機械制造有限公司程序文件

xx起重機械制造程序文件日期：日期：日期：文件LD/QP-2011程序文件版號0/A名稱程序文件目錄頁號1/31.管理評審程序LD/QP01-20092.質(zhì)量管理籌劃程序LD/QP02-20093.文件控制程序LD/QP03.1-2009記錄控制程序LD/QP03.2-20094.合同控制程序LD/QP04-20095.設計和開發(fā)控制程序LD/QP05-20096.材料、零部件控制程序LD/QP06-20097.作業(yè)〔工藝〕控制程序LD/QP07-20098.特殊過程〔焊接〕控制程序LD/QP08-20099.熱處理控制程序LD/QP09-200910.無損檢測控制程序LD/QP10-200911.理化檢驗控制程序LD/QP11-200912.檢驗與試驗控制程序LD/QP12-2009文件LD/QP-2011程序文件版號0/A名稱程序文件目錄頁號2/313.設備檢驗與試驗裝置控制程序LD/QP13-200914.不合格品〔項〕控制程序LD/QP14-200915.質(zhì)量改良與效勞控制程序LD/QP15-200916.人員培訓、考核及其管理控制程序LD/QP16-200917.重要零部件加工控制程序LD/QP17-200918.根底設施和工作環(huán)境控制程序LD/QP18-200919.與顧客有關的控制程序LD/QP19-200920.顧客滿意監(jiān)視和測量程序LD/QP20-200921.內(nèi)部審核程序LD/QP21-200922糾正、預防與改良控制程序LD/QP22-2009文件LD/QP-2011程序文件版號0/A名稱程序文件目錄頁號3/323.安裝過程控制程序LD/QP23-200924.維修過程控制程序LD/QP24-200925.接受特種設備監(jiān)督監(jiān)察規(guī)程LD/QP25-200926.特種設備制造、安裝許可證使用、LD/QP26-2009保管、換證申請控制程序文件LD/QP01-2009程序文件版號0/A名稱管理評審程序頁號1/21.目的按方案對質(zhì)量保證體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.范圍適用于本公司對質(zhì)量保證體系的評審。3.職責3.1總經(jīng)理主持管理評審。3.2質(zhì)保工程師負責組織評審的輸入、輸出資料和評審后糾正和預防措施的實施和驗證。3.3各部門負責準備并提供本部門的評審資料，落實評審中提出的糾正和預防措施的制定和實施。4.程序4.1評審方案和準備管理評審原那么上每年進行一次，時間間隔不超過12個月，當出現(xiàn)以下情況之一時，可安排進行評審：a)本公司組織機構、體系及產(chǎn)品范圍發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質(zhì)量問題或顧客連續(xù)投訴時；c〕當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d〕市場需求發(fā)生變化時。質(zhì)保工程師于每次管理評審前一個月編制《管理評審方案》。經(jīng)總經(jīng)理審批。內(nèi)容包括：評審時間、地點、出席人員及資料準備。評審一般以會議形式進行，并由總經(jīng)理主持會議，綜合辦公室做好會議記錄。評審的內(nèi)容：評價質(zhì)量管理體系的運行情況，質(zhì)量方針和目標完成情況、改良的時機和變更的需要。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的信息：a〕審核結果：包括內(nèi)審、外審、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結果；b〕顧客反響信息：包括市場信息、效勞信息、顧客溝通結果及滿意程度的測量結果等；c〕過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果等；d〕預防和改良措施的狀況，包括對內(nèi)部、外部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正和預防措施的實施有效性的監(jiān)控結果；e〕以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f〕可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；g〕對改良的建議。4.3評審輸出管理評審的輸出應包括以下方面有關內(nèi)容：a〕質(zhì)量管理體系及其過程的改良：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構過程控制等方面的評價；文件LD/QP01-2009程序文件版號0/A名稱管理評審程序頁號2/2b〕與顧客有關產(chǎn)品的改良，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求；c〕存在問題的改良方案及糾正預防措施方案等；d〕確定和提供資源的措施。4.4評審報告管理評審結果一周內(nèi)由質(zhì)保工程師負責編制管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。管理評審報告內(nèi)容：評審時間、參加人員、主持人、評審簡要過程、評審結論，改良、糾正和預防措施要求。4.5改良、糾正和預防措施的實施和驗證a〕各相關部門對評審提出的改良、糾正和預防措施要求，執(zhí)行《質(zhì)量改良與效勞控制程序》分析原因，制訂糾正預防措施方案，報質(zhì)保工程師批準后組織實施；b〕質(zhì)保工程師按期組織對措施執(zhí)行情況進行跟蹤驗證。4.6管理評審引起文件更改、執(zhí)行《文件控制程序》。4.7評審方案會議記錄、糾正預防措施方案等相關資料由綜合辦公室負責保存?zhèn)洳椤?.相關文件《文件控制程序》《顧客滿意監(jiān)視和測量程序》《質(zhì)量改良與效勞控制程序》〔內(nèi)部審核程序〕6.記錄6.1QR01-01管理評審方案6.2QR01-02管理評審報告文件LD/QP02-2009程序文件版號0/A名稱質(zhì)量管理籌劃程序頁號1/2目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理籌劃，確保質(zhì)量目標有方案的落實，保證質(zhì)保體系運行的有效性。范圍適用于本公司對特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的建立、實施、變更、改良過程的籌劃。職責3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資料，負責批準質(zhì)量管理體系籌劃輸出文件。3.2質(zhì)保工程師協(xié)助籌劃工作及組織各部門編制籌劃文件，組織實施并對實施情況進行監(jiān)督檢查。3.3各部門按本部門的籌劃文件實施。程序4.1質(zhì)量目標總經(jīng)理應確保在組織的相關職能和層次上建立質(zhì)量目標，并定期對公司質(zhì)量目標完成情況進行檢查、分析、考核，并填寫相關記錄。4.2籌劃的時機a〕質(zhì)量保證管理體系建立前；b〕公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構發(fā)生重大變化；c〕公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d〕公司的產(chǎn)品結構發(fā)生重大變化；e〕公司籌劃重大的持續(xù)改良；f〕現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量籌劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃程序》。4.3籌劃的內(nèi)容總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和籌劃，質(zhì)量籌劃的內(nèi)容應包括：a)需到達的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應的規(guī)定；b〕識別、確定為實現(xiàn)目標所需建立的過程的資源配置；c〕對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改良；d〕根據(jù)評審結果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改良，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。e〕籌劃的結果〔包括變更〕應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量方案等。4.4籌劃的程序a〕總經(jīng)理、質(zhì)保工程師或職能部門提出質(zhì)量保證管理體系籌劃的需求；b〕質(zhì)保工程師協(xié)助組織有關部門作籌劃的準備；文件LD/QP02-2009程序文件版號0/A名稱質(zhì)量管理籌劃程序頁號2/2總經(jīng)理主持籌劃會議：d〕綜合辦公室整理籌劃記錄，形成相應的文件，由總經(jīng)理批準后以受控文件形式發(fā)放到相關部門；e〕各部門按照籌劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題等及時反響；f〕質(zhì)保工程師組織有關部門對實施情況進行跟蹤驗證，并填寫《質(zhì)量管理體系籌劃實施記錄》。4.5籌劃形成的文件a〕貫徹ISO9001：2000及TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求》可形成公司貫標方案；b〕質(zhì)量目標的制定和分解，可由《質(zhì)量目標展開》表達；c〕年度質(zhì)量工作布置，形成年度質(zhì)量工作方案；d〕重大技術改造工程籌劃，可形成技術改造工程方案。