DB32T3740-2020定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)藥品“進(jìn)銷存”監(jiān)管工作規(guī)范

ICS03.100.10

A12

DB32

江蘇省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB32/T3740—2020

定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)藥品“進(jìn)銷存”監(jiān)管工作規(guī)范

Regulationsonsupervisionof"purchase,saleandstorage"ofdrugsindesignated

medicalinstitutionsandpharmacy

2020-02-06發(fā)布2020-03-01實(shí)施

江蘇省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB32/T3740-2020

定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)藥品“進(jìn)銷存”監(jiān)管工作規(guī)范

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)藥品“進(jìn)銷存”監(jiān)管工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義、基本要求、舉報與投

訴處理、質(zhì)量評價和改進(jìn)。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于統(tǒng)籌地區(qū)內(nèi)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（以下簡稱監(jiān)管機(jī)構(gòu)）對醫(yī)保定點(diǎn)的醫(yī)療、照

護(hù)機(jī)構(gòu)及零售藥店（以下簡稱服務(wù)機(jī)構(gòu)）藥品購進(jìn)、銷售、庫存的監(jiān)管；器械、耗材等也適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB/T28452-2012信息安全技術(shù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求

GB/T32421-2015軟件工程軟件評審與審核

GB/T35273-2017信息安全技術(shù)個人信息安全規(guī)范

中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例

藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件

3.1

監(jiān)管機(jī)構(gòu)Regulatorybody

統(tǒng)籌地區(qū)的醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

3.2

服務(wù)機(jī)構(gòu)Serviceorganization

統(tǒng)籌地區(qū)內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)的醫(yī)療、照護(hù)機(jī)構(gòu)及零售藥店。

3.3

管理系統(tǒng)SystemManagement

利用軟件對藥品的采購、入庫、銷售、庫存的數(shù)據(jù)及相關(guān)信息進(jìn)行存儲、管理、分析、處理、備份；

監(jiān)管機(jī)構(gòu)與服務(wù)機(jī)構(gòu)分權(quán)限操作；實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)動態(tài)管理的全過程。

1

DB32/T3740-2020

3.4

全盤庫alltheinventory

對服務(wù)機(jī)構(gòu)內(nèi)現(xiàn)存所有藥品的庫存數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)。

3.5

全項檢查Fullinspection

對藥品的采購、入庫、銷售、庫存的信息、票據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對核查的過程。

4基本要求

4.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)

4.1.1監(jiān)管人員應(yīng)熟悉相關(guān)法律、法規(guī)和各項管理規(guī)定，熟悉工作流程，有一定的藥品管理經(jīng)驗和組

織協(xié)調(diào)能力。

4.1.2應(yīng)對監(jiān)管密碼進(jìn)行動態(tài)管理，保證信息安全。

4.1.3監(jiān)督檢查工作按計劃及流程進(jìn)行，可委托第三方機(jī)構(gòu)完成。

4.1.4開展監(jiān)督檢查應(yīng)為監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員或以書面形式聘請的專業(yè)人員。

4.2服務(wù)機(jī)構(gòu)

4.2.1負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)管理要求，熟悉操作流程，有一定的藥品服務(wù)管理經(jīng)驗和

組織領(lǐng)導(dǎo)能力。

4.2.2管理人員應(yīng)遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有良好的專業(yè)素養(yǎng)，掌握本組織規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，有

一定的管理經(jīng)驗和履行崗位職責(zé)的能力。

4.2.3工作人員應(yīng)熟悉工作流程和管理制度，進(jìn)行日常數(shù)據(jù)錄入及維護(hù)。

4.3管理系統(tǒng)

4.3.1選擇符合相關(guān)政策、法規(guī)和管理要求的藥品“進(jìn)銷存”系統(tǒng)管理軟件，統(tǒng)一安裝、使用和維護(hù)。

4.3.2系統(tǒng)管理軟件應(yīng)滿足對藥品的采購、入庫、銷售、庫存數(shù)據(jù)及相關(guān)信息的存儲、分析和處理及

各環(huán)節(jié)監(jiān)管的工作要求。

4.3.3軟件在投入運(yùn)行前，應(yīng)經(jīng)過評審與審核，評審與審核的過程應(yīng)符合GB/T32421-2015的相關(guān)規(guī)

