設(shè)備和工裝模具管理程序

設(shè)備、工裝模具管理程序文件編號版次/修訂B/A0第1頁/共8頁對生產(chǎn)設(shè)備和工裝模具實施全過程控制和管理，確保設(shè)備和工裝模具處于完好狀態(tài)以確保產(chǎn)品加工滿足工藝和設(shè)計要求。2.適用范圍：適用于本公司所有的生產(chǎn)設(shè)備和工裝模具的全過程的控制和管理。3.術(shù)語：(無)4.權(quán)責：4.1技術(shù)部負責4.1.1技術(shù)部負責提出新產(chǎn)品開發(fā)或老產(chǎn)品改進所需設(shè)備的新增、更新，工裝模具制造的提出、設(shè)計、分類、申請計劃。4.1.2技術(shù)部負責提出設(shè)備要求、加工精度、生產(chǎn)能力和工裝模具制造要求、交付期限、以及驗收標準等。4.1.3技術(shù)部應(yīng)指導(dǎo)工裝模具制造、驗收、并根據(jù)開發(fā)和改進項目編制工裝模具編號、提供清單。4.1.4負責簽署《工裝模具驗收鑒定報告》。4.1.5技術(shù)部負責對工裝模具供方的評審。具體參考《采購管理程序》4.2安全設(shè)備科負責4.2.1負責對生產(chǎn)設(shè)備的控制、管理、維修、保養(yǎng)等并負責制定《設(shè)備臺帳》、維護保養(yǎng)計劃，計劃包括：“一級保養(yǎng)計劃“和“二級保養(yǎng)計劃”4.2.2按照技術(shù)部提出的要求制造Ⅱ類工裝模具。4.2.3按技術(shù)部提供的工裝模具編號，建立《工裝模具臺帳》,并在工裝模具的使用過程中進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、維修等工作。4.3使用部門負責4.3.1使用部門負責提出為擴大生產(chǎn)能力和提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率所需新增設(shè)備和工裝模具的申請計劃，4.3.2使用部門為工裝模具的調(diào)試、驗收提供設(shè)備、場地、人員協(xié)助并參與驗收活動。在模具的使用過程中負責對工裝模具的維護、保養(yǎng)和日常管理。4.3.3一級保養(yǎng)計劃由車間執(zhí)行并填寫《設(shè)備日點檢表》,安全設(shè)備科進行監(jiān)督。4.4采購部負責對設(shè)備的采購。設(shè)備、工裝模具管理程序文件編號版次/修訂B/A0第2頁/共8頁5.流程圖：(附頁一)6.管理程序：6.1設(shè)備和工裝模具的分類6.1.1設(shè)備的分類6.1.1.1凡采購單價在2000元以上的設(shè)備列入公司固定資產(chǎn)管理，監(jiān)視和測量裝置按此款規(guī)定執(zhí)行。6.1.1.2安全設(shè)備科負責根據(jù)設(shè)備性能，價格等將設(shè)備劃分為A、B、C三類。A類為重點設(shè)備，B類為主要設(shè)備，C類為一般設(shè)備，具體分類在《設(shè)備臺帳》上標明。6.1.1.3分類原則：A類價值在10萬元以上的設(shè)備(含10萬)、B類價值在1-10萬的設(shè)備(含1萬)、C類價值在1萬元以下的設(shè)備。6.1.2工裝模具的分類6.1.2.1本公司工裝模具分為兩大類：I類：由技術(shù)質(zhì)量部提供零件圖紙，提出驗收標準經(jīng)技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批委外制造的工裝模具。Ⅱ類：由技術(shù)部提供冷沖壓件圖紙，提出驗收標準由安全設(shè)備科組織制造的工裝模具。6.1.2.2分類原則：I類為本公司無制造能力的工裝模具。Ⅱ類為I類以外的工裝模具。6.2設(shè)備和工裝模具的購置6.2.1設(shè)備的購置6.2.1.1設(shè)備的選擇應(yīng)根據(jù)實際產(chǎn)品生產(chǎn)需要且經(jīng)濟合理、生產(chǎn)適用、節(jié)約能源、性能可靠、維修方便和符合環(huán)境保護的原則。6.2.1.2技術(shù)部和使用單位根據(jù)實際生產(chǎn)需要填寫《設(shè)備外購申請單》交安全設(shè)備科長、技術(shù)部負責人審核、采購部主管會簽，交總經(jīng)理審批后執(zhí)行。