4.6質(zhì)量保證管理體系籌劃輸出文件的編制、審批、發(fā)放、更改，執(zhí)行《文件控制程序》。4.7質(zhì)量保證管理體系籌劃所形成的文件，由綜合辦公室負責歸檔。相關文件《文件控制程序》《管理評審程序》記錄6.1QR02-01質(zhì)量管理體系籌劃實施記錄6.2QR02-02質(zhì)量目標展開及完成情況表文件LD/QP03.1-2009程序文件版號0/A名稱文件控制程序頁號1/31.目的對與質(zhì)量保證管理體系有關的文件進行控制，確保相關部門及時得到并使用有效版本。2、范圍適用于質(zhì)量保證管理體系有關的文件控制。3、職責3.1總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量保證手冊；3.2質(zhì)保工程師組織各部門負責編制相關文件，并審核質(zhì)量保證手冊；3.3綜合辦公室負責文件的歸口管理和定期評審；3.4各部門負責相關文件的編制、使用和保管。4.程序4.1文件分類、編號文件分類a〕管理性文件：質(zhì)量手冊〔包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標〕管理制度b〕技術性文件：程序文件、技術文件〔產(chǎn)品標準、檢驗標準、工藝文件等〕；c〕外來文件：包括法律、法規(guī)、平安技術標準、標準、外來設計文件鑒定報告，型式試驗報告。監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件及有關顧客的來文或圖紙等。文件編號a〕管理性文件編號LD/QM—XX年代號年代號管理文件代號管理文件代號公司簡稱公司簡稱LD/QM—XX—XX公司簡稱程序文件代號文件順序號—年代號公司簡稱程序文件代號文件順序號—年代號b)技術性文件編號文件順序號技術文件代號公司簡稱LD/JM文件順序號技術文件代號公司簡稱c〕記錄編號QR/XX—XX記錄順序號記錄順序號手冊章節(jié)號手冊章節(jié)號記錄代號記錄代號d〕外來文件編號按原文件編號4.2文件的編制、審核、批準、發(fā)放a)質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師組織編制并審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布，綜合辦公室負責發(fā)文件LD/QP03.1-2009程序文件版號0/A名稱文件控制程序頁號2/3d〕綜合辦公室確保文件的使用場所都得到有效版本的適用文件；e〕文件發(fā)放、回收由綜合辦公室辦理“文件發(fā)放回收登記”手續(xù)。4.3文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，受控文件加蓋“受控”印章，填寫發(fā)放編號，非受控文件加蓋“非受控”印章，由綜合辦公室發(fā)放前分別加蓋印章。4.4文件的更改文件更改由文件使用部門或文件主管部門提出。質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師組織更改，填寫“文件更改單”經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準后更改。技術文件由職能部門填寫“文件更改單”，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后更改。文件更改的方法a〕劃改：將被更改的內(nèi)容用細實線劃掉，填寫新的內(nèi)容；b〕增添：在原根底上進行增添，不影響其他內(nèi)容；c〕換頁：將更改的舊頁置換新頁，文件經(jīng)3次以上劃改或增添的情況下應換頁〔劃改和增添處要做好更改標記，由更改者簽字或蓋章〕；e〕換版：文件經(jīng)屢次多處更改，可進行文件換版。文件的版次按英文字母A、B、C·······的順序或年月次第排列，修改次數(shù)按阿拉伯數(shù)字1，2，3······的順序排列。4.5文件的再次領用規(guī)定因破損而重新領用的文件，發(fā)放編號不變，收回破損文件，發(fā)放新文件；因喪失而補發(fā)的文件，應給予新的發(fā)放編號，并說明已喪失文件的發(fā)放編號作廢。4.6文件的保存、作廢和銷毀a〕存放文件的地方要枯燥、通風、平安；b〕綜合辦公室負責填寫文件清單；c〕每年由綜合辦公室組織對文件和資料檢查一次，每年由綜合辦公室組織對文件評審一次；d〕所有失效或作廢文件由綜合辦公室及時從使用場所撤出，需保存的作廢文件加蓋“作廢保存”印章；e〕需銷毀的作廢文件填寫“文件銷毀記錄”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后，由綜合辦公室銷毀。4.7文件的借閱和復制借閱、復制文件由質(zhì)保工程師批準后借閱和復制，填寫《文件借閱、復制記錄》由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后進行借閱、復制。復制的文件必須進行登記。4.8外來文件的收集、購置、接受與控制外來文件：包括法律、法規(guī)、平安技術標準、標準，外來設計文件，外來設計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件的收集由有關部門進行收集，對外來文件的收集應是最新版本，對國家法律法規(guī)由辦公室進行收集或購置，對質(zhì)量檢驗文件、技術文件由技術部門進行收集或購置，對合格供方的質(zhì)量證明材料由經(jīng)營科進行收集。文件LD/QP03.1-2009程序文件版號0/A名稱文件控制程序頁號3/3收到外來文件的部門，需識別其適用性，并交辦公室控制分發(fā)以確保其有效。各部門收集或購置的文件由辦公室統(tǒng)一歸類進行接收登記，由辦公室編入《受控文件清單》并進行發(fā)放，對受控文件加蓋受控章進行發(fā)放，分發(fā)到相關部門使用。對承載媒體非紙張的文件控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.9文件的管理a〕任何人不得在受控文件上亂涂畫改，確保文件整潔、清晰、易于識別和檢索；b〕用計算機保存的文件，綜合辦公室應保存?zhèn)浞荨?.10文件的評審每年由綜合辦公室組織對文件進行一次評審，需要更改的執(zhí)行《文件控制程序》之“4.4文件的更改”條款。5.相關文件《記錄控制程序》6.記錄—01文件清單—02文件發(fā)放回收登記—03文件更改單—04文件借閱〔復制〕記錄—05文件銷毀記錄公司名稱文件LD/QP03.2-2009程序文件版號0/A名稱記錄控制程序頁號1/31.目的為質(zhì)量保證管理體系有效運行提供證據(jù)，也為改良質(zhì)量管理體系提供信息。2、范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證管理體系有效運行的記錄控制。3.職責3.1綜合辦公室是記錄的歸口管理部門。3.2各部門負責人負責收集、整理、保管本部門的記錄。4.程序4.1各部門負責收集、整理、編目、貯存、保管和處理本部門的記錄，以便于檢索。4.2記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3記錄的填寫要求記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰；不能填寫的工程用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。記錄不得隨意更改，確需更改時，采取劃改，并在更改處簽名或蓋章。4.4記錄的保存、保護記錄應妥善保管：由各部門負責人負責存放在適宜的場所。按規(guī)定的期限保存、防潮、防火、防蟲蛀、防損壞、防喪失，保管方式應便于存取和檢索。綜合辦公室編制《記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量保證體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容。4.5保存期限質(zhì)量保證體系文件一般為永久保存，質(zhì)量體系有關公文保存期限為長期或永久。質(zhì)量體系技術性文件保存期限分為短期〔15年以下〕，長期〔16-50年〕，永久〔50年以上〕。質(zhì)量記錄保存期限參見《質(zhì)量記錄清單》4.5.4與質(zhì)量保證體系運行有關的質(zhì)量記錄保存期限為5年。與本公司所生產(chǎn)的特種設備質(zhì)量直接有關的質(zhì)量記錄保存期限根據(jù)國家對產(chǎn)品的壽命周期規(guī)定來確定，當壽命周期不確定時記錄的保存期為長期或永久。質(zhì)量體系認證證書為永久保存，認證中心審核記錄保存期限為5年。4.6記錄發(fā)放、借閱和復制各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向綜合辦公室領用所需記錄空白表記錄需借閱時，應經(jīng)記錄保管部門的負責人同意。查閱時防止污染、損壞，外借時由綜合辦公室登記、及時歸還，填寫“文件借閱〔復制〕記錄?！焙贤?，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客及其代表、供方查閱。4.7記錄的銷毀處理對過期或作廢的記錄，由記錄主管部門辦理申請手續(xù)，由管理者代表審批后，綜合辦公室統(tǒng)一處理，并做好“文件銷毀記錄”。4.8記錄格式各部門負責相關記錄格式編寫，經(jīng)管理者代表審批后，交綜合辦公室備案。各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。公司名稱文件LD/QP3.2-2009程序文件版號0/A名稱記錄控制程序頁號2/2《文件控制程序》6.