定。

4.3.4數(shù)據(jù)存儲、管理、備份應(yīng)符合GB/T35273-2017和GB/T28452-2012的要求。

4.3.5系統(tǒng)服務(wù)器，應(yīng)7×24小時運(yùn)行。

4.3.6服務(wù)機(jī)構(gòu)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)分權(quán)限登陸。

4.3.7監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)查看系統(tǒng)庫存信息，無權(quán)修改服務(wù)機(jī)構(gòu)上傳數(shù)據(jù)。

4.3.8服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)錄入經(jīng)營過程中庫存增減數(shù)據(jù)，無權(quán)查看系統(tǒng)庫存信息。

5軟件

5.1概述

2

DB32/T3740-2020

系統(tǒng)管理軟件應(yīng)包含入庫管理、銷售管理、庫存管理、系統(tǒng)管理四個功能性模塊，可根據(jù)需要增加

模塊及其子模塊。

5.2原則

管理軟件原則上應(yīng)包含操作層和管理層兩層架構(gòu)。操作層進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和信息上傳；管理層對上傳

信息進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘、查詢、統(tǒng)計、分析與評價，對異常數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行處理。

5.3架構(gòu)

管理軟件邏輯模式與環(huán)節(jié)控制見圖1

圖1管理軟件邏輯模式與環(huán)節(jié)控制

5.4功能

5.4.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)

其功能包含但不限于表1內(nèi)容。

表1監(jiān)管機(jī)構(gòu)功能模塊內(nèi)容

功能模塊功能說明

報溢入庫查詢商品報溢入庫記錄

報損入庫查詢商品報損入庫記錄

庫存管理庫存管理實(shí)時查詢商品庫存量

商品入庫明細(xì)查詢查詢某商品入庫記錄

盤點(diǎn)稽查盤點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有商品的全部庫存

密碼修改修改人員賬號及登錄密碼

系統(tǒng)管理用戶信息維護(hù)登錄人員信息

同步遠(yuǎn)程資源清空緩存數(shù)據(jù)及同步服務(wù)器數(shù)據(jù)

3

DB32/T3740-2020

5.4.2服務(wù)機(jī)構(gòu)

其功能包含但不限于表2內(nèi)容。

表2服務(wù)機(jī)構(gòu)功能模塊內(nèi)容

功能模塊功能說明

基礎(chǔ)信息維護(hù)將服務(wù)機(jī)構(gòu)商品信息與監(jiān)管機(jī)構(gòu)商品目錄信息對應(yīng)對照

入庫管理采購入庫服務(wù)機(jī)構(gòu)錄入商品采購入庫信息（增加庫存）

采購?fù)素浄?wù)機(jī)構(gòu)錄入商品采購?fù)素浶畔ⅲp少庫存）

刷卡銷售錄入通過定點(diǎn)刷卡系統(tǒng)導(dǎo)入銷售明細(xì)

銷售管理

非刷卡銷售錄入通過輸入或?qū)敕绞戒浫脘N售明細(xì)

盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入服務(wù)機(jī)構(gòu)錄入實(shí)際庫存數(shù)據(jù)

庫存管理報溢入庫服務(wù)機(jī)構(gòu)錄入商品報溢明細(xì)信息（增加庫存）

報損出庫服務(wù)機(jī)構(gòu)錄入商品報損明細(xì)信息（減少庫存）

6工作要求

6.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)

6.1.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)建立醫(yī)保藥品監(jiān)督管理機(jī)制，制定監(jiān)督、檢查、考核的計劃和實(shí)施方案。

6.1.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)依托系統(tǒng)并按照管理流程開展日常監(jiān)督檢查工作，應(yīng)包括事前準(zhǔn)備、實(shí)施檢查、結(jié)果

的匯總處理。

6.1.3監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作應(yīng)符合表3的要求。

表3監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作要求

項目功能模塊操作要求

報溢入庫查詢商品報溢入庫記錄

報損入庫查詢商品報損入庫記錄

庫存管理根據(jù)商品名稱或商品編碼實(shí)時查詢商品庫存量，進(jìn)行進(jìn)銷存稽核檢查。

庫存管理

商品入庫明細(xì)查詢查詢某商品入庫記錄，根據(jù)留存發(fā)票核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。

