第1頁共4頁為了確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施、保持，對(duì)企業(yè)各部門的1貫徹國家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量及營銷管理負(fù)責(zé)。2作出管理承諾，制定企業(yè)質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)得到分解，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采3確定企業(yè)內(nèi)的組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限。4任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并為有效開展工作提供必要條件。6以顧客為中心，增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿7為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源。2負(fù)責(zé)工作手冊(cè)的審核，并組織實(shí)施。3主持內(nèi)部質(zhì)量管理工作的展開，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況以及業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的4宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度。確保員工增強(qiáng)對(duì)顧客要求的意識(shí)。5對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)問題提出具體意見，并確定有關(guān)人員與外界各方聯(lián)絡(luò)。1在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系具體實(shí)施中的組織協(xié)調(diào)和考核，并協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)2負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件、資料和記錄的歸口管理工作。第2頁共4頁4會(huì)同質(zhì)量安全部、生產(chǎn)技術(shù)部組織開展工藝紀(jì)律的檢查。5負(fù)責(zé)確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)。3負(fù)責(zé)合同評(píng)審，對(duì)有效合同的如期履行負(fù)責(zé)；4做好產(chǎn)品售前售后服務(wù)工作，包括常規(guī)服務(wù)和對(duì)有合同要求的服務(wù)；5了解與識(shí)別顧客需求，協(xié)調(diào)處理顧客投訴，確保與顧客有關(guān)的過程得到有效控制。6組織審核供方質(zhì)量保證能力，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、建立合格7負(fù)責(zé)做好原材料及成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付控制。1組織產(chǎn)前準(zhǔn)備和產(chǎn)銷銜接，合理安排作業(yè)計(jì)劃。2組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門控制生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量。4負(fù)責(zé)編制材料采購單，并將其傳達(dá)給供銷部進(jìn)行采購。6根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)編制計(jì)算書、繪制施工配方等。1組織貫徹實(shí)施國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量工作方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定。2制定完善企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度，并貫徹實(shí)施。3指導(dǎo)質(zhì)檢員、計(jì)量員的工作，并組織實(shí)施計(jì)量、檢測(cè)等管理工作。第3頁共4頁4負(fù)責(zé)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門及時(shí)傳送產(chǎn)品質(zhì)量信息和對(duì)不合格產(chǎn)品評(píng)審的歸口管理，在發(fā)生5組織實(shí)施原材料、半成品及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的工作環(huán)境加以控制實(shí)施。7負(fù)責(zé)收集和分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并確定改進(jìn)其1配合質(zhì)量安全部、生產(chǎn)技術(shù)部策劃生產(chǎn)過程和工藝流程，確定關(guān)鍵和特殊工序。2督促生產(chǎn)車間操作工人執(zhí)行工藝紀(jì)律，組織文明生產(chǎn)。3按生產(chǎn)計(jì)劃、過程文件組織生產(chǎn)，完成各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)。4明確培訓(xùn)需求，提出本部門培訓(xùn)計(jì)劃。5負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間一般不合格品的評(píng)價(jià)和處置。6做好生產(chǎn)車間的生產(chǎn)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作。2質(zhì)檢員按照相關(guān)部門提供的外購、外協(xié)、自制零部件及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)文件和依3質(zhì)檢員對(duì)不合格品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4質(zhì)檢員必須對(duì)檢驗(yàn)過程和結(jié)果作好詳細(xì)記錄并保存。