記錄6.1QR03.2—01質(zhì)量記錄清單公司名稱文件LD/QP04-2009程序文件版號0/A名稱合同控制程序頁號1/21、目的為滿足顧客的訂購需求，提高本公司整體的運作效率，使訂單、標單、或合約得以有效控制，兼顧買賣雙方利益。2、范圍2.1適用于本公司產(chǎn)品的銷售合約以及標單合約等；2.2適用于原〔輔〕材料及外購外包外協(xié)合同；2.3因為設計變更而衍生的合約修改和追加、刪減合約3、職責經(jīng)營科負責與顧客及供方人員，及時的、準確確實定下來合約、定單或標單的具體內(nèi)容，然后將信息傳遞給公司的生產(chǎn)技術部。4、程序4.1報價供銷部的業(yè)務人員對顧客的實際需求進行報價如果顧客需要可行性規(guī)劃方案，請生產(chǎn)技術部等相關單位人員就報價的內(nèi)容加以研討，制作規(guī)劃方案，并填寫報價審查記錄。4.2合約內(nèi)容議定業(yè)務人員根據(jù)顧客條件予以議定售價、交貨期、施工期、付款方式、合約條款和設備規(guī)格。對于標準產(chǎn)品的報價，那么依照供銷部的業(yè)務人員制定的標準報價表，呈交主管并依據(jù)市場情況狀況予以確認。4.3標單或合約內(nèi)容的評審業(yè)務部門對于購置我公司產(chǎn)品的合同〔含有售價、交貨期、施工期、特殊技術要求〕要會同技術、生產(chǎn)制造等相關部門人員共同審核，并且填寫合約審查記錄。如果對合同內(nèi)容有疑義或難行之處，再與顧客協(xié)商，使合約或投標時能夠有效進行。公司名稱文件LD/QP04-2009程序文件版號0/A名稱合同控制程序頁號2/2對與原〔輔〕材料的采購合同〔含售價、規(guī)格、交貨期、許可要求等〕業(yè)務部門要會同生產(chǎn)、檢驗等部門相關人員共同審核，確保所購材料符合生產(chǎn)要求。對外購外包外協(xié)的合同〔含售價、規(guī)格、交貨期、技術標準要求等〕業(yè)務部門要會同生產(chǎn)、質(zhì)量技術部門相關人員共同審核，確保所購產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。4.4合同簽訂對合同進行評審結束后，由經(jīng)營部門代表企業(yè)進行合同的簽訂，合同簽訂后，經(jīng)營部門負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為制造、采購、檢驗的依據(jù)。4.5合約變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的合同文件應得到修改，經(jīng)營部門應把變更的要求與客戶協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定，必要時對更改的內(nèi)容還需要評審，并得到購置方與供方確實認。4.6合同會簽對重大合同應由總經(jīng)理負責進行會4.4交付。4.7送貨供銷部負責發(fā)運的人員填制《送貨單》。4.7相關文件《記錄控制程序》《文件控制程序》4.8記錄QR04-01《合同評審表》QR04-02《合同變更通知表》《送貨單》公司名稱文件LD/QP05-2009程序文件版號0/A名稱設計和開發(fā)控制程序頁號1/31.目的對設計和開發(fā)全過程進行控制，確保產(chǎn)品設計能滿足顧客的需求、期望及法律法規(guī)要求。2.范圍適用本公司對各種起重機的設計、開發(fā)過程的控制，包括對原有產(chǎn)品的技術改造。3.職責3.1供銷部根據(jù)市場調(diào)研、顧客要求，提出產(chǎn)品設計要求。3.2生產(chǎn)技術部負責歸口管理，并負責產(chǎn)品設計全過程的工作。3.3相關部門配合技術部門的設計工作。4.程序4.1設計和開發(fā)籌劃產(chǎn)品設計的依據(jù)是市場信息和顧客要求，供銷部提出“產(chǎn)品設計任務書”報總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)技術部。生產(chǎn)技術部制定“設計開發(fā)方案書”〔即籌劃的輸出文件〕，明確質(zhì)量目標、明確設計開發(fā)各階段的劃分〔輸入、輸出、評審、驗證、確認等〕、明確職責和進度。設計開發(fā)方案應隨設計和開發(fā)的進展而適時地更新。4.2設計和開發(fā)輸入根據(jù)“產(chǎn)品設計任務書”和“設計開發(fā)方案書”，編制“設計輸入清單”，內(nèi)容可包括：產(chǎn)品功能和性能要求；適用的法律法規(guī)要求，如涉及產(chǎn)品平安性、環(huán)境保護等要求；設計和開發(fā)滿足的其他要求，如包裝、貯存、運輸?shù)纫?；以往類似設計提供的信息；設計輸入應進行評審，確保輸入的充分性、適宜性，有關輸入資料要保持記錄。4.3設計和開發(fā)輸出質(zhì)量部應對照“設計輸入清單”，編制“設計輸出清單”以便于對設計輸入進行驗證。設計輸出內(nèi)容滿足設計開發(fā)輸入的要求；為采購產(chǎn)品和效勞實現(xiàn)過程提供適當?shù)男畔ⅲ话蛞卯a(chǎn)品接收準那么；規(guī)定對產(chǎn)品平安和使用所必須的產(chǎn)品特性。設計輸出可包括：產(chǎn)品圖樣、使用說明書、采購產(chǎn)品標準〔包括外購、外包、外協(xié)件技術要求〕操作規(guī)程、檢驗標準、產(chǎn)品質(zhì)量特性、產(chǎn)品標準等。公司名稱文件LD/QP05-2009程序文件版號0/A名稱設計和開發(fā)控制程序頁號2/3設計輸出經(jīng)相關部門驗證后，由總經(jīng)理批準、發(fā)布。4.4設計和開發(fā)評審在設計適當?shù)碾A段，應對設計進行系統(tǒng)、綜合的評審，目的是：a〕評價設計結果滿足要求的能力；b)識別問題，提出必要的措施。評審人員評審人員應具有一定的資格，有一定的實踐、思維敏捷、善于發(fā)現(xiàn)問題、表達意見有相關職能部門的代表和設計人員參加，必要時可聘請有關專家。評審的時機對影響設計質(zhì)量的關鍵處應設置評審點。根據(jù)產(chǎn)品的復雜程度，可對產(chǎn)品設計輸入進行評審；必要時，可增設評審點。評審的方式評審由生產(chǎn)技術部組織，可用會議或簽字的方式進行，做好評審記錄，并保存記載評審結果和評審中發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施。評審措施的跟蹤對評審中提出的意見和建議所采取的措施，由生產(chǎn)技術部實施跟蹤驗證，做到問題件件有交代，說明采納了哪些意見和建議，采取了哪些措施，對不宜采納的意見和建議也應作出說明，設計評審記錄應提交總經(jīng)理批準。4.5設計和開發(fā)驗證為確保設計輸出滿足輸入要求，生產(chǎn)技術部組織設計驗證。驗證對象可對設計輸出的驗證和樣機的驗證，驗證點在“設計開發(fā)方案書”中列出，必要時可增加或取消。設計驗證方法a〕變換計算方法驗證；b〕采用試驗方法驗證；c〕必要時組織有關專家進行評審驗證。生產(chǎn)技術部作好驗證的記錄記載驗證結果和試驗過程中發(fā)現(xiàn)問題及所采取的措施。驗證措施的跟蹤對驗證中發(fā)現(xiàn)的問題所采取的措施，由生產(chǎn)技術部實施跟蹤驗證。4.6設計和開發(fā)確認綜合科安排設計確認以確保產(chǎn)品滿足顧客的具體使用要求。確認的時機和方法.1確認應在設計驗證〔樣機生產(chǎn)〕之后，在產(chǎn)品批量生產(chǎn)實施之前進行。.2確認的方法：a〕顧客簽字確認或顧客委托確認；b〕進行測試確認對確認中發(fā)現(xiàn)的問題所采取的措施跟蹤驗證效果，生產(chǎn)技術部保存確認結果及任何必要措施的記錄。公司名稱文件LD/QP05-2009程序文件版號0/A名稱設計和開發(fā)控制程序頁號3/34.7設計和開發(fā)更改的控制a)生產(chǎn)技術部對設計評審、設計驗證、設計確認以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)現(xiàn)的設計問題、識別需要的更改，作好記錄并保存：更改評審應包括對產(chǎn)品組成局部和已交付產(chǎn)品的影響。b〕更改一般由原設計人員進行更改。重大的更改，可由生產(chǎn)技術部根據(jù)具體情況進行評審，較小的更改可免去評審，技術質(zhì)量生產(chǎn)部門根據(jù)更改的情況，再次組織相應的設計驗證和設計確認并記錄更改結果和相應的措施交總經(jīng)理批準。5.相關文件《與顧客有關的控制程序》6.記錄6.1QR05-01產(chǎn)品設計任務書6.2QR05-02設計開發(fā)方案書6.3QR05-03設計輸入清單6.4QR05-04設計輸出清單6.5QR05-05設計評審記錄6.6QR05-06設計驗證記錄6.7QR05-07設計確認記錄6.8QR05-08設計更改記錄6.9QR05-09產(chǎn)品鑒定報告公司名稱文件LD/QP06-2009程序文件版號0/A名稱材料、零部件控制程序頁號1/31.目的為了對產(chǎn)品所用材料及零部件采購活動及本公司零部件制造過程進行有效控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2.范圍適用于生產(chǎn)所需原〔輔〕材料、外購件的采購〔外包〕及對供方選擇、評價和重新評價。3.職責3.1綜合辦公室負責組織對供方進行選擇評價和重新評價，生產(chǎn)部門負責物資采購方案的編制和實施。3.2質(zhì)量部負責采購物資的驗證。4.程序4.1采購產(chǎn)品的分類根據(jù)供方提供產(chǎn)品對實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程序，將采購產(chǎn)品分為二類：重要物資：鋼材、電動機、軸承、焊材等。一般物資類：標準件、刀具量具、機油等。本公司建立“采購物資分類表”對重要物資進行控制，對一般物資由供銷部本著“貨比三家”擇優(yōu)采購。