可以設(shè)定某一時間段內(nèi)該服務(wù)機(jī)構(gòu)所有的實(shí)貨庫存明細(xì)（包含商品編碼、

盤點(diǎn)稽查

商品名稱、規(guī)格、盤點(diǎn)數(shù)量、庫存數(shù)量、生產(chǎn)廠家等信息）

密碼修改修改監(jiān)管機(jī)構(gòu)人員登錄密碼

用戶信息維護(hù)監(jiān)管人員姓名、角色等基本信息

系統(tǒng)管理

清空緩存數(shù)據(jù)及同步服務(wù)器數(shù)據(jù)（包含核算科目錄、發(fā)票科目錄、結(jié)算

同步遠(yuǎn)程資源

類別表等）

6.1.4檢查方式有定期監(jiān)督檢查、動態(tài)（隨機(jī)）監(jiān)督檢查。

6.1.5檢查內(nèi)容有全項監(jiān)督檢查或單項監(jiān)督檢查。

6.1.6檢查工作應(yīng)不少于兩人。主動出示工作證件，說明檢查工作內(nèi)容。

6.1.7現(xiàn)場檢查人員宜配備執(zhí)法記錄儀或影像設(shè)備，對現(xiàn)場檢查全過程進(jìn)行拍攝，啟動設(shè)備前應(yīng)告知

被檢查對象。執(zhí)法拍攝記錄需要交替取證、相互印證。

4

DB32/T3740-2020

6.1.8現(xiàn)場檢查工作應(yīng)按照規(guī)定的檢查項目、流程開展，按要求做好資料復(fù)制和現(xiàn)場記錄，并填寫《藥

品（商品）進(jìn)銷存檢查表》(見附錄A)，結(jié)果需經(jīng)雙方確認(rèn)無誤后加蓋公章。

6.1.9對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的異常情況，對相關(guān)證物和數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場固化和確認(rèn)，并填寫《材料或證據(jù)

清單》，（見附錄B）

6.1.10檢查情況應(yīng)及時通報服務(wù)機(jī)構(gòu)。對存在的問題按照法律法規(guī)、政策及服務(wù)協(xié)議進(jìn)行處理。

6.2服務(wù)機(jī)構(gòu)

6.2.1對藥品進(jìn)銷存數(shù)據(jù)的采集和管理，應(yīng)滿足《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》和《藥品經(jīng)

營質(zhì)量管理規(guī)范》的相關(guān)要求。

6.2.2應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)制定完善的內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理，定期開展內(nèi)部核查，并做

好記錄。

6.2.3服務(wù)機(jī)構(gòu)在必要的場所應(yīng)設(shè)置視頻監(jiān)控設(shè)備，結(jié)算場所的影像資料應(yīng)保存不少于1年。

6.2.4服務(wù)機(jī)構(gòu)工作應(yīng)符合表4的要求。

表4服務(wù)機(jī)構(gòu)工作要求

項目功能模塊操作要求

依據(jù)商品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、劑型、批準(zhǔn)文號等信息與監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供

基礎(chǔ)信息維護(hù)

商品監(jiān)管目錄進(jìn)行對照維護(hù)，保證服務(wù)機(jī)構(gòu)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)商品信息一致性。

入庫管理服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)基礎(chǔ)信息維護(hù)，將商品采購入庫的票據(jù)號（發(fā)票號或隨貨

采購入庫

同行單號）、商品信息、商品數(shù)量等信息，以采購單據(jù)為依據(jù)逐條錄入。

采購?fù)素浲少徣霂觳僮饕笾饤l錄入采購?fù)素浢骷?xì)。

刷卡銷售錄入通過人工輸入或系統(tǒng)對接方式錄入刷卡銷售明細(xì)。

銷售管理

非刷卡銷售錄入通過人工輸入或系統(tǒng)對接方式錄入非刷卡銷售明細(xì)。

服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)基礎(chǔ)信息維護(hù)，將商品的報溢明細(xì)，依據(jù)商品庫存臺賬，