(A類和B類設(shè)備需由總經(jīng)理審批)6.2.1.3對于新型設(shè)備，安全設(shè)備科應(yīng)參考6.2.1.1對設(shè)備的要求收集廠家和設(shè)備必要時可到制造廠家現(xiàn)場調(diào)查，為采購部提供信息資源。6.2.1.4采購部應(yīng)根據(jù)申購要求與設(shè)備制造商簽訂訂購合同/協(xié)議，若合同/協(xié)議變更需與制造商重新協(xié)商，并對采購的過程進行跟蹤。6.2.2工裝模具的購置6.2.2.1I類工裝模具由技術(shù)部項目負責人填寫《工裝模具制造申請單》,由項目經(jīng)理審核、技術(shù)部負責人批準后聯(lián)系委外加工，與委外加工單位確定技術(shù)要求、交付期限、價格、交付方式驗收標準，簽訂合同/協(xié)議并對制造過程進行跟蹤。若需要委外加工單位提供工裝模具全套或主要組件圖紙時需在合同/協(xié)議中規(guī)定。設(shè)備、工裝模具管理程序文件編號QP18-SB012版次/修訂B/A0第3頁/共8頁6.2.2.2Ⅱ類工裝模具由工藝科項目負責人填寫《工裝模具制造申請單》,由項目經(jīng)理審核，技術(shù)部負責人批準后，由安全設(shè)備科核報工時后組織制造。6.2.2.3當Ⅱ類工裝模具因制造任務(wù)無法按時完成時，作I類工裝模具委外加工。6.2.2.4技術(shù)部負責對工裝模具進行鑒定驗收后需向安全設(shè)備科提供《工裝模具驗收鑒定報告》,以用來建立《工裝模具臺帳》6.2.2.5工裝模具在制造過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題由技術(shù)部工藝科負責跟進和解決。6.3設(shè)備和工裝模具的驗收6.3.1設(shè)備的驗收和安裝6.3.1.1新設(shè)備購回后，由安全設(shè)備科進行開箱驗收并填寫《設(shè)備開箱檢查驗收單》根據(jù)設(shè)備裝箱單核對隨機附件包括：備件、配件、說明書和技術(shù)文件。若發(fā)現(xiàn)不符，由采購管理科立即向制造商索取。6.3.1.2安全設(shè)備科和使用部門共同負責對設(shè)備的安裝和調(diào)試。設(shè)備安裝和調(diào)試合格后由安全設(shè)備科填寫《設(shè)備安裝調(diào)試驗收單》由使用部門主管簽字確認后，設(shè)備正式移交。6.3.1.3屬于隨機附件、專用工具等移交給使用單位并在《設(shè)備安裝調(diào)試驗收單》列明。安全設(shè)備科應(yīng)把配件、備件列入《設(shè)備維修零部件庫存清單》,技術(shù)資料、說明書等存入“設(shè)備檔案”。6.3.2工裝模具的驗收、鑒定6.3.2.1I類工裝模具制造完成后，由技術(shù)部項目負責人填寫《工裝模具驗收鑒定報告》并組織相關(guān)部門對工裝模具進行鑒定(使用單位提供設(shè)備、場地、人員，質(zhì)量管理科對樣件進行檢驗，并填寫《工裝模具驗收樣件檢驗報告》)在鑒定報告上簽署意見，由技術(shù)部簽署鑒定結(jié)論。工裝模具驗收合格《工裝模具驗收鑒定報告》自存后分別送與安全設(shè)備科保存，制造商(憑鑒定報告辦理進倉手續(xù))。6.3.2.2若驗收鑒定不合格，技術(shù)部應(yīng)及時通知制造單位進行返工，返工后仍按6.3.2.1程序重新辦理。6.3.2.3Ⅱ類工裝模具制造完成后由安全設(shè)備科自檢確認合格后填寫《工裝模具驗收鑒定報告》按6.3.2.1的程序辦理。6.3.2.4對于返工達不到要求的工裝模具，但在使用時對產(chǎn)品的性能無任何影響，技術(shù)部可在鑒定報告上簽讓步接收，但需要更改工裝模具的驗收標準。6.4設(shè)備和工裝模具的使用6.4.1設(shè)備的使用設(shè)備、工裝模具管理程序文件編號版次/修訂第4頁/共8頁6.4.1.1設(shè)備操作人員在獨立使用設(shè)備前應(yīng)仔細閱讀《設(shè)備操作規(guī)程》,并由安全設(shè)備科和生產(chǎn)車間對其進行設(shè)備的安全操作、維護、保養(yǎng)知識的崗前培訓(xùn)。6.4.1.2人事行政和生產(chǎn)部可根據(jù)培訓(xùn)計劃，組織從事設(shè)備操作的特殊工種人員進行操作技能、維護保養(yǎng)知識培訓(xùn)和考核，對成績合格者發(fā)上崗證。