4.2對供方選擇、評價和重新評價對供方能力的調(diào)查a〕綜合辦公室對提供重要物資的供方進行質(zhì)量保證能力調(diào)查；b〕質(zhì)量保證能力調(diào)查的內(nèi)容包括：供方的概況〔包括營業(yè)執(zhí)照〕、供貨能力、采用的產(chǎn)品標準、主要設備、檢測手段、提供的效勞、財務狀況及質(zhì)量管理體系標準及國家規(guī)定的需要制造許可或型式試驗的產(chǎn)品必須提供許可和試驗合格證；c〕調(diào)查方法：可發(fā)函調(diào)查或現(xiàn)場調(diào)查，調(diào)查結果記載“供方調(diào)查記錄”；d〕評價準那么：對已獲得ISO9000族標準認證及有生產(chǎn)許可和型式試驗合格證的供方可免除能力調(diào)查程序，并優(yōu)先采用，對無足夠的供貨能力、生產(chǎn)檢測手段落后、效勞較差、財務狀況不佳的供方，不應選作合格供方。對供方實物質(zhì)量的評價a〕對提供重要物資〔外包〕的供方，應進行實物質(zhì)量評價；b〕實物質(zhì)量評價由生產(chǎn)技術部，質(zhì)量部、供銷部等部門進行；c〕實物質(zhì)量評價的方式可采用：樣品評價：適用于新的供方或首次供貨，由生產(chǎn)部進行評價；業(yè)績評價：適用于有很多年業(yè)務往來的供方，由綜合辦公室根據(jù)以往供貨質(zhì)量、信譽和對問題的處理情況進行評價；d〕評價準那么：樣品測試不合格、供貨質(zhì)量不合格且改良不及時，信譽較差，有其中之一的供方不能選作合格供方。供方的選擇和評價a〕在對供方能力調(diào)查、實物質(zhì)量評價的根底上，辦公室選擇合格供方，報質(zhì)保工程師批準后，列入“合格供方名冊”；b〕建立并保持合格供方供貨業(yè)績記錄、記載合格供方的供貨量、交期、售后效勞、信公司名稱文件LD/QP06-2009程序文件版號0/A名稱材料、零部件控制程序頁號2/3譽等情況，作為今后合格供方復評的依據(jù)；c〕對連續(xù)二次供貨質(zhì)量不符，且無改良的可停止其供貨資格；d〕對于向本公司提供效勞的供方或外包方，也須經(jīng)評價合格前方可向本公司提供效勞，對外包方的加工要求及驗收標準有關事宜應在《外包技術協(xié)議》中明確。對合格供方的定期復評綜合辦公室每年對合格供方進行一次跟蹤復評，不合格證者如因關鍵情況留用，應報質(zhì)保工程師批準，但應加強對其供給物資的進貨驗證，并執(zhí)行條款。連續(xù)第二次評定仍不合格，應取消其供貨資格。4.3采購文件的編制采購文件包括：采購物資清單、采購方案、采購合同等。綜合辦公室根據(jù)生產(chǎn)需要和庫存情況制定采購方案，并提供采購產(chǎn)品技術標準或技術要求。采購文件應清楚的列出采購產(chǎn)品的有關信息，可包括：a〕對產(chǎn)品質(zhì)量要求〔可引用標準、標準、圖樣等技術文件〕；b〕對規(guī)格、數(shù)量、價格、交付、包裝等要求；c〕對供方的程序過程、設備、人員等有關標準資格的要求〔如對供方產(chǎn)品的平安認證要求、對加工過程及人員要求、委托檢測的效勞要求等〕；d〕對產(chǎn)品的驗收要求；e〕對供方質(zhì)量管理體系及國家許可和型式試驗的要求。采購文件經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。4.4采購的實施綜合辦公室應根據(jù)采購文件到確定的合格供方處采購。當合格供方無貨而急需向非合格供方采購時，由生產(chǎn)部辦理急用物資采購手續(xù)前方可采購。4.5采購產(chǎn)品的驗證有以下幾種驗證方法：a〕由本公司質(zhì)檢人員到供方現(xiàn)場實施驗證；b〕由顧客到供方現(xiàn)場實施驗證；c〕由本公司的授權檢驗員到原材料到貨現(xiàn)場實施驗證。本公司或顧客需要到供方現(xiàn)場實施驗證時，生產(chǎn)部應在采購合同中規(guī)定驗證和放行的方式，需要時由質(zhì)量部派員驗證。驗證合同可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、查驗供方提供的合格證明文件等方式。未經(jīng)驗收〔復驗〕或不合格的材料、零部件不得投入使用。4.6材料的標識與移植對鋼材的標識，用進貨的批號與進貨日期，存放地點的材料登記臺帳來進行追溯，并對材料進行著色移植標識。對產(chǎn)品零部件的標識用外購件入庫登記臺帳用進貨單位，產(chǎn)品名稱，產(chǎn)品合格證等來進行追溯，并在倉庫中按產(chǎn)品類別進行標識。4.7材料、零部件的存放與保管對大型材料及零部件一般在工作區(qū)的存放，有車間進行保管。對購進的小型零部件的在本公司倉庫存放與保管。公司名稱文件LD/QP06-2009程序文件版號0/A名稱材料、零部件控制程序頁號3/3對購進的焊條應在本公司倉庫定點存放保管，并注意存放地點的防潮工作。4.8材料及零部件的領用和使用對在車間存放的材料及大零部件，在進貨后由車間負責人在領用單上簽字，作為車間領用的依據(jù)。對入庫的材料與零部件，由車間負責人開領用單，由領用人簽字作為領用依據(jù)。4.9材料與零部件質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗結果確實認4.9.14.10材料、余料、廢料的處理對車間材料經(jīng)切割下料使用后產(chǎn)生的余料，按同牌號，規(guī)格進行堆放，并著色移植，作其他加工使用。對車間所余的材料無法使用時，作廢料處理，將廢料堆放在廢料庫，由車間統(tǒng)一進行處理。4.11材料及零部件的代用當采購材料及零部件不符合產(chǎn)品設計要求時對材料及零部件可以進行代用，材料及零部件的代用應滿足產(chǎn)品原設計的技術要求并由技術部門負責人審批，如代用的材料及零部件對產(chǎn)品性能有影響時，應進行試驗，符合要求時才能代用。5.相關文件5.1《不合格品控制程序》5.2《原輔材料、成品檢驗標準》5.3《生產(chǎn)過程控制程序》5.4《檢驗與試驗控制程序》6.記錄6.1QR06-01采購物資清單6.2QR06-02供方調(diào)查記錄6.3QR06-03供方評價選擇記錄6.4QR06-04合格供方名冊6.5QR06-05采購方案6.6QR06-06急用物資請購單公司名稱文件LD/QP07-2009程序文件版號0/A名稱生產(chǎn)作業(yè)〔工藝〕控制程序頁號1/31.目的對生產(chǎn)的過程進行有效控制，以確保產(chǎn)品和效勞滿足顧客要求，并滿足國家對特種設備生產(chǎn)的平安要求。、2.范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中的工藝文件的制定及實施控制、確認等過程的控制。3.職責3.1技術部門負責編制生產(chǎn)過程中的工藝文件及工裝模具的設計。3.2質(zhì)量部提供產(chǎn)品檢驗標準、操作規(guī)程等技術、工藝文件。3.3質(zhì)保工程師負責對工藝文件進行審批。3.4工程負責人負責安裝施工或改造方案的制定。3.5車間按工藝文件進行制造。3.6安裝班組按施工方案進行安裝。3.7技術部門負責對工作的建檔及保管。4.程序4.1技術文件的制定技術部門負責編制產(chǎn)品零件的焊接工藝卡、裝配工藝卡、機械加工工序工藝卡及工藝規(guī)程。技術部門根據(jù)制造產(chǎn)品所需原輔材料、外購件、外協(xié)件、自制件制訂原輔材料、外購件、外協(xié)件、自制件檢驗規(guī)程。4.2技術文件的審批技術負責人負責對技術工藝文件進行審批。4.3技術文件的控制技術部門負責對技術文件的控制，將工藝文件編入受控技術文件清單，并將技術文件蓋受控章，進行受控發(fā)放。對公司所用的作業(yè)〔工藝〕文件按《文件控制程序》執(zhí)行。4.4技術文件的使用與保管生產(chǎn)班組使用的工藝文件由班組自行使用保存。檢驗技術文件由檢驗部門自行使用保存。安裝、改造中使用的安裝、改造施工方案，由安裝部門進行保存，施工結束，由技術部門進行歸檔。4.5作業(yè)〔工藝〕控制車間負責人對車間操作人員進行工藝紀律檢查，填寫《工藝記錄檢查表》，對產(chǎn)品的焊接按《焊接控制程序》執(zhí)行。對產(chǎn)品安裝由質(zhì)檢員填寫安裝過程檢驗記錄作為檢查的依據(jù)。公司名稱文件LD/QP07-2009程序文件版號0/A名稱生產(chǎn)作業(yè)〔工藝〕控制程序頁號2/35工裝、模具的配置5.1新產(chǎn)品工裝、模具的配置由質(zhì)保工程師提出申請，備用工裝、模具由各使用部門提出，經(jīng)技術主管審批前方可交辦，各使用部門建立工裝、模具分臺帳。5.2工裝、模具如外加工為，投入使用前應對工裝、模具進行驗證，符合設計要求的開具驗證報告并編入臺帳。6工裝、模具的投用6.1工裝、模具投用前應確認其技術狀態(tài)、制作精度是否與設計吻合，首件試樣應由使用部門進行檢驗并予以記錄，如發(fā)現(xiàn)試樣不符要求，應上報技術部門，必要時追溯到外協(xié)廠，作整改或退貨處理。6.2在首檢合格投產(chǎn)后，車間設備管理員應加強巡檢。6.3工裝、模具投用后，應進行清潔、上油并進行合格與否的狀態(tài)驗證，驗證為不合格的工裝、模具，應及時進行修理，建立工裝、模具修理記錄。7工裝模具的存放與貯存管理7.1工裝、模具的存放技術狀態(tài)工裝、模具使用后，對其技術狀態(tài)作出標識，防止誤用。7.2工裝、模具存放期的防護措施工裝、模具在存放期內(nèi)應定期進行擦洗保養(yǎng)，對容易銹蝕部位應涂刷防銹油脂，檢查易損部位是否符合要求，及時更換易損零部件使工裝、模具始終處于完好狀態(tài)。7.3工裝、模具的定置管理工裝、模具的存放按編號、體積大小、重量、用途分別定置定位，到達領用、存放方便，排列整齊美觀、標識清楚、帳物一致。7.4工裝、模具的編號8工裝、模具的檢定、修改與報廢8.1驗證方法及時間如下：a〕外觀檢查：首先每月對工裝模具頻繁操作局部結構進行檢查，其次對易變形處和工裝緊固處進行檢查，并做好工裝模具的驗證記錄b〕尺寸檢查：每月對被裝工件的幾何尺寸進行測量，對照該工件技術數(shù)據(jù)，并做好驗證記錄。