報溢入庫

錄入單據(jù)號、商品信息、報溢數(shù)量等信息。

庫存管理

服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)基礎(chǔ)信息維護(hù)，將商品的報溢明細(xì)，依據(jù)商品庫存臺賬，

報損出庫

錄入單據(jù)號、商品信息、報損數(shù)量等信息。

7舉報與投訴

7.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照工作要求建立內(nèi)部監(jiān)督部門和社會監(jiān)督員隊伍。

7.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)結(jié)合實(shí)際建立舉報和投訴渠道，對外公布監(jiān)督投訴舉報信箱、電話、網(wǎng)站等，完善各項

監(jiān)管管理制度。

8評價與改進(jìn)

8.1定期對服務(wù)機(jī)構(gòu)開展?jié)M意度調(diào)查，可通過向社會發(fā)放滿意度調(diào)查表（見附錄C）、電話征詢、走

訪等多種方式，征求意見和建議。

8.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)對存在的不足制定改進(jìn)措施并加以實(shí)施。

5

DB32/T3740-2020

AA

附錄A

（資料性附錄）

藥品（商品）進(jìn)銷存檢查表

服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱：編碼：

序藥品（商品）名稱單價系統(tǒng)盤庫實(shí)際備注

廠家規(guī)格數(shù)量差金額差

號商品名通用名(零售價)庫存數(shù)庫存數(shù)（藥品中心編碼）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計：

檢查工作人員服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（簽章）

年月日年月日

1

DB32/T3740-2020

BB

附錄B

（資料性附錄）

材料或證據(jù)清單

服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱：

序號材料、證據(jù)名稱數(shù)量備注

送件人簽名：檢查人員簽名：

年月日年月日

備注:本文書一式二份。一份送達(dá)服務(wù)機(jī)構(gòu)，一份監(jiān)管機(jī)構(gòu)存檔。

C

1

DB32/T3740-2020

附錄C

（資料性附錄）

滿意度調(diào)查表

姓名：工作單位：聯(lián)系電話：

20XX年度所接受服務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)：

1、您在服務(wù)機(jī)構(gòu)使用丙類自費(fèi)藥品是否征得您或您家屬的同意？

□是□否

2、您向服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員詢問醫(yī)療保險政策或?qū)κ召M(fèi)有疑議時，服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員政策解答情況是否令您滿意？

□滿意□不滿意

3、您對服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員的業(yè)務(wù)水平滿意嗎？

□滿意□不滿意

4、您對服務(wù)機(jī)構(gòu)詢問醫(yī)保政策，服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員是否解答？

□是□否

5、您在這家服務(wù)機(jī)構(gòu)購藥時，工作人員是否驗證您的醫(yī)保病歷和卡？

□是□否

6、您在這家服務(wù)機(jī)構(gòu)購處方藥時，工作人員人否要求您提供處方？

□是□否

7、您在這家服務(wù)機(jī)構(gòu)購藥時，工作人員是否按處方調(diào)劑藥品？

□是□否

8、您在這家服務(wù)機(jī)構(gòu)購藥時，是否有串換藥品的現(xiàn)象？

□是□否

9、您在這家服務(wù)機(jī)構(gòu)購藥時，藥品價格是否合理？是否存在劣藥、假藥？

□是□否

10、您在這家服務(wù)機(jī)構(gòu)購藥結(jié)束時，服務(wù)機(jī)構(gòu)是否主動為您提供藥品清單？

□是□否

11、您在這家服務(wù)機(jī)構(gòu)購藥時，是否發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為？

_________________________________ED

2

DB32/T3740-2020

前言

本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫》給出的規(guī)則起草。

本標(biāo)準(zhǔn)由江蘇省醫(yī)療保障局提出并歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：徐州市醫(yī)療保險基金管理中心、徐州市標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會、徐州市廣濟(jì)連鎖藥店有

限公司。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：黃廣振、李志國、姚驚雪、徐進(jìn)、周建忠、張世宇、李麗、魏純潔、何景峰。

I

DB32/T3740-2020

定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)藥品“進(jìn)銷存”監(jiān)管工作規(guī)范

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)藥品“進(jìn)銷存”監(jiān)管工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義、基本要求、舉報與投