3正確使用各種監(jiān)測(cè)設(shè)備并妥善保管。第4頁共4頁4出現(xiàn)不合格品時(shí)，及時(shí)向班組長(zhǎng)或質(zhì)檢人員報(bào)告，以便及時(shí)處置。3根據(jù)質(zhì)量考核制度，實(shí)施獎(jiǎng)罰管理；4負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品涉及的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。第1頁共1頁第1頁共1頁第1頁共1頁1采購員和檢驗(yàn)人員，嚴(yán)格按照《檢驗(yàn)規(guī)程》和《不合格品管理制度》,對(duì)不合格的原材料必2對(duì)進(jìn)庫材料，合理堆放。倉庫必須干凈整潔，并做好防潮、防塵等措施，以避免因材料損耗3質(zhì)量安全部整理和完善企業(yè)產(chǎn)品圖集和工藝規(guī)程，按照《工序檢驗(yàn)制度》對(duì)車間各工序進(jìn)行4生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)客戶要求的特殊產(chǎn)品或市場(chǎng)上新產(chǎn)品，做好配方設(shè)計(jì)工作，要求配方正確清5供銷部應(yīng)做好信息反饋工作，對(duì)市場(chǎng)上出現(xiàn)新品種或客戶6供銷部和質(zhì)量安全部、生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)相互配合、協(xié)調(diào)，工作主動(dòng)積極，處理問第1頁共1頁1原料采購，質(zhì)量不好，徇情進(jìn)貨，經(jīng)鑒定不能使用，造成經(jīng)濟(jì)損失，由采2購進(jìn)的原料質(zhì)量與樣品差異很大，不能使用的，扣采購當(dāng)事人50元/次。3只看原料表面，不用正常程序辨別原料，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按經(jīng)濟(jì)損失金額25元/次~50元/4原料進(jìn)倉，保管員沒有及時(shí)按規(guī)定擺放原料的造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣管理員25元/次。5成品保管員接收成品，沒有嚴(yán)格驗(yàn)收，致使不合格品和包裝合格證錯(cuò)誤的成品出企業(yè)，每次扣50元。6生產(chǎn)工人違反操作規(guī)程，對(duì)設(shè)備造成損壞的，賠償損壞件，并對(duì)其進(jìn)行罰款25元/次。7生產(chǎn)工人違反操作規(guī)程，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到要求，經(jīng)勸阻無效而繼續(xù)生產(chǎn)，視情節(jié)輕重，按損失價(jià)值的10%~20%比例進(jìn)行罰款。8生產(chǎn)工人要嚴(yán)格按工藝按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，不按工藝按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，扣25元/次。9生產(chǎn)工人在生產(chǎn)過程中，如有新的發(fā)明和建議，使用后對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量有顯著效果的，企業(yè)對(duì)該員工嘉獎(jiǎng)25元/次~50元/次。10生產(chǎn)員工所生產(chǎn)的產(chǎn)品按抽檢的合格率高低進(jìn)行獎(jiǎng)懲，總經(jīng)理根據(jù)合格率高低決定獎(jiǎng)勵(lì)或11檢驗(yàn)人員，認(rèn)真做好本職工作，及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，漏檢一次扣50元。避免構(gòu)成質(zhì)量事故者，嘉獎(jiǎng)25元/次~100元/次。13倉庫保管員嚴(yán)格保管進(jìn)倉貨物。如發(fā)現(xiàn)貨物丟失，按丟失的20%罰款。第1頁共1頁第1頁共2頁2成品檢驗(yàn)3對(duì)質(zhì)量安全部的要求第2頁共2頁3.1.4檢驗(yàn)員工序質(zhì)量管理中，要按規(guī)定認(rèn)真測(cè)量，準(zhǔn)確記數(shù)，不得弄虛作假，做到五會(huì)(會(huì)點(diǎn)圖式記數(shù)、會(huì)分析、會(huì)處理、會(huì)運(yùn)用)。4注意事項(xiàng)第1頁共1頁第1頁共5頁B)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)檢、工藝、技術(shù)文件和資料(包括內(nèi)部文件和外部文件);C)其他管理性的文件和資料(國家的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等文件)。第2頁共5頁4:管理類文件5:安全生產(chǎn)管理文件6:工作手冊(cè)第3頁共5頁4.5.1文件需要更改時(shí)，由文件更改提出人填寫《文件更改申請(qǐng)單》,說明更改原因，對(duì)重要4.5.3文件更改有二種方式：杠改(劃改)和換頁，當(dāng)文件更改的范圍較小并且可以在更改處說明清楚事實(shí)時(shí)，可用杠改(劃改)的方式更改，但更改人必須在文件更改處簽名，標(biāo)注更改第4頁共5頁可使用，文件的發(fā)放參照本制度4.4條款執(zhí)行。第5頁共5頁NTYG/QP201-02文件借閱、復(fù)制登記表第1頁共2頁1目的3職責(zé)第2頁共2頁4.5.3辦公室編制《記錄清單》,將企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總。第1頁共3頁1目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。適用于對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的所有人員的控制，包括臨時(shí)雇傭的人員。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定各崗位人員的職責(zé)和所需具備的能力，并批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.2辦公室負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制和培訓(xùn)實(shí)施。