8.2當出現(xiàn)被測零件超差時，應對工裝、模具進行隔離并標識，由生技部門作出修理意見。8.3當工裝模具出現(xiàn)重大超差時，應暫停該工裝的生產(chǎn)，并做好已經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)品的追溯工作，直止檢定產(chǎn)品符合技術要求，如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品立即召回，按《不合格品控制程序執(zhí)行》。8.4工裝、模具報廢的處理當被測零件超較大，經(jīng)檢驗人員、工藝設計人員、設備專職評定認為已無修理價值，可判定該工裝、模具報廢，由車間填寫固定資產(chǎn)報廢申請表。報廢模具放置廢品庫予以隔離，并妥善保管，申請表記錄，以便追溯。公司名稱文件LD/QP07-2009程序文件版號0/A名稱生產(chǎn)作業(yè)〔工藝〕控制程序頁號3/39相關文件9.1《文件控制程序》9.2《特殊過程〔焊接〕控制程序》9.3《工藝紀律檢查制度》10相關記錄10.1QR07-01《工藝紀律及現(xiàn)場管理檢查表》10.2《工藝裝備臺帳》10.3《工裝驗證單》公司名稱文件LD/QP08-2009程序文件版號0/A名稱特殊過程〔焊接〕控制程序頁號1/61目的對焊接過程中的平安及影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同規(guī)定要求。2范圍本程序適用于本公司特種設備制造、安裝、改造、維修過程的焊接工序的平安、質(zhì)量控制。3職責3.1質(zhì)量部是焊接過程控制的歸口部門，具體負責編制焊接工藝卡及技術培訓、指導、實施、檢查及協(xié)調(diào)工作。3.2生產(chǎn)技術部負責人全面負責焊接過程的質(zhì)量控制和協(xié)調(diào)工作。3.3車間按焊接工藝文件對產(chǎn)品零件進行拼裝焊接3.4辦公室負責對焊工人員的培訓，并保存焊工人員的檔案4工作程序4.1焊接人員的控制本公司從事焊接的人員上崗前進行培訓及考核合格取得資格證書，持證上崗經(jīng)考核合格的焊接人員，由辦公室將焊接人員的檔案〔身份證號碼，考核工程，取證時間，有效期等〕及考核記錄工程列入公司特殊工種的登記臺帳并對持證焊接人員進行編號標識對焊工人員國家需進行年審的，由公司辦公室辦理年審手續(xù)4.2焊接材料的控制焊接材料的采購焊接材料采購前對供方進行調(diào)查，并進行評審，評審合格的列入合格供方名錄，采購人員對焊接材料從合格供方進行采購焊接材料的驗收檢驗采購的焊接材料進廠后出檢驗員對焊接材料進行驗收，驗收包括牌號確認，合格證，制造商的許可證標識，對首家采購的制造商進行試用，確認其產(chǎn)品質(zhì)量公司名稱文件LD/QP08-2009程序文件版號0/A名稱特殊過程〔焊接〕控制程序頁號2/6焊接材料的儲存、烘干焊接材料經(jīng)驗收合格的由倉庫管理員登帳入庫，按規(guī)格進行擺放，并注意防潮當需要進行使用時，在使用前按焊接材料烘干技術要求進行烘干焊接材料的發(fā)放試用車間需要試用焊條時，由車間負責人開領料單，倉庫管理員按領料單規(guī)格及數(shù)量按先進先出原那么進行發(fā)放，并登入倉庫登記臺帳，注明發(fā)放日期與領料人焊接材料的回收車間焊接人員使用多余的焊條，立即返回倉庫，由倉庫管理員清點規(guī)格與數(shù)量，返回貨架，并登記倉庫臺帳4.3焊接工藝的評定焊接工藝的制定由技術部門按產(chǎn)品標準要求制定焊接工藝，由總經(jīng)理審核并交由特種設備部門進行確認焊接工藝的評定.1總那么焊接工藝評定工程覆蓋本公司起重機械所需的焊接工藝〔手工焊與氣保護焊〕.2試焊車間按焊接工藝確定焊接人員，焊接設備，焊接材料，試焊材料，由持證焊工按焊接工藝進行焊接，對焊接過程及參數(shù)進行記錄.3檢驗對經(jīng)焊接后的試件，先進行外觀檢驗，合格后進行探傷，然后進行破壞性試驗，取得焊接強度，由檢驗部門出具相關檢測報告.4焊接工藝評定報告由技術部門根據(jù)相關檢測報告出具焊接工藝評定報告〔包括試焊記錄〕.5焊接工藝指導書的發(fā)放，使用由技術部門負責對焊接工藝指導書的發(fā)放，并知道操作工嚴格按指導書進行操作公司名稱文件LD/QP08-2009程序文件版號0/A名稱特殊過程〔焊接〕控制程序頁號3/6.5焊接工藝試樣及文件的保存焊接工藝試樣及指導書由技術部門進行保存.6焊接工藝的修改因產(chǎn)品或工藝變化，如需對原有焊接工藝進行修改，需由技術部門申請，報特種設備監(jiān)管部門備案，方可進行工藝的修改4.4焊接過程的控制焊接工藝在本公司焊接接工藝評定確認后技術部門根據(jù)本公司的產(chǎn)品歸類，按確認的焊接工藝，制定手工焊與氣保護焊工藝卡產(chǎn)品施焊記錄對產(chǎn)品焊接開始，操作工做好施焊操作檢查，說明所焊產(chǎn)品，所采用的焊條，焊接方式，焊接時所采用的焊接工藝參數(shù)，并由檢驗人員對焊縫質(zhì)量進行檢驗焊接設備對本公司所有焊接設備按《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》要求進行控制，合格設備才能投入使用焊接場地要求.1焊接場地禁止放易燃、易爆物品，應備有消防器材。保證無影響的照明和良好的通風。.2操作場地10米以內(nèi)，不能儲存油類或其它易燃、易爆物品。臨時工地有此類物品而又必須在此操作時，應采取臨時的平安措施后，方可進行操作。.6電焊機接地零線及電焊工作線都不準在易燃、易爆物品上，也不準接在管道和機床設備上，工作回線應有好的絕緣，機殼接地必須符合平安規(guī)定。焊接防護.1工作前必須穿戴好防護用品。操作時〔包括打渣〕，所有工作人員必須戴好防護眼鏡或面罩，仰面焊接應扎緊衣領，扎緊袖口，關好防水閥。.2在焊接、切割密閉空心工作時，必須留有出氣孔，禁止在已有油漆或噴涂過塑料的容器內(nèi)焊接。公司名稱文件LD/QP08-2009程序文件版號0/A名稱特殊過程〔焊接〕控制程序頁號4/6.3焊工助手必須懂得電焊、氣焊的平安常識，操縱者必須注意助手的平安。電焊條的選擇.1焊接工必須清楚被焊零件圖樣中的焊接符號要求及技術規(guī)定要求。.2根據(jù)被焊零件的材質(zhì)，選擇電焊條的種類，如不銹鋼焊接選用不銹鋼電焊條，一般鋼板，角鐵焊接選用碳鋼焊條或C02保護焊接。電焊條的存放電焊條應放在枯燥的密閉容器內(nèi)，如出現(xiàn)受潮現(xiàn)象必須按工藝要求進行烘干處理，如確定不適用的，必須作退庫處理4.5焊接操作根據(jù)圖樣中的焊接技術要求，選取電焊條，調(diào)好電流。焊機使用前應可靠接地。在使用中，操作者應帶好必要的防護用品。電焊起弧，整根可直接起弧，也可在引弧板上起弧，電焊條焊過后已冷卻，落皮超過焊芯，一般采用引弧板引弧，焊接中等到焊條長度小于50mm時，應更換電焊條。4.6焊接檢查班組長填寫焊接質(zhì)量檢查卡，并檢查工作場地情況是否符合要求〔不符合要求，不能進行焊接操作〕。操作者接到《焊接質(zhì)量過程控制卡》后，根據(jù)檢查卡的要求進行選擇電焊條的型號、直徑，調(diào)整電流值，按圖樣要求焊接，如違反操作平安的場所施工，操作者有權停止焊接任務。操作者對焊接質(zhì)量應自檢，把自檢記錄填寫在《焊接質(zhì)量過程控制卡》的自檢欄內(nèi)。自檢合格后把檢查卡送車間負責人，由車間負責人把質(zhì)檢卡送報質(zhì)量科。質(zhì)量部科收到車間送來的《焊接質(zhì)量過程控制卡》后應及時派人去車間進行現(xiàn)場檢查。質(zhì)檢人員應隨時到焊接場地進行抽檢，對不合理的操作提出意見按《糾正、預防與改良控制程序》進行。公司名稱文件LD/QP08-2009程序文件版號0/A名稱特殊過程〔焊接〕控制程序頁號5/6如檢驗不合格按《不合格品〔項〕控制程序》進行控制，返工產(chǎn)品必須重新檢驗，合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序。4.7特殊工序再確認生產(chǎn)技術部為確保焊接特殊工序的平安、可靠，按每半年的規(guī)定時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時〔如材料、設施、人員的變化等〕，應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反響。生產(chǎn)技術部根據(jù)實際需要，對相應的工藝和作業(yè)指導書進行完善或更改，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。4.8焊接質(zhì)量統(tǒng)計及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析對焊接過程由檢驗員對焊接質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，并詳細填寫《焊接質(zhì)量檢驗單》，定期對重要受力結構件焊接質(zhì)量進行統(tǒng)計，并進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析4.9焊縫返修〔母材缺陷補焊〕控制焊縫返修〔母材缺陷補焊〕工藝技術部門負責制定焊縫返修〔母材缺陷補焊〕工藝，確保焊縫返修后焊接質(zhì)量的保證焊縫返修的審批在焊接中經(jīng)檢驗員檢查焊接質(zhì)量不符合要求時，由檢驗員出具不合格報告，可對焊縫進行返修的，在不合格報告上檢驗員作出處理意見，經(jīng)技術負責人及質(zhì)量負責人簽字確認后，方可返修，對焊縫返修的適宜次數(shù)按焊縫返修〔母材缺陷補焊〕的工藝要求執(zhí)行焊縫返修后的檢驗操作工進行焊縫返修〔母材缺陷補焊〕后由檢驗員重新檢驗，合格后產(chǎn)品才可投入裝配產(chǎn)品焊接試板的控制依據(jù)平安技術標準，標準當產(chǎn)品焊接試板有要求時，對產(chǎn)品焊接試板進行控制，控制包括以下方面的內(nèi)容：1〕焊接試板的數(shù)量〔根據(jù)需要的焊接評定型式〕2〕焊接試板的制作及焊接方式〔按焊接評定要求〕3〕焊接試板進行編號標識，熱處理，檢驗檢測工程4〕焊接試樣加工，檢驗檢測方法公司名稱文件LD/QP08-2009程序文件版號0/A名稱特殊過程〔焊接〕控制程序頁號6/65〕焊接試板和試板不合格的處理，試樣的保存等5相關文件5.1《糾正、預防與改良控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《焊縫返修管理制度》5.4焊接工藝報告及指導書6記錄6.1《焊接質(zhì)量檢驗單》公司名稱文件LD/QP09-2009程序文件版號0/A名稱熱處理控制程序頁號1/21.