訴處理、質(zhì)量評價和改進(jìn)。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于統(tǒng)籌地區(qū)內(nèi)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（以下簡稱監(jiān)管機(jī)構(gòu)）對醫(yī)保定點(diǎn)的醫(yī)療、照

護(hù)機(jī)構(gòu)及零售藥店（以下簡稱服務(wù)機(jī)構(gòu)）藥品購進(jìn)、銷售、庫存的監(jiān)管；器械、耗材等也適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB/T28452-2012信息安全技術(shù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求

GB/T32421-2015軟件工程軟件評審與審核

GB/T35273-2017信息安全技術(shù)個人信息安全規(guī)范

中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例

藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件

3.1

監(jiān)管機(jī)構(gòu)Regulatorybody

統(tǒng)籌地區(qū)的醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

3.2

服務(wù)機(jī)構(gòu)Serviceorganization

統(tǒng)籌地區(qū)內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)的醫(yī)療、照護(hù)機(jī)構(gòu)及零售藥店。

3.3

管理系統(tǒng)SystemManagement

利用軟件對藥品的采購、入庫、銷售、庫存的數(shù)據(jù)及相關(guān)信息進(jìn)行存儲、管理、分析、處理、備份；

監(jiān)管機(jī)構(gòu)與服務(wù)機(jī)構(gòu)分權(quán)限操作；實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)動態(tài)管理的全過程。

1

DB32/T3740-2020

3.4

全盤庫alltheinventory

對服務(wù)機(jī)構(gòu)內(nèi)現(xiàn)存所有藥品的庫存數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)。

3.5

全項檢查Fullinspection

對藥品的采購、入庫、銷售、庫存的信息、票據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對核查的過程。

4基本要求

4.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)

4.1.1監(jiān)管人員應(yīng)熟悉相關(guān)法律、法規(guī)和各項管理規(guī)定，熟悉工作流程，有一定的藥品管理經(jīng)驗和組

織協(xié)調(diào)能力。

4.1.2應(yīng)對監(jiān)管密碼進(jìn)行動態(tài)管理，保證信息安全。

4.1.3監(jiān)督檢查工作按計劃及流程進(jìn)行，可委托第三方機(jī)構(gòu)完成。

4.1.4開展監(jiān)督檢查應(yīng)為監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員或以書面形式聘請的專業(yè)人員。

4.2服務(wù)機(jī)構(gòu)

4.2.1負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)管理要求，熟悉操作流程，有一定的藥品服務(wù)管理經(jīng)驗和

組織領(lǐng)導(dǎo)能力。

4.2.2管理人員應(yīng)遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有良好的專業(yè)素養(yǎng)，掌握本組織規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，有

一定的管理經(jīng)驗和履行崗位職責(zé)的能力。

4.2.3工作人員應(yīng)熟悉工作流程和管理制度，進(jìn)行日常數(shù)據(jù)錄入及維護(hù)。

4.3管理系統(tǒng)

4.3.1選擇符合相關(guān)政策、法規(guī)和管理要求的藥品“進(jìn)銷存”系統(tǒng)管理軟件，統(tǒng)一安裝、使用和維護(hù)。

4.3.2系統(tǒng)管理軟件應(yīng)滿足對藥品的采購、入庫、銷售、庫存數(shù)據(jù)及相關(guān)信息的存儲、分析和處理及

各環(huán)節(jié)監(jiān)管的工作要求。

4.3.3軟件在投入運(yùn)行前，應(yīng)經(jīng)過評審與審核，評審與審核的過程應(yīng)符合GB/T32421-2015的相關(guān)規(guī)

定。

4.3.4數(shù)據(jù)存儲、管理、備份應(yīng)符合GB/T35273-2017和GB/T28452-2012的要求。

4.3.5系統(tǒng)服務(wù)器，應(yīng)7×24小時運(yùn)行。

4.3.6服務(wù)機(jī)構(gòu)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)分權(quán)限登陸。

4.3.7監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)查看系統(tǒng)庫存信息，無權(quán)修改服務(wù)機(jī)構(gòu)上傳數(shù)據(jù)。