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門人員能力的判定和培訓(xùn)需求的確定。4工作程序承擔(dān)質(zhì)量管理規(guī)定職責(zé)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮，新聘人員對(duì)能力從招聘時(shí)就應(yīng)進(jìn)行判定。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊、關(guān)鍵工種人員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任指定并實(shí)施培訓(xùn)需求，以使員工不斷提高自己的能力，達(dá)到所需要求。4.2.2培訓(xùn)的對(duì)象和內(nèi)容A)質(zhì)量體系和質(zhì)量管理深化教育的培訓(xùn)；B)了解本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)及正確運(yùn)用方針、目標(biāo)的管理辦法等。4.2.2.2對(duì)管理人員進(jìn)行基礎(chǔ)質(zhì)量管理知識(shí)和知識(shí)更新的培訓(xùn)。4.2.2.3對(duì)檢驗(yàn)員、技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行技術(shù)和檢驗(yàn)方面培訓(xùn)。4.2.2.4對(duì)特殊、關(guān)鍵人員進(jìn)行專業(yè)崗位和質(zhì)量管理有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。第2頁共3頁D)車間衛(wèi)生管理要求；崗位基本知識(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量知識(shí)、設(shè)備保養(yǎng)知識(shí)和操作技能等，培訓(xùn)以訂企業(yè)各類人員的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.4特殊、關(guān)鍵工種需外出參加行業(yè)上崗培訓(xùn)的，應(yīng)填寫第3頁共3頁4.6評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.7培訓(xùn)的獎(jiǎng)懲4.7.1對(duì)培訓(xùn)中表現(xiàn)突出者，企業(yè)可予以獎(jiǎng)勵(lì)。4.7.2由于主觀原因，培訓(xùn)不合格者，應(yīng)重新培訓(xùn)，二次培訓(xùn)不合格者應(yīng)視情況進(jìn)行考核。4.7.3各類培訓(xùn)人員培訓(xùn)后所取得的資格認(rèn)可，將作為晉級(jí)、晉升的依據(jù)。質(zhì)量安全部對(duì)培訓(xùn)人員建立培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保管。5相關(guān)文件文件管理制度6記錄NTYG/QP204-01年度培訓(xùn)計(jì)劃表NTYG/QP204-02培訓(xùn)記錄表第1頁共4頁為保證所采購的產(chǎn)品滿足我企業(yè)的質(zhì)量要求，對(duì)采購過程進(jìn)行控制。2適用范圍適用于本企業(yè)對(duì)提供采購產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)以及生產(chǎn)過程中所需材料和設(shè)施的采購。3職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)及實(shí)施采購。3.2質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證，負(fù)責(zé)進(jìn)貨質(zhì)量文件、記錄的收集，整理。3.3供銷部負(fù)責(zé)制定采購文件。3.4有關(guān)部門配合評(píng)審供方。3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方。4工作程序4.1采購物資分類A類：重要物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響嚴(yán)重的采購產(chǎn)品。如鋁材、PVC型材等。B類：一般物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的采購產(chǎn)品。4.2供方選擇和評(píng)價(jià)4.2.1供銷部按《供方調(diào)查表》對(duì)供方的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量等信息進(jìn)行調(diào)查，分析后提出合格供方候選名單。4.2.2供銷部組織相關(guān)部門對(duì)候選供方進(jìn)行評(píng)審。4.2.3需要時(shí)，質(zhì)量安全部可到供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行封樣檢驗(yàn)。4.2.4根據(jù)對(duì)供方產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄以及封樣產(chǎn)品的驗(yàn)證情況，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以確認(rèn)《合格供方名錄》。4.2.5對(duì)列入《合格供方名錄》的生產(chǎn)企業(yè)家，可視需要由供銷部負(fù)責(zé)與其簽訂質(zhì)量技術(shù)協(xié)議。4.1.6對(duì)凡是對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量(含性能)或?qū)Ξa(chǎn)品外觀影響(影響市場(chǎng)綜合)輕微的采購產(chǎn)品，第2頁共4頁銷部組織填寫《供方評(píng)定記錄表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。第3頁共4頁技術(shù)要求，有國標(biāo)和行標(biāo)的可列出標(biāo)準(zhǔn)號(hào)以及驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。