目的確保本公司生產(chǎn)的起重機械熱處理質(zhì)量符合特種設備生產(chǎn)的要求。2范圍適用于對本公司零部件熱處理外協(xié)過程的管理。3職責3.1熱處理責任人負責熱處理過程的控制，審核熱處理工藝。3.2熱處理技術人員負責編制熱處理工藝。3.3生產(chǎn)技術部負責與熱處理分包方簽訂熱處理分包合同。3.4質(zhì)量檢驗責任人負責進廠熱處理產(chǎn)品的檢驗4管理程序4.1熱處理外協(xié)控制綜合辦負責對熱處理外包協(xié)作方進行調(diào)查，負責收集《供方調(diào)查表》，明確協(xié)作方的熱處理設備，測溫裝置，溫度自動記錄裝置的能力，并組織相關部門對協(xié)作方進行評審。零部件的熱處理分包方必須具有相應的資格。分包單位的熱處理能力及質(zhì)量控制應符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系。經(jīng)過評審合格的熱處理分包方列入合格供方名單，不得隨意更換。外包的資格評定與認定由熱處理責任人、技術部、質(zhì)量檢驗部共同確認。處理工藝技術人員填寫《熱處理委托單》，由熱處理責任人審核后報質(zhì)保工程師批準。生產(chǎn)部門負責聯(lián)系實施將需要熱處理的熱處理件送往分包方，熱處理結束后負責拉回。處理責任人、質(zhì)檢責任人負責熱處理件的檢驗與評價。公司名稱文件LD/QP09-2009程序文件版號0/A名稱熱處理控制程序頁號2/24.2熱處理工藝控制熱處理負責人根據(jù)本公司產(chǎn)品的技術要求向外協(xié)方提供熱處理工藝，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準。工藝內(nèi)容應包括：a)待處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格；b)熱處理類別與方法、所需設備名稱和加熱保溫方法；c)熱處理標準〔升溫速度、保溫溫度和時間、降溫速度和方法、進出爐溫度等〕；d)熱處理后的檢驗標準及工件在熱處理時的放置位置、支墊方法及其保護要求。4.2熱處理結果熱處理工藝人員對熱處理過程進行監(jiān)督，檢查熱處理工藝的執(zhí)行情況。熱處理負責人負責審核熱處理報告〔包括熱處理曲線〕熱處理責任人負責審核分包方熱處理報告，記錄〔熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理工人的簽字、熱處理負責人簽字等〕并簽字確認。熱處理報告記入特種制造質(zhì)量檔案。5相關記錄5.1熱處理檢驗報告5.2熱處理委托單QR9-01公司名稱文件LD/QP10-2009程序文件版號0/A名稱無損檢測控制程序頁號1/11、目的確保本公司產(chǎn)品主要受力零件的組織結構及焊接質(zhì)量滿足要求，對某些焊接件與鍛件的內(nèi)材質(zhì)量進行控制。2、范圍適用于本公司對產(chǎn)品主要受力件的無損檢測控制。3、職責3.1技術部門負責提供產(chǎn)品零件的無損檢測的技術要求。3.2質(zhì)量檢測人員負責對無損檢測的產(chǎn)品進行驗收。3.3綜合辦公室負責對產(chǎn)品無損檢測的單位的評審。4、程序4.1無損檢測根本要求技術部門對無損檢測外包單位提出要求〔包括技術標準、檢測標準、使用儀器等〕。4.2無損檢測外包方的控制質(zhì)量部門負責對無損檢測分包的協(xié)作方進行調(diào)查〔單位資質(zhì)、人員資質(zhì)、設備等〕，負責收集《供方調(diào)查表》，明確協(xié)作方的無損檢測設備、檢測能力，并組織對協(xié)作方進行評審填寫《供方評定記錄表》分包方無損檢測人員是否有上崗資格。4.2..3對無損檢測協(xié)作方記錄的控制〔包括無損檢測記錄、報告的填寫、審核、結論確認、發(fā)放、復驗以及檢測樣品、器材、RT底片及UT試塊的保管管理等〕。無損檢測分包方的重新評價，并且形成評價報告，對分包方無損檢測工藝、無損檢測記錄和報告的審查確認等。無損檢測報告及底片保存期限為5年。5相關記錄5.1《無損檢測報告單》公司名稱文件LD/QP11-2009程序文件版號0/A名稱理化檢驗控制程序頁號1/11、目的確保本公司產(chǎn)品主要零件的理化指標滿足質(zhì)量要求。2、范圍適用于本公司對主要產(chǎn)品零件理化試驗的控制3、職責3.1技術部門負責提供主要產(chǎn)品零件的理化檢驗指標，并負責對主要產(chǎn)品零件的理化檢驗報告的驗收。3.2綜合辦公室負責對主要產(chǎn)品零件的理化檢驗協(xié)作單位的評審。4、程序4.1對理化檢驗分包方的控制綜合辦公室負責對理化檢驗分包的協(xié)作方進行調(diào)查，負責收集《供方調(diào)查表》，明確協(xié)作方的理化檢驗的能力，并組織對協(xié)作方進行評審。對理化檢驗的分包方有以下評審內(nèi)容：a分包方理化檢驗人員應培訓持證上崗；b分包方理化檢驗的方法確定和操作過程的控制；c分包方理化檢驗記錄，報告的填寫、審核、結論確認、發(fā)放、復驗以及試樣、試劑、標樣的管理等；d分包方理化檢驗的試樣加工及試樣的檢測。5對理化檢驗分包方的評價5.1對分包方的理化試驗質(zhì)量控制每年年底再次進行評價，對分包方理化檢驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審查重新進行確認等。6相關記錄6.1《理化試驗報告單》公司名稱文件LD/QP12-2009程序文件版號0/A名稱檢驗與試驗控制程序頁號1/31、目的采用適宜的方法對過程和產(chǎn)品進行檢驗和試驗，確保過程持續(xù)滿足預期目的的能力，同時驗證產(chǎn)品要求，使其能滿足顧客要求。2、范圍適用于質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的原材料、半成品和成品的檢驗和試驗。3、職責技術部門負責制訂各類產(chǎn)品的檢驗與試驗規(guī)程。檢驗人員負責對各類進廠和出廠產(chǎn)品檢驗與試驗。4、程序4.1過程的監(jiān)視和測量質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量a)年初根據(jù)公司的開展建立可測量的質(zhì)量目標或指標；年終由質(zhì)保工程師組織有關部門檢查質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。b)內(nèi)部質(zhì)量管理體系評價各部門質(zhì)量管理體系實施的有效性和符合性；c)糾正和預防措施的跟蹤驗證，評價采取措施的有效性和實施效果；d)管理評審：評價質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性、適宜性、充分性；e)質(zhì)量管理體系持續(xù)改良措施的效果驗證，評價改良措施實施情況和實施效果。產(chǎn)品實現(xiàn)重要環(huán)節(jié)的監(jiān)視和測量a)技術質(zhì)量部識別和確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中需要檢驗和測量的過程，包括根據(jù)產(chǎn)品特點籌劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和效勞的全過程；b)與質(zhì)量相關的各過程根據(jù)質(zhì)量目標進行分解、轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標，保證目標的順利完成，需進行相應的監(jiān)視和測量；c)技術質(zhì)量部根據(jù)操作規(guī)程、工藝文件記錄、采用統(tǒng)計技術等分析和尋找過程質(zhì)量特性波動的原因，證實過程實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的能力；d)綜合辦公室組織操作人員的培訓，掌握生產(chǎn)過程的操作技能，經(jīng)考核取得資格后上崗；e)對制作過程參數(shù)、產(chǎn)品特性按生產(chǎn)批號進行檢驗，并做好“制作過程中參數(shù)特性監(jiān)測記錄”f)技術質(zhì)量部定期對生產(chǎn)過程進行跟蹤檢查，驗證實施效果；g)檢驗和測量中，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程未到達規(guī)定的要求時應采取相應的糾正或糾正措施，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量技術質(zhì)量部根據(jù)檢驗標準，明確檢測點〔進貨檢驗、自檢、抽檢、最終檢驗等〕、抽樣方案、檢測工程、檢測方法、判別標準、使用的檢驗器具等。公司名稱文件LD/QP12-2009程序文件版號0/A名稱檢驗與試驗控制程序頁號2/3進貨檢驗a)對到公司的原材料、外購件、外包產(chǎn)品，倉庫保管員核對送貨單，驗證貨名、規(guī)格、數(shù)量、包裝、質(zhì)量證明等正確無誤后進庫；b)技術質(zhì)量科檢驗員按《檢驗標準》進行驗證；c)倉庫保管員根據(jù)檢驗員的檢驗結果記錄辦理入庫或退貨手續(xù)；d)本公司采購產(chǎn)品未經(jīng)檢驗和驗證不準投入使用。