(由國家勞動部門發(fā)資格證者除外)6.4.2工裝模具的使用6.4.2.1生產(chǎn)部在生產(chǎn)或試制前填寫《領(lǐng)料單》由安全設(shè)備科長批準后領(lǐng)用。6.4.2.2產(chǎn)品零部件外發(fā)加工需使用工裝模具由采購部填寫《工裝模具發(fā)外使用申請單》交生產(chǎn)車間主管審核，安全設(shè)備科復(fù)核后經(jīng)生產(chǎn)部長審批，采購管理科應(yīng)對工裝模具的發(fā)放與取回負責。設(shè)備在取回時由采購部通知技術(shù)部、安全設(shè)備科對工裝模具進行鑒定驗收并填寫《工裝模具驗收鑒定報告》,若合格則交與生產(chǎn)部門。不合格則由采購部與技術(shù)部提出處理意見，由安全設(shè)備科落實執(zhí)行。6.5設(shè)備和工裝模具的維修和保養(yǎng)6.5.1設(shè)備的維修和保養(yǎng)6.5.1.1安全設(shè)備科根據(jù)設(shè)備性能組織制訂《設(shè)備操作規(guī)程》,指導(dǎo)培訓(xùn)操作人員正確使用生產(chǎn)設(shè)備與日常維護，保證設(shè)備正常運行，防止事故發(fā)生。6.5.1.2設(shè)備的維護保養(yǎng)分為一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)。6.5.1.3設(shè)備的一級保養(yǎng)由操作者和車間維修人員負責，按照一級保養(yǎng)的規(guī)定對設(shè)備進行檢查和維護，并填寫“設(shè)備點檢表”,發(fā)現(xiàn)異常要及時通知車間維修人員組織處理。下班后認真清掃擦拭，保持機床和生產(chǎn)場地的清潔。6.5.1.4設(shè)備的定期維護(二級保養(yǎng))由生產(chǎn)車間操作者配合安全設(shè)備科維修工根據(jù)安全設(shè)備科下達的二級保養(yǎng)計劃進行，并填寫《設(shè)備二級保養(yǎng)實施記錄》內(nèi)容包括：a)拆卸指定的部件、箱蓋的防護罩，進行清洗和擦拭。b)檢驗、調(diào)整各部配合間隙、緊固松動部位、更換易損件。c)疏通油路，清洗濾油器，增添潤滑油等。d)清洗導(dǎo)軌及滑動面，清除毛刺及劃傷痕跡。6.5.1.5安全設(shè)備科管理員每月組織檢查車間主要生產(chǎn)設(shè)備(A類和B類)的技術(shù)狀6.5.1.6設(shè)備的維修需安全設(shè)備科派人維修時，由使用部門填寫《設(shè)備故障請修單》通知安全設(shè)備科，安全設(shè)備科維修完工后使用部門驗收并在《設(shè)備故障請修設(shè)備、工裝模具管理程序文件編號QP18-SB012版次/修訂B/A0第5頁/共8頁單》簽名確認。維修人員應(yīng)在請修單上注明維修內(nèi)容和更換的零部件，請修單保存在安全設(shè)備科，具體參考《文件與資料管理程序》6.5.1.7安全設(shè)備科根據(jù)《設(shè)備完好檢查月報表》和《設(shè)備故障請修單》的資料制定年度維護、保養(yǎng)計劃。6.5.2工裝模具的維修和保養(yǎng)6.5.2.1使用車間負責工裝模具的一般性維修和保養(yǎng)，修復(fù)后由維修人員和質(zhì)檢員對制件進行檢驗，確認合格后方可使用，并填寫《工裝模具維修記錄》并定期送安全設(shè)備科保存。6.5.2.2較復(fù)雜的修理由使用車間填寫《工裝模具委外修理單》經(jīng)車間主管批準后交安全設(shè)備科/委外加工單位安排修理，(委外需經(jīng)總經(jīng)理審批)修復(fù)后由安全設(shè)備科組織生產(chǎn)部門，質(zhì)檢部(必要時技術(shù)部門)進行鑒定，合格后在《工裝模具委外修理單》簽名確認，委托修理單由安全設(shè)備科保存。6.5.2.3工裝模具由于設(shè)計、工藝或技術(shù)改進需要改制時，項目負責人填寫《工裝模具制造申請單》并注明改制，項目經(jīng)理批準后交安全設(shè)備科進行改制。當需要委外改制時由技術(shù)部負責批準，改制后的驗收按照6.3項的程序執(zhí)行。