4.3.8服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)錄入經(jīng)營過程中庫存增減數(shù)據(jù)，無權(quán)查看系統(tǒng)庫存信息。

5軟件

5.1概述

2

DB32/T3740-2020

系統(tǒng)管理軟件應(yīng)包含入庫管理、銷售管理、庫存管理、系統(tǒng)管理四個功能性模塊，可根據(jù)需要增加

模塊及其子模塊。

5.2原則

管理軟件原則上應(yīng)包含操作層和管理層兩層架構(gòu)。操作層進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和信息上傳；管理層對上傳

信息進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘、查詢、統(tǒng)計、分析與評價，對異常數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行處理。

5.3架構(gòu)

管理軟件邏輯模式與環(huán)節(jié)控制見圖1

圖1管理軟件邏輯模式與環(huán)節(jié)控制

5.4功能

5.4.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)

其功能包含但不限于表1內(nèi)容。

表1監(jiān)管機(jī)構(gòu)功能模塊內(nèi)容

功能模塊功能說明

報溢入庫查詢商品報溢入庫記錄

報損入庫查詢商品報損入庫記錄

庫存管理庫存管理實(shí)時查詢商品庫存量

商品入庫明細(xì)查詢查詢某商品入庫記錄

盤點(diǎn)稽查盤點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有商品的全部庫存

密碼修改修改人員賬號及登錄密碼

系統(tǒng)管理用戶信息維護(hù)登錄人員信息

同步遠(yuǎn)程資源清空緩存數(shù)據(jù)及同步服務(wù)器數(shù)據(jù)

3

DB32/T3740-2020

5.4.2服務(wù)機(jī)構(gòu)

其功能包含但不限于表2內(nèi)容。

表2服務(wù)機(jī)構(gòu)功能模塊內(nèi)容

功能模塊功能說明

基礎(chǔ)信息維護(hù)將服務(wù)機(jī)構(gòu)商品信息與監(jiān)管機(jī)構(gòu)商品目錄信息對應(yīng)對照

入庫管理采購入庫服務(wù)機(jī)構(gòu)錄入商品采購入庫信息（增加庫存）

采購?fù)素浄?wù)機(jī)構(gòu)錄入商品采購?fù)素浶畔ⅲp少庫存）

刷卡銷售錄入通過定點(diǎn)刷卡系統(tǒng)導(dǎo)入銷售明細(xì)

銷售管理

非刷卡銷售錄入通過輸入或?qū)敕绞戒浫脘N售明細(xì)

盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入服務(wù)機(jī)構(gòu)錄入實(shí)際庫存數(shù)據(jù)

庫存管理報溢入庫服務(wù)機(jī)構(gòu)錄入商品報溢明細(xì)信息（增加庫存）

報損出庫服務(wù)機(jī)構(gòu)錄入商品報損明細(xì)信息（減少庫存）

6工作要求

6.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)

6.1.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)建立醫(yī)保藥品監(jiān)督管理機(jī)制，制定監(jiān)督、檢查、考核的計劃和實(shí)施方案。

6.1.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)依托系統(tǒng)并按照管理流程開展日常監(jiān)督檢查工作，應(yīng)包括事前準(zhǔn)備、實(shí)施檢查、結(jié)果

的匯總處理。

6.1.3監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作應(yīng)符合表3的要求。

表3監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作要求

項目功能模塊操作要求

報溢入庫查詢商品報溢入庫記錄

報損入庫查詢商品報損入庫記錄

庫存管理根據(jù)商品名稱或商品編碼實(shí)時查詢商品庫存量，進(jìn)行進(jìn)銷存稽核檢查。

庫存管理

商品入庫明細(xì)查詢查詢某商品入庫記錄，根據(jù)留存發(fā)票核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。

可以設(shè)定某一時間段內(nèi)該服務(wù)機(jī)構(gòu)所有的實(shí)貨庫存明細(xì)（包含商品編碼、

盤點(diǎn)稽查

商品名稱、規(guī)格、盤點(diǎn)數(shù)量、庫存數(shù)量、生產(chǎn)廠家等信息）

密碼修改修改監(jiān)管機(jī)構(gòu)人員登錄密碼

用戶信息維護(hù)監(jiān)管人員姓名、角色等基本信息