過程檢驗a)自檢：生產(chǎn)過程中操作者按檢驗標準進行自檢，合格前方能轉(zhuǎn)序和放行；b)抽檢：檢驗員對每批產(chǎn)品進行抽檢；c)過程檢驗中，發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》；d)根據(jù)本公司實際情況，對未經(jīng)檢驗的半成品，不能轉(zhuǎn)序，不允許例外放行。最終檢驗和試驗a)在所規(guī)定的進貨檢驗，過程檢驗均已完成，并確認合格后才能進行最終檢驗和試驗；b)技術質(zhì)量科檢驗員應按《檢驗標準》和顧客要求進行最終檢驗和試驗，填寫《產(chǎn)品檢驗報告》，合格后，方可進行包裝放行。c)經(jīng)檢驗員簽發(fā)入庫單前方能辦理成品入庫手續(xù)；除非得到顧客的同意，有關領導的批準；否那么在所有檢驗和試驗活動均得到圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付效勞。因顧客同意而放行的特例，應考慮：a)放行產(chǎn)品和交付效勞必須符合法律、法規(guī)及特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的要求b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。檢驗和試驗記錄a)檢驗和試驗記錄應能清楚地說明產(chǎn)品已按規(guī)定通過了檢驗和試驗，并說明有權放行的授權人，對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》；b)檢驗和試驗記錄由技術質(zhì)量部負責保存，保存期限為5年，但特種設備質(zhì)量監(jiān)檢記錄保存期限為國家規(guī)定的報廢日期止，如無明確規(guī)定的，保存期限為永久。4.3檢驗與試驗工藝文件根據(jù)產(chǎn)品的技術要求，質(zhì)量部門負責編制各類產(chǎn)品的檢驗或試驗標準，在檢驗及試驗標準中說明檢驗或試驗方法及所使用的檢驗器具或檢驗設備4.4檢驗與試驗條件的控制對于一般產(chǎn)品檢驗與試驗的場地可在常溫與常濕下進行。對于電器設備要在規(guī)定的環(huán)境溫度、濕度下進行。檢驗與試驗用的計量器具應按《設備檢驗與試驗裝置控制程序》進行控制，確保所用的檢驗與試驗量值的準確。4.5檢驗與試驗狀態(tài)的標識控制分合格、不合格、待檢的標識控制4.6型式試驗或其他特殊試驗控制公司名稱文件LD/QP12-2009程序文件版號0/A名稱檢驗與試驗控制程序頁號3/3本公司應對起重機進行型式試驗，此項工作按國家規(guī)定，委托有資質(zhì)的型試試驗機構進行。4.7檢驗與試驗記錄和報告控制檢驗與試驗記錄報告的填寫檢驗與試驗報告的審核和確認檢驗與試驗記錄報告的收集、保管5相關文件5.1《質(zhì)量改良與效勞控制程序》5.2《不合格品〔項〕控制程序》5.3《檢驗標準》5.4《產(chǎn)品標準》5.5型式試驗報告6記錄6.1QR12-01進廠物資檢驗記錄6.2QR12-02出廠性能檢驗報告6.3QR12-03部件產(chǎn)品除銹、油漆噴漆檢驗報告6.4QR12-04.05主要構件制造過程檢驗單6.5QR12-04生產(chǎn)流程檢驗記錄6.6QR12-05焊接質(zhì)量檢驗記錄公司名稱文件LD/QP13-2009程序文件版號0/A名稱設備與檢驗裝置的控制程序頁號1/21、目的為使本公司設備和檢驗與試驗裝置〔含工裝〕得到控制，保證設備正常工作與檢驗裝置正常使用，確保檢驗與試驗結果的正確。2、范圍適用于本公司設備與檢驗裝置〔含工裝〕的控制和管理。3、職責3.1技術質(zhì)量部負責檢驗與試驗裝置的使用、維護和控制，有關部門配合實施。3.2生產(chǎn)部負責設備的管理和使用。3.3公司辦公室負責設備和檢驗與試驗資源的提供4程序4.1生產(chǎn)技術部負責編制臺帳，內(nèi)容包括編號、名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等。4.2檢驗工具的分類與管理檢驗器具分A、B、C三類A類：國家強制校準的計量器具〔如貿(mào)易結算、平安保證、環(huán)境監(jiān)測等〕；B類：指精密度較高或直接用于過程和產(chǎn)品質(zhì)量特性控制的計量器具；C類：指低值易耗，并用于粗略測量的計量器具。分類管理A、B類計量器具按規(guī)定納入周期校準或校驗；C類計量器具實行有效期管理，應購置有“制造計量器具許可證”可帶有CMC檢定標志的產(chǎn)品，并根據(jù)耐用程序、使用頻率確定更換周期，一旦損壞應及時更換。4.3計量器具的周期校準或校驗質(zhì)量部根據(jù)計量器具校準要求、使用頻率，編制A、B類“計量器具檢定方案”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。質(zhì)量部按方案送具有相應資質(zhì)的國家法定檢定部門進行校準，經(jīng)校準機構校準合格的計量器具貼上“合格”標志〔標明有效期和檢定者〕、并保持校準合格的記錄。當不存在校準標準時，應記錄校準或檢定依據(jù)。4.4計量器具的使用、維護和保養(yǎng)在使用前，使用者應按規(guī)定檢查計量器具是否正常，是否在有效期內(nèi)，以防止失效的調(diào)整。使用完畢后，應做好維護保養(yǎng)工作。計量器具在搬運、維護、貯存過程中，防止損壞或失效。當計量器具的準確性有疑心時，應進行再調(diào)整。4.5計量器具的維修、報廢和封存使用中損壞的或校驗不合格的計量器具貼上“不合格”標志，在重新修復并校準后，填寫“計量器具校準記錄”。無法維修的計量器具，由使用部門辦理報廢手續(xù)報總經(jīng)理批準，并在臺帳上注銷。公司名稱文件LD/QP13-2009程序文件版號0/A名稱設備與檢驗裝置的控制程序頁號2/2對暫時不用的計量器具，由質(zhì)量部負責封存，并貼封存標志，封存后，不再納入周期校準方案；因生產(chǎn)需要重新啟用封存的計量器具，由質(zhì)量部辦理啟封手續(xù)，校準合格并重新納入周期校準方案前方可使用。4.6監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)的控制發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)時，應停止監(jiān)測工作，及時報告生產(chǎn)科長，生產(chǎn)科長應組織追查該監(jiān)測設備所監(jiān)測的產(chǎn)品流向，按規(guī)定追溯至所發(fā)產(chǎn)品測量數(shù)據(jù)符合工藝要求，如發(fā)現(xiàn)不合格，一律召回進行處理，并評價以往監(jiān)測結果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新監(jiān)測。技術質(zhì)量科長應組織對設備故障進行分析、維修并重新校準，采取相應的糾正措施；對無法修復的設備，經(jīng)技術質(zhì)量科長確認后，由廠長批準報廢或做相應處理。追查使用該器具監(jiān)測的產(chǎn)品流向、適當標識，并重新評價檢測結果的有效性。4.7計量器具的使用環(huán)境應符合說明書使用要求的規(guī)定，對精密度高的儀器應確保其適當?shù)氖褂铆h(huán)境，以消除或減少對測試結果的影響。4.8技術質(zhì)量科保存計量器具控制過程的有關記錄。5.相關文件5.1《不合格品〔項〕控制程序》5.2《生產(chǎn)過程控制程序》5.3《檢驗與試驗控制程序》6.記錄6.1QR13-01計量器具臺帳6.3QR13-02計量器具周期檢定〔記錄〕方案表6.4QR13-03工裝驗證單公司名稱文件LD/QP14-2009程序文件版號0/A名稱不合格品控制程序頁號1/11目的對不合格拼進行識別和控制，防止不合格拼的非預期使用和交付。2范圍適用于原輔材料、半成品、成品及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別和控制。3職責3.1質(zhì)量部負責不合格控制的歸口管理。3.2綜合辦公室負責交付后不合格品的處理。4程序4.1不合格品分類a〕嚴重不合格品：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要性能、性能技術指標等的不合格品；b〕一般不合格品：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2不合格原輔材料的識別和控制對不合格的原輔材料，檢驗員作出不合格判定后，檢驗部門應立即退回或調(diào)換。4.3對不合格半成品的識別和控制a)操作人員在生產(chǎn)過程中，發(fā)生的不合格品應及時揀剔、標識、報告檢驗員處置；b)檢驗員在抽驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品作出返工、返修、讓步放行或報廢的處置決定，同時填寫《不合格品評審處理記錄》c〕返工以后的產(chǎn)品，檢驗員必須重新檢驗。d〕質(zhì)量部在巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品應進行及時處置；e〕報廢的半成品隔離處置，由檢驗員負責；f〕受力結構件的焊縫返修按照焊縫返修管理制度執(zhí)行；g〕連續(xù)性、重大的不合格品及時分析，采取糾正措施。4.4不合格成品的識別和控制a)經(jīng)檢驗員判定為不合格的成品應作好標識，采取必要的隔離措施，填寫《不合格品評審處理記錄》。作返工、降級、報廢、讓步放行等處置決定；b〕返工后，檢驗員必須重新檢驗；c〕降級、報廢出質(zhì)量部辦理手續(xù)，質(zhì)保工程師批準前方可實施；d〕讓步放行由質(zhì)量部辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準前方可實施；合同規(guī)定或顧客有要求時，經(jīng)顧客批準后由質(zhì)量部進行處置，并記錄處理結果。