6.5.2.4工裝模具在使用后，由操作者清掃干凈，并做防銹處理后放回到原來的位置，并注明模具的狀態(tài)。6.6設(shè)備和工裝模具的封存和報廢。6.6.1設(shè)備的封存和報廢6.6.1.1連續(xù)閑置3個月以上設(shè)備，由使用單位填寫《設(shè)備、工裝模具封存(啟用)申請單》經(jīng)安全設(shè)備科批準后就地封存。6.6.1.2設(shè)備封存前應(yīng)對設(shè)備進行防護、切斷電源、覆蓋、標識(封存牌)6.6.1.3設(shè)備由于嚴重損耗，不能繼續(xù)使用且無法修復(fù)，使用單位上報安全設(shè)備科并填寫《設(shè)備、工裝模具報廢申請單》,安全設(shè)備科審核，財務(wù)部主管復(fù)審，總經(jīng)理批準，交安全設(shè)備科實施報廢(A類和B類需由總經(jīng)理批準)6.6.2工裝模具的封存和報廢6.6.2.1連續(xù)閑置3個月以上工裝模具，由使用單位填寫《設(shè)備、工裝模具封存(啟用)申請單》經(jīng)安全設(shè)備科批準后就地封存，封存時必須進行防護處理，覆蓋并標識。6.6.2.2工裝模具非人為原因或達到壽命期限需報廢時，由使用部門填寫《設(shè)備、工裝模具報廢申請單》交安全設(shè)備科，由安全設(shè)備科組織技術(shù)質(zhì)量部和質(zhì)量管理設(shè)備、工裝模具管理程序文件編號版次/修訂B/A0第6頁/共8頁科進行鑒定簽署意見后，財務(wù)部主管復(fù)審，生產(chǎn)部長批準后由安全設(shè)備科執(zhí)行。6.6.2.3對非正常損壞的工裝模具，參考6.6.2.2的報廢程序，但使用單位必須對損壞原因進行追查，并制定相關(guān)措施和相應(yīng)的處罰條例以防止再發(fā)生。6.6.2.4由于技術(shù)改進造成報廢時，由技術(shù)部填寫《設(shè)備、工裝模具報廢申請單》交總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)安全設(shè)備科執(zhí)行。6.7設(shè)備和工裝模具的維修備件管理6.7.1安全設(shè)備科根據(jù)《設(shè)備故障請修單》、《工裝模具維修記錄》和設(shè)備的技術(shù)資料核定備件的總類和數(shù)量，制定《備件清單》由安全設(shè)備科科長審核，生產(chǎn)部長審批后交采購部集中采購。6.7.2安全設(shè)備科根據(jù)《設(shè)備故障請修單》和《工裝模具維修記錄》進行配件的核銷。6.7.3安全設(shè)備科必須每月核對維修備件，并保有一定的庫存量，以免由于設(shè)備不能維修的原因造成生產(chǎn)不能按時完成交貨計劃。6.8設(shè)備和工裝模具的臺帳管理6.8.1設(shè)備的臺帳管理6.8.1.1安全設(shè)備科負責建立《設(shè)備臺帳》內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、資產(chǎn)編號、類別、制造廠家、進廠日期、價值、使用單位等內(nèi)容。6.8.1.2每臺設(shè)備須掛有一級保養(yǎng)的具體要求、操作規(guī)程、設(shè)備登記牌內(nèi)容包括；公司名稱、設(shè)備型號、設(shè)備自編號，設(shè)備負責人等6.8.1.3對于A類和B類設(shè)備必須建立“設(shè)備檔案”包括：《設(shè)備外購申請單》、設(shè)備使用說明書、技術(shù)資料、裝箱單、附件清單、備件、易損件圖冊、電氣原理圖、設(shè)備維修記錄等。6.8.2工裝模具的臺帳管理6.8.2.1安全設(shè)備科負責建立《工裝模具臺帳》內(nèi)容包括：制造廠家、啟用日期、工裝模具編號、模具名稱、使用部門、存放位置等。6.8.2.2工裝模具在保存時必須進行防護處理，每個工裝模具設(shè)置固定的存放位置，并在模架上進行編號對模具實行定置管理，并在使用后放回時對工裝模具的狀態(tài)進行標識如合格、待修等。6.8.2.3工裝模具須在模具上打印登記牌，內(nèi)容包括：制造廠家、制造日期、工裝模具編號、模具名稱等。7.參考程序：設(shè)備、工裝模具管理程序文件編號版次/修訂B/A0第7頁/共8頁8.表格：20《設(shè)備年度保養(yǎng)計劃》設(shè)備、工