產(chǎn)品采購后，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后入庫4.4.5零星采購產(chǎn)品(易耗品、五金標(biāo)準(zhǔn)件等)由需用人填寫《采購申請(qǐng)單》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供銷部執(zhí)行采購。4.5供銷部與合格供方應(yīng)建立密切的工作聯(lián)系和暢通反饋渠道，不定期將質(zhì)量情況向供方反饋，必要時(shí)，可向合格供方提供受控的采購文件。第4頁共4頁5相關(guān)文件6記錄合格供方名錄供方調(diào)查表采購申請(qǐng)單采購單供方評(píng)定記錄表第1頁共1頁第1頁共2頁為了使企業(yè)內(nèi)部員工能夠嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品的合格率達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求，更好的保證操作人員的安全和設(shè)備設(shè)備使用的部學(xué)化和合理化。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的考核(每月一次)生產(chǎn)技術(shù)部主任：負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的日常檢查3.1.1操作人員必須按照工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，工藝文件必須認(rèn)真保管，不能亂丟，亂放，不能3.2檢驗(yàn)文件3.2.1檢驗(yàn)時(shí)必須按照檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，不能丟項(xiàng)。3.2.2檢驗(yàn)必須形成記錄，不能有漏檢，漏記的情況出現(xiàn)。3.2.3檢驗(yàn)員必須按照檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，不能少抽。3.3文明生產(chǎn)3.3.1必須嚴(yán)格按照設(shè)備操作過程的規(guī)定操作設(shè)備。3.3.2必須按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度來維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備3.3.4產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)要標(biāo)示清楚3.3.5產(chǎn)品的防護(hù)要作好3.3.6認(rèn)真搞好車間衛(wèi)生3.4.1量具要按照計(jì)量器具管理的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真使用和保存第2頁共2頁4.1月考核成績(jī)≥85分，則獎(jiǎng)勵(lì)車間相關(guān)4.285>月考核成績(jī)≥75無獎(jiǎng)金4.3月考核成績(jī)<75扣除車間相關(guān)操作工人當(dāng)月獎(jiǎng)金30元第1頁共3頁對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，以防止不合格品的非預(yù)期適用于生產(chǎn)和服務(wù)全過程的不合格品的控制。4.1質(zhì)量安全部是不合格品控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)4.2供銷部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和交付后不合格品的處置。4.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的處置。供銷部，并對(duì)不合格品作好標(biāo)識(shí)。倉庫應(yīng)做好不合格品的隔離工作。應(yīng)判定，作好標(biāo)識(shí)，并嚴(yán)格按照半成品檢驗(yàn)規(guī)程處理。同時(shí)弄清不合格品產(chǎn)生原因，包括操作者、操作設(shè)備、操作方法、加工工藝或其他外部因素，查到關(guān)鍵的5.2不合格品的評(píng)審不合格原因，確定不合格的嚴(yán)重程度和責(zé)任部門，作出對(duì)不合格品的處置決定，5.2.2發(fā)生于生產(chǎn)過程中的不合格品，由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)報(bào)告單上寫明不合格檢第2頁共3頁對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量沒有較大影響，返工后還能夠達(dá)到預(yù)期產(chǎn)品質(zhì)量的前提下。質(zhì)檢員應(yīng)拒收，并退回前道工序。對(duì)已經(jīng)造成不合格的產(chǎn)品，確認(rèn)如不符合工藝要求及達(dá)不到技術(shù)要求，返工也無法保證質(zhì)量的情況下，應(yīng)予報(bào)廢。對(duì)已報(bào)廢的半成品，在不影響質(zhì)量的條件下，改成其他半成品。供銷部根據(jù)《不合格品記錄》,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商調(diào)換或退貨。5.3.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢驗(yàn)員直接作出判定：返工或報(bào)廢；對(duì)返工后的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員按照文件要求進(jìn)行重新檢當(dāng)產(chǎn)品交付后，顧客對(duì)該產(chǎn)品提出異疑或要求退貨時(shí)，供銷部應(yīng)會(huì)同質(zhì)量安全部做好不合格品的再確認(rèn)工作，確屬質(zhì)量問題，由供銷部辦理退貨或調(diào)換，后5.3.4當(dāng)產(chǎn)品交付到最終消費(fèi)者使用的一年內(nèi)，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，供銷部應(yīng)會(huì)同質(zhì)量安全部做好不合格品的再確認(rèn)工作，確屬本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由第2頁共3頁后由質(zhì)量安全部決定是否采取糾正或預(yù)防措施