4.5交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別和控制交付顧客或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質(zhì)量事故對待，質(zhì)量部組織有關人員進行評審，除執(zhí)行調(diào)換賠償?shù)忍幹猛猓瑧治鲈?，采取相應的糾正或預防措施，執(zhí)行《改良控制程序》有關規(guī)定。辦公室應及時與顧客協(xié)商處理方法，以最快速度給顧客以明確的答復，滿足顧客正當要求。4.5質(zhì)量部負責保存相應的評審處置記錄。5.相關文件5.1《生產(chǎn)過程控制程序》5.2《質(zhì)量改良與效勞控制程序》6記錄6.1QR14-01不合格品評審處置記錄公司名稱文件LD/QP15-2009程序文件版號0/A名稱質(zhì)量改良與效勞控制程序頁號1/31目的為使我公司致力于滿足顧客要求，提高質(zhì)量保證能力，不斷地對質(zhì)量保證體系進行持續(xù)改良，保持其質(zhì)量保證體系的持續(xù)有效。2范圍適用于本公司生產(chǎn)質(zhì)量和效勞提供過程控制、確認、標識和追溯、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護等過程的控制。3職責3.1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)全過程的控制，負責產(chǎn)品標識。3.2質(zhì)量部提供產(chǎn)品檢驗標準、操作規(guī)程等技術、工藝文件。3.3供銷部負責收集用戶對公司制造及安裝、改造、維修的質(zhì)量信息及用戶滿意度的調(diào)查。3.4質(zhì)量部負責采購物資、零部件、成品的驗證。3.5倉庫負責入庫產(chǎn)品的標識和防護。3.6質(zhì)量保證工程師負責對廠內(nèi)的內(nèi)部審核。4程序4.1生產(chǎn)質(zhì)量和效勞提供的控制生產(chǎn)準備a〕生產(chǎn)部根據(jù)市場情況及銷售合同編制“生產(chǎn)任務單”發(fā)至車間，作好生產(chǎn)前的準備工作；生產(chǎn)部組織實施生產(chǎn)方案、綜合科組織對有關操作人員進行相應的技能培訓；b〕生產(chǎn)部對工藝要求及作業(yè)文件執(zhí)行情況負責經(jīng)常到生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查。設備選用和控制生產(chǎn)部負責執(zhí)行《根底設施和工作環(huán)境控制程序》，使設備能保持過程能力。監(jiān)視和測量控制a〕生產(chǎn)部負責根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃，對特殊過程的參數(shù)和產(chǎn)品特性安排監(jiān)視和測量，執(zhí)行《檢驗與試驗控制程序》b〕質(zhì)量部按《檢驗與試驗控制程序》做好生產(chǎn)過程的各項檢驗工作；c〕質(zhì)量部按《設備檢驗與試驗裝置控制程序》配置適宜的監(jiān)視和測量裝置；生產(chǎn)現(xiàn)場控制a〕生產(chǎn)部組織對生產(chǎn)現(xiàn)場實行定置定位，管理保持適宜的工作環(huán)境，滿足產(chǎn)品質(zhì)量和平安生產(chǎn)、勞動保護的要求；b〕生產(chǎn)部把生產(chǎn)現(xiàn)場清潔工作劃區(qū)分管、責任到人，對現(xiàn)場管理負責定期檢查。4.2生產(chǎn)和效勞過程確認的控制技術部負責識別和確定特殊關鍵過程經(jīng)識別確定本公司“焊接工序”為特殊過程。技術部組織過程確認a)技術部負責對特殊關鍵過程工藝參數(shù)、產(chǎn)品特性及使用的方法和程序加以規(guī)定；b〕綜合辦公室組織特殊關鍵過程的操作人員進行培訓，經(jīng)考核取得資格前方可上崗；c〕技術部對特殊關鍵過程和設備進行認可，確認設備、工藝條件、產(chǎn)品、操作者等，必要時附產(chǎn)品測試報告以證實具有到達籌劃結果的能力；d〕設備確認出技術部組織進行。當使用新原料、新方法、設備大修理后，發(fā)生重大質(zhì)量問題時，可進行再確認。公司名稱文件LD/QP15-2009程序文件版號0/A名稱質(zhì)量改良與效勞控制程序頁號2/3e〕技術部門每月對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析，并合同生產(chǎn)部門確定預防措施。f〕特殊關鍵過程的參數(shù)按每一批進行記錄。4.3標識和可追溯性控制產(chǎn)品標識a〕進行產(chǎn)品標識是為了防止不同類產(chǎn)品的混淆，由生產(chǎn)部組織實施。b〕進貨原材料用貨卡標識：標明貨名、規(guī)格/型號等標識，由倉庫負責；c〕過程產(chǎn)品用區(qū)域堆放和標志設置等進行標識；d〕最終產(chǎn)品標明：名稱、型號、規(guī)格；e〕在有可追溯要求的地方，應保證標識的唯一興，并作好記錄，質(zhì)量追溯由質(zhì)量部負責組織進行；f〕生產(chǎn)部負責組織對產(chǎn)品標識的執(zhí)行情況進行情況。狀態(tài)標識生產(chǎn)部對不同的監(jiān)視和測量〔檢驗和試驗〕狀態(tài)進行標識和管理。a)出廠檢驗狀態(tài)分三類：等待檢驗為“待檢”；經(jīng)檢驗判定為“合格”；經(jīng)檢驗判定為“不合格”；b)進貨產(chǎn)品狀態(tài)標識檢驗合格的產(chǎn)品才能入庫，用貨卡標明規(guī)格型號，按規(guī)定擺放；假設檢驗不合格當即退回。c〕生產(chǎn)過程狀態(tài)標識生產(chǎn)過程中的合格品進行區(qū)域堆放，并標識；生產(chǎn)過程中的不合格品進行區(qū)域堆放，加以控制并標識。d)最終產(chǎn)品狀態(tài)標識經(jīng)最終檢驗合格的產(chǎn)品應堆放在合格區(qū)域，登記入庫，并作記號標識。標識的管理在搬運、貯存和生產(chǎn)過程中，應保護標識，發(fā)現(xiàn)標識不清或喪失應及時糾正或報告?？勺匪菪钥刂瞥善贰善肪幪枴a(chǎn)日期——生產(chǎn)記錄——生產(chǎn)者名字——領料單——供給方。4.4顧客財產(chǎn)的控制技術部對顧客提供的技術資料進行驗證，登錄“顧客財產(chǎn)登記表”。技術部對顧客的技術資料進行標識，采取適當?shù)拇胧┓雷o。對顧客提供的技術資料等信息屬知識產(chǎn)權，本公司對上述信息資源應實施保密控制。技術部及時將顧客財產(chǎn)喪失、損壞、不適用、不合格的情況與顧客聯(lián)系、確認和處理。4.5產(chǎn)品防護的控制搬運根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格，使用恰當?shù)姆椒ê桶徇\工具，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中因搬運不當而造成損壞、變質(zhì)。公司名稱文件LD/QP15-2009程序文件版號0/A名稱質(zhì)量改良與效勞控制程序頁號3/3貯存?zhèn)}庫保管員負責入庫產(chǎn)品〔原材料、最終產(chǎn)品〕的防護：a〕對入庫貯存產(chǎn)品，保管員憑入庫單核對貨名、規(guī)格、數(shù)量，分類堆放整齊、標識清楚，及時登記貨卡和倉庫臺帳，供銷部定期檢查庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量和保管、防護情況，作好記錄，確保庫存物資“帳、卡、物”三相符；b〕產(chǎn)品貯存期間，保持通風、枯燥的倉庫環(huán)境，防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)，同時符合平安規(guī)定；c〕原材料憑《領料單》領用，成品憑《入庫單》入庫，保管員應保管好有關憑證；d〕生產(chǎn)部組織班組嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，做好生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品的防護、定置定位擺放、按規(guī)定對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行標識。包裝a〕生產(chǎn)部按合同或顧客要求確定進行包裝；b〕包裝工按規(guī)定要求核對包裝產(chǎn)品的規(guī)格等，對包裝質(zhì)量進行控制；c〕檢驗員根據(jù)檢驗標準對產(chǎn)品包裝檢驗合格前方可入庫。交付根據(jù)合同交付規(guī)定，綜合辦公室負責將產(chǎn)品完好地送到顧客接收產(chǎn)品的目的地。4.6效勞過程的控制a〕綜合辦公室采用走訪、發(fā)函、等方式征詢顧客意見，了解顧客需求和期望，不斷改良和提高產(chǎn)品質(zhì)量；b〕綜合辦公室及時處理顧客的投訴，并將處理和改良措施及時與顧客溝通。5.引用文件5.1《產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃程序》5.2《設備檢驗與試驗裝置的控制程序》5.3《生產(chǎn)過程控制程序》5.4《文件控制程序》5.5《顧客滿意監(jiān)視和測量程序》5.6《產(chǎn)品標準》6.記錄6.1QR15-01生產(chǎn)任務6.2QR15-02顧客財產(chǎn)登記表6.3QR15-03特殊過程〔關鍵工序〕確認表公司名稱文件LD/Q16-2009程序文件版號O/A名稱人員培訓、考核及其管理程序頁號1/21、目的對與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)保體系有影響的崗位